| tp | nomedepto | data_liberacao | versao | produto | programa | descricao | solucao | arquivos |
|---|
| 31914 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2023-08-30 11:45 | v10.10 | BDS | DIALIB | Datas_Expiração_Dialib - Dezembro/2023 | Datas_Expiração_Dialib - Dezembro/2023 | dialib.42m |
| 34736 | FISCAL | 2023-06-06 16:19 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa está concluindo o processo de geração do arquivo SPED CONTÁBIL ECD com sucesso, mas está gravando o arquivo sem informações no diretório do SISDIA (report/ ou intfiscal/). | Gravar o arquivo SPED CONTÁBIL ECD com as devidas informações no diretório do SISDIA, para posterior importação e validação no PVA da Receita Federal. | sped1000.42r |
| 34736 | FISCAL | 2023-06-06 16:19 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa está concluindo o processo de geração do arquivo SPED CONTÁBIL ECD com sucesso, mas está gravando o arquivo sem informações no diretório do SISDIA (report/ ou intfiscal/). | Gravar o arquivo SPED CONTÁBIL ECD com as devidas informações no diretório do SISDIA, para posterior importação e validação no PVA da Receita Federal. | sped1000.42m |
| 31910 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2023-05-23 16:16 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Alteração: Bloquear o acesso do Sisdia para as bandeiras JDE e JDC.
Alterado todos os registros da tabela dscontlj para usasisdia=?N? e bloqueado=?S? para as bandeiras JDC e JDE. | Alteração: Bloquear o acesso do Sisdia para as bandeiras JDE e JDC.
Alterado todos os registros da tabela dscontlj para usasisdia=?N? e bloqueado=?S? para as bandeiras JDC e JDE. | b_licencas.42m |
| 31909 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2023-05-05 14:35 | v10.10 | BDS | DIALIB | Data de Expiração alterada para 01/09/2023 | Data de Expiração alterada para 01/09/2023 | dialib.4gl |
| 29380 | FISCAL | 2023-03-24 12:17 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | No processo de geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, em se tratando dos registros C195 e C197 da GIA/SP, o programa está duplicando estes registros no arquivo, causando vários erros de validação no PVA da Receita Federal, isso em notas com um CFOP ou mais de um CFOP, um CST ou mais de um CST. | Programa adequado para gerar o arquivo da forma correta, não duplicando os registros C195 e C197 da GIA/SP. | f_sped1999.42m |
| 31510 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2023-03-14 11:55 | v10.10 | BDS | LinxLojasAtivas.jar | Alterar URL do processo de Lojas Ativas para Produção.
Homologação: https://licenseserverdev.azurewebsites.net
Produção: https://api.linx.com.br/app-licensing | Alterar URL do processo de Lojas Ativas para Produção.
Homologação: https://licenseserverdev.azurewebsites.net
Produção: https://api.linx.com.br/app-licensing | lib/LinxLojasAtivas.jar |
| 31907 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2023-03-03 08:46 | v10.10 | BDS | DIALIB | Liberação DIALIB. | Liberação DIALIB. | dialib.42m |
| 30429 | FISCAL | 2023-02-21 16:08 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | No processo de geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, em se tratando de notas denegadas e inutilizadas, está levando os códigos da situação do documento 04 e 05 no registro C100, no campo 06, em arquivos com o ano-mês base a partir de 2023-01, sendo que estes códigos eram válidos até o dia 31/12/2022, conforme tabela em anexo nesta ISSUE. | Gerar o arquivo da forma correta, no registro C100, campo 06, não prevendo mais os códigos de situação do documento 04 e 05 para arquivos do ano de 2023 em diante. | f_sped1999.42m |
| 30240 | FISCAL | 2023-02-14 10:02 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | A SEFAZ do Espírito Santo por meio de comunicado enviado aos Contribuintes e aos profissionais de Contabilidade, veio a dar ciência de que no dia 01/03/2023 irá acionar as regras de validação:
ZD01-10 e ZD02-10 | A SEFAZ do Espírito Santo por meio de comunicado enviado aos Contribuintes e aos profissionais de Contabilidade, veio a dar ciência de que no dia 01/03/2023 irá acionar as regras de validação:
ZD01-10 e ZD02-10 | f_nfemov04.42m |
| 29658 | PÓS-VENDAS | 2023-01-25 16:38 | v10.10 | BDS | OFIT0389 | No passado foi solicitado através de RAGOV a tratativa de Modelo com mais de 21 caracteres. Isso foi tratado no SVT, DIAG2000 e OFIT0389. A tratativa realizada no DIAG2000 ficou errada e passou por correção na ISSUE AUTO-11918. Com a chegada dos modelos 23/23 verifiquei que o problema existente no DIAG2000 não foi corrigido no OFIT0389 que faz a carga dos pacotes do Revisão na Medida. Modelo enviado pela Toyota: GUN126L-BGFLXG3-D12223 Como modelo ficou quando cadastrado pelo SVT (cxmodelo, cxnovpre, etc) e como ficou quando gravado pelo DIAG2000 (csserpro e csplaman): GUN126L-BGFLXG3-D1223 Como o OFIT0389 deixa o modelo: GUN126L-BGFLXG3-D1232 Como não encontra o modelo GUN126L-BGFLXG3-D1232 na cxmodelo, não grava os pacotes. | Preciso que o OFIT0389 trate os modelos com mais de 21 caracteres como o DIAG2000 está fazendo. | ofit0389.42r |
| 29658 | PÓS-VENDAS | 2023-01-25 16:38 | v10.10 | BDS | OFIT0389 | No passado foi solicitado através de RAGOV a tratativa de Modelo com mais de 21 caracteres. Isso foi tratado no SVT, DIAG2000 e OFIT0389. A tratativa realizada no DIAG2000 ficou errada e passou por correção na ISSUE AUTO-11918. Com a chegada dos modelos 23/23 verifiquei que o problema existente no DIAG2000 não foi corrigido no OFIT0389 que faz a carga dos pacotes do Revisão na Medida. Modelo enviado pela Toyota: GUN126L-BGFLXG3-D12223 Como modelo ficou quando cadastrado pelo SVT (cxmodelo, cxnovpre, etc) e como ficou quando gravado pelo DIAG2000 (csserpro e csplaman): GUN126L-BGFLXG3-D1223 Como o OFIT0389 deixa o modelo: GUN126L-BGFLXG3-D1232 Como não encontra o modelo GUN126L-BGFLXG3-D1232 na cxmodelo, não grava os pacotes. | Preciso que o OFIT0389 trate os modelos com mais de 21 caracteres como o DIAG2000 está fazendo. | ofit0389.42m |
| 29624 | FISCAL | 2023-01-25 16:28 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao entrar com uma nota de despesa (Energia Eletrica), informando a chave de acesso da nota no ENTR1000, o sistema não está gravando a chave de acesso informada na entrada da nota.
Com isso, ao gerar o SPED, a nota não carrega a chave de acesso. | Ao informar a chave de acesso da nota na entrada no ENTR1000, que seja grava a chave de acesso informada na entrada na tabela CNNFNFE. | f_entr1000.42m |
| 29624 | FISCAL | 2023-01-25 16:28 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao entrar com uma nota de despesa (Energia Eletrica), informando a chave de acesso da nota no ENTR1000, o sistema não está gravando a chave de acesso informada na entrada da nota.
Com isso, ao gerar o SPED, a nota não carrega a chave de acesso. | Ao informar a chave de acesso da nota na entrada no ENTR1000, que seja grava a chave de acesso informada na entrada na tabela CNNFNFE. | entr1000.42r |
| 29624 | FISCAL | 2023-01-25 16:28 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao entrar com uma nota de despesa (Energia Eletrica), informando a chave de acesso da nota no ENTR1000, o sistema não está gravando a chave de acesso informada na entrada da nota.
Com isso, ao gerar o SPED, a nota não carrega a chave de acesso. | Ao informar a chave de acesso da nota na entrada no ENTR1000, que seja grava a chave de acesso informada na entrada na tabela CNNFNFE. | entr1000.42m |
| 27636 | VENDAS NOVOS | 2023-01-16 16:07 | v10.10 | BDS | LinxLojasAtivas.jar | Implementação do programa *LinxLojasAtivas.jar*. | Implementação do programa *LinxLojasAtivas.jar*. | shell/LinxLojasAtivas.sh |
| 27636 | VENDAS NOVOS | 2023-01-16 16:07 | v10.10 | BDS | LinxLojasAtivas.jar | Implementação do programa *LinxLojasAtivas.jar*. | Implementação do programa *LinxLojasAtivas.jar*. | lib/LinxLojasAtivas.jar |
| 27636 | VENDAS NOVOS | 2023-01-16 16:07 | v10.10 | BDS | LinxLojasAtivas.jar | Implementação do programa *LinxLojasAtivas.jar*. | Implementação do programa *LinxLojasAtivas.jar*. | dialib.42m |
| 29108 | VENDAS NOVOS | 2023-01-04 16:17 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Ao tentar dar Saída em um chassi no VEIC7960 é exibida a mensagem:
"Código Município inválido para a cidade/UF (CADA0385)-Enter". Porém o Município esta correto (ITAPOA-SC).
O cliente possui duas sequencias de endereço, ambas são de ITAPOA-SC, mesmo assim é exibida esta mensagem. | Respeitar o parâmetro do cliente aceitando o município ITAPOA-SC. | f_renave.42m |
| 27597 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-12-29 18:47 | v10.10 | BDS | VEIC7960 | Liberação RENAVE - VENDA DIRETA | Liberação RENAVE - VENDA DIRETA | veic7960vd.42f |
| 27597 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-12-29 18:47 | v10.10 | BDS | VEIC7960 | Liberação RENAVE - VENDA DIRETA | Liberação RENAVE - VENDA DIRETA | lib/renave.jar |
| 27597 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-12-29 18:47 | v10.10 | BDS | VEIC7960 | Liberação RENAVE - VENDA DIRETA | Liberação RENAVE - VENDA DIRETA | veic7960.42r |
| 27597 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-12-29 18:47 | v10.10 | BDS | VEIC7960 | Liberação RENAVE - VENDA DIRETA | Liberação RENAVE - VENDA DIRETA | f_renave.42m |
| 27597 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-12-29 18:47 | v10.10 | BDS | VEIC7960 | Liberação RENAVE - VENDA DIRETA | Liberação RENAVE - VENDA DIRETA | veic7960.42m |
| 27597 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-12-29 18:47 | v10.10 | BDS | VEIC7960 | Liberação RENAVE - VENDA DIRETA | Liberação RENAVE - VENDA DIRETA | lib |
| 23553 | FISCAL | 2022-12-29 15:24 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Adequar processo de geração do Sped Fiscal ao manual 3.1.0, que será valido a partir de Jan.2023
Principais alterações/inclusões: Subseção 12 do Manual
2. Inclusão dos registros 0221, C855, C857, C895, C897, D700, D730, D731, D735, D737, D750, D760 e D761
Com exceção do Registro D700 e Filhos, demais serão definidos por UF sua utilização.
Obs.: O Registro 0221 passa a ser obrigatório em 2024, devendo ser definido por UF.
Detalhamento vide Analise de Negócio e Manual EFD ICMS/IPI v 3.1.0 | Adequar processo de geração do Sped Fiscal ao manual 3.1.0, que será valido a partir de Jan.2023
Principais alterações/inclusões: Subseção 12 do Manual
2. Inclusão dos registros 0221, C855, C857, C895, C897, D700, D730, D731, D735, D737, D750, D760 e D761
Com exceção do Registro D700 e Filhos, demais serão definidos por UF sua utilização.
Obs.: O Registro 0221 passa a ser obrigatório em 2024, devendo ser definido por UF.
Detalhamento vide Analise de Negócio e Manual EFD ICMS/IPI v 3.1.0 | f_sped1999.42m |
| 22247 | FISCAL | 2022-12-12 17:34 | v10.10 | BDS | FISC7110 | Implementado programa FISC7110 | Implementado programa FISC7110 | fisc71102.42f |
| 22247 | FISCAL | 2022-12-12 17:34 | v10.10 | BDS | FISC7110 | Implementado programa FISC7110 | Implementado programa FISC7110 | fisc71101.42f |
| 22247 | FISCAL | 2022-12-12 17:34 | v10.10 | BDS | FISC7110 | Implementado programa FISC7110 | Implementado programa FISC7110 | fisc71103.42f |
| 22247 | FISCAL | 2022-12-12 17:34 | v10.10 | BDS | FISC7110 | Implementado programa FISC7110 | Implementado programa FISC7110 | fisc7110.42r |
| 22247 | FISCAL | 2022-12-12 17:34 | v10.10 | BDS | FISC7110 | Implementado programa FISC7110 | Implementado programa FISC7110 | fisc7110.42m |
| 31897 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-12-05 11:47 | v10.10 | BDS | DIALIB | Liberando arquivo de controle de expiração de senha. | Liberando arquivo de controle de expiração de senha. | dialib.42m |
| 27812 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-12-05 11:37 | v10.10 | BDS | fisc0203 | O programa está localizando uma nota fiscal de compra, onde o determinado produto está informado em mais de uma linha, com o mesmo código, e quantidade diferentes, e o ENTR1000 permite isso, na importação do TXT da NFe, sendo separado por pedido de compra. | Ajustar erro -284 | fisc0203.42r |
| 27812 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-12-05 11:37 | v10.10 | BDS | fisc0203 | O programa está localizando uma nota fiscal de compra, onde o determinado produto está informado em mais de uma linha, com o mesmo código, e quantidade diferentes, e o ENTR1000 permite isso, na importação do TXT da NFe, sendo separado por pedido de compra. | Ajustar erro -284 | fisc0203.42m, |
| 26400 | FISCAL | 2022-11-16 17:33 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | 1 - Nos processos de emissao/reemisao de NFe, NFCe se o certificado utilizado for do CNPJ raiz da Linx, enviar mensagem e setar automaticamente parametro para homologação caso esteja como produção.
2 - Nos processos de emissao/reemisao de NFe, NFCe se o certificado utilizado for do CNPJ raiz da Linx e tiver setado para ambiente de produção, enviar mensagem para o usuario pedindo para ele checar parametro e nao deixar prosseguir. | 1 - Nos processos de emissao/reemisao de NFe, NFCe se o certificado utilizado for do CNPJ raiz da Linx, enviar mensagem e setar automaticamente parametro para homologação caso esteja como produção.
2 - Nos processos de emissao/reemisao de NFe, NFCe se o certificado utilizado for do CNPJ raiz da Linx e tiver setado para ambiente de produção, enviar mensagem para o usuario pedindo para ele checar parametro e nao deixar prosseguir. | nota2000.42m |
| 31891 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-10-28 10:01 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Liberação dos CNPJs:
05793769000128
05793469000470 | Liberação dos CNPJs:
05793769000128
05793469000470 | b_licencas.42m |
| 26886 | PÓS-VENDAS | 2022-10-27 17:35 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Quando gero uma Pré-OS com dois Itens e nestes Itens tem o mesmo serviço, o Sistema gera um único CHIP com a soma de tempo dos dois Serviços. Ao usar essa Pré-OS para abrir a OS, o CHIP é gerado igual, ou seja, com o Tempo Total dos Serviços. Porém, quando abro uma OS direto no OFIT1000 (OS Passante) sem Pré-OS, o Sistema está gerando um único CHIP e com o tempo de um deles apenas. O OFIT1000 deveria criar o CHIP com o tempo total dos dois Serviços, como no OFIT0375. | O OFIT1000 deveria gerar um CHIP com o Tempo Total dos serviços iguais. | ofit1000.42r |
| 26886 | PÓS-VENDAS | 2022-10-27 17:35 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Quando gero uma Pré-OS com dois Itens e nestes Itens tem o mesmo serviço, o Sistema gera um único CHIP com a soma de tempo dos dois Serviços. Ao usar essa Pré-OS para abrir a OS, o CHIP é gerado igual, ou seja, com o Tempo Total dos Serviços. Porém, quando abro uma OS direto no OFIT1000 (OS Passante) sem Pré-OS, o Sistema está gerando um único CHIP e com o tempo de um deles apenas. O OFIT1000 deveria criar o CHIP com o tempo total dos dois Serviços, como no OFIT0375. | O OFIT1000 deveria gerar um CHIP com o Tempo Total dos serviços iguais. | ofit1000.42m |
| 26962 | PÓS-VENDAS | 2022-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | OFIC1402 | Abro uma Pré-OS e reservo as peças. Ao consultar as peças no PROD1010, as pendências/reservas são devidamente mostradas. Ao abrir uma OS com esta Pré-OS, as peças deveriam ser migradas da Pré-OS para OS, no estoque deveriam passar de Pendências para Req. Oficina, mas isto não está acontecendo.
As peças não aparecem na OS (impressão ou consulta OFIC1200) e ao consultar as peças no PROD1010, na capa o campo "Pendência" está contabilizando a reserva da Pré-OS ainda, no botão "Pendência" nada é mostrado, porém, também nada é mostrado no campo "Req. Oficina" ou botão "Oficina" como deveria. | Ao abrir uma OS a partir de uma Pré-OS com peças reservadas, a peças deveriam migrar para OS e no estoque, a quantidade da Pré-OS deveria sair da Pendência e migrar para Req. Oficina. | ofic1402.42m |
| 26962 | PÓS-VENDAS | 2022-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | OFIC1402 | Abro uma Pré-OS e reservo as peças. Ao consultar as peças no PROD1010, as pendências/reservas são devidamente mostradas. Ao abrir uma OS com esta Pré-OS, as peças deveriam ser migradas da Pré-OS para OS, no estoque deveriam passar de Pendências para Req. Oficina, mas isto não está acontecendo.
As peças não aparecem na OS (impressão ou consulta OFIC1200) e ao consultar as peças no PROD1010, na capa o campo "Pendência" está contabilizando a reserva da Pré-OS ainda, no botão "Pendência" nada é mostrado, porém, também nada é mostrado no campo "Req. Oficina" ou botão "Oficina" como deveria. | Ao abrir uma OS a partir de uma Pré-OS com peças reservadas, a peças deveriam migrar para OS e no estoque, a quantidade da Pré-OS deveria sair da Pendência e migrar para Req. Oficina. | ofic1402.42r |
| 26873 | PEÇAS | 2022-10-21 16:02 | v10.10 | BDS | PEDC5100 | O sql abaixo está apresentando erro 567; ISAM Error: "no free disk space for sort SYSTEM error
select distinct ccpcssol.*, cnorctpo.nroitem cnorctpo_nroitem
from ccpcssol, cspreos, cspreosi, cnorcite, cnorctpo
where ccpcssol.cancelada = 'N'
and ccpcssol.id_orccap = cspreosi.id_orccap
and cspreosi.id_preos = cspreos.id_preos
and cnorctpo.id_orccap = cspreosi.id_orccap
and cnorctpo.nroitem = cspreosi.nroitem
and cspreosi.id_orccap = cnorctpo.id_orccap
and cspreosi.nroitem = cnorctpo.nroitem
and cspreos.nro_preos = 109282
and cspreos.filial = 22
and cspreos.status = 'A'
and cnorcite.romaneio = 0
Verifiquei que a tabela cnorctpo existe. Cliente aumentou o espaço do tmpdbs, executou o sql e ele retornou mais de 180 milhões de registros. | Deveria executar o sql sem apresentar erros. | pedc5100.42r |
| 26873 | PEÇAS | 2022-10-21 16:02 | v10.10 | BDS | PEDC5100 | O sql abaixo está apresentando erro 567; ISAM Error: "no free disk space for sort SYSTEM error
select distinct ccpcssol.*, cnorctpo.nroitem cnorctpo_nroitem
from ccpcssol, cspreos, cspreosi, cnorcite, cnorctpo
where ccpcssol.cancelada = 'N'
and ccpcssol.id_orccap = cspreosi.id_orccap
and cspreosi.id_preos = cspreos.id_preos
and cnorctpo.id_orccap = cspreosi.id_orccap
and cnorctpo.nroitem = cspreosi.nroitem
and cspreosi.id_orccap = cnorctpo.id_orccap
and cspreosi.nroitem = cnorctpo.nroitem
and cspreos.nro_preos = 109282
and cspreos.filial = 22
and cspreos.status = 'A'
and cnorcite.romaneio = 0
Verifiquei que a tabela cnorctpo existe. Cliente aumentou o espaço do tmpdbs, executou o sql e ele retornou mais de 180 milhões de registros. | Deveria executar o sql sem apresentar erros. | pedc5100.42m |
| 31888 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-10-19 17:03 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Liberar acesso filial.
TP 51951067 | Liberar acesso filial.
TP 51951067 | b_licencas.42m |
| 26739 | PEÇAS | 2022-10-19 14:27 | v10.10 | BDS | PEDC5100 | Quando acesso o PEDC5100 e informo a Pré-OS, o programa mostra a mensagem "Nenhum registro selecionado". | Mostrar a peça no PEDC5100 quando o usuário informar o número da Pré-OS. | pedc5100.42r |
| 26739 | PEÇAS | 2022-10-19 14:27 | v10.10 | BDS | PEDC5100 | Quando acesso o PEDC5100 e informo a Pré-OS, o programa mostra a mensagem "Nenhum registro selecionado". | Mostrar a peça no PEDC5100 quando o usuário informar o número da Pré-OS. | pedc5100.42m |
| 26716 | FISCAL | 2022-10-14 14:57 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao dar entrada na nota de devolução (nota emitida por terceiro) no ENTR1000 o programa sai por erro. Erro -284 na linha 8066 função f_calpisco. O erro está ocorrendo, pois na nota de origem o mesmo produto aparece duas vezes na nota, em linhas distintas. | Permitir a emissão da nota sem sair por erro. | f_calpisco.42m |
| 26716 | FISCAL | 2022-10-14 14:57 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao dar entrada na nota de devolução (nota emitida por terceiro) no ENTR1000 o programa sai por erro. Erro -284 na linha 8066 função f_calpisco. O erro está ocorrendo, pois na nota de origem o mesmo produto aparece duas vezes na nota, em linhas distintas. | Permitir a emissão da nota sem sair por erro. | entr1000.42r |
| 26716 | FISCAL | 2022-10-14 14:57 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao dar entrada na nota de devolução (nota emitida por terceiro) no ENTR1000 o programa sai por erro. Erro -284 na linha 8066 função f_calpisco. O erro está ocorrendo, pois na nota de origem o mesmo produto aparece duas vezes na nota, em linhas distintas. | Permitir a emissão da nota sem sair por erro. | entr1000.42m |
| 26394 | PÓS-VENDAS | 2022-10-13 16:39 | v10.10 | BDS | ofic2005 | Após a atualização da ISSUE 25588, o sistema não está puxando os pacotes de PreOs já criadas. | Após a atualização o sistema deve apresentar os pacotes já inseridos nas PreOs já criadas, pois o cliente tem mais de 100 OS, e para fazer do Zero seria um grande retrabalho. | ofic2005.42m |
| 26394 | PÓS-VENDAS | 2022-10-13 16:39 | v10.10 | BDS | ofic2005 | Após a atualização da ISSUE 25588, o sistema não está puxando os pacotes de PreOs já criadas. | Após a atualização o sistema deve apresentar os pacotes já inseridos nas PreOs já criadas, pois o cliente tem mais de 100 OS, e para fazer do Zero seria um grande retrabalho. | ofic2005.42r |
| 25911 | FISCAL | 2022-10-11 09:41 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Ao consultar uma peça no PROD1010 o Sistema mostra na Capa o campo Pendência = 4, porém, no botão mostra 3.
O erro ocorre no momento que a NF de Entrada é cancelada. | Mostrar a mesma quantidade, tanto na Capa quanto no Botão. | nota2460.42m |
| 25911 | FISCAL | 2022-10-11 09:41 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Ao consultar uma peça no PROD1010 o Sistema mostra na Capa o campo Pendência = 4, porém, no botão mostra 3.
O erro ocorre no momento que a NF de Entrada é cancelada. | Mostrar a mesma quantidade, tanto na Capa quanto no Botão. | nota2450.42r |
| 25911 | FISCAL | 2022-10-11 09:41 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Ao consultar uma peça no PROD1010 o Sistema mostra na Capa o campo Pendência = 4, porém, no botão mostra 3.
O erro ocorre no momento que a NF de Entrada é cancelada. | Mostrar a mesma quantidade, tanto na Capa quanto no Botão. | nota2450.42m |
| 25421 | FISCAL | 2022-10-05 14:58 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | Pulicado a Versão 1.01 da Nota Técnica 2020.002
Esta nota técnica visa consolidar as informações sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que constam nas NT 2015.002 e NT 2016.001 da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e acrescentar novos códigos na Tabela de enquadramento de IPI.
A versão 1.01 visa alterar a descrição do item 165 da Tabela de Enquadramento do IPI, conforme
previsto no art. 35 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, e atualizar a regra de validação W16-10 (que trata dos campos que compõem o total da NF) conforme previsto na NT 2020.005.
| Pulicado a Versão 1.01 da Nota Técnica 2020.002
Esta nota técnica visa consolidar as informações sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que constam nas NT 2015.002 e NT 2016.001 da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e acrescentar novos códigos na Tabela de enquadramento de IPI.
| f_nfemov04.42m |
| 25993 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-10-05 09:24 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Quando acesso o PEDC5100 e informo a Pré-OS, o programa lista duas vezes o mesmo id_pccssol, produto, id_orccap.
Isso ocorre quando abro uma Pré-OS com dois Itens (mesmo Tipo de Ordem) e em cada um deles lanço pacotes distintos, que possuem peças distintas, ambas sem estoque disponível. | Mostrar apenas uma linha para Pré-OS e produto no PEDC5100. | pedc5100.42m |
| 25993 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-10-05 09:24 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Quando acesso o PEDC5100 e informo a Pré-OS, o programa lista duas vezes o mesmo id_pccssol, produto, id_orccap.
Isso ocorre quando abro uma Pré-OS com dois Itens (mesmo Tipo de Ordem) e em cada um deles lanço pacotes distintos, que possuem peças distintas, ambas sem estoque disponível. | Mostrar apenas uma linha para Pré-OS e produto no PEDC5100. | pedc5100.42r |
| 25993 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-10-05 09:24 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Quando acesso o PEDC5100 e informo a Pré-OS, o programa lista duas vezes o mesmo id_pccssol, produto, id_orccap.
Isso ocorre quando abro uma Pré-OS com dois Itens (mesmo Tipo de Ordem) e em cada um deles lanço pacotes distintos, que possuem peças distintas, ambas sem estoque disponível. | Mostrar apenas uma linha para Pré-OS e produto no PEDC5100. | ofit0375.42r |
| 25993 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-10-05 09:24 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Quando acesso o PEDC5100 e informo a Pré-OS, o programa lista duas vezes o mesmo id_pccssol, produto, id_orccap.
Isso ocorre quando abro uma Pré-OS com dois Itens (mesmo Tipo de Ordem) e em cada um deles lanço pacotes distintos, que possuem peças distintas, ambas sem estoque disponível. | Mostrar apenas uma linha para Pré-OS e produto no PEDC5100. | ofit0375.42m |
| 25588 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-09-27 11:42 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao abrir uma Pré-OS com 4 Serviços, 1 com Tipo de Ordem CSP e outros 3 com Tipo de Ordem CSD, todos os serviços dos Itens CSD, são alocados em apenas um Item (CSD) ao abrir a OS a partir da Pré-OS. | Ao abrir uma Pré-OS com 4 Serviços, 1 com Tipo de Ordem CSP e outros 3 com Tipo de Ordem CSD, todos os serviços dos Itens CSD, são alocados em apenas um Item (CSD) ao abrir a OS a partir da Pré-OS. | ofit0375.42m |
| 25588 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-09-27 11:42 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao abrir uma Pré-OS com 4 Serviços, 1 com Tipo de Ordem CSP e outros 3 com Tipo de Ordem CSD, todos os serviços dos Itens CSD, são alocados em apenas um Item (CSD) ao abrir a OS a partir da Pré-OS. | Ao abrir uma Pré-OS com 4 Serviços, 1 com Tipo de Ordem CSP e outros 3 com Tipo de Ordem CSD, todos os serviços dos Itens CSD, são alocados em apenas um Item (CSD) ao abrir a OS a partir da Pré-OS. | ofit0375.42r |
| 25588 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-09-27 11:42 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao abrir uma Pré-OS com 4 Serviços, 1 com Tipo de Ordem CSP e outros 3 com Tipo de Ordem CSD, todos os serviços dos Itens CSD, são alocados em apenas um Item (CSD) ao abrir a OS a partir da Pré-OS. | Ao abrir uma Pré-OS com 4 Serviços, 1 com Tipo de Ordem CSP e outros 3 com Tipo de Ordem CSD, todos os serviços dos Itens CSD, são alocados em apenas um Item (CSD) ao abrir a OS a partir da Pré-OS. | ofic2005.42r |
| 25588 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-09-27 11:42 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao abrir uma Pré-OS com 4 Serviços, 1 com Tipo de Ordem CSP e outros 3 com Tipo de Ordem CSD, todos os serviços dos Itens CSD, são alocados em apenas um Item (CSD) ao abrir a OS a partir da Pré-OS. | Ao abrir uma Pré-OS com 4 Serviços, 1 com Tipo de Ordem CSP e outros 3 com Tipo de Ordem CSD, todos os serviços dos Itens CSD, são alocados em apenas um Item (CSD) ao abrir a OS a partir da Pré-OS. | dialib.42m |
| 25588 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-09-27 11:42 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao abrir uma Pré-OS com 4 Serviços, 1 com Tipo de Ordem CSP e outros 3 com Tipo de Ordem CSD, todos os serviços dos Itens CSD, são alocados em apenas um Item (CSD) ao abrir a OS a partir da Pré-OS. | Ao abrir uma Pré-OS com 4 Serviços, 1 com Tipo de Ordem CSP e outros 3 com Tipo de Ordem CSD, todos os serviços dos Itens CSD, são alocados em apenas um Item (CSD) ao abrir a OS a partir da Pré-OS. | ofic2005.42m |
| 25529 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-09-21 09:31 | v10.10 | BDS | RECE2100 | No processo de geração do arquivo de remessa de cobrança escritural para o BANCO SANTANDER, programa RECE2100, o SISDIA está gerando informações divergentes nas posições 27 a 46 (Registro Header Remessa) e 18 a 37 (Registro Movimento Remessa), onde deve respeitar a seguinte regra:
Agência + 0 + convênio (7dígitos) + 0 + conta (sem os 2 últimos dígitos) | Gerar o arquivo de remessa de cobrança escritural para o BANCO SANTANDER seguindo esta regra acima, para que o mesmo possa ser aceito com sucesso por este banco. | rece2100.42m |
| 25529 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-09-21 09:31 | v10.10 | BDS | RECE2100 | No processo de geração do arquivo de remessa de cobrança escritural para o BANCO SANTANDER, programa RECE2100, o SISDIA está gerando informações divergentes nas posições 27 a 46 (Registro Header Remessa) e 18 a 37 (Registro Movimento Remessa), onde deve respeitar a seguinte regra:
Agência + 0 + convênio (7dígitos) + 0 + conta (sem os 2 últimos dígitos) | Gerar o arquivo de remessa de cobrança escritural para o BANCO SANTANDER seguindo esta regra acima, para que o mesmo possa ser aceito com sucesso por este banco. | rece2100.42r |
| 25529 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-09-21 09:31 | v10.10 | BDS | RECE2100 | No processo de geração do arquivo de remessa de cobrança escritural para o BANCO SANTANDER, programa RECE2100, o SISDIA está gerando informações divergentes nas posições 27 a 46 (Registro Header Remessa) e 18 a 37 (Registro Movimento Remessa), onde deve respeitar a seguinte regra:
Agência + 0 + convênio (7dígitos) + 0 + conta (sem os 2 últimos dígitos) | Gerar o arquivo de remessa de cobrança escritural para o BANCO SANTANDER seguindo esta regra acima, para que o mesmo possa ser aceito com sucesso por este banco. | nota2200.42m |
| 25926 | PÓS-VENDAS | 2022-09-20 11:07 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Cliente havia recebido release 18 para ajuste de erros. Realizou a atualização do HOTFIX ACUMULADO e os erros voltaram à ocorrer. Programa voltou para release 16. | Liberar o programa com as correções anteriores. | ofic2900.42r |
| 25926 | PÓS-VENDAS | 2022-09-20 11:07 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Cliente havia recebido release 18 para ajuste de erros. Realizou a atualização do HOTFIX ACUMULADO e os erros voltaram à ocorrer. Programa voltou para release 16. | Liberar o programa com as correções anteriores. | ofic2900.42m |
| 25623 | FISCAL | 2022-09-12 11:48 | v10.10 | BDS | SPED2000 | O programa SPED2000, em seu processo de geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, está gerando o registro 0150 utilizando no campo 7 variável com o endereço do cliente diferente do utilizado no registro 0100. | Gerar o arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI com o endereço correto no registro 0150. | sped2000.42m |
| 25623 | FISCAL | 2022-09-12 11:48 | v10.10 | BDS | SPED2000 | O programa SPED2000, em seu processo de geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, está gerando o registro 0150 utilizando no campo 7 variável com o endereço do cliente diferente do utilizado no registro 0100. | Gerar o arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI com o endereço correto no registro 0150. | sped2000.42r |
| 25623 | FISCAL | 2022-09-12 11:48 | v10.10 | BDS | SPED2000 | O programa SPED2000, em seu processo de geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, está gerando o registro 0150 utilizando no campo 7 variável com o endereço do cliente diferente do utilizado no registro 0100. | Gerar o arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI com o endereço correto no registro 0150. | f_sped1999.42m |
| 25401 | PÓS-VENDAS | 2022-09-08 09:41 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Na abertura da OS, na tela "Para Retirada do Veiculo, falar com:" o Sistema está permitindo inserir telefone e celular inválidos. Ou seja, com menos caracteres. Como essas informações são usadas para inserir a cscontat, isso está impactando na validação dos arquivos gerados/transmitidos pelo SGMP. A clcontat também é atualizada com esses dados, sendo assim, todas as OS abertas posteriormente, sairão com o mesmo erro.
IMPORTANTE: alguns clientes estão encerrando a OS e a cscontat não está sendo inserida. Não consegui simular essa situação em minha base. Porém, tem ocorrido com muita frequência. Ontem tive que ajustar 45 OS (inserir cscontat manualmente) para validar os arquivos do SGMP, pois quando a OS sem a cscontat bate na Toyota ocorre o erro: "Nome do contato inválido." | Por favor, ajustar a tela para que o usuário tenha que informar um telefone/celular no formato correto. | ofic3000.42m |
| 25401 | PÓS-VENDAS | 2022-09-08 09:41 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Na abertura da OS, na tela "Para Retirada do Veiculo, falar com:" o Sistema está permitindo inserir telefone e celular inválidos. Ou seja, com menos caracteres. Como essas informações são usadas para inserir a cscontat, isso está impactando na validação dos arquivos gerados/transmitidos pelo SGMP. A clcontat também é atualizada com esses dados, sendo assim, todas as OS abertas posteriormente, sairão com o mesmo erro.
IMPORTANTE: alguns clientes estão encerrando a OS e a cscontat não está sendo inserida. Não consegui simular essa situação em minha base. Porém, tem ocorrido com muita frequência. Ontem tive que ajustar 45 OS (inserir cscontat manualmente) para validar os arquivos do SGMP, pois quando a OS sem a cscontat bate na Toyota ocorre o erro: "Nome do contato inválido." | Por favor, ajustar a tela para que o usuário tenha que informar um telefone/celular no formato correto. | ofic3000.42r |
| 25401 | PÓS-VENDAS | 2022-09-08 09:41 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Na abertura da OS, na tela "Para Retirada do Veiculo, falar com:" o Sistema está permitindo inserir telefone e celular inválidos. Ou seja, com menos caracteres. Como essas informações são usadas para inserir a cscontat, isso está impactando na validação dos arquivos gerados/transmitidos pelo SGMP. A clcontat também é atualizada com esses dados, sendo assim, todas as OS abertas posteriormente, sairão com o mesmo erro.
IMPORTANTE: alguns clientes estão encerrando a OS e a cscontat não está sendo inserida. Não consegui simular essa situação em minha base. Porém, tem ocorrido com muita frequência. Ontem tive que ajustar 45 OS (inserir cscontat manualmente) para validar os arquivos do SGMP, pois quando a OS sem a cscontat bate na Toyota ocorre o erro: "Nome do contato inválido." | Por favor, ajustar a tela para que o usuário tenha que informar um telefone/celular no formato correto. | ofit1000.42r |
| 25401 | PÓS-VENDAS | 2022-09-08 09:41 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Na abertura da OS, na tela "Para Retirada do Veiculo, falar com:" o Sistema está permitindo inserir telefone e celular inválidos. Ou seja, com menos caracteres. Como essas informações são usadas para inserir a cscontat, isso está impactando na validação dos arquivos gerados/transmitidos pelo SGMP. A clcontat também é atualizada com esses dados, sendo assim, todas as OS abertas posteriormente, sairão com o mesmo erro.
IMPORTANTE: alguns clientes estão encerrando a OS e a cscontat não está sendo inserida. Não consegui simular essa situação em minha base. Porém, tem ocorrido com muita frequência. Ontem tive que ajustar 45 OS (inserir cscontat manualmente) para validar os arquivos do SGMP, pois quando a OS sem a cscontat bate na Toyota ocorre o erro: "Nome do contato inválido." | Por favor, ajustar a tela para que o usuário tenha que informar um telefone/celular no formato correto. | cscontat.42m |
| 25401 | PÓS-VENDAS | 2022-09-08 09:41 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Na abertura da OS, na tela "Para Retirada do Veiculo, falar com:" o Sistema está permitindo inserir telefone e celular inválidos. Ou seja, com menos caracteres. Como essas informações são usadas para inserir a cscontat, isso está impactando na validação dos arquivos gerados/transmitidos pelo SGMP. A clcontat também é atualizada com esses dados, sendo assim, todas as OS abertas posteriormente, sairão com o mesmo erro.
IMPORTANTE: alguns clientes estão encerrando a OS e a cscontat não está sendo inserida. Não consegui simular essa situação em minha base. Porém, tem ocorrido com muita frequência. Ontem tive que ajustar 45 OS (inserir cscontat manualmente) para validar os arquivos do SGMP, pois quando a OS sem a cscontat bate na Toyota ocorre o erro: "Nome do contato inválido." | Por favor, ajustar a tela para que o usuário tenha que informar um telefone/celular no formato correto. | ofit1000.42m |
| 25236 | PÓS-VENDAS | 2022-09-05 12:05 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Existe um erro no OFIT0375, referente aos valores do Serviço (sem pacote), quando a Pré-OS volta do Quadro e na consulta desta Pré-OS. A Pré-OS (Impressão) fica correta.
Quando se está montando a Pré-OS, os valores são exibidos corretamente. Quando a Pré-OS volta do Quadro o Serviço (Sem pacote) já não possui mais valores. Ao confirmar e gerar a Pré-OS, a Pré-OS é gerada com os valores corretos, porém, se acessar o OFIT0375 e consultar a Pré-OS novamente o valor do Serviço (Sem Pacote) está com o valor total da Pré-OS e não com o valor do Serviço. | O Tempo e Valor mostrados na montagem da Pré-OS e na Impressão é o valor a ser exibido em todas as etapas e consultas da Pré-OS. | ofit0375.42m |
| 25236 | PÓS-VENDAS | 2022-09-05 12:05 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Existe um erro no OFIT0375, referente aos valores do Serviço (sem pacote), quando a Pré-OS volta do Quadro e na consulta desta Pré-OS. A Pré-OS (Impressão) fica correta.
Quando se está montando a Pré-OS, os valores são exibidos corretamente. Quando a Pré-OS volta do Quadro o Serviço (Sem pacote) já não possui mais valores. Ao confirmar e gerar a Pré-OS, a Pré-OS é gerada com os valores corretos, porém, se acessar o OFIT0375 e consultar a Pré-OS novamente o valor do Serviço (Sem Pacote) está com o valor total da Pré-OS e não com o valor do Serviço. | O Tempo e Valor mostrados na montagem da Pré-OS e na Impressão é o valor a ser exibido em todas as etapas e consultas da Pré-OS. | ofit0375.42r |
| 23875 | PÓS-VENDAS | 2022-09-05 09:31 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Após criar o agendamento no OFIT0375 e utilizar o OFIT1000 para a abertura da OS, está triplicando os serviços que foram informados na pré-ordem. | Abrir a ordem de serviço corretamente, com as informações inseridas na pré-ordem | diag1000.42r |
| 23875 | PÓS-VENDAS | 2022-09-05 09:31 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Após criar o agendamento no OFIT0375 e utilizar o OFIT1000 para a abertura da OS, está triplicando os serviços que foram informados na pré-ordem. | Abrir a ordem de serviço corretamente, com as informações inseridas na pré-ordem | f_quadagen.42m |
| 23875 | PÓS-VENDAS | 2022-09-05 09:31 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Após criar o agendamento no OFIT0375 e utilizar o OFIT1000 para a abertura da OS, está triplicando os serviços que foram informados na pré-ordem. | Abrir a ordem de serviço corretamente, com as informações inseridas na pré-ordem | ofic2005.42m |
| 23875 | PÓS-VENDAS | 2022-09-05 09:31 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Após criar o agendamento no OFIT0375 e utilizar o OFIT1000 para a abertura da OS, está triplicando os serviços que foram informados na pré-ordem. | Abrir a ordem de serviço corretamente, com as informações inseridas na pré-ordem | ofic2005.42r |
| 23875 | PÓS-VENDAS | 2022-09-05 09:31 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Após criar o agendamento no OFIT0375 e utilizar o OFIT1000 para a abertura da OS, está triplicando os serviços que foram informados na pré-ordem. | Abrir a ordem de serviço corretamente, com as informações inseridas na pré-ordem | ofit1000.42m |
| 23875 | PÓS-VENDAS | 2022-09-05 09:31 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Após criar o agendamento no OFIT0375 e utilizar o OFIT1000 para a abertura da OS, está triplicando os serviços que foram informados na pré-ordem. | Abrir a ordem de serviço corretamente, com as informações inseridas na pré-ordem | diag1000.42m |
| 23875 | PÓS-VENDAS | 2022-09-05 09:31 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Após criar o agendamento no OFIT0375 e utilizar o OFIT1000 para a abertura da OS, está triplicando os serviços que foram informados na pré-ordem. | Abrir a ordem de serviço corretamente, com as informações inseridas na pré-ordem | ofit1000.42r |
| 31871 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-09-02 09:29 | v10.10 | BDS | DIALIB | Disparar o aviso dia 12/12/22 e expirar em 19/12/22. | Disparar o aviso dia 12/12/22 e expirar em 19/12/22. | dialib.42m |
| 24636 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-30 09:18 | v10.10 | BDS | RECE2100 | O RECE2100 ao gerar o arquivo remessa ?rm005033344406.1208? está gerando indevidamente as informações nos registros Header e movimento. O boleto gerado não gera corretamente o Convênio = Código Beneficiário (ver NOTA2230). | Programa adequado para gerar o arquivo e boleto de acordo com o layout estabelecido. | rece2100.42m |
| 24636 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-30 09:18 | v10.10 | BDS | RECE2100 | O RECE2100 ao gerar o arquivo remessa ?rm005033344406.1208? está gerando indevidamente as informações nos registros Header e movimento. O boleto gerado não gera corretamente o Convênio = Código Beneficiário (ver NOTA2230). | Programa adequado para gerar o arquivo e boleto de acordo com o layout estabelecido. | rece2100.42r |
| 24636 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-30 09:18 | v10.10 | BDS | RECE2100 | O RECE2100 ao gerar o arquivo remessa ?rm005033344406.1208? está gerando indevidamente as informações nos registros Header e movimento. O boleto gerado não gera corretamente o Convênio = Código Beneficiário (ver NOTA2230). | Programa adequado para gerar o arquivo e boleto de acordo com o layout estabelecido. | nota2200.42m |
| 24606 | FISCAL | 2022-08-22 10:27 | v10.10 | BDS | SPED2000 | O programa SPED2000, em seu processo de geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI abortando e exibindo a mensagem abaixo:
Programa em Execução: SPED2000 v10.10.18
A subquery has returned not exactly one row. SQL statement error number -284. Program error at 'f_sped1999.4gl', line number 23489. Date: 11/08/2022
A subquery has returned not exactly one row. | Programa adequado para não mais ser abortado por erro. | sped2000.42r |
| 24606 | FISCAL | 2022-08-22 10:27 | v10.10 | BDS | SPED2000 | O programa SPED2000, em seu processo de geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI abortando e exibindo a mensagem abaixo:
Programa em Execução: SPED2000 v10.10.18
A subquery has returned not exactly one row. SQL statement error number -284. Program error at 'f_sped1999.4gl', line number 23489. Date: 11/08/2022
A subquery has returned not exactly one row. | Programa adequado para não mais ser abortado por erro. | sped2000.42m |
| 24562 | FISCAL | 2022-08-17 09:47 | v10.10 | BDS | SPED2000 | O programa SPED2000, em seu processo de geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, está gerando o registro 0150 utilizando no campo 7 variável com o endereço do cliente diferente do utilizado no registro 0100. | Programa adequado para gerar o arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI com o endereço correto no registro 0150. | sped2000.42r |
| 24562 | FISCAL | 2022-08-17 09:47 | v10.10 | BDS | SPED2000 | O programa SPED2000, em seu processo de geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, está gerando o registro 0150 utilizando no campo 7 variável com o endereço do cliente diferente do utilizado no registro 0100. | Programa adequado para gerar o arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI com o endereço correto no registro 0150. | sped2000.42m |
| 24608 | PÓS-VENDAS | 2022-08-17 09:29 | v10.10 | BDS | OFIC0385 | Ao gerar o relatório o programa está duplicando as peças requisitadas na Pré-OS. | Programa adequado para listar as peças requisitadas na Pré-OS apenas uma vez no relatório. | ofic0385.42m |
| 24608 | PÓS-VENDAS | 2022-08-17 09:29 | v10.10 | BDS | OFIC0385 | Ao gerar o relatório o programa está duplicando as peças requisitadas na Pré-OS. | Programa adequado para listar as peças requisitadas na Pré-OS apenas uma vez no relatório. | ofic0385.42r |
| 24147 | PÓS-VENDAS | 2022-08-08 11:46 | v10.10 | BDS | OFIC1402 | Uma Pré-OS com dois Itens, ao acessar o OFIC1402 e selecionar o primeiro Item, o Sistema mostra todas as peças existentes na Pré-OS.
Exemplo:
Item 1 - Peça: TESTE;
Item 2 - Peças: GI1711
Acesso o OFIC1402 e seleciono o Item 1. Na tela deveria aparecer apenas o produto TESTE; mas está sendo mostrado: TESTE e GI1711.
O mesmo ocorre se selecionar o Item 2. | Programa adequado para listar apenas os produtos referente ao Item Selecionado. | ofic1402.42r |
| 24147 | PÓS-VENDAS | 2022-08-08 11:46 | v10.10 | BDS | OFIC1402 | Uma Pré-OS com dois Itens, ao acessar o OFIC1402 e selecionar o primeiro Item, o Sistema mostra todas as peças existentes na Pré-OS.
Exemplo:
Item 1 - Peça: TESTE;
Item 2 - Peças: GI1711
Acesso o OFIC1402 e seleciono o Item 1. Na tela deveria aparecer apenas o produto TESTE; mas está sendo mostrado: TESTE e GI1711.
O mesmo ocorre se selecionar o Item 2. | Programa adequado para listar apenas os produtos referente ao Item Selecionado. | ofic1402.42m |
| 24208 | PÓS-VENDAS | 2022-08-05 12:26 | v10.10 | BDS | F_IMPREORD | Ao imprimir os Scripts da OS nada é impresso, mesma havendo um item CSR com observações na tabela. Isso acontece ao inserir o primeiro Item CSP e o segundo Item CSR.
Ao fazer o select csiteinf o sistema está passando id_preos = xxx e nroitemp = 1, mas neste caso a observação foi inserida para o Item 2 (CSR). | Programa adequado para imprimir os scripts do Item CSR independe do número do item que ele estiver. | f_impreord.42m |
| 23742 | CONTABILIDADE | 2022-08-05 10:22 | v10.10 | BDS | cont2103 | Precisamos reativar o programa CONT2103 que foi utilizado a muito tempo atrás, onde ele seria uma cópia do programa CONT2100, e permite realizar lançamentos contábeis em contas contábeis fora de suas dependências atuais (CADA0260) para os acertos de saldos incorretos, para que possa eliminar as inconsistências contábeis apontadas pelo CONT7001. | er o programa CONT2103 ativo na versão 10.10 do SISDIA FX / BDS. | cont2103.42r |
| 23742 | CONTABILIDADE | 2022-08-05 10:22 | v10.10 | BDS | cont2103 | Precisamos reativar o programa CONT2103 que foi utilizado a muito tempo atrás, onde ele seria uma cópia do programa CONT2100, e permite realizar lançamentos contábeis em contas contábeis fora de suas dependências atuais (CADA0260) para os acertos de saldos incorretos, para que possa eliminar as inconsistências contábeis apontadas pelo CONT7001. | er o programa CONT2103 ativo na versão 10.10 do SISDIA FX / BDS. | cont2103.42m |
| 23758 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-04 14:18 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Quando trata-se de Tipos de Ordem que não exigem scripts/observações, exemplo, ISS, GS, ISB, CSP o Sistema informa de forma fixa alguns títulos: ABA "RESULT. DIAG"
MANUTENCAO PERIODICA: NAO NECESSARIO PARA ITEM DE MANUTENCAO PERIODICA/INTERNA
CL.SERV.DIVERSOS (SEM OBSERVACOES)
ABA "SERVIÇOS REALIZADOS"
MANUTENCAO PERIODICA
CL.SERV.DIVERSOS: | Trazer as informações descritivas no Tipo de OS na listagem. | dialib.42m |
| 23758 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-04 14:18 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Quando trata-se de Tipos de Ordem que não exigem scripts/observações, exemplo, ISS, GS, ISB, CSP o Sistema informa de forma fixa alguns títulos: ABA "RESULT. DIAG"
MANUTENCAO PERIODICA: NAO NECESSARIO PARA ITEM DE MANUTENCAO PERIODICA/INTERNA
CL.SERV.DIVERSOS (SEM OBSERVACOES)
ABA "SERVIÇOS REALIZADOS"
MANUTENCAO PERIODICA
CL.SERV.DIVERSOS: | Trazer as informações descritivas no Tipo de OS na listagem. | clia1251.42m |
| 23758 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-04 14:18 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Quando trata-se de Tipos de Ordem que não exigem scripts/observações, exemplo, ISS, GS, ISB, CSP o Sistema informa de forma fixa alguns títulos: ABA "RESULT. DIAG"
MANUTENCAO PERIODICA: NAO NECESSARIO PARA ITEM DE MANUTENCAO PERIODICA/INTERNA
CL.SERV.DIVERSOS (SEM OBSERVACOES)
ABA "SERVIÇOS REALIZADOS"
MANUTENCAO PERIODICA
CL.SERV.DIVERSOS: | Trazer as informações descritivas no Tipo de OS na listagem. | clia1251.42r |
| 22942 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-04 14:13 | v10.10 | BDS | CLIA1251 | O campo "Saldo Devedor" apresentado no CLIA1000 não esta sendo atualizado automaticamente. | Que o "Saldo Devedor" apresentado no CLIA1000 seja atualizado automaticamente via crontab. | dialib.42m |
| 22942 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-04 14:13 | v10.10 | BDS | CLIA1251 | O campo "Saldo Devedor" apresentado no CLIA1000 não esta sendo atualizado automaticamente. | Que o "Saldo Devedor" apresentado no CLIA1000 seja atualizado automaticamente via crontab. | clia1251.42r |
| 22942 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-04 14:13 | v10.10 | BDS | CLIA1251 | O campo "Saldo Devedor" apresentado no CLIA1000 não esta sendo atualizado automaticamente. | Que o "Saldo Devedor" apresentado no CLIA1000 seja atualizado automaticamente via crontab. | clia1251.42m |
| 24113 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-03 14:25 | v10.10 | BDS | ofit0375 | Se o Quadro está ativo, quando o usuário tenta criar uma Pré-OS de Boas Vindas para um Modelo que não possui Pacote o Sistema sai por erro. Erro "-391 MSG:Cannot insert a null into column (csplaser.id_servico).". | O Sistema deveria apresentar uma mensagem, exemplo: "Pacote não encontrado para o Modelo" e impedir a continuidade do processo, invés de sair por erro. | ofit0375.42m |
| 24113 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-03 14:25 | v10.10 | BDS | ofit0375 | Se o Quadro está ativo, quando o usuário tenta criar uma Pré-OS de Boas Vindas para um Modelo que não possui Pacote o Sistema sai por erro. Erro "-391 MSG:Cannot insert a null into column (csplaser.id_servico).". | O Sistema deveria apresentar uma mensagem, exemplo: "Pacote não encontrado para o Modelo" e impedir a continuidade do processo, invés de sair por erro. | ofit0375.42r |
| 22032 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-02 16:53 | v10.10 | BDS | CLIE0000 | Em continuidade a ISSUE auto-19278, o programa CLIE0000, mesmo que o cliente tenha optado por excluir os seus dados pela opção LGPD do CADA0380, em sua opção "CADASTRO", ainda está exibindo alguns dados pessoais da pessoa física/jurídica, como demonstram os prints em anexo nesta ISSUE, coletados na base de dados do cliente. | Não exibir os dados acima uma vez que optado por excluir os seus dados pela opção LGPD do CADA0380. | clie0000.42r |
| 22032 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-02 16:53 | v10.10 | BDS | CLIE0000 | Em continuidade a ISSUE auto-19278, o programa CLIE0000, mesmo que o cliente tenha optado por excluir os seus dados pela opção LGPD do CADA0380, em sua opção "CADASTRO", ainda está exibindo alguns dados pessoais da pessoa física/jurídica, como demonstram os prints em anexo nesta ISSUE, coletados na base de dados do cliente. | Não exibir os dados acima uma vez que optado por excluir os seus dados pela opção LGPD do CADA0380. | clie0000.42m |
| 22032 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-02 16:53 | v10.10 | BDS | CLIE0000 | Em continuidade a ISSUE auto-19278, o programa CLIE0000, mesmo que o cliente tenha optado por excluir os seus dados pela opção LGPD do CADA0380, em sua opção "CADASTRO", ainda está exibindo alguns dados pessoais da pessoa física/jurídica, como demonstram os prints em anexo nesta ISSUE, coletados na base de dados do cliente. | Não exibir os dados acima uma vez que optado por excluir os seus dados pela opção LGPD do CADA0380. | clie0001.42m |
| 22315 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-02 15:23 | v10.10 | BDS | ENTR3000 | Travamento da tela ao utilizar a opção F2 de Consulta | Tornar a opção de Consulta F2 Opcional | entr3000.42r |
| 22315 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-02 15:23 | v10.10 | BDS | ENTR3000 | Travamento da tela ao utilizar a opção F2 de Consulta | Tornar a opção de Consulta F2 Opcional | entr3000.42m |
| 24084 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-02 15:20 | v10.10 | BDS | FISC9001 | O programa FISC9001, em sua opção DEMAIS CLIENTES, não está considerando as notas de acerto de estoque (saída), transação 2901, no processo de recálculo do PIS e COFINS, com a exclusão do valor do ICMS OP. A transação de acerto de estoque (saída) está para tributar PIS e COFINS igual a SIM no CADA0160, a nota foi gravada de forma correta no NOTA2400, com os valores na aba ITENS/PIS/COFINS, e mesmo assim este tipo de nota não é considerado pelo FISC9001. | Considerar corretamente a NF de saída por acerto de estoque no processo de recálculo do PIS e COFINS. | fisc9001.42m |
| 24084 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-02 15:20 | v10.10 | BDS | FISC9001 | O programa FISC9001, em sua opção DEMAIS CLIENTES, não está considerando as notas de acerto de estoque (saída), transação 2901, no processo de recálculo do PIS e COFINS, com a exclusão do valor do ICMS OP. A transação de acerto de estoque (saída) está para tributar PIS e COFINS igual a SIM no CADA0160, a nota foi gravada de forma correta no NOTA2400, com os valores na aba ITENS/PIS/COFINS, e mesmo assim este tipo de nota não é considerado pelo FISC9001. | Considerar corretamente a NF de saída por acerto de estoque no processo de recálculo do PIS e COFINS. | fisc9001.42r |
| 23861 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-02 10:24 | v10.10 | BDS | SPED3100 | Ao gerar a apuração do PIS/COFINS, está selecionando notas de serviços canceladas que tiveram retenção do PIS e COFINS na fonte e carregando estas informações no SPED0395 para envio ou não no arquivo SPED CONTRIBUIÇÕES. | Não considerar notas de serviços canceladas com retenção do PIS e COFINS na apuração, não gravando estas informações no SPED0395 para marcação se vai ser enviada ou não no arquivo SPED CONTRIBUIÇÕES. | sped3100.42r |
| 23861 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-08-02 10:24 | v10.10 | BDS | SPED3100 | Ao gerar a apuração do PIS/COFINS, está selecionando notas de serviços canceladas que tiveram retenção do PIS e COFINS na fonte e carregando estas informações no SPED0395 para envio ou não no arquivo SPED CONTRIBUIÇÕES. | Não considerar notas de serviços canceladas com retenção do PIS e COFINS na apuração, não gravando estas informações no SPED0395 para marcação se vai ser enviada ou não no arquivo SPED CONTRIBUIÇÕES. | sped3100.42m |
| 23654 | PEÇAS | 2022-07-26 16:32 | v10.10 | BDS | f_0375_impressao.42m, f_im | Após informar a PreOrdem no OFIT0375 para manutenção e selecionar o menu Peças Especiais, o item para requisição e, acessar o OFIC1402 para reservar
a peça o programa apresenta o erro ?-284 MSG:A subquery has returned not exactly one row?. | Que seja possível requisitar a peça para o item selecionado no OFIC1402. | ofic1003.42m, |
| 23654 | PEÇAS | 2022-07-26 16:32 | v10.10 | BDS | f_0375_impressao.42m, f_im | Após informar a PreOrdem no OFIT0375 para manutenção e selecionar o menu Peças Especiais, o item para requisição e, acessar o OFIC1402 para reservar
a peça o programa apresenta o erro ?-284 MSG:A subquery has returned not exactly one row?. | Que seja possível requisitar a peça para o item selecionado no OFIC1402. | pedc0500.42m |
| 23654 | PEÇAS | 2022-07-26 16:32 | v10.10 | BDS | f_0375_impressao.42m, f_im | Após informar a PreOrdem no OFIT0375 para manutenção e selecionar o menu Peças Especiais, o item para requisição e, acessar o OFIC1402 para reservar
a peça o programa apresenta o erro ?-284 MSG:A subquery has returned not exactly one row?. | Que seja possível requisitar a peça para o item selecionado no OFIC1402. | f_ofic1402.42m, |
| 23654 | PEÇAS | 2022-07-26 16:32 | v10.10 | BDS | f_0375_impressao.42m, f_im | Após informar a PreOrdem no OFIT0375 para manutenção e selecionar o menu Peças Especiais, o item para requisição e, acessar o OFIC1402 para reservar
a peça o programa apresenta o erro ?-284 MSG:A subquery has returned not exactly one row?. | Que seja possível requisitar a peça para o item selecionado no OFIC1402. | f_0375_impressao.42m, |
| 23654 | PEÇAS | 2022-07-26 16:32 | v10.10 | BDS | f_0375_impressao.42m, f_im | Após informar a PreOrdem no OFIT0375 para manutenção e selecionar o menu Peças Especiais, o item para requisição e, acessar o OFIC1402 para reservar
a peça o programa apresenta o erro ?-284 MSG:A subquery has returned not exactly one row?. | Que seja possível requisitar a peça para o item selecionado no OFIC1402. | f_improman.42m, |
| 23376 | FISCAL | 2022-07-26 11:09 | v10.10 | BDS | fisc0201.42m , fisc0201.42 | O programa FISC0201 continua gerando o registro 1100 com apenas quantidade informada e imposto zerado, em notas de saída por transferência, ocasionando erro de validação junto a SEFAZ. | Não considerar saída por transferência na geração do arquivo, não gerando o registro 1100 com apenas quantidade e valor do imposto zerado. | fisc0201.42m |
| 23376 | FISCAL | 2022-07-26 11:09 | v10.10 | BDS | fisc0201.42m , fisc0201.42 | O programa FISC0201 continua gerando o registro 1100 com apenas quantidade informada e imposto zerado, em notas de saída por transferência, ocasionando erro de validação junto a SEFAZ. | Não considerar saída por transferência na geração do arquivo, não gerando o registro 1100 com apenas quantidade e valor do imposto zerado. | fisc0201.42r, |
| 23269 | FISCAL | 2022-07-22 10:03 | v10.10 | BDS | FISC0201 | O programa não está permitindo gerar um arquivo de Ressarcimento do ICMS ST/SP de um ano-mês anterior aos últimos 5 anos. Se informo na tela deste programa o ano-mês base 2017-01, o programa barra na informação da data limite, pois informando a data limite carregada de forma automática pelo programa, que seria exatamente os últimos 5 anos, ele apresenta o erro "Data Limite Maior que a Data Fim", e se informar uma outra data limite anterior aos últimos 5 anos, é apresentado o erro "Data Limite não pode ser menor que 5 anos anterior a Data Atual". | Permitir a geração de um arquivo de ressarcimento do ICMS ST/SP de um ano-mês anterior aos últimos 5 anos, com sucesso. | fisc0201.42r |
| 23269 | FISCAL | 2022-07-22 10:03 | v10.10 | BDS | FISC0201 | O programa não está permitindo gerar um arquivo de Ressarcimento do ICMS ST/SP de um ano-mês anterior aos últimos 5 anos. Se informo na tela deste programa o ano-mês base 2017-01, o programa barra na informação da data limite, pois informando a data limite carregada de forma automática pelo programa, que seria exatamente os últimos 5 anos, ele apresenta o erro "Data Limite Maior que a Data Fim", e se informar uma outra data limite anterior aos últimos 5 anos, é apresentado o erro "Data Limite não pode ser menor que 5 anos anterior a Data Atual". | Permitir a geração de um arquivo de ressarcimento do ICMS ST/SP de um ano-mês anterior aos últimos 5 anos, com sucesso. | fisc0201.42m, |
| 31853 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-07-21 09:54 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Liberação DIALIB para a nova filial da Rota Oeste - CNPJ 19.575.048/0008-22 - Grupo Rota Oeste. Versão 10.10 | Liberação DIALIB para a nova filial da Rota Oeste - CNPJ 19.575.048/0008-22 - Grupo Rota Oeste. Versão 10.10 | b_licencas.42m |
| 23671 | PÓS-VENDAS | 2022-07-19 09:44 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | O programa está listando o 5º Tipo de OS após as informações de "Controle de Qualidade". | Programa adequado para trazer os Tipos de OS em sequencia, e posteriormente o controle de Qualidade. | ofic2900.42m |
| 21585 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-07-15 16:52 | v10.10 | BDS | f_sped1999 | quando a nota de compra tiver CFOP 1403, CST 60, com base e valor do ICMS ST, não está gerando um dos registros C197 | Gerar corretamente o arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI com os dois registros C197 nas notas de compra com CST 60 e CFOP 1403. | f_sped1999.42m |
| 23555 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-07-14 09:36 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa SPED1000, em sua opção ECD 9.0, quando marcado na tela pra gerar os registros J200, J210 e J215 igual a SIM, está gerando apenas os registros J210 e J215, e isto já é suficiente para a validação com sucesso do arquivo, e temos que ajustar o campo na tela do SPED1000, retirando a informação do registro J200. | Mostrar na tela do SPED1000 o campo para gerar os registros J210 e J215 apenas, retirando o registro J200 da descrição do campo. | sped1000.42r |
| 23555 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-07-14 09:36 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa SPED1000, em sua opção ECD 9.0, quando marcado na tela pra gerar os registros J200, J210 e J215 igual a SIM, está gerando apenas os registros J210 e J215, e isto já é suficiente para a validação com sucesso do arquivo, e temos que ajustar o campo na tela do SPED1000, retirando a informação do registro J200. | Mostrar na tela do SPED1000 o campo para gerar os registros J210 e J215 apenas, retirando o registro J200 da descrição do campo. | sped1000.42m |
| 22360 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-07-11 17:21 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Fisco Estadual (SEFAZ) do Espírito Santo, promove alterações no RICMS incorporando as regras sobre o Diferencial de Alíquotas (DIFAL) para contribuintes e não contribuintes, conforme disposto na Lei Complementar 190/2022. | promove alterações no RICMS incorporando as regras sobre o Diferencial de Alíquotas (DIFAL) para contribuintes e não contribuintes | nota2000.42m |
| 22941 | PÓS-VENDAS | 2022-07-06 10:44 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Quando trata-se de Tipos de Ordem que não exigem scripts/observações, exemplo, CSD e CSP, o Sistema informa de forma fixa alguns títulos:
ABA "RESULT. DIAG"
- MANUTENCAO PERIODICA: NAO NECESSARIO PARA ITEM DE MANUTENCAO PERIODICA/INTERNA
CL.SERV.DIVERSOS (SEM OBSERVACOES)
ABA "SERVIÇOS REALIZADOS"
- MANUTENCAO PERIODICA
CL.SERV.DIVERSOS:
Estes textos exibidos na tela deveriam ser impressos no relatório, porém, na release 14 isso não está acontecendo. | O OFIC2900 deve imprimir todos os textos, inclusive os automáticos no relatório. | ofic2900.42r |
| 22941 | PÓS-VENDAS | 2022-07-06 10:44 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Quando trata-se de Tipos de Ordem que não exigem scripts/observações, exemplo, CSD e CSP, o Sistema informa de forma fixa alguns títulos:
ABA "RESULT. DIAG"
- MANUTENCAO PERIODICA: NAO NECESSARIO PARA ITEM DE MANUTENCAO PERIODICA/INTERNA
CL.SERV.DIVERSOS (SEM OBSERVACOES)
ABA "SERVIÇOS REALIZADOS"
- MANUTENCAO PERIODICA
CL.SERV.DIVERSOS:
Estes textos exibidos na tela deveriam ser impressos no relatório, porém, na release 14 isso não está acontecendo. | O OFIC2900 deve imprimir todos os textos, inclusive os automáticos no relatório. | ofic2900.42m |
| 23050 | PÓS-VENDAS | 2022-07-04 10:20 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | O OFIT0375 está inserindo a cnorcite com o valor do Serviço incorreto (está usando a faixa de preço do Tipo de Ordem), quando na verdade deveria usar a mesma regra/hierarquia usada para montar os valores exibidos na tela. Além disso, caso o usuário inseria dois serviços distintos na tela, apenas um é inserido na cnorcite (o segundo não é inserido/não sai na impressão). | O mesmo valor mostrado em tela, deve ser o valor inserido no orçamento, além disso, todos os serviços inseridos no OFIT0375 devem ser incluídos na Pré-OS. | ofit0375.42r |
| 23050 | PÓS-VENDAS | 2022-07-04 10:20 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | O OFIT0375 está inserindo a cnorcite com o valor do Serviço incorreto (está usando a faixa de preço do Tipo de Ordem), quando na verdade deveria usar a mesma regra/hierarquia usada para montar os valores exibidos na tela. Além disso, caso o usuário inseria dois serviços distintos na tela, apenas um é inserido na cnorcite (o segundo não é inserido/não sai na impressão). | O mesmo valor mostrado em tela, deve ser o valor inserido no orçamento, além disso, todos os serviços inseridos no OFIT0375 devem ser incluídos na Pré-OS. | ofit0375.42m |
| 22364 | FISCAL | 2022-06-28 14:14 | v10.10 | BDS | RODO0000 | O programa RODO0000 está gerando uma informação indevida no arquivo de NFs de veículos canceladas/devolvidas, mostrando um veículo com a situação devolvido, e ele não tem devolução em sua movimentação no CLIV1400, e sim tem apenas uma nota de complemento de imposto após a venda. | Não considerar notas de complemento de imposto emitidas para veículo vendidos como "devolução". | rodo0000.42r |
| 22364 | FISCAL | 2022-06-28 14:14 | v10.10 | BDS | RODO0000 | O programa RODO0000 está gerando uma informação indevida no arquivo de NFs de veículos canceladas/devolvidas, mostrando um veículo com a situação devolvido, e ele não tem devolução em sua movimentação no CLIV1400, e sim tem apenas uma nota de complemento de imposto após a venda. | Não considerar notas de complemento de imposto emitidas para veículo vendidos como "devolução". | rodo0000.42m |
| 22244 | FISCAL | 2022-06-23 16:26 | v10.10 | BDS | FISC0201 | O programa FISC0201, no processo de geração do arquivo do ressarcimento do ICMS ST do estado de SP, no registro 1100, está gerando notas com quantidade maior que 0-(zero), mais com o imposto zerado, causando inconsistência na SEFAZ, após a transmissão e validação do arquivo. | Gerar o arquivo do ressarcimento do ICMS ST de forma correta, não permitindo quantidade maior que 0-(zero) e valor do imposto zerado no registro 1100 (REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO PARA FINS DE
RESSARCIMENTO DE SUBSTITUIÇÂO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPAÇÃO). | fisc0201.42m |
| 22244 | FISCAL | 2022-06-23 16:26 | v10.10 | BDS | FISC0201 | O programa FISC0201, no processo de geração do arquivo do ressarcimento do ICMS ST do estado de SP, no registro 1100, está gerando notas com quantidade maior que 0-(zero), mais com o imposto zerado, causando inconsistência na SEFAZ, após a transmissão e validação do arquivo. | Gerar o arquivo do ressarcimento do ICMS ST de forma correta, não permitindo quantidade maior que 0-(zero) e valor do imposto zerado no registro 1100 (REGISTRO DE DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO PARA FINS DE
RESSARCIMENTO DE SUBSTITUIÇÂO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPAÇÃO). | fisc0201.42r |
| 21107 | PÓS-VENDAS | 2022-06-20 11:23 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Ao acessar o OFIC2900, opção Inclusão ou Alteração, caso informe observações nas abas "Result. Diagnostico" e "Serviços Realizados" as observações não são salvas. Ao imprimir a OS, nada digitado é impresso. Isso acontece apenas quando o usuário usa todos os caracteres/linhas disponíveis na tela. Caso seja digitado uma observação de apenas 1 linha, por exemplo, não ocorre erro. O texto é devidamente impresso no HTML. | Independente do número de caracteres utilizados o texto deveria ser salvo e impresso normalmente. | ofic2900.42r |
| 21107 | PÓS-VENDAS | 2022-06-20 11:23 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Ao acessar o OFIC2900, opção Inclusão ou Alteração, caso informe observações nas abas "Result. Diagnostico" e "Serviços Realizados" as observações não são salvas. Ao imprimir a OS, nada digitado é impresso. Isso acontece apenas quando o usuário usa todos os caracteres/linhas disponíveis na tela. Caso seja digitado uma observação de apenas 1 linha, por exemplo, não ocorre erro. O texto é devidamente impresso no HTML. | Independente do número de caracteres utilizados o texto deveria ser salvo e impresso normalmente. | ofic2900.42m |
| 21107 | PÓS-VENDAS | 2022-06-20 11:23 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Ao acessar o OFIC2900, opção Inclusão ou Alteração, caso informe observações nas abas "Result. Diagnostico" e "Serviços Realizados" as observações não são salvas. Ao imprimir a OS, nada digitado é impresso. Isso acontece apenas quando o usuário usa todos os caracteres/linhas disponíveis na tela. Caso seja digitado uma observação de apenas 1 linha, por exemplo, não ocorre erro. O texto é devidamente impresso no HTML. | Independente do número de caracteres utilizados o texto deveria ser salvo e impresso normalmente. | csactsm.42f |
| 22451 | PEÇAS | 2022-06-20 11:21 | v10.10 | BDS | CLIE3000 | Quando vai confeccionar um orçamento pelo BALC2000, e após informar um CNPJ que ainda não tem cadastro no SISDIA, ele chama de forma automática o CLIE3000 para a inclusão rápida deste CNPJ, mas após informar a Inscrição Estadual da Pessoa Jurídica em questão, ele retorna a tela do BALC2000 para a nova digitação do CNPJ/CPF do cliente, e grava o erro abaixo no prompt do SISDIA:
The function 'trim' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed.
Obs.: Se realizar o cadastro deste mesmo CNPJ no CADA0380, é concluído com sucesso. | Permitir o cadastro da Pessoa Jurídica pelo CLIE3000, quando este é chamado de forma automática pelo BALC2000, e como já acontece no programa CADA0380. | f_string.42m |
| 22451 | PEÇAS | 2022-06-20 11:21 | v10.10 | BDS | CLIE3000 | Quando vai confeccionar um orçamento pelo BALC2000, e após informar um CNPJ que ainda não tem cadastro no SISDIA, ele chama de forma automática o CLIE3000 para a inclusão rápida deste CNPJ, mas após informar a Inscrição Estadual da Pessoa Jurídica em questão, ele retorna a tela do BALC2000 para a nova digitação do CNPJ/CPF do cliente, e grava o erro abaixo no prompt do SISDIA:
The function 'trim' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed.
Obs.: Se realizar o cadastro deste mesmo CNPJ no CADA0380, é concluído com sucesso. | Permitir o cadastro da Pessoa Jurídica pelo CLIE3000, quando este é chamado de forma automática pelo BALC2000, e como já acontece no programa CADA0380. | f_inscrest.42m |
| 22451 | PEÇAS | 2022-06-20 11:21 | v10.10 | BDS | CLIE3000 | Quando vai confeccionar um orçamento pelo BALC2000, e após informar um CNPJ que ainda não tem cadastro no SISDIA, ele chama de forma automática o CLIE3000 para a inclusão rápida deste CNPJ, mas após informar a Inscrição Estadual da Pessoa Jurídica em questão, ele retorna a tela do BALC2000 para a nova digitação do CNPJ/CPF do cliente, e grava o erro abaixo no prompt do SISDIA:
The function 'trim' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed.
Obs.: Se realizar o cadastro deste mesmo CNPJ no CADA0380, é concluído com sucesso. | Permitir o cadastro da Pessoa Jurídica pelo CLIE3000, quando este é chamado de forma automática pelo BALC2000, e como já acontece no programa CADA0380. | orca2000.42r |
| 22451 | PEÇAS | 2022-06-20 11:21 | v10.10 | BDS | CLIE3000 | Quando vai confeccionar um orçamento pelo BALC2000, e após informar um CNPJ que ainda não tem cadastro no SISDIA, ele chama de forma automática o CLIE3000 para a inclusão rápida deste CNPJ, mas após informar a Inscrição Estadual da Pessoa Jurídica em questão, ele retorna a tela do BALC2000 para a nova digitação do CNPJ/CPF do cliente, e grava o erro abaixo no prompt do SISDIA:
The function 'trim' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed.
Obs.: Se realizar o cadastro deste mesmo CNPJ no CADA0380, é concluído com sucesso. | Permitir o cadastro da Pessoa Jurídica pelo CLIE3000, quando este é chamado de forma automática pelo BALC2000, e como já acontece no programa CADA0380. | clie3000.42r |
| 22451 | PEÇAS | 2022-06-20 11:21 | v10.10 | BDS | CLIE3000 | Quando vai confeccionar um orçamento pelo BALC2000, e após informar um CNPJ que ainda não tem cadastro no SISDIA, ele chama de forma automática o CLIE3000 para a inclusão rápida deste CNPJ, mas após informar a Inscrição Estadual da Pessoa Jurídica em questão, ele retorna a tela do BALC2000 para a nova digitação do CNPJ/CPF do cliente, e grava o erro abaixo no prompt do SISDIA:
The function 'trim' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed.
Obs.: Se realizar o cadastro deste mesmo CNPJ no CADA0380, é concluído com sucesso. | Permitir o cadastro da Pessoa Jurídica pelo CLIE3000, quando este é chamado de forma automática pelo BALC2000, e como já acontece no programa CADA0380. | balc2000.42m |
| 22451 | PEÇAS | 2022-06-20 11:21 | v10.10 | BDS | CLIE3000 | Quando vai confeccionar um orçamento pelo BALC2000, e após informar um CNPJ que ainda não tem cadastro no SISDIA, ele chama de forma automática o CLIE3000 para a inclusão rápida deste CNPJ, mas após informar a Inscrição Estadual da Pessoa Jurídica em questão, ele retorna a tela do BALC2000 para a nova digitação do CNPJ/CPF do cliente, e grava o erro abaixo no prompt do SISDIA:
The function 'trim' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed.
Obs.: Se realizar o cadastro deste mesmo CNPJ no CADA0380, é concluído com sucesso. | Permitir o cadastro da Pessoa Jurídica pelo CLIE3000, quando este é chamado de forma automática pelo BALC2000, e como já acontece no programa CADA0380. | clie3000.42m |
| 22451 | PEÇAS | 2022-06-20 11:21 | v10.10 | BDS | CLIE3000 | Quando vai confeccionar um orçamento pelo BALC2000, e após informar um CNPJ que ainda não tem cadastro no SISDIA, ele chama de forma automática o CLIE3000 para a inclusão rápida deste CNPJ, mas após informar a Inscrição Estadual da Pessoa Jurídica em questão, ele retorna a tela do BALC2000 para a nova digitação do CNPJ/CPF do cliente, e grava o erro abaixo no prompt do SISDIA:
The function 'trim' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed.
Obs.: Se realizar o cadastro deste mesmo CNPJ no CADA0380, é concluído com sucesso. | Permitir o cadastro da Pessoa Jurídica pelo CLIE3000, quando este é chamado de forma automática pelo BALC2000, e como já acontece no programa CADA0380. | balc2000.42r |
| 22451 | PEÇAS | 2022-06-20 11:21 | v10.10 | BDS | CLIE3000 | Quando vai confeccionar um orçamento pelo BALC2000, e após informar um CNPJ que ainda não tem cadastro no SISDIA, ele chama de forma automática o CLIE3000 para a inclusão rápida deste CNPJ, mas após informar a Inscrição Estadual da Pessoa Jurídica em questão, ele retorna a tela do BALC2000 para a nova digitação do CNPJ/CPF do cliente, e grava o erro abaixo no prompt do SISDIA:
The function 'trim' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed.
Obs.: Se realizar o cadastro deste mesmo CNPJ no CADA0380, é concluído com sucesso. | Permitir o cadastro da Pessoa Jurídica pelo CLIE3000, quando este é chamado de forma automática pelo BALC2000, e como já acontece no programa CADA0380. | orca2000.42m |
| 22483 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-06-13 14:36 | v10.10 | BDS | TABELAS.JAR | Ao tentar gerar uma nota de comissão pelo programa EDIJ1106 o sistema trava e não finaliza o processo. | Programa adequado para gerar a nota de comissão pelo programa EDIJ1106 não apresentar erros ou travar. | tabelas.jar |
| 31838 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-06-10 16:46 | v10.10 | BDS | DIALIB | Atualização data expirar dialib 12/09 a 19/09. | Atualização data expirar dialib 12/09 a 19/09. | dialib.42m |
| 21693 | PEÇAS | 2022-06-03 10:36 | v10.10 | BDS | PEDC0600 | Adequação do Sistema para liberação de um novo Tipo de Pedido de Compra "WEB - WEBSITE".
Ao criar o Pedido, o campo "pedfabric" na ccpdcomp deve ser gerado com o W na frente, como é feito com os demais Tipos Toyota. | Adequação do Sistema para liberação de um novo Tipo de Pedido de Compra "WEB - WEBSITE".
Ao criar o Pedido, o campo "pedfabric" na ccpdcomp deve ser gerado com o W na frente, como é feito com os demais Tipos Toyota. | pedc0600.42m |
| 21693 | PEÇAS | 2022-06-03 10:36 | v10.10 | BDS | PEDC0600 | Adequação do Sistema para liberação de um novo Tipo de Pedido de Compra "WEB - WEBSITE".
Ao criar o Pedido, o campo "pedfabric" na ccpdcomp deve ser gerado com o W na frente, como é feito com os demais Tipos Toyota. | Adequação do Sistema para liberação de um novo Tipo de Pedido de Compra "WEB - WEBSITE".
Ao criar o Pedido, o campo "pedfabric" na ccpdcomp deve ser gerado com o W na frente, como é feito com os demais Tipos Toyota. | pedc0600.42r |
| 21693 | PEÇAS | 2022-06-03 10:36 | v10.10 | BDS | PEDC0600 | Adequação do Sistema para liberação de um novo Tipo de Pedido de Compra "WEB - WEBSITE".
Ao criar o Pedido, o campo "pedfabric" na ccpdcomp deve ser gerado com o W na frente, como é feito com os demais Tipos Toyota. | Adequação do Sistema para liberação de um novo Tipo de Pedido de Compra "WEB - WEBSITE".
Ao criar o Pedido, o campo "pedfabric" na ccpdcomp deve ser gerado com o W na frente, como é feito com os demais Tipos Toyota. | pedc0500.42r |
| 21693 | PEÇAS | 2022-06-03 10:36 | v10.10 | BDS | PEDC0600 | Adequação do Sistema para liberação de um novo Tipo de Pedido de Compra "WEB - WEBSITE".
Ao criar o Pedido, o campo "pedfabric" na ccpdcomp deve ser gerado com o W na frente, como é feito com os demais Tipos Toyota. | Adequação do Sistema para liberação de um novo Tipo de Pedido de Compra "WEB - WEBSITE".
Ao criar o Pedido, o campo "pedfabric" na ccpdcomp deve ser gerado com o W na frente, como é feito com os demais Tipos Toyota. | pedc0500.42m |
| 21752 | FISCAL | 2022-05-31 16:14 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Identificar se no fonte há regra de Limite de obrigatoriedade de Identificação do Destinatário na NFC-e (mod. 65)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fisco Estadual define os valores mínimos para identificação do destinatário da NFC-e
A identificação do destinatário, a qual será feita pelo CNPJ ou CPF ou, tratando-se de estrangeiro, documento de identificação admitido na legislação civil, nas seguintes situações:
a) nas operações com valor igual ou superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
b) nas operações com valor inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando solicitado pelo adquirente
Fica vedada a emissão da NFC-e nas operações com valor igual ou superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo obrigatória a emissão da NF-e. | Identificar se no fonte há regra de Limite de obrigatoriedade de Identificação do Destinatário na NFC-e (mod. 65)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fisco Estadual define os valores mínimos para identificação do destinatário da NFC-e
A identificação do destinatário, a qual será feita pelo CNPJ ou CPF ou, tratando-se de estrangeiro, documento de identificação admitido na legislação civil, nas seguintes situações:
a) nas operações com valor igual ou superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
b) nas operações com valor inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando solicitado pelo adquirente
Fica vedada a emissão da NFC-e nas operações com valor igual ou superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo obrigatória a emissão da NF-e. | nota2000.42m |
| 21205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-31 11:03 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | nota2500.42m |
| 21205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-31 11:03 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | nota2500.42r |
| 21205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-31 11:03 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | nota2400.42r |
| 21205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-31 11:03 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | dialib.42m |
| 21205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-31 11:03 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | nota2400.42m |
| 21205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-31 11:03 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | nota2000.42m |
| 21205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-31 11:03 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | nota1990.42m |
| 21205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-31 11:03 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | f_nfemov04.42m |
| 21205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-31 11:03 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | cnnfproc.42f |
| 21205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-31 11:03 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | diaupdtv1010.42m |
| 21205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-31 11:03 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de
Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic) | cnorcpro.42f |
| 21929 | PÓS-VENDAS | 2022-05-31 10:55 | v10.10 | BDS | OFIC7710 | O programa está saindo por erro. Erro -284 na linha 307.
O erro ocorre, pois o produto aparece na NF duas vezes com os mesmo parâmetros, Tipos de Ordem, Tipo de Item. | Programa adequado para gerar o relatório normalmente. | ofic7710.42r |
| 21929 | PÓS-VENDAS | 2022-05-31 10:55 | v10.10 | BDS | OFIC7710 | O programa está saindo por erro. Erro -284 na linha 307.
O erro ocorre, pois o produto aparece na NF duas vezes com os mesmo parâmetros, Tipos de Ordem, Tipo de Item. | Programa adequado para gerar o relatório normalmente. | ofic7710.42m |
| 21689 | FISCAL | 2022-05-23 15:35 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Na geração do arquivo SPED CONTÁBIL ECD de um mês do ano de 2021, o programa está saindo pelo erro " -239 Conteúdo inválido no 'balancete'-Chave unica duplicada-Ctrl-O", abortando a geração. | Gerar com sucesso o arquivo SPED CONTÁBIL ECD em filiais com 3 dígitos no número. | sped1000.42r |
| 21689 | FISCAL | 2022-05-23 15:35 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Na geração do arquivo SPED CONTÁBIL ECD de um mês do ano de 2021, o programa está saindo pelo erro " -239 Conteúdo inválido no 'balancete'-Chave unica duplicada-Ctrl-O", abortando a geração. | Gerar com sucesso o arquivo SPED CONTÁBIL ECD em filiais com 3 dígitos no número. | sped1000.42m |
| 21065 | PÓS-VENDAS | 2022-05-23 09:35 | v10.10 | BDS | OFIT2001 | Pacotes superiores a determinada KM não possuem preço fixo e nestes casos os valores do serviços estão ficando incorretos ao gerar o Contrato de Revisão no OFIT2001, deixando consequentemente o valor Total do Pacote errado. | O OFIT2001 dever tratar situações como essa, igual ao DIAG1000. Quando houver valor fixo para o Serviço, uso exatamente aquele valor. Quando não existir, seguir as mesmas regras do DIAG1000. | ofit2001.42r |
| 21065 | PÓS-VENDAS | 2022-05-23 09:35 | v10.10 | BDS | OFIT2001 | Pacotes superiores a determinada KM não possuem preço fixo e nestes casos os valores do serviços estão ficando incorretos ao gerar o Contrato de Revisão no OFIT2001, deixando consequentemente o valor Total do Pacote errado. | O OFIT2001 dever tratar situações como essa, igual ao DIAG1000. Quando houver valor fixo para o Serviço, uso exatamente aquele valor. Quando não existir, seguir as mesmas regras do DIAG1000. | ofit2001.42m |
| 31831 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-18 15:39 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Liberar acesso para a filial 07.414.120.0001-84 - Saitama Novo Cruzeiro, Grupo AVG. (Versão 10.10) | Liberar acesso para a filial 07.414.120.0001-84 - Saitama Novo Cruzeiro, Grupo AVG. (Versão 10.10) | b_licencas.42m |
| 20399 | PÓS-VENDAS | 2022-05-16 15:20 | v10.10 | BDS | OFIC2022 | Implementado a geração de planilha Excel do Contrato de Revisão na Medida, com as opções de filtros: Período = data inicial , data final; Filial = selecionar Filial; Cliente = pesquisar pelo cliente; Chassi = pesquisar pelo chassi. | Implementado a geração de planilha Excel do Contrato de Revisão na Medida, com as opções de filtros: Período = data inicial , data final; Filial = selecionar Filial; Cliente = pesquisar pelo cliente; Chassi = pesquisar pelo chassi. | ofic2022.42r |
| 20399 | PÓS-VENDAS | 2022-05-16 15:20 | v10.10 | BDS | OFIC2022 | Implementado a geração de planilha Excel do Contrato de Revisão na Medida, com as opções de filtros: Período = data inicial , data final; Filial = selecionar Filial; Cliente = pesquisar pelo cliente; Chassi = pesquisar pelo chassi. | Implementado a geração de planilha Excel do Contrato de Revisão na Medida, com as opções de filtros: Período = data inicial , data final; Filial = selecionar Filial; Cliente = pesquisar pelo cliente; Chassi = pesquisar pelo chassi. | ofic2022.42f |
| 20399 | PÓS-VENDAS | 2022-05-16 15:20 | v10.10 | BDS | OFIC2022 | Implementado a geração de planilha Excel do Contrato de Revisão na Medida, com as opções de filtros: Período = data inicial , data final; Filial = selecionar Filial; Cliente = pesquisar pelo cliente; Chassi = pesquisar pelo chassi. | Implementado a geração de planilha Excel do Contrato de Revisão na Medida, com as opções de filtros: Período = data inicial , data final; Filial = selecionar Filial; Cliente = pesquisar pelo cliente; Chassi = pesquisar pelo chassi. | ofic2022.42m |
| 31826 | FISCAL | 2022-05-13 10:10 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Arquivo b_licencas gerado para o CNPJ 39.044.235/0009-78. | Arquivo b_licencas gerado para o CNPJ 39.044.235/0009-78. | b_licencas.42m |
| 21273 | FISCAL | 2022-05-13 10:09 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Na inclusão de um novo cliente com a UF de Alagoas, informando sua Inscrição Estadual válida, o programa está retornando o erro "IE inválida-Posição 8/14 fora do padrão para a UF-Enter" na tela, impedindo a inclusão do CNPJ com sucesso. | Incluir com sucesso o CNPJ do cliente, pois sua Inscrição Estadual está correta, como pode ser consultado no link abaixo:
[https://sintegra.sefaz.al.gov.br/#/] | cada0380.42r |
| 21273 | FISCAL | 2022-05-13 10:09 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Na inclusão de um novo cliente com a UF de Alagoas, informando sua Inscrição Estadual válida, o programa está retornando o erro "IE inválida-Posição 8/14 fora do padrão para a UF-Enter" na tela, impedindo a inclusão do CNPJ com sucesso. | Incluir com sucesso o CNPJ do cliente, pois sua Inscrição Estadual está correta, como pode ser consultado no link abaixo:
[https://sintegra.sefaz.al.gov.br/#/] | cada0380.42m |
| 21058 | PÓS-VENDAS | 2022-05-11 15:00 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao tentar abrir uma Pré-OS de Inspeção de Boas Vindas com o Quadro ativo, quando o cliente e o veículo não tem cadastro no Sisdia, ocorre o erro "-391 MSG:Cannot insert a null into column (csplaser.modelo)." | Para inserir a tabela "csplaser" sugiro usar os dados da tabela auxiliar csagecln. Quando o cliente/veículo não é cadastrado no Sisdia, o OFIT0375 registra os dados nesta tabela. | ofit0375.42r |
| 21058 | PÓS-VENDAS | 2022-05-11 15:00 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao tentar abrir uma Pré-OS de Inspeção de Boas Vindas com o Quadro ativo, quando o cliente e o veículo não tem cadastro no Sisdia, ocorre o erro "-391 MSG:Cannot insert a null into column (csplaser.modelo)." | Para inserir a tabela "csplaser" sugiro usar os dados da tabela auxiliar csagecln. Quando o cliente/veículo não é cadastrado no Sisdia, o OFIT0375 registra os dados nesta tabela. | ofit0375.42m |
| 21045 | PÓS-VENDAS | 2022-05-11 14:56 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Na Inclusão, quando não existe Item do Tipo CSP, na aba "Controle de Qualidade" o cursor pula o campo "Verificar o preenchimento do plano de manutenção periódica", não deixando o usuário preencher o mesmo. Porém, na opção Alteração, o OFIC2900 permite a alteração do campo normalmente. | Quando o usuário informar uma OS que não tenha o Tipo CSP, permitir que o campo seja preenchido tanto na Inclusão, quanto na Alteração. Para o Tipo de Ordem CSP, manter a regra existente. | ofic2900.42r |
| 21045 | PÓS-VENDAS | 2022-05-11 14:56 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Na Inclusão, quando não existe Item do Tipo CSP, na aba "Controle de Qualidade" o cursor pula o campo "Verificar o preenchimento do plano de manutenção periódica", não deixando o usuário preencher o mesmo. Porém, na opção Alteração, o OFIC2900 permite a alteração do campo normalmente. | Quando o usuário informar uma OS que não tenha o Tipo CSP, permitir que o campo seja preenchido tanto na Inclusão, quanto na Alteração. Para o Tipo de Ordem CSP, manter a regra existente. | ofic2900.42m |
| 20761 | FISCAL | 2022-05-10 10:51 | v10.10 | BDS | F_SVTAGEND | Ao emitir a NF de Devolução de Venda o Sisdia não está gerando o evento DEV na tsevencs, também não está cancelando as agendas abertas na tsagenda ligadas a ficha/pedido. | O Sistema deveria cancelar as agendas abertas e gerar o evento DEV conforme esperado em qualquer situação. | f_svtagend.42m |
| 19278 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-10 09:03 | v10.10 | BDS | CLIE0000 | Mesmo que o cliente tenha optado por excluir os seus dados pela opção LGPD do CADA0380, em sua opção "CADASTRO", está exibindo a cidade do seu endereço, e também alguns dados pessoais. Em sua opção "RESPONSÁVEIS", está exibindo também os seus contatos. | Não exibir os dados acima uma vez que optado por excluir os seus dados pela opção LGPD do CADA0380. | clie0000.42r |
| 19278 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-05-10 09:03 | v10.10 | BDS | CLIE0000 | Mesmo que o cliente tenha optado por excluir os seus dados pela opção LGPD do CADA0380, em sua opção "CADASTRO", está exibindo a cidade do seu endereço, e também alguns dados pessoais. Em sua opção "RESPONSÁVEIS", está exibindo também os seus contatos. | Não exibir os dados acima uma vez que optado por excluir os seus dados pela opção LGPD do CADA0380. | clie0000.42m |
| 20922 | PÓS-VENDAS | 2022-05-09 17:09 | v10.10 | BDS | DIALIB | O Sistema não está executando os programas com shell de forma automática.
Durante análise, ao executar o shell, o mesmo era executado normalmente, mas muito rápido e a rotina não era executada como esperado. Sendo assim, editei o shell e coloquei um debug. Ao executar o shell com debug foi possível verificar que ocorre um erro no dialib. Erro -255 e em seguida é dado Rollback no processo.
Isso ocorre em outros shell, como OFIT0389, por exemplo. | Todos os programas com shell e devidamente parametrizados no Crontab deveriam ser executados de forma automática de acordo com a parametrização. | dialib.42m |
| 21002 | FISCAL | 2022-05-06 11:52 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | Ao gerar uma venda interestadual com partilha de ICMS, o Sisdia está carregando os valores na opção "ICMS Destac", para o item que não tem parametrização de partilha (FISC0130). Além de gravar no "ICMS Destac", está gerando valores na linha 4000 do txt, na posição da tag < para a tributação cadastrada com CST060.
A situação indica que o Sisdia está verificando o campo "Destaque ICMS O.P" (CADA0170) como D e carregando os valores indevidamente neste cenário. | Somente deveria ser gravado na guia ICMS OP Destac, quando houver parametrização no FISC0130 e O ICMS Destac só deverá ir para o Txt quando for partilha ou devolução. | f_nfemov04.42m |
| 19550 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 16:00 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | O programa CONVJD01 deverá converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | O programa foi alterado para converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | f_conjdsbz.42m |
| 19550 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 16:00 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | O programa CONVJD01 deverá converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | O programa foi alterado para converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | f_conjdse1.42m |
| 19550 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 16:00 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | O programa CONVJD01 deverá converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | O programa foi alterado para converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | convjd01.42m |
| 19550 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 16:00 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | O programa CONVJD01 deverá converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | O programa foi alterado para converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | convjd01.42r |
| 19550 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 16:00 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | O programa CONVJD01 deverá converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | O programa foi alterado para converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | f_conjdsa1.42m |
| 19550 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 16:00 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | O programa CONVJD01 deverá converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | O programa foi alterado para converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | f_conjdse2.42m |
| 19550 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 16:00 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | O programa CONVJD01 deverá converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | O programa foi alterado para converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | f_conjdsa2.42m |
| 19550 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 16:00 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | O programa CONVJD01 deverá converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | O programa foi alterado para converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | f_conjdvv1.42m |
| 19550 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 16:00 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | O programa CONVJD01 deverá converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | O programa foi alterado para converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | f_conjdsb1.42m |
| 19550 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 16:00 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | O programa CONVJD01 deverá converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | O programa foi alterado para converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | f_conjdsb2.42m |
| 19550 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 16:00 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | O programa CONVJD01 deverá converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | O programa foi alterado para converter somente os dados das Filiais que estejam parametrizadas com a bandeira John Deere. | f_conjdsb9.42m |
| 17967 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 11:55 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Adequação do sistema para a Nota Técnica 2021.004 | Adequação do sistema para a Nota Técnica 2021.004 | f_nfemov04.42m |
| 17967 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 11:55 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Adequação do sistema para a Nota Técnica 2021.004 | Adequação do sistema para a Nota Técnica 2021.004 | nota2000.42m |
| 17967 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-29 11:55 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Adequação do sistema para a Nota Técnica 2021.004 | Adequação do sistema para a Nota Técnica 2021.004 | b_saidfcp.42m |
| 20384 | PÓS-VENDAS | 2022-04-27 10:13 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | O erro ocorre apenas para OS encerradas. Ao acessar o OFIC2900, opção Inclusão ou Alteração, caso informe observações na aba "Diagnostico" as observações não são salvas. Ao imprimir a OS, nada digitado é impresso. | Mesmo com a OS encerrada, toda a inclusão/alteração realizada deveria ser salva e impressa normalmente. | ofic2900.42m |
| 20384 | PÓS-VENDAS | 2022-04-27 10:13 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | O erro ocorre apenas para OS encerradas. Ao acessar o OFIC2900, opção Inclusão ou Alteração, caso informe observações na aba "Diagnostico" as observações não são salvas. Ao imprimir a OS, nada digitado é impresso. | Mesmo com a OS encerrada, toda a inclusão/alteração realizada deveria ser salva e impressa normalmente. | ofic2900.42r |
| 20384 | PÓS-VENDAS | 2022-04-27 10:13 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | O erro ocorre apenas para OS encerradas. Ao acessar o OFIC2900, opção Inclusão ou Alteração, caso informe observações na aba "Diagnostico" as observações não são salvas. Ao imprimir a OS, nada digitado é impresso. | Mesmo com a OS encerrada, toda a inclusão/alteração realizada deveria ser salva e impressa normalmente. | csactsm.42f |
| 18182 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-26 16:23 | v10.10 | BDS | RECE0980 | Executando a baixa automática de cartões via RECE0980 na opção ->> Arquivos da administradora ->> D-TEF ->> Baixa retorna a mensagem -805 Arquivo [intbanco/conc_dtef_AAAAMMDD_HHMMSS.txt e não gera o relatório.
Exibe no log de execução do WsConccrt.sh a ocorrência " ERRO: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Received fatal alert: handshake_failure" | Realizar a execução do RECE0980 sem retornar arquivo vazio. | rece0980.42m |
| 18182 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-26 16:23 | v10.10 | BDS | RECE0980 | Executando a baixa automática de cartões via RECE0980 na opção ->> Arquivos da administradora ->> D-TEF ->> Baixa retorna a mensagem -805 Arquivo [intbanco/conc_dtef_AAAAMMDD_HHMMSS.txt e não gera o relatório.
Exibe no log de execução do WsConccrt.sh a ocorrência " ERRO: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Received fatal alert: handshake_failure" | Realizar a execução do RECE0980 sem retornar arquivo vazio. | rece0980.42r |
| 18182 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-26 16:23 | v10.10 | BDS | RECE0980 | Executando a baixa automática de cartões via RECE0980 na opção ->> Arquivos da administradora ->> D-TEF ->> Baixa retorna a mensagem -805 Arquivo [intbanco/conc_dtef_AAAAMMDD_HHMMSS.txt e não gera o relatório.
Exibe no log de execução do WsConccrt.sh a ocorrência " ERRO: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Received fatal alert: handshake_failure" | Realizar a execução do RECE0980 sem retornar arquivo vazio. | b_crshjava.42m |
| 20741 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-20 16:50 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Ao tentar realizar o cancelamento de saída no VEIC7960, menu Saida, Cancelar Saida o sistema apresenta a mensagem abaixo:
"Data do cancelamento de saida '2022-03-29' divergente da informada anteriormente '2022-03-28'." | Reenviar a solicitação de Cancelamento de Saída com a data informada anteriormente. | f_renave.42m |
| 31817 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-20 16:43 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Inclusão do CNPJ 54517628002301 da Linx no dsys0041 para realizar teste de envio a SEFAZ-PR. | Inclusão do CNPJ 54517628002301 da Linx no dsys0041 para realizar teste de envio a SEFAZ-PR. | b_licencas.42m |
| 20705 | FISCAL | 2022-04-20 16:35 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | O programa SPED2000, em seu processo de geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, está saindo pelo erro -284 (A subquery has returned not exactly one row.) na linha 29157, função F_SPED1999. | Gerar o arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI com sucesso. | f_sped1999.42m |
| 20648 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-20 15:01 | v10.10 | BDS | F_INSCREST | Ao cadastrar um novo cliente, pessoa jurídica do estado de Alagoas ocorre o erro: "IE invalida-Posição 8/14 fora do padrão para a UF". Ao realizar a análise, vemos que o erro não deveria ocorrer, uma vez que o CADA0380 sempre passa para a função Produtor Rural = N e a oitava posição da Inscrição não é 3. | Neste caso especificamente, onde a Inscrição é 243133227 e o Produto Rural = N, a mensagem não deveria ocorrer. | f_inscrest.42m |
| 18806 | PÓS-VENDAS | 2022-04-19 15:09 | v10.10 | BDS | RODO0000 | Arquivo Sisdia_RecLiqOs_. Hoje no arquivo "Sisdia_RecLiqOs_" o campo "CPF_INDICACAO (cgccpf_indic)" é sempre carregado com 0. | O cliente deseja alterar o arquivo "Sisdia_RecLiqOs_ / Coluna CPF_INDICACAO". O mesmo deseja que neste arquivo/coluna seja carregado o CPF do Agente encontrado no campo "Agente Externo" da OS. | rodo0000.42r |
| 18806 | PÓS-VENDAS | 2022-04-19 15:09 | v10.10 | BDS | RODO0000 | Arquivo Sisdia_RecLiqOs_. Hoje no arquivo "Sisdia_RecLiqOs_" o campo "CPF_INDICACAO (cgccpf_indic)" é sempre carregado com 0. | O cliente deseja alterar o arquivo "Sisdia_RecLiqOs_ / Coluna CPF_INDICACAO". O mesmo deseja que neste arquivo/coluna seja carregado o CPF do Agente encontrado no campo "Agente Externo" da OS. | rodo0000.42m |
| 20600 | VENDAS NOVOS | 2022-04-14 16:13 | v10.10 | BDS | RENAVE.JAR | Ao realizar qualquer processo no Renave, (ENTRADA, SAIDA, CONSULTA, ATPV), todas retornam um erro genérico.
412: Erro desconhecido Favor contactar o suporte Linx. | O sistema deveria apontar o erro de forma especifica. | lib/renave.jar |
| 20600 | VENDAS NOVOS | 2022-04-14 16:13 | v10.10 | BDS | RENAVE.JAR | Ao realizar qualquer processo no Renave, (ENTRADA, SAIDA, CONSULTA, ATPV), todas retornam um erro genérico.
412: Erro desconhecido Favor contactar o suporte Linx. | O sistema deveria apontar o erro de forma especifica. | lib |
| 20326 | PÓS-VENDAS | 2022-04-13 14:42 | v10.10 | BDS | OFIC4002 | O programa estava gerando o relatório vazio nos dias que só há movimento de peças. | Programa adequado para gerar o arquivo com as notas emitidas no período tanto de veículos, quanto de peças. | ofic4002.42r |
| 20326 | PÓS-VENDAS | 2022-04-13 14:42 | v10.10 | BDS | OFIC4002 | O programa estava gerando o relatório vazio nos dias que só há movimento de peças. | Programa adequado para gerar o arquivo com as notas emitidas no período tanto de veículos, quanto de peças. | ofic4002.42m |
| 19843 | FISCAL | 2022-04-13 09:22 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emitir a NF de devolução de compra, o sistema não esta tendo o seguinte comportamento, quando a tributação do item e do IPI estão parametrizados com o campo "ICMS Destaque = D":
1 - Para devoluções com o emitente na UF = SP, não gera Destaque no NOTA2400 / Capa e Itens / ICMS OP Destac, consequentemente não gera no arquivo TXT.
2 - Para devoluções com o emitente na UF = PR, Gera o destaque no NOTA2400 / Capa / ICMS O.P.Destac porem somando o valor do item e do IPI ficando duplicado. Gera o destaque no NOTA2400 / Itens / ICMS O.P.Destac para o IPI e não deveria. Gera o ICMS OP no registro 3103 mas não gera no registro 4000. | Como a NF foi emitida utilizando a tributação 3 do item e a tributação 16 do IPI, que estão parametrizadas no CADA0170 com o campo "Destaque ICMS OP = D" o sistema foi adequado para:
1 - Gravar no NOTA2400 / Itens / ICMS O.P.Destac, somente para o item devolvido (Peças ou Veiculo)
2 - Não gravar no NOTA2400 / Itens / ICMS O.P.Destac para o item IPI.
3 - Gravar o ICMS OP no registro 4000, assim como grava no registro 3103. | orca2000.42m |
| 19843 | FISCAL | 2022-04-13 09:22 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emitir a NF de devolução de compra, o sistema não esta tendo o seguinte comportamento, quando a tributação do item e do IPI estão parametrizados com o campo "ICMS Destaque = D":
1 - Para devoluções com o emitente na UF = SP, não gera Destaque no NOTA2400 / Capa e Itens / ICMS OP Destac, consequentemente não gera no arquivo TXT.
2 - Para devoluções com o emitente na UF = PR, Gera o destaque no NOTA2400 / Capa / ICMS O.P.Destac porem somando o valor do item e do IPI ficando duplicado. Gera o destaque no NOTA2400 / Itens / ICMS O.P.Destac para o IPI e não deveria. Gera o ICMS OP no registro 3103 mas não gera no registro 4000. | Como a NF foi emitida utilizando a tributação 3 do item e a tributação 16 do IPI, que estão parametrizadas no CADA0170 com o campo "Destaque ICMS OP = D" o sistema foi adequado para:
1 - Gravar no NOTA2400 / Itens / ICMS O.P.Destac, somente para o item devolvido (Peças ou Veiculo)
2 - Não gravar no NOTA2400 / Itens / ICMS O.P.Destac para o item IPI.
3 - Gravar o ICMS OP no registro 4000, assim como grava no registro 3103. | nota2000.42m |
| 19843 | FISCAL | 2022-04-13 09:22 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emitir a NF de devolução de compra, o sistema não esta tendo o seguinte comportamento, quando a tributação do item e do IPI estão parametrizados com o campo "ICMS Destaque = D":
1 - Para devoluções com o emitente na UF = SP, não gera Destaque no NOTA2400 / Capa e Itens / ICMS OP Destac, consequentemente não gera no arquivo TXT.
2 - Para devoluções com o emitente na UF = PR, Gera o destaque no NOTA2400 / Capa / ICMS O.P.Destac porem somando o valor do item e do IPI ficando duplicado. Gera o destaque no NOTA2400 / Itens / ICMS O.P.Destac para o IPI e não deveria. Gera o ICMS OP no registro 3103 mas não gera no registro 4000. | Como a NF foi emitida utilizando a tributação 3 do item e a tributação 16 do IPI, que estão parametrizadas no CADA0170 com o campo "Destaque ICMS OP = D" o sistema foi adequado para:
1 - Gravar no NOTA2400 / Itens / ICMS O.P.Destac, somente para o item devolvido (Peças ou Veiculo)
2 - Não gravar no NOTA2400 / Itens / ICMS O.P.Destac para o item IPI.
3 - Gravar o ICMS OP no registro 4000, assim como grava no registro 3103. | orca2000.42r |
| 19843 | FISCAL | 2022-04-13 09:22 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emitir a NF de devolução de compra, o sistema não esta tendo o seguinte comportamento, quando a tributação do item e do IPI estão parametrizados com o campo "ICMS Destaque = D":
1 - Para devoluções com o emitente na UF = SP, não gera Destaque no NOTA2400 / Capa e Itens / ICMS OP Destac, consequentemente não gera no arquivo TXT.
2 - Para devoluções com o emitente na UF = PR, Gera o destaque no NOTA2400 / Capa / ICMS O.P.Destac porem somando o valor do item e do IPI ficando duplicado. Gera o destaque no NOTA2400 / Itens / ICMS O.P.Destac para o IPI e não deveria. Gera o ICMS OP no registro 3103 mas não gera no registro 4000. | Como a NF foi emitida utilizando a tributação 3 do item e a tributação 16 do IPI, que estão parametrizadas no CADA0170 com o campo "Destaque ICMS OP = D" o sistema foi adequado para:
1 - Gravar no NOTA2400 / Itens / ICMS O.P.Destac, somente para o item devolvido (Peças ou Veiculo)
2 - Não gravar no NOTA2400 / Itens / ICMS O.P.Destac para o item IPI.
3 - Gravar o ICMS OP no registro 4000, assim como grava no registro 3103. | f_nfemov04.42m |
| 20215 | PÓS-VENDAS | 2022-04-08 10:32 | v10.10 | BDS | F_MRS | Ao tentar inserir o serviço referente ao Boas Vindas, ocorre o erro "O servico XXXXXX não pode ser utilizado com OS ISB e com este modelo". | O erro ocorre, pois a validação encontra-se incorreta. Na função "carrega_codservico_boas_vindas" o Sistema verifica se na OS existe na tabela csitensp. No caso ainda não existe, pois a inserção da tabela csitensp ocorre depois dessa validação.
Programa adequado para não mais ocorrer o erro. | ofit1000.42r |
| 20215 | PÓS-VENDAS | 2022-04-08 10:32 | v10.10 | BDS | F_MRS | Ao tentar inserir o serviço referente ao Boas Vindas, ocorre o erro "O servico XXXXXX não pode ser utilizado com OS ISB e com este modelo". | O erro ocorre, pois a validação encontra-se incorreta. Na função "carrega_codservico_boas_vindas" o Sistema verifica se na OS existe na tabela csitensp. No caso ainda não existe, pois a inserção da tabela csitensp ocorre depois dessa validação.
Programa adequado para não mais ocorrer o erro. | ofit1000.42m |
| 20215 | PÓS-VENDAS | 2022-04-08 10:32 | v10.10 | BDS | F_MRS | Ao tentar inserir o serviço referente ao Boas Vindas, ocorre o erro "O servico XXXXXX não pode ser utilizado com OS ISB e com este modelo". | O erro ocorre, pois a validação encontra-se incorreta. Na função "carrega_codservico_boas_vindas" o Sistema verifica se na OS existe na tabela csitensp. No caso ainda não existe, pois a inserção da tabela csitensp ocorre depois dessa validação.
Programa adequado para não mais ocorrer o erro. | f_mrs.42m |
| 19443 | PÓS-VENDAS | 2022-04-08 09:23 | v10.10 | BDS | F_RECE7000 | Quando o RECE7000 é chamado a partir do OFIT2001 o Sistema não estava permitindo alterar a data no campo "Data Adiant". A navegação da tela fica perdida e depois de muito mexer, é possível alterar a data, porém, quando o recibo é gravado, o mesmo é gravado com a data corrente e não a data informada na tela. | Programa adequado para gravar o recibo/adiantamento com a data informada na tela. A navegação passa a ficar correta, campo a campo, igual ocorre quando o RECE7000 é chamado diretamente, sem passar pelo OFIT2001. Criada uma validação na data informada na tela. Caso o usuário informe uma data retroativa, a data não pode ser inferior a data da criação/geração do Contrato de Revisão na Medida. | f_rece7000.42m |
| 19452 | VENDAS NOVOS | 2022-04-07 09:43 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Ao realizar a transferência do veículo de uma filial para outra está ocorrendo o erro: "Identificador de Estoque no RENAVE não encontrado!". | Programa adequado para para carregar corretamente o identificador do Estoque da filial destino. | f_renave.42m |
| 19697 | FISCAL | 2022-04-06 11:10 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Retomando a implementação realizada pela ISSUE AUTO-12707, Portaria CAT 66/2018 - Projeto Eliminação GIA/SP, temos que realizar um pequeno ajuste na geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, em se tratando de notas de compra com ICMS OP e com valor de IPI, onde no registro C197, para o código de ajuste SP90090104, o campo 6 (ALIQ_ICMS) deve vir com a informação 0,01% e a coluna 8 (VL_OUTROS) deve vir zerado. | Gerar corretamente o arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI com base na portaria CAT 66/2018, projeto de eliminação da GIA/SP, e abaixo consta a informação do registro C197 gerado atualmente pelo SISDIA, da nota 315748-001, e este mesmo registro que deveria ter sido gerado nesta situação:
Gerado atualmente pelo SISDIA:
C197 SP90090104 1102 0,00 0,00 0,00 3446,18
Registro correto a ser gerado:
C197 SP90090104 1102 0,00 0,01 0,00 0,00
| f_sped1999.42m |
| 20006 | CONTABILIDADE | 2022-04-06 10:42 | v10.10 | BDS | CONT5400 | No processo de contabilização das notas fiscais de devolução de compra está apresentando na tela o erro "Débito e Crédito não batem, Analise pelo Prévio-Enter".
OBS.: O erro está ocorrendo nas NFs de devolução de veículo à Fabrica, pois na origem (compra) o ICMS OP foi apenas destacado, e na devolução da compra gerou débito, e o programa estaria somente contabilizando este valor à débito no esquema de contabilização da nota, na conta de custo, faltando o crédito, que seria a conta do ICMS a recolher. | Programa adequado para gerar a contabilização com sucesso, gerando os lançamentos com base nos valores gravados na nota de devolução no programa NOTA2400. | cont5400.42r |
| 20006 | CONTABILIDADE | 2022-04-06 10:42 | v10.10 | BDS | CONT5400 | No processo de contabilização das notas fiscais de devolução de compra está apresentando na tela o erro "Débito e Crédito não batem, Analise pelo Prévio-Enter".
OBS.: O erro está ocorrendo nas NFs de devolução de veículo à Fabrica, pois na origem (compra) o ICMS OP foi apenas destacado, e na devolução da compra gerou débito, e o programa estaria somente contabilizando este valor à débito no esquema de contabilização da nota, na conta de custo, faltando o crédito, que seria a conta do ICMS a recolher. | Programa adequado para gerar a contabilização com sucesso, gerando os lançamentos com base nos valores gravados na nota de devolução no programa NOTA2400. | cont5400.42m |
| 31804 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-04-04 08:54 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Liberação acesso empresa Cocamar Máquinas Agricolas Ltda - CNPJ 02.213.491/0011-56 - Grupo Cocamar (Filial Maringá) = Versão 10.10. | Liberação acesso empresa Cocamar Máquinas Agricolas Ltda - CNPJ 02.213.491/0011-56 - Grupo Cocamar (Filial Maringá) = Versão 10.10. | b_licencas.42m |
| 19574 | PÓS-VENDAS | 2022-04-01 09:41 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Na aba "Diagnostico" ao preencher as linhas do quadro "Detalhes da Confirmação do Sintoma", toda vez que o usuário tenta trocar de linha o cursor pula para o campo "Técnico Resp.:". Quando o usuário tentar voltar a digitar nas linhas, o Sistema preenche o campo "Técnico Resp.:" com parte do texto digitado anteriormente nas linhas acima.
Além disso, quando o Sistema abre a janela "Setas rolam, Enter seleciona (S/N)" onde é apresentando os Itens da OS, o usuário fica preso caso tente sair sem salvar. O sistema mostra a mensagem "Sair sem Salvar", caso o cliente informe SIM, o Sistema não sai. Caso utilize o botão "Sair", também não consegue abandonar a tela. Para sair é necessário utilizar o botão "Concluir". | Programa adequado para acessar uma linha a após a outra quando o usuário estiver digitando e permitir que o usuário saia da tela, sem salvar se assim informar. | ofic2900.42r |
| 19574 | PÓS-VENDAS | 2022-04-01 09:41 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Na aba "Diagnostico" ao preencher as linhas do quadro "Detalhes da Confirmação do Sintoma", toda vez que o usuário tenta trocar de linha o cursor pula para o campo "Técnico Resp.:". Quando o usuário tentar voltar a digitar nas linhas, o Sistema preenche o campo "Técnico Resp.:" com parte do texto digitado anteriormente nas linhas acima.
Além disso, quando o Sistema abre a janela "Setas rolam, Enter seleciona (S/N)" onde é apresentando os Itens da OS, o usuário fica preso caso tente sair sem salvar. O sistema mostra a mensagem "Sair sem Salvar", caso o cliente informe SIM, o Sistema não sai. Caso utilize o botão "Sair", também não consegue abandonar a tela. Para sair é necessário utilizar o botão "Concluir". | Programa adequado para acessar uma linha a após a outra quando o usuário estiver digitando e permitir que o usuário saia da tela, sem salvar se assim informar. | ofic2900.42m |
| 19574 | PÓS-VENDAS | 2022-04-01 09:41 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Na aba "Diagnostico" ao preencher as linhas do quadro "Detalhes da Confirmação do Sintoma", toda vez que o usuário tenta trocar de linha o cursor pula para o campo "Técnico Resp.:". Quando o usuário tentar voltar a digitar nas linhas, o Sistema preenche o campo "Técnico Resp.:" com parte do texto digitado anteriormente nas linhas acima.
Além disso, quando o Sistema abre a janela "Setas rolam, Enter seleciona (S/N)" onde é apresentando os Itens da OS, o usuário fica preso caso tente sair sem salvar. O sistema mostra a mensagem "Sair sem Salvar", caso o cliente informe SIM, o Sistema não sai. Caso utilize o botão "Sair", também não consegue abandonar a tela. Para sair é necessário utilizar o botão "Concluir". | Programa adequado para acessar uma linha a após a outra quando o usuário estiver digitando e permitir que o usuário saia da tela, sem salvar se assim informar. | csactsm.42f |
| 19574 | PÓS-VENDAS | 2022-04-01 09:41 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Na aba "Diagnostico" ao preencher as linhas do quadro "Detalhes da Confirmação do Sintoma", toda vez que o usuário tenta trocar de linha o cursor pula para o campo "Técnico Resp.:". Quando o usuário tentar voltar a digitar nas linhas, o Sistema preenche o campo "Técnico Resp.:" com parte do texto digitado anteriormente nas linhas acima.
Além disso, quando o Sistema abre a janela "Setas rolam, Enter seleciona (S/N)" onde é apresentando os Itens da OS, o usuário fica preso caso tente sair sem salvar. O sistema mostra a mensagem "Sair sem Salvar", caso o cliente informe SIM, o Sistema não sai. Caso utilize o botão "Sair", também não consegue abandonar a tela. Para sair é necessário utilizar o botão "Concluir". | Programa adequado para acessar uma linha a após a outra quando o usuário estiver digitando e permitir que o usuário saia da tela, sem salvar se assim informar. | f_tsm.42m |
| 31807 | FISCAL | 2022-03-30 16:11 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Alterar a release do nota2000 e liberar a correção da SM 31791. | Alterar a release do nota2000 e liberar a correção da SM 31791. | nota1900.42r |
| 31807 | FISCAL | 2022-03-30 16:11 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Alterar a release do nota2000 e liberar a correção da SM 31791. | Alterar a release do nota2000 e liberar a correção da SM 31791. | nota2000.42m |
| 31807 | FISCAL | 2022-03-30 16:11 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Alterar a release do nota2000 e liberar a correção da SM 31791. | Alterar a release do nota2000 e liberar a correção da SM 31791. | nota1900.42m |
| 19730 | PÓS-VENDAS | 2022-03-29 10:12 | v10.10 | BDS | DIAG0601 | Ao abrir uma Pré-OS de Manutenção e lançar um Pacote cadastrado no DIAG0600 com peças e serviços, a Pré-OS é criada apenas com o Serviço. | Programa adequado para que a Pré-OS seja criada com todo o conteúdo do Pacote, peças e serviços. | diag0601.42r |
| 19730 | PÓS-VENDAS | 2022-03-29 10:12 | v10.10 | BDS | DIAG0601 | Ao abrir uma Pré-OS de Manutenção e lançar um Pacote cadastrado no DIAG0600 com peças e serviços, a Pré-OS é criada apenas com o Serviço. | Programa adequado para que a Pré-OS seja criada com todo o conteúdo do Pacote, peças e serviços. | diag0601.42m |
| 19842 | PÓS-VENDAS | 2022-03-28 09:14 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | O Sistema está criando as Pré-OS com valores incorretos. Quando o Pacote inserido na Pré-OS possui Serviço e este Serviço tem Valor Plano preenchido (csplaman) o Sistema deve usar este valor. Porém, não é isto que está acontecendo. Sendo assim, o valor do Pacote está divergindo entre DIAG1000 e Pré-OS. | No OFIT0375, sempre que houver Valor Plano para o Serviço do Pacote, o Sistema passará a respeitar este valor. Como está sendo feito no DIAG1000. | ofit0375.42r |
| 19842 | PÓS-VENDAS | 2022-03-28 09:14 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | O Sistema está criando as Pré-OS com valores incorretos. Quando o Pacote inserido na Pré-OS possui Serviço e este Serviço tem Valor Plano preenchido (csplaman) o Sistema deve usar este valor. Porém, não é isto que está acontecendo. Sendo assim, o valor do Pacote está divergindo entre DIAG1000 e Pré-OS. | No OFIT0375, sempre que houver Valor Plano para o Serviço do Pacote, o Sistema passará a respeitar este valor. Como está sendo feito no DIAG1000. | ofit0375.42m |
| 19842 | PÓS-VENDAS | 2022-03-28 09:14 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | O Sistema está criando as Pré-OS com valores incorretos. Quando o Pacote inserido na Pré-OS possui Serviço e este Serviço tem Valor Plano preenchido (csplaman) o Sistema deve usar este valor. Porém, não é isto que está acontecendo. Sendo assim, o valor do Pacote está divergindo entre DIAG1000 e Pré-OS. | No OFIT0375, sempre que houver Valor Plano para o Serviço do Pacote, o Sistema passará a respeitar este valor. Como está sendo feito no DIAG1000. | dialib.42m |
| 31790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-03-23 09:20 | v10.10 | BDS | b_licencas | Liberar acesso a filial "Pallazzo Piqueri - CNPJ 43.293.729/0016-92". | Liberar acesso a filial "Pallazzo Piqueri - CNPJ 43.293.729/0016-92". | b_licencas.42m |
| 19588 | FISCAL | 2022-03-23 08:55 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emitir a NF de Devolução de Compra de veículo, o sistema não esta considerando o FCP calculado na NF de Compra. Com isto a NF de devolução fica com valor diferente da NF compra. | Programa adequado para considerar o FCP informado na compra, para que a devolução fique com o mesmo valor. | nota2000.42m |
| 19588 | FISCAL | 2022-03-23 08:55 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emitir a NF de Devolução de Compra de veículo, o sistema não esta considerando o FCP calculado na NF de Compra. Com isto a NF de devolução fica com valor diferente da NF compra. | Programa adequado para considerar o FCP informado na compra, para que a devolução fique com o mesmo valor. | orca2000.42m |
| 19588 | FISCAL | 2022-03-23 08:55 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emitir a NF de Devolução de Compra de veículo, o sistema não esta considerando o FCP calculado na NF de Compra. Com isto a NF de devolução fica com valor diferente da NF compra. | Programa adequado para considerar o FCP informado na compra, para que a devolução fique com o mesmo valor. | orca2000.42r |
| 19426 | PÓS-VENDAS | 2022-03-18 09:03 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Quando o Quadro está ativo e o usuário abre uma Pré-OS de Boas Vindas, no final da execução ocorre o erro "Agendamento com pacote sem itens" e na impressão da Pré-OS o serviço inserido na Pré-OS não aparece o CHIP também não é criado no Quadro. Pelo que consegui avaliar o Sistema está gravando a cspreos, porém, não grava a cspeosi, consequentemente nem o orçamento. | A mensagem não deveria ser exibida, visto que no pacote e no CADP0130 o serviço selecionado tem tempo e valores devidamente definidos, além disso o CHIP deveria ser criado no Quadro. | ofit0375.42r |
| 19426 | PÓS-VENDAS | 2022-03-18 09:03 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Quando o Quadro está ativo e o usuário abre uma Pré-OS de Boas Vindas, no final da execução ocorre o erro "Agendamento com pacote sem itens" e na impressão da Pré-OS o serviço inserido na Pré-OS não aparece o CHIP também não é criado no Quadro. Pelo que consegui avaliar o Sistema está gravando a cspreos, porém, não grava a cspeosi, consequentemente nem o orçamento. | A mensagem não deveria ser exibida, visto que no pacote e no CADP0130 o serviço selecionado tem tempo e valores devidamente definidos, além disso o CHIP deveria ser criado no Quadro. | ofit0375.42m |
| 18901 | VENDAS NOVOS | 2022-03-18 08:44 | v10.10 | BDS | VEIC7960 | Atualmente a tela de consulta estoque Renave no VEIC7960 esta confusa pois o status para transferência e saída é finalizado. | Criado um novo campo 'Motivo' com a informação da movimentação. | veic7960es.42f |
| 18901 | VENDAS NOVOS | 2022-03-18 08:44 | v10.10 | BDS | VEIC7960 | Atualmente a tela de consulta estoque Renave no VEIC7960 esta confusa pois o status para transferência e saída é finalizado. | Criado um novo campo 'Motivo' com a informação da movimentação. | veic7960.42r |
| 18901 | VENDAS NOVOS | 2022-03-18 08:44 | v10.10 | BDS | VEIC7960 | Atualmente a tela de consulta estoque Renave no VEIC7960 esta confusa pois o status para transferência e saída é finalizado. | Criado um novo campo 'Motivo' com a informação da movimentação. | veic7960.42m |
| 18458 | FISCAL | 2022-03-09 16:31 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | DIFAL - Alterações da Lei Complementar nº 190/2022 | DIFAL - Alterações da Lei Complementar nº 190/2022 | nota2000.42m |
| 16944 | PÓS-VENDAS | 2022-03-08 15:59 | v10.10 | BDS | MBBC3000 | O Sistema está gerando um arquivo para a Mercedes com todos os chassis, independente do Tipo. | Programa adequado com a mudança no Fluxo da MBB, dados de veículos (notas de peças, serviços, chassis) do Tipo "Vans", serão excluídos do arquivo. | mbbc3000.42m |
| 16944 | PÓS-VENDAS | 2022-03-08 15:59 | v10.10 | BDS | MBBC3000 | O Sistema está gerando um arquivo para a Mercedes com todos os chassis, independente do Tipo. | Programa adequado com a mudança no Fluxo da MBB, dados de veículos (notas de peças, serviços, chassis) do Tipo "Vans", serão excluídos do arquivo. | mbbc3000.42r |
| 16944 | PÓS-VENDAS | 2022-03-08 15:59 | v10.10 | BDS | MBBC3000 | O Sistema está gerando um arquivo para a Mercedes com todos os chassis, independente do Tipo. | Programa adequado com a mudança no Fluxo da MBB, dados de veículos (notas de peças, serviços, chassis) do Tipo "Vans", serão excluídos do arquivo. | mbbc3001.42r |
| 16944 | PÓS-VENDAS | 2022-03-08 15:59 | v10.10 | BDS | MBBC3000 | O Sistema está gerando um arquivo para a Mercedes com todos os chassis, independente do Tipo. | Programa adequado com a mudança no Fluxo da MBB, dados de veículos (notas de peças, serviços, chassis) do Tipo "Vans", serão excluídos do arquivo. | mbbc3001.42m |
| 18882 | PÓS-VENDAS | 2022-03-08 10:50 | v10.10 | BDS | OFIT9320 | Ao gerar o relatório informando um período, por exemplo, de 25/10 à 28/10 o Valor de Horas Vendidas é X. Ao gerar o relatório usando os mesmos filtros, porém, por dia (25, 26, 27 e 28) e somar o Valor de Horas Vendidas, o Valor mostrado é diferente de X. O valor é maior e desta forma os produtivos estão questionando a divergência de valores. | Programa adequado: Como trata-se do mesmo relatório e mesmos filtros aplicados, o valor de Horas Vendidas no período ou a soma dos dias individualmente serão iguais. | ofit9320.42m |
| 18882 | PÓS-VENDAS | 2022-03-08 10:50 | v10.10 | BDS | OFIT9320 | Ao gerar o relatório informando um período, por exemplo, de 25/10 à 28/10 o Valor de Horas Vendidas é X. Ao gerar o relatório usando os mesmos filtros, porém, por dia (25, 26, 27 e 28) e somar o Valor de Horas Vendidas, o Valor mostrado é diferente de X. O valor é maior e desta forma os produtivos estão questionando a divergência de valores. | Programa adequado: Como trata-se do mesmo relatório e mesmos filtros aplicados, o valor de Horas Vendidas no período ou a soma dos dias individualmente serão iguais. | ofit9320.42r |
| 16559 | PÓS-VENDAS | 2022-03-08 08:57 | v10.10 | BDS | OFIC4002 | O Sistema está gerando um arquivo para a Mercedes com todos os chassis, independente do Tipo. | Com a mudança no Fluxo da MBB, dados de veículos (notas de peças, serviços, chassis) do Tipo "Vans" devem ser excluídos do arquivo:
"Com a divisão das empresas e para garantir o alinhamento com as diretrizes internas de compliance, antitruste e segurança da informação, a Mercedes-Benz do Brasil não poderá receber as informações de vendas de peças de vans no arquivo RRP." | ofic4002.42m |
| 16559 | PÓS-VENDAS | 2022-03-08 08:57 | v10.10 | BDS | OFIC4002 | O Sistema está gerando um arquivo para a Mercedes com todos os chassis, independente do Tipo. | Com a mudança no Fluxo da MBB, dados de veículos (notas de peças, serviços, chassis) do Tipo "Vans" devem ser excluídos do arquivo:
"Com a divisão das empresas e para garantir o alinhamento com as diretrizes internas de compliance, antitruste e segurança da informação, a Mercedes-Benz do Brasil não poderá receber as informações de vendas de peças de vans no arquivo RRP." | ofic4002.42r |
| 18437 | PÓS-VENDAS | 2022-03-03 11:56 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao gerar uma Pré-OS usando o Pacote "IBOASVINDAS", o sistema mostra uma tela para o usuário selecionar qual serviço deseja realizar (Inspeção de Boas Vindas ou Inspeção de Garantia). Ao selecionar o serviço "Inspeção de Boas Vindas" o OFIT0375 chama o Quadro-e, o CHIP/CSAGEREC é gerado para o serviço correto (Inspeção de Boas Vindas), porém, na impressão é mostrado o outro serviço (Inspeção de Garantia). | Gravar o serviço selecionado em todas as tabelas e consequentemente imprimir a informação correta na Pré-OS. | ofit0375.42r |
| 18437 | PÓS-VENDAS | 2022-03-03 11:56 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao gerar uma Pré-OS usando o Pacote "IBOASVINDAS", o sistema mostra uma tela para o usuário selecionar qual serviço deseja realizar (Inspeção de Boas Vindas ou Inspeção de Garantia). Ao selecionar o serviço "Inspeção de Boas Vindas" o OFIT0375 chama o Quadro-e, o CHIP/CSAGEREC é gerado para o serviço correto (Inspeção de Boas Vindas), porém, na impressão é mostrado o outro serviço (Inspeção de Garantia). | Gravar o serviço selecionado em todas as tabelas e consequentemente imprimir a informação correta na Pré-OS. | ofit0375.42m |
| 31785 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-03-03 11:32 | v10.10 | BDS | DIALIB | Geração do 'dialib' para disparar o aviso dia 15/06/22 e expirar em 22/06/22. | Geração do 'dialib' para disparar o aviso dia 15/06/22 e expirar em 22/06/22. | dialib.42m |
| 19078 | VENDAS NOVOS | 2022-02-25 12:20 | v10.10 | BDS | VEIC7960 | Ao tentar emitir a saída do veículo ocorre a mensagem "Código do Município invalido para a Cidade/UF (CADA0385)".
Isto ocorre, pois o cadastro da cidade não está com o nome completo. No Sistema está "OLHO D AGUA DAS FLOR"; quando o nome correto é "OLHO D'AGUA DAS FLORES". | O Sistema deve pegar o nome completo da cidade no CADA0210, porém, campo "Nome Cidade ECT" (cicidect.nomecidadeect), pois neste campo o cliente conseguira informar o nome completo. | veic7960.42r |
| 19078 | VENDAS NOVOS | 2022-02-25 12:20 | v10.10 | BDS | VEIC7960 | Ao tentar emitir a saída do veículo ocorre a mensagem "Código do Município invalido para a Cidade/UF (CADA0385)".
Isto ocorre, pois o cadastro da cidade não está com o nome completo. No Sistema está "OLHO D AGUA DAS FLOR"; quando o nome correto é "OLHO D'AGUA DAS FLORES". | O Sistema deve pegar o nome completo da cidade no CADA0210, porém, campo "Nome Cidade ECT" (cicidect.nomecidadeect), pois neste campo o cliente conseguira informar o nome completo. | veic7960.42m |
| 18487 | PÓS-VENDAS | 2022-02-22 11:10 | v10.10 | BDS | JD.JAR | No processo de "Envio SG" estamos com problemas na comunicação com a JD. | Programa adequado para que no processo de "Envio SG" não apresente mais problemas na comunicação com a JD. | lib/jd.jar |
| 18487 | PÓS-VENDAS | 2022-02-22 11:10 | v10.10 | BDS | JD.JAR | No processo de "Envio SG" estamos com problemas na comunicação com a JD. | Programa adequado para que no processo de "Envio SG" não apresente mais problemas na comunicação com a JD. | lib |
| 18630 | FISCAL | 2022-02-21 08:46 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Na escrituração de NFs de compra de veículo novo com valor do Fundo de Combate à Pobreza ST (FCP ST), não está considerado o valor do FCP ST na coluna VALOR CONTÁBIL no livro de entradas. | Programa adequado para considerar o valor do FCP ST no VALOR CONTÁBIL, quando a nota de compra de veículo novo tiver valor do FCP ST fazendo parte do seu total, e também do custo do veículo. | fisc1010.42r |
| 18630 | FISCAL | 2022-02-21 08:46 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Na escrituração de NFs de compra de veículo novo com valor do Fundo de Combate à Pobreza ST (FCP ST), não está considerado o valor do FCP ST na coluna VALOR CONTÁBIL no livro de entradas. | Programa adequado para considerar o valor do FCP ST no VALOR CONTÁBIL, quando a nota de compra de veículo novo tiver valor do FCP ST fazendo parte do seu total, e também do custo do veículo. | fisc1010.42m |
| 18680 | VENDAS NOVOS | 2022-02-14 12:51 | v10.10 | BDS | RENAVE.JAR | Ao tentar realizar a Saída de Estoque no VEIC7960 o programa está apresentando a mensagem "Codigo Municipio invalido para a Cidade/UF (CADA0385)". | Programa adequado para identificar corretamente o município quando utilizado caracter especiaL na descrição. | lib/renave.jar |
| 18680 | VENDAS NOVOS | 2022-02-14 12:51 | v10.10 | BDS | RENAVE.JAR | Ao tentar realizar a Saída de Estoque no VEIC7960 o programa está apresentando a mensagem "Codigo Municipio invalido para a Cidade/UF (CADA0385)". | Programa adequado para identificar corretamente o município quando utilizado caracter especiaL na descrição. | lib |
| 18428 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-02-14 12:47 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Ao cancelar as notas o Sistema não está reabrindo os orçamentos/OS. Analisando os dados da base do cliente, vimos que além de não reabrir a OS/Orçamento também não é estornado o Faturamento, por exemplo. Ainda na análise realizada na base do cliente, verificamos que ao realizar o cancelamento ocorreu uma mensagem de erro: "NF cancelada com pendencia no TWS". Esta mensagem está na função cancelatws, localizada no programa f_twstoy.4gl. A função cancelatws é chamada pelo nota2450 e nota2460. | Programa adequado para ao cancelar as notas os orçamentos sejam atualizados. No caso de OS que passa pelo Caixa, os orçamentos retornem para o status CXA. | nota2460.42m |
| 18428 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-02-14 12:47 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Ao cancelar as notas o Sistema não está reabrindo os orçamentos/OS. Analisando os dados da base do cliente, vimos que além de não reabrir a OS/Orçamento também não é estornado o Faturamento, por exemplo. Ainda na análise realizada na base do cliente, verificamos que ao realizar o cancelamento ocorreu uma mensagem de erro: "NF cancelada com pendencia no TWS". Esta mensagem está na função cancelatws, localizada no programa f_twstoy.4gl. A função cancelatws é chamada pelo nota2450 e nota2460. | Programa adequado para ao cancelar as notas os orçamentos sejam atualizados. No caso de OS que passa pelo Caixa, os orçamentos retornem para o status CXA. | nota2450.42r |
| 18428 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-02-14 12:47 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Ao cancelar as notas o Sistema não está reabrindo os orçamentos/OS. Analisando os dados da base do cliente, vimos que além de não reabrir a OS/Orçamento também não é estornado o Faturamento, por exemplo. Ainda na análise realizada na base do cliente, verificamos que ao realizar o cancelamento ocorreu uma mensagem de erro: "NF cancelada com pendencia no TWS". Esta mensagem está na função cancelatws, localizada no programa f_twstoy.4gl. A função cancelatws é chamada pelo nota2450 e nota2460. | Programa adequado para ao cancelar as notas os orçamentos sejam atualizados. No caso de OS que passa pelo Caixa, os orçamentos retornem para o status CXA. | nota2450.42m |
| 18686 | VENDAS NOVOS | 2022-02-14 12:45 | v10.10 | BDS | RENAVE.JAR | O programa não está listando o município correto no ATPV. | Programa adequado para listar corretamente a descrição do município no ATPV. | lib/renave.jar |
| 18686 | VENDAS NOVOS | 2022-02-14 12:45 | v10.10 | BDS | RENAVE.JAR | O programa não está listando o município correto no ATPV. | Programa adequado para listar corretamente a descrição do município no ATPV. | lib |
| 18682 | VENDAS NOVOS | 2022-02-11 14:56 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Necessário criar o novo campo "tipo" para enviar no json de bilhetagem, sendo:
No serviço de saída receberá o valor "S" e em Autoriza e Cancela o valor "T". | Necessário criar o novo campo "tipo" para enviar no json de bilhetagem, sendo:
No serviço de saída receberá o valor "S" e em Autoriza e Cancela o valor "T". | f_renave.42m |
| 18481 | VENDAS NOVOS | 2022-02-11 14:54 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | RENAVE SISDIA FX - Criar bilhetagem para os serviços 'autorizartranferenciazero' e 'CancelarAutTransferenciaZero'
Alterar o Json das operações: autorizartranferenciazero e CancelarAutTransferenciaZero
Incluindo os campos de bilhetagem:
'"bilhetagem":
{', '"razaosocial": "',lrazaosocial clipped, '", ', '"cnpj": "',lcnpjFilial, '", ', '"chassi": "',lreg_entrada.chassis clipped, '", ', '"placa":', '"", ', '"sistema": "SisdiaFX" } | RENAVE SISDIA FX - Criar bilhetagem para os serviços 'autorizartranferenciazero' e 'CancelarAutTransferenciaZero'
Alterar o Json das operações: autorizartranferenciazero e CancelarAutTransferenciaZero
Incluindo os campos de bilhetagem:
'"bilhetagem":
{', '"razaosocial": "',lrazaosocial clipped, '", ', '"cnpj": "',lcnpjFilial, '", ', '"chassi": "',lreg_entrada.chassis clipped, '", ', '"placa":', '"", ', '"sistema": "SisdiaFX" } | f_renave.42m |
| 18575 | FISCAL | 2022-02-11 14:51 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Na geração do arquivo SPED FISCAL ICMS / IPI pelo SPED2000 temos o registro C500 apresentando inconsistência na validação pelo PVA no campo 40 COD_MOD_DOC_REF Registro/Campo não informado ou inválido. Referente a Energia Elétrica. | Gerar o arquivo SPED FISCAL ICMS / IPI com o registro C500 correto pois está consistindo o preenchimento com zeros dos campos 34, 37 e 38 pelo PVA conforme arquivo anexo. Campos COD_MOD_DOC_REF, NUM_DOC_REF e MES_DOC_REF. | sped2000.42m |
| 18575 | FISCAL | 2022-02-11 14:51 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Na geração do arquivo SPED FISCAL ICMS / IPI pelo SPED2000 temos o registro C500 apresentando inconsistência na validação pelo PVA no campo 40 COD_MOD_DOC_REF Registro/Campo não informado ou inválido. Referente a Energia Elétrica. | Gerar o arquivo SPED FISCAL ICMS / IPI com o registro C500 correto pois está consistindo o preenchimento com zeros dos campos 34, 37 e 38 pelo PVA conforme arquivo anexo. Campos COD_MOD_DOC_REF, NUM_DOC_REF e MES_DOC_REF. | sped2000.42r |
| 18575 | FISCAL | 2022-02-11 14:51 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Na geração do arquivo SPED FISCAL ICMS / IPI pelo SPED2000 temos o registro C500 apresentando inconsistência na validação pelo PVA no campo 40 COD_MOD_DOC_REF Registro/Campo não informado ou inválido. Referente a Energia Elétrica. | Gerar o arquivo SPED FISCAL ICMS / IPI com o registro C500 correto pois está consistindo o preenchimento com zeros dos campos 34, 37 e 38 pelo PVA conforme arquivo anexo. Campos COD_MOD_DOC_REF, NUM_DOC_REF e MES_DOC_REF. | f_sped1999.42m |
| 18243 | CONTABILIDADE | 2022-02-11 14:30 | v10.10 | BDS | CONT5250 | No processo de contabilização das notas de revisão está mostrando o erro "Débito e Crédito não batem, Analise pelo Prévio-Enter, não concluindo com sucesso o processo.
Este erro acima está na nota fiscal de revisão (serviços) que teve os impostos federais retidos na fonte, sendo os impostos PIS, COFINS e CSLL, deduzindo do total da NF. | Programa adequado para contabilizar com sucesso as notas de revisão (serviços) com impostos retidos na fonte, deduzindo do total da NF. | cont5250.42m |
| 18243 | CONTABILIDADE | 2022-02-11 14:30 | v10.10 | BDS | CONT5250 | No processo de contabilização das notas de revisão está mostrando o erro "Débito e Crédito não batem, Analise pelo Prévio-Enter, não concluindo com sucesso o processo.
Este erro acima está na nota fiscal de revisão (serviços) que teve os impostos federais retidos na fonte, sendo os impostos PIS, COFINS e CSLL, deduzindo do total da NF. | Programa adequado para contabilizar com sucesso as notas de revisão (serviços) com impostos retidos na fonte, deduzindo do total da NF. | cont5250.42r |
| 14252 | VENDAS NOVOS | 2022-02-11 14:17 | v10.10 | BDS | B_TOYTVA | Estamos com recorrência em uma situação para venda de acessórios. O dealer classifica de forma errada a peça e emite a nota, dessa forma não é gerado o evento TVA para aquela venda. Ele reclassifica a peça mas não tem como reprocessar a nota para gerar o evento. | Programa corrigido. | prop1002.42m |
| 14252 | VENDAS NOVOS | 2022-02-11 14:17 | v10.10 | BDS | B_TOYTVA | Estamos com recorrência em uma situação para venda de acessórios. O dealer classifica de forma errada a peça e emite a nota, dessa forma não é gerado o evento TVA para aquela venda. Ele reclassifica a peça mas não tem como reprocessar a nota para gerar o evento. | Programa corrigido. | prop1000.42m |
| 14252 | VENDAS NOVOS | 2022-02-11 14:17 | v10.10 | BDS | B_TOYTVA | Estamos com recorrência em uma situação para venda de acessórios. O dealer classifica de forma errada a peça e emite a nota, dessa forma não é gerado o evento TVA para aquela venda. Ele reclassifica a peça mas não tem como reprocessar a nota para gerar o evento. | Programa corrigido. | prop1002.42r |
| 14252 | VENDAS NOVOS | 2022-02-11 14:17 | v10.10 | BDS | B_TOYTVA | Estamos com recorrência em uma situação para venda de acessórios. O dealer classifica de forma errada a peça e emite a nota, dessa forma não é gerado o evento TVA para aquela venda. Ele reclassifica a peça mas não tem como reprocessar a nota para gerar o evento. | Programa corrigido. | prop1000.42r |
| 14252 | VENDAS NOVOS | 2022-02-11 14:17 | v10.10 | BDS | B_TOYTVA | Estamos com recorrência em uma situação para venda de acessórios. O dealer classifica de forma errada a peça e emite a nota, dessa forma não é gerado o evento TVA para aquela venda. Ele reclassifica a peça mas não tem como reprocessar a nota para gerar o evento. | Programa corrigido. | b_toytva.42m |
| 18054 | PÓS-VENDAS | 2022-02-10 08:30 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Ao enviar as pesquisas de satisfação para a Quest as informações de "segmento": "","subsegmento": "" não estão sendo enviadas para as filiais 62 63 64 e 67. | Uma vez cadastrado as informações no sistema, realizar os envio as informações seja via processo automático ou reenvio via CSIM0001. | ofic7920.42m |
| 18054 | PÓS-VENDAS | 2022-02-10 08:30 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Ao enviar as pesquisas de satisfação para a Quest as informações de "segmento": "","subsegmento": "" não estão sendo enviadas para as filiais 62 63 64 e 67. | Uma vez cadastrado as informações no sistema, realizar os envio as informações seja via processo automático ou reenvio via CSIM0001. | ofic7920.42r |
| 18054 | PÓS-VENDAS | 2022-02-10 08:30 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Ao enviar as pesquisas de satisfação para a Quest as informações de "segmento": "","subsegmento": "" não estão sendo enviadas para as filiais 62 63 64 e 67. | Uma vez cadastrado as informações no sistema, realizar os envio as informações seja via processo automático ou reenvio via CSIM0001. | csim0001.42r |
| 18054 | PÓS-VENDAS | 2022-02-10 08:30 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Ao enviar as pesquisas de satisfação para a Quest as informações de "segmento": "","subsegmento": "" não estão sendo enviadas para as filiais 62 63 64 e 67. | Uma vez cadastrado as informações no sistema, realizar os envio as informações seja via processo automático ou reenvio via CSIM0001. | csim0001.42m |
| 18219 | FISCAL | 2022-02-08 11:11 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | Com a parametrização do programa CADA9000 para suspensão do DIFAL (Liberado na issue AUTO-17316), ao emitir uma nota de venda interestadual com CST 60, o sisdia gera valores no programa NOTA2400 - Itens - ICMS Destac e alimenta o registro 4000 do txt com os valores de base e valor de ICMS OP. Com este valores no registro 4000 ocorre a rejeição 531. | Com a Parametrização do programa CADA9000 para a suspensão do DIFAL, programa adequado para não gerar os valores no registro 4000 do txt, da mesma forma quando não esta cadastrado. | f_nfemov04.42m |
| 9786 | FISCAL | 2022-02-07 16:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação de novos atributos na tabela CNNFATOR conforme ABD | Criação de novos atributos na tabela CNNFATOR conforme ABD | dialib.42m |
| 18314 | VENDAS NOVOS | 2022-01-28 15:09 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | RENAVE SISDIA FX - Ajuste bilhetagem
Ajustar a URL da bilhetagem nas operações 'saidazero' e 'cancelasaidazero'. | RENAVE SISDIA FX - Ajuste bilhetagem
Ajustar a URL da bilhetagem nas operações 'saidazero' e 'cancelasaidazero'. | veic7960.42m |
| 18314 | VENDAS NOVOS | 2022-01-28 15:09 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | RENAVE SISDIA FX - Ajuste bilhetagem
Ajustar a URL da bilhetagem nas operações 'saidazero' e 'cancelasaidazero'. | RENAVE SISDIA FX - Ajuste bilhetagem
Ajustar a URL da bilhetagem nas operações 'saidazero' e 'cancelasaidazero'. | veic7960.42r |
| 18314 | VENDAS NOVOS | 2022-01-28 15:09 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | RENAVE SISDIA FX - Ajuste bilhetagem
Ajustar a URL da bilhetagem nas operações 'saidazero' e 'cancelasaidazero'. | RENAVE SISDIA FX - Ajuste bilhetagem
Ajustar a URL da bilhetagem nas operações 'saidazero' e 'cancelasaidazero'. | f_renave.42m |
| 18290 | VENDAS NOVOS | 2022-01-28 12:11 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Ao gerar a ATPV o sistema está imprimindo no campo de e-mail do IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR o e-mail do COMPRADOR. | Programa adequado para uma vez cadastrado as informações no sistema, exibir os respectivos e-mails do VENDEDOR e COMPRADOR. | veic7960s.42f |
| 18290 | VENDAS NOVOS | 2022-01-28 12:11 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Ao gerar a ATPV o sistema está imprimindo no campo de e-mail do IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR o e-mail do COMPRADOR. | Programa adequado para uma vez cadastrado as informações no sistema, exibir os respectivos e-mails do VENDEDOR e COMPRADOR. | veic7960.42r |
| 18290 | VENDAS NOVOS | 2022-01-28 12:11 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Ao gerar a ATPV o sistema está imprimindo no campo de e-mail do IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR o e-mail do COMPRADOR. | Programa adequado para uma vez cadastrado as informações no sistema, exibir os respectivos e-mails do VENDEDOR e COMPRADOR. | veic7960.42m |
| 18290 | VENDAS NOVOS | 2022-01-28 12:11 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Ao gerar a ATPV o sistema está imprimindo no campo de e-mail do IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR o e-mail do COMPRADOR. | Programa adequado para uma vez cadastrado as informações no sistema, exibir os respectivos e-mails do VENDEDOR e COMPRADOR. | veic7950.42r |
| 18290 | VENDAS NOVOS | 2022-01-28 12:11 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Ao gerar a ATPV o sistema está imprimindo no campo de e-mail do IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR o e-mail do COMPRADOR. | Programa adequado para uma vez cadastrado as informações no sistema, exibir os respectivos e-mails do VENDEDOR e COMPRADOR. | veic7950.42m |
| 18290 | VENDAS NOVOS | 2022-01-28 12:11 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Ao gerar a ATPV o sistema está imprimindo no campo de e-mail do IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR o e-mail do COMPRADOR. | Programa adequado para uma vez cadastrado as informações no sistema, exibir os respectivos e-mails do VENDEDOR e COMPRADOR. | f_renave.42m |
| 18153 | PÓS-VENDAS | 2022-01-26 09:38 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Ao tentar utilizar o Tipo de Ordem "CSL" ocorre a mensagem "Tipo de OS fora do padrão estabelecido pela Toyota!". Isto está ocorrendo, pois o Tipo de Ordem não encontra-se dentro da função "verifica_tipoos (f_usatipos.4gl)". CSL será uma OS PAGA PELO CLIENTE. Neste caso o Tipo de Ordem deve ser adicionado dentro da função para que o usuário utilize-a. | Programa adequado para utilizar o Tipo de Ordem CSL normalmente, pois trata-se de um Tipo válido para Toyota. CSL trata-se do Tipo de Ordem para LAVAGEM. | ofit1000.42m |
| 18153 | PÓS-VENDAS | 2022-01-26 09:38 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Ao tentar utilizar o Tipo de Ordem "CSL" ocorre a mensagem "Tipo de OS fora do padrão estabelecido pela Toyota!". Isto está ocorrendo, pois o Tipo de Ordem não encontra-se dentro da função "verifica_tipoos (f_usatipos.4gl)". CSL será uma OS PAGA PELO CLIENTE. Neste caso o Tipo de Ordem deve ser adicionado dentro da função para que o usuário utilize-a. | Programa adequado para utilizar o Tipo de Ordem CSL normalmente, pois trata-se de um Tipo válido para Toyota. CSL trata-se do Tipo de Ordem para LAVAGEM. | f_usatipos.42m |
| 18153 | PÓS-VENDAS | 2022-01-26 09:38 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Ao tentar utilizar o Tipo de Ordem "CSL" ocorre a mensagem "Tipo de OS fora do padrão estabelecido pela Toyota!". Isto está ocorrendo, pois o Tipo de Ordem não encontra-se dentro da função "verifica_tipoos (f_usatipos.4gl)". CSL será uma OS PAGA PELO CLIENTE. Neste caso o Tipo de Ordem deve ser adicionado dentro da função para que o usuário utilize-a. | Programa adequado para utilizar o Tipo de Ordem CSL normalmente, pois trata-se de um Tipo válido para Toyota. CSL trata-se do Tipo de Ordem para LAVAGEM. | ofit1000.42r |
| 18153 | PÓS-VENDAS | 2022-01-26 09:38 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Ao tentar utilizar o Tipo de Ordem "CSL" ocorre a mensagem "Tipo de OS fora do padrão estabelecido pela Toyota!". Isto está ocorrendo, pois o Tipo de Ordem não encontra-se dentro da função "verifica_tipoos (f_usatipos.4gl)". CSL será uma OS PAGA PELO CLIENTE. Neste caso o Tipo de Ordem deve ser adicionado dentro da função para que o usuário utilize-a. | Programa adequado para utilizar o Tipo de Ordem CSL normalmente, pois trata-se de um Tipo válido para Toyota. CSL trata-se do Tipo de Ordem para LAVAGEM. | h_cstipoos.42m |
| 18153 | PÓS-VENDAS | 2022-01-26 09:38 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Ao tentar utilizar o Tipo de Ordem "CSL" ocorre a mensagem "Tipo de OS fora do padrão estabelecido pela Toyota!". Isto está ocorrendo, pois o Tipo de Ordem não encontra-se dentro da função "verifica_tipoos (f_usatipos.4gl)". CSL será uma OS PAGA PELO CLIENTE. Neste caso o Tipo de Ordem deve ser adicionado dentro da função para que o usuário utilize-a. | Programa adequado para utilizar o Tipo de Ordem CSL normalmente, pois trata-se de um Tipo válido para Toyota. CSL trata-se do Tipo de Ordem para LAVAGEM. | f_budget.42m |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960ce.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960cr.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960d.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960dv.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | f_renave.42m |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960e.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7950.42m |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960es.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960p.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960r.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960s.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960t.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960tr.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7950.42r |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960.42m |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960.42r |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960a.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960at.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960c.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960ca.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | veic7960cd.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | cada1220.42m |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | cada1220.42r |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | cada1220.42f |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | cada0220.42m |
| 16557 | VENDAS NOVOS | 2022-01-24 15:45 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | Liberação RENAVE ZERO KM. | Liberação RENAVE ZERO KM. | cada0220.42r |
| 18147 | VENDAS NOVOS | 2022-01-23 20:44 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação das sequencias 320,321 e 322 na CAVERSAO referentes ao programa CADA1220 | Criação das sequencias 320,321 e 322 na CAVERSAO referentes ao programa CADA1220 | dialib.42m |
| 18147 | VENDAS NOVOS | 2022-01-23 20:44 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação das sequencias 320,321 e 322 na CAVERSAO referentes ao programa CADA1220 | Criação das sequencias 320,321 e 322 na CAVERSAO referentes ao programa CADA1220 | cada1220.42f |
| 18147 | VENDAS NOVOS | 2022-01-23 20:44 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação das sequencias 320,321 e 322 na CAVERSAO referentes ao programa CADA1220 | Criação das sequencias 320,321 e 322 na CAVERSAO referentes ao programa CADA1220 | cada1220.42r |
| 18147 | VENDAS NOVOS | 2022-01-23 20:44 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação das sequencias 320,321 e 322 na CAVERSAO referentes ao programa CADA1220 | Criação das sequencias 320,321 e 322 na CAVERSAO referentes ao programa CADA1220 | cada1220.42m |
| 18147 | VENDAS NOVOS | 2022-01-23 20:44 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação das sequencias 320,321 e 322 na CAVERSAO referentes ao programa CADA1220 | Criação das sequencias 320,321 e 322 na CAVERSAO referentes ao programa CADA1220 | diaupdtv1010.42m |
| 17670 | FISCAL | 2022-01-21 13:58 | v10.10 | BDS | F_ENTR1000 | Ao dar entrada em uma nota de compra de veículo novo, Estado do Paraná, e nesta nota tiver o valor do FCP ST (Fundo de Combate a Pobreza ST) compondo o total da nota, na gravação dos dados da compra do veículo em questão no CLIV1200, o programa não estaria considerando o valor do FCP ST no custo da compra. | Programa adequado para considerar o valor do FCP ST no custo da compra do veículo no programa CLIV1200, como já acontece com o "Valor do Custo" deste mesmo programa, que já estaria considerando corretamente o FCP ST. | f_entr1000.42m |
| 31760 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-01-20 14:37 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Programa 'b_licencas' alterado para tratar o CNPJ '19575048000660'. | Programa 'b_licencas' alterado para tratar o CNPJ '19575048000660'. | b_licencas.42m |
| 17947 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-01-17 13:48 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | ->> Alterar tabela RENAVE 'informix.rvhisope', incluindo o atributo 'chassis' para controle do veículo Zero KM.
->> Cadastro do programa VEIC7960 e suas telas. | ->> Alterar tabela RENAVE 'informix.rvhisope', incluindo o atributo 'chassis' para controle do veículo Zero KM.
->> Cadastro do programa VEIC7960 e suas telas. | dialib.42m |
| 17947 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-01-17 13:48 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | ->> Alterar tabela RENAVE 'informix.rvhisope', incluindo o atributo 'chassis' para controle do veículo Zero KM.
->> Cadastro do programa VEIC7960 e suas telas. | ->> Alterar tabela RENAVE 'informix.rvhisope', incluindo o atributo 'chassis' para controle do veículo Zero KM.
->> Cadastro do programa VEIC7960 e suas telas. | veic7950.42m |
| 17947 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-01-17 13:48 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | ->> Alterar tabela RENAVE 'informix.rvhisope', incluindo o atributo 'chassis' para controle do veículo Zero KM.
->> Cadastro do programa VEIC7960 e suas telas. | ->> Alterar tabela RENAVE 'informix.rvhisope', incluindo o atributo 'chassis' para controle do veículo Zero KM.
->> Cadastro do programa VEIC7960 e suas telas. | diaupdtv1010.42m |
| 17947 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-01-17 13:48 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | ->> Alterar tabela RENAVE 'informix.rvhisope', incluindo o atributo 'chassis' para controle do veículo Zero KM.
->> Cadastro do programa VEIC7960 e suas telas. | ->> Alterar tabela RENAVE 'informix.rvhisope', incluindo o atributo 'chassis' para controle do veículo Zero KM.
->> Cadastro do programa VEIC7960 e suas telas. | veic7950.42r |
| 17947 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-01-17 13:48 | v10.10 | BDS | F_RENAVE | ->> Alterar tabela RENAVE 'informix.rvhisope', incluindo o atributo 'chassis' para controle do veículo Zero KM.
->> Cadastro do programa VEIC7960 e suas telas. | ->> Alterar tabela RENAVE 'informix.rvhisope', incluindo o atributo 'chassis' para controle do veículo Zero KM.
->> Cadastro do programa VEIC7960 e suas telas. | f_renave.42m |
| 17478 | PÓS-VENDAS | 2022-01-11 09:56 | v10.10 | BDS | OFIC9410 | Ao realizar a geração do arquivo como tipo "P" Planilha o arquivo esta gerando informações com 3 campos a mais na planilha sem identificar qual é a finalidade dos campos. | Programa adequado para ao gerar o arquivo XLS ou CSV, montando na respectiva ordem, e ACRESCENTAR os campos descritivos no arquivo: KM RODADO VLR.UNIT.KM TOTAL KM | ofic9410.xls |
| 17478 | PÓS-VENDAS | 2022-01-11 09:56 | v10.10 | BDS | OFIC9410 | Ao realizar a geração do arquivo como tipo "P" Planilha o arquivo esta gerando informações com 3 campos a mais na planilha sem identificar qual é a finalidade dos campos. | Programa adequado para ao gerar o arquivo XLS ou CSV, montando na respectiva ordem, e ACRESCENTAR os campos descritivos no arquivo: KM RODADO VLR.UNIT.KM TOTAL KM | ofic9410.42r |
| 17478 | PÓS-VENDAS | 2022-01-11 09:56 | v10.10 | BDS | OFIC9410 | Ao realizar a geração do arquivo como tipo "P" Planilha o arquivo esta gerando informações com 3 campos a mais na planilha sem identificar qual é a finalidade dos campos. | Programa adequado para ao gerar o arquivo XLS ou CSV, montando na respectiva ordem, e ACRESCENTAR os campos descritivos no arquivo: KM RODADO VLR.UNIT.KM TOTAL KM | ofic9410.42m |
| 17502 | FISCAL | 2022-01-07 10:36 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Após atualização feita ontem dia 05-01-2022, da build e hotfix acumulado, tentamos abrir o programa SPED2000, e o programa não abre, após análise no log detalhado, ocorre o seguinte erro, veja abaixo:
ERROR(-6200):Module 'f_sped1999': The function f_efdiblcb.monta_linhas_bloco_b(1,0) will be called as monta_linhas_bloco_b(0,0). | Programa adequado para não mais exibir o erro ao abrir o programa SPED2000. | sped2000.42m |
| 17502 | FISCAL | 2022-01-07 10:36 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Após atualização feita ontem dia 05-01-2022, da build e hotfix acumulado, tentamos abrir o programa SPED2000, e o programa não abre, após análise no log detalhado, ocorre o seguinte erro, veja abaixo:
ERROR(-6200):Module 'f_sped1999': The function f_efdiblcb.monta_linhas_bloco_b(1,0) will be called as monta_linhas_bloco_b(0,0). | Programa adequado para não mais exibir o erro ao abrir o programa SPED2000. | f_sped1999.42m |
| 17502 | FISCAL | 2022-01-07 10:36 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Após atualização feita ontem dia 05-01-2022, da build e hotfix acumulado, tentamos abrir o programa SPED2000, e o programa não abre, após análise no log detalhado, ocorre o seguinte erro, veja abaixo:
ERROR(-6200):Module 'f_sped1999': The function f_efdiblcb.monta_linhas_bloco_b(1,0) will be called as monta_linhas_bloco_b(0,0). | Programa adequado para não mais exibir o erro ao abrir o programa SPED2000. | sped2000.42r |
| 17502 | FISCAL | 2022-01-07 10:36 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Após atualização feita ontem dia 05-01-2022, da build e hotfix acumulado, tentamos abrir o programa SPED2000, e o programa não abre, após análise no log detalhado, ocorre o seguinte erro, veja abaixo:
ERROR(-6200):Module 'f_sped1999': The function f_efdiblcb.monta_linhas_bloco_b(1,0) will be called as monta_linhas_bloco_b(0,0). | Programa adequado para não mais exibir o erro ao abrir o programa SPED2000. | f_efdiblcb.42m |
| 17375 | FISCAL | 2022-01-06 09:19 | v10.10 | BDS | FISC0170 | O programa está permitindo a importação da tabela IBPT com vigencia duplicada. Exemplo:
Foi importada uma tabela IBPT com vigencia de 20/11/2021 a 31/12/2021 e após importada a tabela IBPT com vigencia de 20/12/2021 a 31/01/2022.
No período de 20/12 a 31/12, foi duplicada a vigencia aberta. Ao emitir a nota, é apresentada a seguinte mensagem:
?-284 Classif. Fiscal 34029039 por UF duplicada. -Mais de uma linha sele-Ctrl? | Ao importar a tabela com vigência duplicada (dois períodos abertos), o programa passa a validar a data da ultima tabela importada para não permitir duplicidade. | fisc0170.42r |
| 17375 | FISCAL | 2022-01-06 09:19 | v10.10 | BDS | FISC0170 | O programa está permitindo a importação da tabela IBPT com vigencia duplicada. Exemplo:
Foi importada uma tabela IBPT com vigencia de 20/11/2021 a 31/12/2021 e após importada a tabela IBPT com vigencia de 20/12/2021 a 31/01/2022.
No período de 20/12 a 31/12, foi duplicada a vigencia aberta. Ao emitir a nota, é apresentada a seguinte mensagem:
?-284 Classif. Fiscal 34029039 por UF duplicada. -Mais de uma linha sele-Ctrl? | Ao importar a tabela com vigência duplicada (dois períodos abertos), o programa passa a validar a data da ultima tabela importada para não permitir duplicidade. | fisc0170.42m |
| 8836 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-01-05 14:27 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação da tabela CNNFATOR e programa FISC7110 | Criação da tabela CNNFATOR e programa FISC7110 | dialib.42m |
| 16919 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-01-04 15:18 | v10.10 | BDS | F_CONTABIL | Foram realizados os seguintes ajustes: Problemas na contabilização do título a receber no RECE0990; Apoio na parametrização das contas no CONT0400;0410 e Correção do conteúdo de 3 Tags da query ?NOTA_GA_LEGADO. | Foram realizados os seguintes ajustes: Problemas na contabilização do título a receber no RECE0990; Apoio na parametrização das contas no CONT0400;0410 e Correção do conteúdo de 3 Tags da query ?NOTA_GA_LEGADO. | f_contabil.42m |
| 16919 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2022-01-04 15:18 | v10.10 | BDS | F_CONTABIL | Foram realizados os seguintes ajustes: Problemas na contabilização do título a receber no RECE0990; Apoio na parametrização das contas no CONT0400;0410 e Correção do conteúdo de 3 Tags da query ?NOTA_GA_LEGADO. | Foram realizados os seguintes ajustes: Problemas na contabilização do título a receber no RECE0990; Apoio na parametrização das contas no CONT0400;0410 e Correção do conteúdo de 3 Tags da query ?NOTA_GA_LEGADO. | f_caixabco.42m |
| 17316 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-31 10:12 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Inclusão de leitura na coservid com STF para decidir se vai ou não calcular partilha ICMS. | Inclusão de leitura na coservid com STF para decidir se vai ou não calcular partilha ICMS. | nota2000.42m |
| 16195 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-30 10:51 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Não está gerando corretamente o arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI do Estado de SP, quando optado na tela por "GERAR GIA SP C197?" igual a SIM, informando os devidos códigos de ajuste para o registro C197, onde no arquivo gerado estaria apenas o registro C197 e não existe o registro C195, causando erro de importação do arquivo no PVA da Receita Federal. | Gerar corretamente o arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI com os dois registros C195 e C197 nas notas em questão, quando a opção acima estiver marcada como SIM, e se a filial for do Estado de SP. | sped20001.42f |
| 16195 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-30 10:51 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Não está gerando corretamente o arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI do Estado de SP, quando optado na tela por "GERAR GIA SP C197?" igual a SIM, informando os devidos códigos de ajuste para o registro C197, onde no arquivo gerado estaria apenas o registro C197 e não existe o registro C195, causando erro de importação do arquivo no PVA da Receita Federal. | Gerar corretamente o arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI com os dois registros C195 e C197 nas notas em questão, quando a opção acima estiver marcada como SIM, e se a filial for do Estado de SP. | f_sped1999.42m |
| 16592 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-28 10:15 | v10.10 | BDS | ATIV0100 | O programa estava excluindo o registro na tabela czafperc. | Ao alterar o item cadastrado em ATIV0100 e usando F2 para manutenção da classificação fiscal ao concluir a gravação sem passar por todos os campos deverá manter o registro na tabela czafperc. | ativ0100.42r |
| 16592 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-28 10:15 | v10.10 | BDS | ATIV0100 | O programa estava excluindo o registro na tabela czafperc. | Ao alterar o item cadastrado em ATIV0100 e usando F2 para manutenção da classificação fiscal ao concluir a gravação sem passar por todos os campos deverá manter o registro na tabela czafperc. | ativ0100.42m |
| 16485 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-23 14:10 | v10.10 | BDS | F_QUADAGEN | Ao acessar o OFIC0370, após passar pelo campo "Qtde Consultores", caso o cliente utilize Quadro, é aberto um popup para ele selecionar os consultores desejados. Ao selecionar um dos consultores exibidos, ou seja, alterar a coluna "S/N" para S e salvar a alteração, o número de consultores não está sendo atualizado no campo "Qtde Consultores" e também não está inserindo o id_agente na tabela vpconsul. Nos meus testes, verifique que isso ocorre apenas para o id_agente 101053456. Caso tente selecionar o consultor de id_agente 101053962 o erro não ocorre. O cadastro de ambos estão OK no OFIC4200, caso contrário não seria listado no popup para serem selecionados. | Programa adequado para ao selecionar um dos consultores da tela, atualizar o campo "Qtde Consultores" e inserir o id_agente do Consultor selecionado na tabela vpconsul. | f_quadagen.42m |
| 16387 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-23 09:07 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Publicado a versão 3.0.7 do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI - Ato COTEPE/ICMS nº 62, de 17.09.2021 - DOU de 27.09.2021. | Foram adequados os respectivos registros que serão validados a partir de 01/01/2022, conforme PVA 16. | sped2000.42m |
| 16387 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-23 09:07 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Publicado a versão 3.0.7 do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI - Ato COTEPE/ICMS nº 62, de 17.09.2021 - DOU de 27.09.2021. | Foram adequados os respectivos registros que serão validados a partir de 01/01/2022, conforme PVA 16. | sped2000.42r |
| 16387 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-23 09:07 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Publicado a versão 3.0.7 do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI - Ato COTEPE/ICMS nº 62, de 17.09.2021 - DOU de 27.09.2021. | Foram adequados os respectivos registros que serão validados a partir de 01/01/2022, conforme PVA 16. | f_sped1999.42m |
| 16387 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-23 09:07 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Publicado a versão 3.0.7 do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI - Ato COTEPE/ICMS nº 62, de 17.09.2021 - DOU de 27.09.2021. | Foram adequados os respectivos registros que serão validados a partir de 01/01/2022, conforme PVA 16. | f_efdiblcb.42m |
| 16387 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-23 09:07 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Publicado a versão 3.0.7 do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI - Ato COTEPE/ICMS nº 62, de 17.09.2021 - DOU de 27.09.2021. | Foram adequados os respectivos registros que serão validados a partir de 01/01/2022, conforme PVA 16. | f_efdiblce.42m |
| 16751 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-21 18:11 | v10.10 | BDS | FISC5000 | O programa FISC5000, durante a geração da apuração do ICMS, está mostrando o aviso "Total da Nota Fiscal Não Bate-Enter", e em seguida estaria apresentando outro aviso, "Valor da Capa: 7.663,10 Valor da Itens: 64.150,70-Enter", parando em uma determinada NF de entrada. | Programa adequado para gerar a apuração do ICMS com sucesso, sem apresentar aviso algum. | fisc5000.42m |
| 16751 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-21 18:11 | v10.10 | BDS | FISC5000 | O programa FISC5000, durante a geração da apuração do ICMS, está mostrando o aviso "Total da Nota Fiscal Não Bate-Enter", e em seguida estaria apresentando outro aviso, "Valor da Capa: 7.663,10 Valor da Itens: 64.150,70-Enter", parando em uma determinada NF de entrada. | Programa adequado para gerar a apuração do ICMS com sucesso, sem apresentar aviso algum. | fisc5000.42r |
| 16751 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-21 18:11 | v10.10 | BDS | FISC5000 | O programa FISC5000, durante a geração da apuração do ICMS, está mostrando o aviso "Total da Nota Fiscal Não Bate-Enter", e em seguida estaria apresentando outro aviso, "Valor da Capa: 7.663,10 Valor da Itens: 64.150,70-Enter", parando em uma determinada NF de entrada. | Programa adequado para gerar a apuração do ICMS com sucesso, sem apresentar aviso algum. | fisc1100.42r |
| 16751 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-21 18:11 | v10.10 | BDS | FISC5000 | O programa FISC5000, durante a geração da apuração do ICMS, está mostrando o aviso "Total da Nota Fiscal Não Bate-Enter", e em seguida estaria apresentando outro aviso, "Valor da Capa: 7.663,10 Valor da Itens: 64.150,70-Enter", parando em uma determinada NF de entrada. | Programa adequado para gerar a apuração do ICMS com sucesso, sem apresentar aviso algum. | fisc1010.42r |
| 16751 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-21 18:11 | v10.10 | BDS | FISC5000 | O programa FISC5000, durante a geração da apuração do ICMS, está mostrando o aviso "Total da Nota Fiscal Não Bate-Enter", e em seguida estaria apresentando outro aviso, "Valor da Capa: 7.663,10 Valor da Itens: 64.150,70-Enter", parando em uma determinada NF de entrada. | Programa adequado para gerar a apuração do ICMS com sucesso, sem apresentar aviso algum. | fisc1010.42m |
| 16751 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-21 18:11 | v10.10 | BDS | FISC5000 | O programa FISC5000, durante a geração da apuração do ICMS, está mostrando o aviso "Total da Nota Fiscal Não Bate-Enter", e em seguida estaria apresentando outro aviso, "Valor da Capa: 7.663,10 Valor da Itens: 64.150,70-Enter", parando em uma determinada NF de entrada. | Programa adequado para gerar a apuração do ICMS com sucesso, sem apresentar aviso algum. | fisc1100.42m |
| 31745 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-21 18:05 | v10.10 | BDS | DIALIB | Dialib alterado para data de inicio do aviso de expiração para 09/03/2022. | Dialib alterado para data de inicio do aviso de expiração para 09/03/2022. | dialib.42m |
| 16700 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-17 08:55 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Alteração na Partilha de ICMS para o estado de SP. | Alteração na Partilha de ICMS para o estado de SP. | nota2000.42m |
| 16616 | FISCAL | 2021-12-14 10:18 | v10.10 | BDS | F_CALPISCO | Ao emitir uma nota de saída em devolução o programa ORCA2000 está saindo por erro. Erro -284 na linha 7929 função f_calpisco. O erro ocorre, pois na NF de Origem existe um produto em mais de uma linha da NF. Ou seja, o mesmo código de produto aparece em 6 linhas da NF. | O programa não deveria sair por erro, deveria tratar a situação, pegando a informação uma única vez quando o produto aparecer mais de uma vez | f_calpisco.42m |
| 16570 | FISCAL | 2021-12-14 10:15 | v10.10 | BDS | F_ENTR1000 | Na entrada de uma nota de serviço de consumo pelo ENTR1000, se o código serviço/despesa a ser lançado na nota começar com números, e se este começo coincidir com um número de bem existente no ATIV0100, o SISDIA está vinculando esta nota com este bem no ATIV0100 de forma indevida, e se for necessário cancelá-la pelo NOTA2450, é apresentado erro na tela mencionando que o bem possui histórico de depreciação, forçando o usuário a ir no cadastro do bem no ATIV0100 e ajustar a nota fiscal de compra para a informação correta, ou zerar o campo. | Não vincular o serviço de consumo com o bem do ativo imobilizado já existente no ATIV0100, quando o código do serviço lançado iniciar com números, e sento um tipo de item que não seria de ativo imobilizado no CADA0130. | f_entr1000.42m |
| 16133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-07 17:03 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Alteração na Partilha de ICMS para CST '00' e destino SP, deduzir o ICMS OP da base de cálculo . | Alteração na Partilha de ICMS para CST '00' e destino SP, deduzir o ICMS OP da base de cálculo . | nota2000.42m |
| 16436 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-07 09:15 | v10.10 | BDS | CADA0220 | Na alteração dos dados da filial pelo CADA0220, quando logado em uma filial alterando os dados de uma outra filial, como por exemplo o ano-mês estoque, no final, após a confirmação da alteração, é solicitado a data da vigência, e após confirmar a data da vigência é apresentado na tela o erro "-268 Não gravou COFILEXP-Chave única duplicada-Enter", não processando a alteração realizada | Programa adequado para processar com sucesso a alteração no CADA0220, independente de qual filial estaria sendo alterada. | cada0220.42m |
| 16436 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-07 09:15 | v10.10 | BDS | CADA0220 | Na alteração dos dados da filial pelo CADA0220, quando logado em uma filial alterando os dados de uma outra filial, como por exemplo o ano-mês estoque, no final, após a confirmação da alteração, é solicitado a data da vigência, e após confirmar a data da vigência é apresentado na tela o erro "-268 Não gravou COFILEXP-Chave única duplicada-Enter", não processando a alteração realizada | Programa adequado para processar com sucesso a alteração no CADA0220, independente de qual filial estaria sendo alterada. | cada0220.42r |
| 16360 | FISCAL | 2021-12-07 09:14 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Não estamos conseguindo realizar a baixa do pedido pendente automática pelo ENTR1000. | Programa adequado para baixar de forma automática o pedido pendente. | entr1000.42r |
| 16360 | FISCAL | 2021-12-07 09:14 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Não estamos conseguindo realizar a baixa do pedido pendente automática pelo ENTR1000. | Programa adequado para baixar de forma automática o pedido pendente. | entr1000.42m |
| 13831 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-12-07 09:11 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Otimização da rotina nota2000 Decreto Nº8.242 para o Estado do PR - FECOP/FCP somente serão consideradas para as vendas a consumo final. As Notas Fiscais de Transferências internas e as vendas para revendedores não serão consideradas. | Otimização da rotina nota2000 Decreto Nº8.242 para o Estado do PR - FECOP/FCP somente serão consideradas para as vendas a consumo final. As Notas Fiscais de Transferências internas e as vendas para revendedores não serão consideradas. | nota2000.42m |
| 16130 | FISCAL | 2021-12-01 09:04 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Ajustar no programa SPED3000, na parte dos registros das NFs, registros C100 e C170, retirando o valor excluído do ICMS OP como "DESCONTO", relativo a exclusão deste imposto das bases do PIS e COFINS, conforme parecer do ICT (Tadeu) e manual de orientações do SPED CONTRIBUIÇÕES, página 26. | Programa adequado. | sped3000.42r |
| 16130 | FISCAL | 2021-12-01 09:04 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Ajustar no programa SPED3000, na parte dos registros das NFs, registros C100 e C170, retirando o valor excluído do ICMS OP como "DESCONTO", relativo a exclusão deste imposto das bases do PIS e COFINS, conforme parecer do ICT (Tadeu) e manual de orientações do SPED CONTRIBUIÇÕES, página 26. | Programa adequado. | sped3000.42m |
| 15650 | FISCAL | 2021-12-01 08:58 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Favor ajustar o FISC1010 para considerar o valor do total do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada ao Valor contábil e ICMS 3.
Favor ajustar o FISC1100 para considerar o valor do total do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada ao Valor contábil e Base ICMS 3;
Ao gerar o SPED2000 informando S-Sim o registro C191 considerar a geração do registro campo 5 do registro C190 com o valor do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada. | Programas adequados. | fisc1010.42m |
| 15650 | FISCAL | 2021-12-01 08:58 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Favor ajustar o FISC1010 para considerar o valor do total do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada ao Valor contábil e ICMS 3.
Favor ajustar o FISC1100 para considerar o valor do total do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada ao Valor contábil e Base ICMS 3;
Ao gerar o SPED2000 informando S-Sim o registro C191 considerar a geração do registro campo 5 do registro C190 com o valor do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada. | Programas adequados. | f_sped1999.42m |
| 15650 | FISCAL | 2021-12-01 08:58 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Favor ajustar o FISC1010 para considerar o valor do total do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada ao Valor contábil e ICMS 3.
Favor ajustar o FISC1100 para considerar o valor do total do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada ao Valor contábil e Base ICMS 3;
Ao gerar o SPED2000 informando S-Sim o registro C191 considerar a geração do registro campo 5 do registro C190 com o valor do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada. | Programas adequados. | fisc1100.42r |
| 15650 | FISCAL | 2021-12-01 08:58 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Favor ajustar o FISC1010 para considerar o valor do total do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada ao Valor contábil e ICMS 3.
Favor ajustar o FISC1100 para considerar o valor do total do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada ao Valor contábil e Base ICMS 3;
Ao gerar o SPED2000 informando S-Sim o registro C191 considerar a geração do registro campo 5 do registro C190 com o valor do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada. | Programas adequados. | fisc1100.42m |
| 15650 | FISCAL | 2021-12-01 08:58 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Favor ajustar o FISC1010 para considerar o valor do total do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada ao Valor contábil e ICMS 3.
Favor ajustar o FISC1100 para considerar o valor do total do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada ao Valor contábil e Base ICMS 3;
Ao gerar o SPED2000 informando S-Sim o registro C191 considerar a geração do registro campo 5 do registro C190 com o valor do FCP retido anteriormente por ST informado na NF de entrada. | Programas adequados. | fisc1010.42r |
| 16025 | FISCAL | 2021-11-30 14:02 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Na emissão da NF de devolução de compra, após a emissão com sucesso da NFe, no programa NOTA2400, na aba ITENS/VALORES, o SISDIA está gravando a alíquota do ICMS OP com diferença de 1 décimo, como por exemplo, deveria gravar 18% e está gravando 17,99%. | Programa adequado para gravar corretamente a nota no NOTA2400 com a alíquota correta do ICMS OP, sem diferença para mais ou menos, de 1 décimo. | nota2000.42m |
| 16063 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-30 14:00 | v10.10 | BDS | RECE3010 | Quando não é informada a forma de pagamento na tela do RECE3010, informando apenas o período, os títulos com todas as formas são listados no relatório, mais se executo novamente este programa, informando a forma de pagamento BOL, não é listado nada, sendo que no 1o. relatório, com todas as formas, tem títulos do tipo BOL. Outro problema seria na exibição dos valores de alguns títulos, pois ele está exibindo valores incorretos, não sendo dos títulos em questão (RECE0900), e acredito que não esteja limpando alguma variável para a seleção do título seguinte. | Programa adequado para listar corretamente os títulos a receber de acordo com o filtro informado na tela, respeitando a forma de pagamento informada na tela, se em branco pra pegar todas, ou ainda se informar uma forma de pagamento específica. | rece3010.42r |
| 16063 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-30 14:00 | v10.10 | BDS | RECE3010 | Quando não é informada a forma de pagamento na tela do RECE3010, informando apenas o período, os títulos com todas as formas são listados no relatório, mais se executo novamente este programa, informando a forma de pagamento BOL, não é listado nada, sendo que no 1o. relatório, com todas as formas, tem títulos do tipo BOL. Outro problema seria na exibição dos valores de alguns títulos, pois ele está exibindo valores incorretos, não sendo dos títulos em questão (RECE0900), e acredito que não esteja limpando alguma variável para a seleção do título seguinte. | Programa adequado para listar corretamente os títulos a receber de acordo com o filtro informado na tela, respeitando a forma de pagamento informada na tela, se em branco pra pegar todas, ou ainda se informar uma forma de pagamento específica. | rece3010.42m |
| 16099 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-29 15:27 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Ajustado para desconsiderar as notas fiscais de modelo 65 no registro C100 quando a nota fiscal estiver ?Denegada? ou ?Inutilizada?.
| Ajustado para desconsiderar as notas fiscais de modelo 65 no registro C100 quando a nota fiscal estiver ?Denegada? ou ?Inutilizada?. | f_sped1999.42m |
| 15421 | FISCAL | 2021-11-24 08:56 | v10.10 | BDS | SPED3100 | Na opção "REFAZER BC S/ICMS OP", não está considerando as notas de garantia, com tributação do ICMS OP, e cálculo do PIS e COFINS. | Processo adequado para que na opção "REFAZER BC S/ICMS OP", sejam considerandas as notas de garantia, com tributação do ICMS OP, e cálculo do PIS e COFINS. | sped3100.42r |
| 15421 | FISCAL | 2021-11-24 08:56 | v10.10 | BDS | SPED3100 | Na opção "REFAZER BC S/ICMS OP", não está considerando as notas de garantia, com tributação do ICMS OP, e cálculo do PIS e COFINS. | Processo adequado para que na opção "REFAZER BC S/ICMS OP", sejam considerandas as notas de garantia, com tributação do ICMS OP, e cálculo do PIS e COFINS. | sped3100.42m |
| 16032 | PÓS-VENDAS | 2021-11-23 11:23 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Ao tentar transmitir as pesquisas/OS não transmitidas (status = N - csconcsi) ocorre a mensagem ?Ultrapassado dia p/envio da pesquisa - P/ retornar tecle Enter?. Foi verificado com a MBB que esta regra está incorreta. Independente do dia da ocorrência, uma OS não transmitida (status = N) pode ser enviada a qualquer momento. | Programa adequado para efetuar o envio da OS não transmitida (status = N) a qualquer momento, independente do dia da ocorrência. | csim0001.42r |
| 16032 | PÓS-VENDAS | 2021-11-23 11:23 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Ao tentar transmitir as pesquisas/OS não transmitidas (status = N - csconcsi) ocorre a mensagem ?Ultrapassado dia p/envio da pesquisa - P/ retornar tecle Enter?. Foi verificado com a MBB que esta regra está incorreta. Independente do dia da ocorrência, uma OS não transmitida (status = N) pode ser enviada a qualquer momento. | Programa adequado para efetuar o envio da OS não transmitida (status = N) a qualquer momento, independente do dia da ocorrência. | f_csi_mbb.42m |
| 16032 | PÓS-VENDAS | 2021-11-23 11:23 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Ao tentar transmitir as pesquisas/OS não transmitidas (status = N - csconcsi) ocorre a mensagem ?Ultrapassado dia p/envio da pesquisa - P/ retornar tecle Enter?. Foi verificado com a MBB que esta regra está incorreta. Independente do dia da ocorrência, uma OS não transmitida (status = N) pode ser enviada a qualquer momento. | Programa adequado para efetuar o envio da OS não transmitida (status = N) a qualquer momento, independente do dia da ocorrência. | ofic7920.42m |
| 16032 | PÓS-VENDAS | 2021-11-23 11:23 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Ao tentar transmitir as pesquisas/OS não transmitidas (status = N - csconcsi) ocorre a mensagem ?Ultrapassado dia p/envio da pesquisa - P/ retornar tecle Enter?. Foi verificado com a MBB que esta regra está incorreta. Independente do dia da ocorrência, uma OS não transmitida (status = N) pode ser enviada a qualquer momento. | Programa adequado para efetuar o envio da OS não transmitida (status = N) a qualquer momento, independente do dia da ocorrência. | ofic7920.42r |
| 16032 | PÓS-VENDAS | 2021-11-23 11:23 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Ao tentar transmitir as pesquisas/OS não transmitidas (status = N - csconcsi) ocorre a mensagem ?Ultrapassado dia p/envio da pesquisa - P/ retornar tecle Enter?. Foi verificado com a MBB que esta regra está incorreta. Independente do dia da ocorrência, uma OS não transmitida (status = N) pode ser enviada a qualquer momento. | Programa adequado para efetuar o envio da OS não transmitida (status = N) a qualquer momento, independente do dia da ocorrência. | veic9500.42m |
| 16032 | PÓS-VENDAS | 2021-11-23 11:23 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Ao tentar transmitir as pesquisas/OS não transmitidas (status = N - csconcsi) ocorre a mensagem ?Ultrapassado dia p/envio da pesquisa - P/ retornar tecle Enter?. Foi verificado com a MBB que esta regra está incorreta. Independente do dia da ocorrência, uma OS não transmitida (status = N) pode ser enviada a qualquer momento. | Programa adequado para efetuar o envio da OS não transmitida (status = N) a qualquer momento, independente do dia da ocorrência. | csim0001.42m |
| 16032 | PÓS-VENDAS | 2021-11-23 11:23 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Ao tentar transmitir as pesquisas/OS não transmitidas (status = N - csconcsi) ocorre a mensagem ?Ultrapassado dia p/envio da pesquisa - P/ retornar tecle Enter?. Foi verificado com a MBB que esta regra está incorreta. Independente do dia da ocorrência, uma OS não transmitida (status = N) pode ser enviada a qualquer momento. | Programa adequado para efetuar o envio da OS não transmitida (status = N) a qualquer momento, independente do dia da ocorrência. | veic9500.42r |
| 13940 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-23 10:59 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | Parametrização do FISC0138 para efetuar o calculo do FECOP / FCP para os NCM especificados na legislação do PR (Decreto 8482/2021) e ajuste as observações da NF Informação Adicional do Produto e Informações Complementares. | Parametrização do FISC0138 para efetuar o calculo do FECOP / FCP para os NCM especificados na legislação do PR (Decreto 8482/2021) e ajuste as observações da NF Informação Adicional do Produto e Informações Complementares. | f_nfemov04.42m |
| 14530 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-23 10:11 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Alterada a rotina do F_SPED1999 para geração dos registros C195 e C197 para nota fiscal de devolução de compra, quando a Entrada do produto for com antecipação do valor do ICMS. | Alterada a rotina do F_SPED1999 para geração dos registros C195 e C197 para nota fiscal de devolução de compra, quando a Entrada do produto for com antecipação do valor do ICMS. | f_sped1999.42m |
| 14530 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-23 10:11 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Alterada a rotina do F_SPED1999 para geração dos registros C195 e C197 para nota fiscal de devolução de compra, quando a Entrada do produto for com antecipação do valor do ICMS. | Alterada a rotina do F_SPED1999 para geração dos registros C195 e C197 para nota fiscal de devolução de compra, quando a Entrada do produto for com antecipação do valor do ICMS. | sped2000.42r |
| 14530 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-23 10:11 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Alterada a rotina do F_SPED1999 para geração dos registros C195 e C197 para nota fiscal de devolução de compra, quando a Entrada do produto for com antecipação do valor do ICMS. | Alterada a rotina do F_SPED1999 para geração dos registros C195 e C197 para nota fiscal de devolução de compra, quando a Entrada do produto for com antecipação do valor do ICMS. | sped2000.42m |
| 15531 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-22 11:46 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Acerto na Rejeição 815: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:1] (Valor Informado: 68,51 Valor Calculado: 72,04). | Acerto na Rejeição 815: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem:1] (Valor Informado: 68,51 Valor Calculado: 72,04). | nota2000.42m |
| 13793 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-22 11:43 | v10.10 | BDS | CONT5000 | Implementação da Contabilização das NF de saida com FECOP / FCP. | Implementação da Contabilização das NF de saida com FECOP / FCP. | cont5000.42r |
| 13793 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-22 11:43 | v10.10 | BDS | CONT5000 | Implementação da Contabilização das NF de saida com FECOP / FCP. | Implementação da Contabilização das NF de saida com FECOP / FCP. | cont5000.42m |
| 15985 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-19 10:47 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Vlr tributável o cálculo será pelo "Vlr Contábil" ou "Base" conforme CFOP / CST | Vlr tributável o cálculo será pelo "Vlr Contábil" ou "Base" conforme CFOP / CST | fisc0180.42r |
| 15985 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-19 10:47 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Vlr tributável o cálculo será pelo "Vlr Contábil" ou "Base" conforme CFOP / CST | Vlr tributável o cálculo será pelo "Vlr Contábil" ou "Base" conforme CFOP / CST | fisc0180.42m |
| 15985 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-19 10:47 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Vlr tributável o cálculo será pelo "Vlr Contábil" ou "Base" conforme CFOP / CST | Vlr tributável o cálculo será pelo "Vlr Contábil" ou "Base" conforme CFOP / CST | cncfopcs.42f |
| 13636 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-19 10:40 | v10.10 | BDS | CONT5250 | Valores de retenções de pis, cofins e csll são calculados mas não existe tratamento para a sua contabilização. | Alteração contabilização dos valores de retenções de pis, cofins e csll . | cont5250.42r |
| 13636 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-11-19 10:40 | v10.10 | BDS | CONT5250 | Valores de retenções de pis, cofins e csll são calculados mas não existe tratamento para a sua contabilização. | Alteração contabilização dos valores de retenções de pis, cofins e csll . | cont5250.42m |
| 15892 | FISCAL | 2021-11-19 09:18 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao tentar dar entrada na nota fiscal convertida pelo Linx DMS NFE no programa "ENTR1000 - NFE/CTE Entrada", é apresentada mensagem de erro, devido a linha 2100 ter um campo a mais que o esperado, o campo indIntermed. Segue abaixo mensagem de erro:
"100 Nao encontrou informacoes da NF Entrada - Enter" | Programa adequado para aceitar os dois casos. Ou seja, aceitar a linha 2100 do txt de entrada com 21 ou 20 campos. | entr1000.42r |
| 15892 | FISCAL | 2021-11-19 09:18 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao tentar dar entrada na nota fiscal convertida pelo Linx DMS NFE no programa "ENTR1000 - NFE/CTE Entrada", é apresentada mensagem de erro, devido a linha 2100 ter um campo a mais que o esperado, o campo indIntermed. Segue abaixo mensagem de erro:
"100 Nao encontrou informacoes da NF Entrada - Enter" | Programa adequado para aceitar os dois casos. Ou seja, aceitar a linha 2100 do txt de entrada com 21 ou 20 campos. | entr1000.42m |
| 15891 | FISCAL | 2021-11-18 10:01 | v10.10 | BDS | F_ACERTNF | Ao executar programa INVE0231, na opção NF ? Ambos, apresenta msg de erro ao localizar a transação com <| Aplicação adequada para não sair por erro. | f_acertnf.42m | |
| 15267 | PÓS-VENDAS | 2021-11-09 11:05 | v10.10 | BDS | CLIV1015 | Sistema permitindo incluir letras nos campos "Fone/Ramal" e campo "FAX" | Aplicações corrigidas para não permitir digitação de letras nos campos de telefone | cliv3100.42r |
| 15267 | PÓS-VENDAS | 2021-11-09 11:05 | v10.10 | BDS | CLIV1015 | Sistema permitindo incluir letras nos campos "Fone/Ramal" e campo "FAX" | Aplicações corrigidas para não permitir digitação de letras nos campos de telefone | cliv3100.42m |
| 15267 | PÓS-VENDAS | 2021-11-09 11:05 | v10.10 | BDS | CLIV1015 | Sistema permitindo incluir letras nos campos "Fone/Ramal" e campo "FAX" | Aplicações corrigidas para não permitir digitação de letras nos campos de telefone | cliv1015.42r |
| 15267 | PÓS-VENDAS | 2021-11-09 11:05 | v10.10 | BDS | CLIV1015 | Sistema permitindo incluir letras nos campos "Fone/Ramal" e campo "FAX" | Aplicações corrigidas para não permitir digitação de letras nos campos de telefone | cliv1015.42m |
| 15267 | PÓS-VENDAS | 2021-11-09 11:05 | v10.10 | BDS | CLIV1015 | Sistema permitindo incluir letras nos campos "Fone/Ramal" e campo "FAX" | Aplicações corrigidas para não permitir digitação de letras nos campos de telefone | ofic3500.42m |
| 15267 | PÓS-VENDAS | 2021-11-09 11:05 | v10.10 | BDS | CLIV1015 | Sistema permitindo incluir letras nos campos "Fone/Ramal" e campo "FAX" | Aplicações corrigidas para não permitir digitação de letras nos campos de telefone | ofic3500.42r |
| 15267 | PÓS-VENDAS | 2021-11-09 11:05 | v10.10 | BDS | CLIV1015 | Sistema permitindo incluir letras nos campos "Fone/Ramal" e campo "FAX" | Aplicações corrigidas para não permitir digitação de letras nos campos de telefone | clie3001.42r |
| 15267 | PÓS-VENDAS | 2021-11-09 11:05 | v10.10 | BDS | CLIV1015 | Sistema permitindo incluir letras nos campos "Fone/Ramal" e campo "FAX" | Aplicações corrigidas para não permitir digitação de letras nos campos de telefone | clie3000.42m |
| 15267 | PÓS-VENDAS | 2021-11-09 11:05 | v10.10 | BDS | CLIV1015 | Sistema permitindo incluir letras nos campos "Fone/Ramal" e campo "FAX" | Aplicações corrigidas para não permitir digitação de letras nos campos de telefone | clie3001.42m |
| 15267 | PÓS-VENDAS | 2021-11-09 11:05 | v10.10 | BDS | CLIV1015 | Sistema permitindo incluir letras nos campos "Fone/Ramal" e campo "FAX" | Aplicações corrigidas para não permitir digitação de letras nos campos de telefone | clie3000.42r |
| 15532 | PÓS-VENDAS | 2021-11-09 10:42 | v10.10 | BDS | OFIC0376 | Quando o cliente não está cadastrado e a Pré-OS é criada apenas com Nome, Telefone e Modelo (csagecln), ao gerar o Relatório o campo "Celular" deveria ficar em branco, porém, está sendo impresso o Celular do Cliente anterior existente no Relatório. | Relatório corrigido. | ofic0376.42r |
| 15532 | PÓS-VENDAS | 2021-11-09 10:42 | v10.10 | BDS | OFIC0376 | Quando o cliente não está cadastrado e a Pré-OS é criada apenas com Nome, Telefone e Modelo (csagecln), ao gerar o Relatório o campo "Celular" deveria ficar em branco, porém, está sendo impresso o Celular do Cliente anterior existente no Relatório. | Relatório corrigido. | ofic0376.42m |
| 15361 | PÓS-VENDAS | 2021-11-03 10:54 | v10.10 | BDS | CADA3600 | integrador do CADA3600/Dcheck parou de funcionar | Programa adequado para efetuar a integração do D-check sem a ocorrência de erros, após a alteração do endereço/url do servidor do D-check de HTTP para HTTPS. | cada3600.42r |
| 15361 | PÓS-VENDAS | 2021-11-03 10:54 | v10.10 | BDS | CADA3600 | integrador do CADA3600/Dcheck parou de funcionar | Programa adequado para efetuar a integração do D-check sem a ocorrência de erros, após a alteração do endereço/url do servidor do D-check de HTTP para HTTPS. | cada3600.42m |
| 15461 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-29 16:14 | v10.10 | BDS | B_LGPD | Erro na Exclusão de DADOS LGPD (CADA0380 opção >>LGPD) , Quando pessoa Física possui adiantamentos, porém totalmente liquidados. | Foi corrigido a verificação do saldo do adiantamentos | b_lgpd.42m |
| 31709 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-29 10:30 | v10.10 | BDS | b_licencas | Liberar acesso para o CNPJ 05.283.031/0009-78. | Liberar acesso para o CNPJ 05.283.031/0009-78. | b_licencas.42m |
| 15296 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-29 09:25 | v10.10 | BDS | RECE0940 | Títulos recebidos no retorno do BNB, não estão sendo baixados automaticamente na execução consolidada, com o arquivo retorno, mesmo constando no arquivo a informação de baixa, somente quando executado novamente por cada filial/empresa individualmente. | Programa adequado para efetuar a baixa consolidada. | rece0940.42r |
| 15296 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-29 09:25 | v10.10 | BDS | RECE0940 | Títulos recebidos no retorno do BNB, não estão sendo baixados automaticamente na execução consolidada, com o arquivo retorno, mesmo constando no arquivo a informação de baixa, somente quando executado novamente por cada filial/empresa individualmente. | Programa adequado para efetuar a baixa consolidada. | rece0940.42m |
| 15206 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-28 08:50 | v10.10 | BDS | RECE3700
| Coluna NUM.AUTORIZ-NSU desalinhada no relatório | Relatório corrigido, coluna NUM AUTORIZ-NSU alinhada. | rece3700.42r |
| 15206 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-28 08:50 | v10.10 | BDS | RECE3700
| Coluna NUM.AUTORIZ-NSU desalinhada no relatório | Relatório corrigido, coluna NUM AUTORIZ-NSU alinhada. | rece3700.42m |
| 15355 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-27 15:34 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Conversor carrega nos registros SB2 e SB9, o campo código do produto truncados em 15 caracteres. | Recompilada aplicação para atender ajustes no layout TOTVS , registros SB2 e SB9, onde o campo do código do produto teve tamanho aumentado para 30 caracteres. | f_conjdsb2.42m |
| 15355 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-27 15:34 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Conversor carrega nos registros SB2 e SB9, o campo código do produto truncados em 15 caracteres. | Recompilada aplicação para atender ajustes no layout TOTVS , registros SB2 e SB9, onde o campo do código do produto teve tamanho aumentado para 30 caracteres. | f_conjdsb9.42m |
| 15355 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-27 15:34 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Conversor carrega nos registros SB2 e SB9, o campo código do produto truncados em 15 caracteres. | Recompilada aplicação para atender ajustes no layout TOTVS , registros SB2 e SB9, onde o campo do código do produto teve tamanho aumentado para 30 caracteres. | convjd01.42r |
| 15355 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-27 15:34 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Conversor carrega nos registros SB2 e SB9, o campo código do produto truncados em 15 caracteres. | Recompilada aplicação para atender ajustes no layout TOTVS , registros SB2 e SB9, onde o campo do código do produto teve tamanho aumentado para 30 caracteres. | convjd01.42m |
| 11043 | PÓS-VENDAS | 2021-10-27 09:49 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | OFIT1000, na tela de serviços, função ajuda.
Ao informar parte do part number, a função ajuda deveria montar o código do serviço e trazê-lo para tela. Porém, isto não está ocorrendo. O ajuda do OFIT1000 monta o código errado e desta forma, não consegue localizar o serviço correto no CADP0130 (csservic). | Programa adequado. | ofit1000.42m |
| 11043 | PÓS-VENDAS | 2021-10-27 09:49 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | OFIT1000, na tela de serviços, função ajuda.
Ao informar parte do part number, a função ajuda deveria montar o código do serviço e trazê-lo para tela. Porém, isto não está ocorrendo. O ajuda do OFIT1000 monta o código errado e desta forma, não consegue localizar o serviço correto no CADP0130 (csservic). | Programa adequado. | ofit1000.42r |
| 11043 | PÓS-VENDAS | 2021-10-27 09:49 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | OFIT1000, na tela de serviços, função ajuda.
Ao informar parte do part number, a função ajuda deveria montar o código do serviço e trazê-lo para tela. Porém, isto não está ocorrendo. O ajuda do OFIT1000 monta o código errado e desta forma, não consegue localizar o serviço correto no CADP0130 (csservic). | Programa adequado. | mobr9030.42r |
| 11043 | PÓS-VENDAS | 2021-10-27 09:49 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | OFIT1000, na tela de serviços, função ajuda.
Ao informar parte do part number, a função ajuda deveria montar o código do serviço e trazê-lo para tela. Porém, isto não está ocorrendo. O ajuda do OFIT1000 monta o código errado e desta forma, não consegue localizar o serviço correto no CADP0130 (csservic). | Programa adequado. | mobr9030.42m |
| 14848 | VENDAS NOVOS | 2021-10-26 10:25 | v10.10 | BDS | VEIC0400 | Implementada a impressão no pedido de venda de novos e usados para os modelos S10 Diesel ano/modelo 2022 do texto:
Se equipado com sistema DPF
Seu veículo está equipado com o filtro DPF que reduz ao máximo a emissão de gases inadequados, ajudando assim o meio ambiente.
Utilize sempre combustível de baixo enxofre (Diesel S10) conforme especificado no Manual do Proprietário.
A utilização de combustível inadequado pode danificar o Motor e o Sistema de Exaustão do seu veículo e não estarão cobertos pela garantia.
Impressão implementada para os formulário 97, 98, 98 para a bandeira TOY. | Implementada a impressão no pedido de venda de novos e usados para os modelos S10 Diesel ano/modelo 2022 do texto:
Se equipado com sistema DPF
Seu veículo está equipado com o filtro DPF que reduz ao máximo a emissão de gases inadequados, ajudando assim o meio ambiente.
Utilize sempre combustível de baixo enxofre (Diesel S10) conforme especificado no Manual do Proprietário.
A utilização de combustível inadequado pode danificar o Motor e o Sistema de Exaustão do seu veículo e não estarão cobertos pela garantia.
Impressão implementada para os formulário 97, 98, 98 para a bandeira TOY. | veic0400.42r |
| 14848 | VENDAS NOVOS | 2021-10-26 10:25 | v10.10 | BDS | VEIC0400 | Implementada a impressão no pedido de venda de novos e usados para os modelos S10 Diesel ano/modelo 2022 do texto:
Se equipado com sistema DPF
Seu veículo está equipado com o filtro DPF que reduz ao máximo a emissão de gases inadequados, ajudando assim o meio ambiente.
Utilize sempre combustível de baixo enxofre (Diesel S10) conforme especificado no Manual do Proprietário.
A utilização de combustível inadequado pode danificar o Motor e o Sistema de Exaustão do seu veículo e não estarão cobertos pela garantia.
Impressão implementada para os formulário 97, 98, 98 para a bandeira TOY. | Implementada a impressão no pedido de venda de novos e usados para os modelos S10 Diesel ano/modelo 2022 do texto:
Se equipado com sistema DPF
Seu veículo está equipado com o filtro DPF que reduz ao máximo a emissão de gases inadequados, ajudando assim o meio ambiente.
Utilize sempre combustível de baixo enxofre (Diesel S10) conforme especificado no Manual do Proprietário.
A utilização de combustível inadequado pode danificar o Motor e o Sistema de Exaustão do seu veículo e não estarão cobertos pela garantia.
Impressão implementada para os formulário 97, 98, 98 para a bandeira TOY. | veic0400.42m |
| 12317 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-26 08:27 | v10.10 | BDS | ATIV2810 | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | sped2000.42r |
| 12317 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-26 08:27 | v10.10 | BDS | ATIV2810 | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | sped2000.42m |
| 12317 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-26 08:27 | v10.10 | BDS | ATIV2810 | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | fisc5000.42r |
| 12317 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-26 08:27 | v10.10 | BDS | ATIV2810 | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | fisc5000.42m |
| 12317 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-26 08:27 | v10.10 | BDS | ATIV2810 | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | f_sped1999.42m |
| 12317 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-26 08:27 | v10.10 | BDS | ATIV2810 | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | sped20001.42f |
| 12317 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-26 08:27 | v10.10 | BDS | ATIV2810 | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | ativ2810.42r |
| 12317 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-26 08:27 | v10.10 | BDS | ATIV2810 | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | ativ1800.42m |
| 12317 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-26 08:27 | v10.10 | BDS | ATIV2810 | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | ativ2810.42m |
| 12317 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-26 08:27 | v10.10 | BDS | ATIV2810 | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | Adaptado SPED2000 para gerar o arquivo nas novas regras do "Projeto de Eliminação da GIA/SP".
Implementado o tipo de cálculo B -Base de Cálculo ou C Valor Contábil para apuração da saídas tributadas do Registro G110. | ativ1800.42r |
| 12420 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-19 11:24 | v10.10 | BDS | F_ENTR1000 | Implementação processo de exclusão ICMS da base do Pis/Cofins na entrada de NF. | Implementação processo de exclusão ICMS da base do Pis/Cofins na entrada de NF. | f_entr1000.42m |
| 12420 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-19 11:24 | v10.10 | BDS | F_ENTR1000 | Implementação processo de exclusão ICMS da base do Pis/Cofins na entrada de NF. | Implementação processo de exclusão ICMS da base do Pis/Cofins na entrada de NF. | f_calpisco.42m |
| 15034 | PÓS-VENDAS | 2021-10-18 16:42 | v10.10 | BDS | ofit1000 | Na tela de abertura de OS pelo SisdiaFX (OFIT1000), não permitir passar pelo campo "Fone", quando estiver vazio ou com letras, ao abrir a tela de "Cadastro do Cliente, pois está gerando alertas nos arquivos OSS do SGMP, impedindo a transmissão de arquivos OSR. | Programa adequado. | ofit1000.42r |
| 15034 | PÓS-VENDAS | 2021-10-18 16:42 | v10.10 | BDS | ofit1000 | Na tela de abertura de OS pelo SisdiaFX (OFIT1000), não permitir passar pelo campo "Fone", quando estiver vazio ou com letras, ao abrir a tela de "Cadastro do Cliente, pois está gerando alertas nos arquivos OSS do SGMP, impedindo a transmissão de arquivos OSR. | Programa adequado. | ofit1000.42m |
| 15120 | PÓS-VENDAS | 2021-10-18 11:18 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | Na OS existem dois Itens, um referente a Revisão (CSP), que possui um contrato de Revisão na Medida (Prepaid) e outro Item de Recall (GSR), por exemplo. Ao tentar excluir o Item de Recall, que não tem relação com o Item do Contrato de Revisão na Medida ou com o Contrato ocorre o erro: "OS de um contrato Prepaid, use a aba "Est. Prepaid".
Essa verificação deveria ocorrer apenas para Peças e Peças do Item de Revisão. Para o Item de Recall, a exclusão deveria ocorrer normalmente. | Programa adequado. | ofic3000.42m |
| 15120 | PÓS-VENDAS | 2021-10-18 11:18 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | Na OS existem dois Itens, um referente a Revisão (CSP), que possui um contrato de Revisão na Medida (Prepaid) e outro Item de Recall (GSR), por exemplo. Ao tentar excluir o Item de Recall, que não tem relação com o Item do Contrato de Revisão na Medida ou com o Contrato ocorre o erro: "OS de um contrato Prepaid, use a aba "Est. Prepaid".
Essa verificação deveria ocorrer apenas para Peças e Peças do Item de Revisão. Para o Item de Recall, a exclusão deveria ocorrer normalmente. | Programa adequado. | ofic3000.42r |
| 14028 | FISCAL | 2021-10-15 15:19 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Na geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, no que se refere aos registros C100 e C190 das notas fiscais de venda, quando tem "Fundo de Combate a Pobreza" no item, pois a base, alíquota e valor do FCP deve ser agregado a base, alíquota e valor do ICMS OP, como demonstra os anexos recebidos pelo cliente na TP, e que envio em anexo nesta ISSUE (SPED2000_FCP_SAIDA.zip). | Programa adequado. | f_sped1999.42m |
| 14957 | CONTABILIDADE | 2021-10-15 09:41 | v10.10 | BDS | CONT1000 | Na hora da contabilização da nota fiscal de conhecimento de frete, ocorre uma mensagem no programa CONT1000.
Mensagem: "Atenção: Lançamento com Centro de Custo CP Inválido-Enter." | Programa adequado para contabilizar corretamente as notas de conhecimento de frete. | cont1000.42r |
| 14957 | CONTABILIDADE | 2021-10-15 09:41 | v10.10 | BDS | CONT1000 | Na hora da contabilização da nota fiscal de conhecimento de frete, ocorre uma mensagem no programa CONT1000.
Mensagem: "Atenção: Lançamento com Centro de Custo CP Inválido-Enter." | Programa adequado para contabilizar corretamente as notas de conhecimento de frete. | cont1000.42m |
| 14912 | PÓS-VENDAS | 2021-10-15 09:39 | v10.10 | BDS | OFIT9320 | Ao gerar o OFIT9320, relatório "Detalhes do Produtivo" (_ofit9320.rel_expl) o relatório está trazendo uma série de "apontamentos sem OS" (Tipo de Ordem ZZZ). Porém, analisando o log identifiquei apontamentos com OS, que são listados indevidamente como apontamentos sem OS. | Programa adequado para listar corretamente o relatório "Detalhes do Produtivo". | ofit9320.42m |
| 14912 | PÓS-VENDAS | 2021-10-15 09:39 | v10.10 | BDS | OFIT9320 | Ao gerar o OFIT9320, relatório "Detalhes do Produtivo" (_ofit9320.rel_expl) o relatório está trazendo uma série de "apontamentos sem OS" (Tipo de Ordem ZZZ). Porém, analisando o log identifiquei apontamentos com OS, que são listados indevidamente como apontamentos sem OS. | Programa adequado para listar corretamente o relatório "Detalhes do Produtivo". | ofit9320.42r |
| 14956 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-14 10:03 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao tentar faturar uma nota por cartão de débito, condição 68 tipo ELE, o sistema está apresentando a mensagem de erro:
"-391 Nao inseriu CNBOLETO-Nao consegue inserir nulo". | Programa adequado para não mais exibir o erro "-391 Nao inseriu CNBOLETO-Nao consegue inserir nulo", ao tentar faturar uma nota por cartão de débito. | nota2000.42m |
| 14934 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-14 09:58 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Na geração do arquivo SPED FISCAL está sendo apresentado erro no Registro E200 ao validar o arquivo. | Programa adequado para que não seja exibido erro no validador referente ao Registro E200. | f_sped1999.42m |
| 14894 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-14 09:37 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Na geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, no que se refere a geração do registro C190, o programa não está carregando a base e valor do ICMS ST que constam no registro C100 em suas respectivas colunas, e isto está causando erro de validação no PVA da Receita Federal. | Programa adequado para gravar no registro C190 a base e valor do ICMS ST que constam no registro C100 em suas respectivas colunas. | f_sped1999.42m |
| 14916 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-13 15:02 | v10.10 | BDS | F_CTRESTNF | Na geração do arquivo ADRC do Paraná, não está considerando um determinado produto no arquivo, sendo o produto com o código "9056014028", da filial 2, arquivo do ano-mês 2021-09. | Programa adequado para que na geração do arquivo ADRC do Paraná, seja considerado o produto com o código "9056014028", da filial 2, arquivo do ano-mês 2021-09 no arquivo. | f_ctrestnf.42m,fisc0203.42m,fisc0203.42r |
| 14373 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-07 11:14 | v10.10 | BDS | F_EXISDADI | Ao finalizar o orçamento da OS, referente a peças está sendo mostrado um valor para Reparo e outro para Revisão, porém, na OS não há peças no Item de Reparo, apenas Serviços. Sendo assim, todo o valor deveria aparecer apenas na linha referente à Revisão. | Sistema adequado. | nota2000.42m |
| 14373 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-07 11:14 | v10.10 | BDS | F_EXISDADI | Ao finalizar o orçamento da OS, referente a peças está sendo mostrado um valor para Reparo e outro para Revisão, porém, na OS não há peças no Item de Reparo, apenas Serviços. Sendo assim, todo o valor deveria aparecer apenas na linha referente à Revisão. | Sistema adequado. | f_exisdadi.42m |
| 14712 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-06 09:44 | v10.10 | BDS | FISC3000 | Executando o FISC3000 com as NF´s EMITIDAS e que foram canceladas, o sistema estava buscando notas que não foram emitidas pela empresa. | Programa adequado para que quando executar o FISC3000 com as NF´s EMITIDAS e que foram canceladas, o sistema não buscar notas que não foram emitidas pela empresa. | fisc3000.42r |
| 14712 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-06 09:44 | v10.10 | BDS | FISC3000 | Executando o FISC3000 com as NF´s EMITIDAS e que foram canceladas, o sistema estava buscando notas que não foram emitidas pela empresa. | Programa adequado para que quando executar o FISC3000 com as NF´s EMITIDAS e que foram canceladas, o sistema não buscar notas que não foram emitidas pela empresa. | fisc3000.42m |
| 14480 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-05 16:54 | v10.10 | BDS | CONT2100 | Corrigir erro na digitação do histórico de lançamentos incluídos manualmente na versão Sisdia FX. | Corrigido erro na digitação do histórico de lançamentos incluídos manualmente na versão Sisdia FX. | cont2100.42r |
| 14480 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-05 16:54 | v10.10 | BDS | CONT2100 | Corrigir erro na digitação do histórico de lançamentos incluídos manualmente na versão Sisdia FX. | Corrigido erro na digitação do histórico de lançamentos incluídos manualmente na versão Sisdia FX. | cont2100.42m |
| 31684 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-05 10:57 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Liberar CNPJ
07.414.120.0001-84
04.423.340.0001-86
04.423.340.0002-67
04.423.340.0003-48
04.423.340.0004-29 | Liberar CNPJ
07.414.120.0001-84
04.423.340.0001-86
04.423.340.0002-67
04.423.340.0003-48
04.423.340.0004-29 | b_licencas.42m |
| 14457 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-01 17:18 | v10.10 | BDS | FISC9001 | Adequar o programa para manter o relatório FISC9001 no padrão estabelecido pelo cliente Newland. | Adequar o programa para manter o relatório FISC9001 no padrão estabelecido pelo cliente Newland. | fisc9001.42r |
| 14457 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-01 17:18 | v10.10 | BDS | FISC9001 | Adequar o programa para manter o relatório FISC9001 no padrão estabelecido pelo cliente Newland. | Adequar o programa para manter o relatório FISC9001 no padrão estabelecido pelo cliente Newland. | fisc9001.42m |
| 14612 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-10-01 17:02 | v10.10 | BDS | F_OFIC1050_096 | Precisamos alterar o formulário 96, de forma que a frase abaixo seja exibida em todas as OS.
?Estou ciente e concordo com a realização de diagnóstico para verificação de possíveis falhas, o qual compreende a leitura de dados técnicos do veículo e posterior envio à Toyota do Brasil para análise detalhada.? | Alterado o formulário 96, de forma que a frase abaixo seja exibida em todas as OS.
?Estou ciente e concordo com a realização de diagnóstico para verificação de possíveis falhas, o qual compreende a leitura de dados técnicos do veículo e posterior envio à Toyota do Brasil para análise detalhada.? | f_ofic1050_096.42m |
| 9773 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-28 15:23 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Adequações ENTR1000 para Novo Regime ICMS ST MT. | Adequações ENTR1000 para Novo Regime ICMS ST MT. | entr1000.42r |
| 9773 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-28 15:23 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Adequações ENTR1000 para Novo Regime ICMS ST MT. | Adequações ENTR1000 para Novo Regime ICMS ST MT. | entr1000.42m |
| 14211 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-27 12:50 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequações no SPED3000 referente a Exclusão do ICMSOP da Base PIS / COFINS , registro C100 campos 14. | Adequações no SPED3000 referente a Exclusão do ICMSOP da Base PIS / COFINS registro C100 campos 14. | sped3000.42r |
| 14211 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-27 12:50 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequações no SPED3000 referente a Exclusão do ICMSOP da Base PIS / COFINS , registro C100 campos 14. | Adequações no SPED3000 referente a Exclusão do ICMSOP da Base PIS / COFINS registro C100 campos 14. | sped3000.42m |
| 12817 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-27 10:57 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Adequação para que seja apresentado na tela do NOTA1000 e NOTA1900 a dedução do ISS no valor a faturar . | Adequação para que seja apresentado na tela do NOTA1000 e NOTA1900 a dedução do ISS no valor a faturar . | nota1000.42m |
| 12817 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-27 10:57 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Adequação para que seja apresentado na tela do NOTA1000 e NOTA1900 a dedução do ISS no valor a faturar . | Adequação para que seja apresentado na tela do NOTA1000 e NOTA1900 a dedução do ISS no valor a faturar . | nota1000.42r |
| 12817 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-27 10:57 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Adequação para que seja apresentado na tela do NOTA1000 e NOTA1900 a dedução do ISS no valor a faturar . | Adequação para que seja apresentado na tela do NOTA1000 e NOTA1900 a dedução do ISS no valor a faturar . | nota1900.42m |
| 12817 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-27 10:57 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Adequação para que seja apresentado na tela do NOTA1000 e NOTA1900 a dedução do ISS no valor a faturar . | Adequação para que seja apresentado na tela do NOTA1000 e NOTA1900 a dedução do ISS no valor a faturar . | nota1900.42r |
| 12817 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-27 10:57 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Adequação para que seja apresentado na tela do NOTA1000 e NOTA1900 a dedução do ISS no valor a faturar . | Adequação para que seja apresentado na tela do NOTA1000 e NOTA1900 a dedução do ISS no valor a faturar . | nota1000.42f |
| 12817 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-27 10:57 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Adequação para que seja apresentado na tela do NOTA1000 e NOTA1900 a dedução do ISS no valor a faturar . | Adequação para que seja apresentado na tela do NOTA1000 e NOTA1900 a dedução do ISS no valor a faturar . | nota1900a.42f |
| 14416 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-27 09:17 | v10.10 | BDS | RECE2100 | O campo de multa, no programa CADA0235 esta fora do padrão, 2% esta saindo no arquivo como 20%. | Programa adequado para corrigir o padrão do campo 'Multa' do CADA0235. | rece2100.42m |
| 14416 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-27 09:17 | v10.10 | BDS | RECE2100 | O campo de multa, no programa CADA0235 esta fora do padrão, 2% esta saindo no arquivo como 20%. | Programa adequado para corrigir o padrão do campo 'Multa' do CADA0235. | rece2100.42r |
| 14369 | PÓS-VENDAS | 2021-09-24 15:49 | v10.10 | BDS | OFIC0385 | Ao gerar o OFIC0385 são listadas Pré-OS onde o Produto é mostrado com quantidade zerada. | Programa adequado para não listar Pré-OS onde o Produto é mostrado com quantidade zerada. | ofic0385.42r |
| 14369 | PÓS-VENDAS | 2021-09-24 15:49 | v10.10 | BDS | OFIC0385 | Ao gerar o OFIC0385 são listadas Pré-OS onde o Produto é mostrado com quantidade zerada. | Programa adequado para não listar Pré-OS onde o Produto é mostrado com quantidade zerada. | ofic0385.42m |
| 14262 | FISCAL | 2021-09-23 09:33 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | O NOTA1900 não está mostrando o Adiantamento do cliente.
Na release anterior, assim que o orçamento fosse selecionado era mostrado a mensagem que o cliente tinha ADI, nesta release isso não está ocorrendo. Além disso, ao utilizar uma "Condição de Pagamento" diferente de ADI, exemplo, Condição Especial (98), na tela seguinte, tela de parcelas era possível trocar a "Forma de Pagamento" para ADI e utilizar o ADI existente, nesta versão não está permitindo trocar a Forma de Pagamento.
Outro problema é, ao informar uma Condição de Pagamento referente à ADI, na tela de parcelas, a Forma de Pagamento aparece ADI, porém, o Sistema não permite a utilização do Adiantamento, é mostrado a mensagem: "Cliente nao possui Adiantamento, utilize outra Forma de Pagto", porém o Adiantamento existe conforme pode ser verificado no RECE0800. | Programa corrigido. | nota2000.42m |
| 14097 | FISCAL | 2021-09-22 12:09 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | As notas de saída com diferimento do ICMS, mediante a benefício fiscal cadastrado no CADA0171, e em se tratando do Estado do Paraná, não devem gerar os registros C195 e C197 no arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, pois não tem código de ajuste compatível no momento, e estaria provocando erro de validação do PVA da Receita Federal. | Programa adequado para que as notas de saída com diferimento do ICMS, mediante a benefício fiscal cadastrado no CADA0171, e em se tratando do Estado do Paraná, não gerem os registros C195 e C197 no arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI. | f_sped1999.42m |
| 9600 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-21 11:50 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Adequação para geração do CAT42 e geração do log com informações de Filial, ano, mês, dia e versão do fisc0201 .
| Adequação para geração do CAT42 e geração do log com informações de Filial, ano, mês, dia e versão do fisc0201 . | fisc0201.42r |
| 9600 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-21 11:50 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Adequação para geração do CAT42 e geração do log com informações de Filial, ano, mês, dia e versão do fisc0201 .
| Adequação para geração do CAT42 e geração do log com informações de Filial, ano, mês, dia e versão do fisc0201 . | f_ctrestnf.42m |
| 9600 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-21 11:50 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Adequação para geração do CAT42 e geração do log com informações de Filial, ano, mês, dia e versão do fisc0201 .
| Adequação para geração do CAT42 e geração do log com informações de Filial, ano, mês, dia e versão do fisc0201 . | fisc0201.42m |
| 12085 | PÓS-VENDAS | 2021-09-21 11:04 | v10.10 | BDS | F_CSI_MBB | A montadora não está recebendo os envios de todas as filiais do grupo pelo OFIC7920, | Programa adequado para que a montadora receba corretamente os envios de todas as filiais do grupo pelo OFIC7920. | ofic7920.42r |
| 12085 | PÓS-VENDAS | 2021-09-21 11:04 | v10.10 | BDS | F_CSI_MBB | A montadora não está recebendo os envios de todas as filiais do grupo pelo OFIC7920, | Programa adequado para que a montadora receba corretamente os envios de todas as filiais do grupo pelo OFIC7920. | ofic7920.42m |
| 12085 | PÓS-VENDAS | 2021-09-21 11:04 | v10.10 | BDS | F_CSI_MBB | A montadora não está recebendo os envios de todas as filiais do grupo pelo OFIC7920, | Programa adequado para que a montadora receba corretamente os envios de todas as filiais do grupo pelo OFIC7920. | f_csi_mbb.42m |
| 14351 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-20 14:21 | v10.10 | BDS | DIALIB | Adequações na com a criação do campo "tptributavel" na tabela "CNCFOPCS" . | Adequações na com a criação do campo "tptributavel" na tabela "CNCFOPCS" . | dialib.42m |
| 31667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-16 11:43 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Liberação arquivo b_licencas. | Liberação arquivo b_licencas. | b_licencas.42m |
| 14047 | FISCAL | 2021-09-14 10:19 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Estamos com problema ao tentar efetivar as notas da CIBER pelo ENTR1000. O XML da CIBER vem em seu código vários zeros a esquerda, atingindo 18 caracteres.
Exemplo 000000000000785108
E fazemos a entrada com 785108
O sistema faz essa conversão automática devido as configurações do PROP1000
LISTAFABRICA = 000000000000785108
PRODUTO = 785108
Mas o sistema não esta fazendo essa função. | Programa adequado para efetivar corretamente as notas da CIBER pelo ENTR1000. | entr1000.42r |
| 14047 | FISCAL | 2021-09-14 10:19 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Estamos com problema ao tentar efetivar as notas da CIBER pelo ENTR1000. O XML da CIBER vem em seu código vários zeros a esquerda, atingindo 18 caracteres.
Exemplo 000000000000785108
E fazemos a entrada com 785108
O sistema faz essa conversão automática devido as configurações do PROP1000
LISTAFABRICA = 000000000000785108
PRODUTO = 785108
Mas o sistema não esta fazendo essa função. | Programa adequado para efetivar corretamente as notas da CIBER pelo ENTR1000. | entr1000.42m |
| 14062 | FISCAL | 2021-09-13 16:58 | v10.10 | BDS | F_CTRESTNF | No FISC0203, ADRC, no arquivo release 116, estão sendo gerados registros a mais. Em algumas situações estão sendo gerados registros a menos.
| Programa adequado para gerar corretamente o arquivo na release 116, com a quantidade correta de registros. | fisc0203.42m |
| 14062 | FISCAL | 2021-09-13 16:58 | v10.10 | BDS | F_CTRESTNF | No FISC0203, ADRC, no arquivo release 116, estão sendo gerados registros a mais. Em algumas situações estão sendo gerados registros a menos.
| Programa adequado para gerar corretamente o arquivo na release 116, com a quantidade correta de registros. | fisc0203.42r |
| 13608 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-13 08:26 | v10.10 | BDS | DIALIB | Adequações nas tabelas, MDFECOMPPAG, MDFEPAGFRETE e MDFECONDUTORCAD para atualização do MDF-e . | Adequações nas tabelas, MDFECOMPPAG, MDFEPAGFRETE e MDFECONDUTORCAD para atualização do MDF-e . | dialib.42m |
| 13613 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-10 09:56 | v10.10 | BDS | DTLK1000 | O processo Data Lake estava ficando preso no sevidor, aumentando o load average e o consumo de CPU.
| Programa adequado para que o processo do Data Lake não fique preso no sevidor, aumentando o load average e o consumo de CPU. | dtlk1000.42m |
| 13613 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-10 09:56 | v10.10 | BDS | DTLK1000 | O processo Data Lake estava ficando preso no sevidor, aumentando o load average e o consumo de CPU.
| Programa adequado para que o processo do Data Lake não fique preso no sevidor, aumentando o load average e o consumo de CPU. | dtlk1000.42r |
| 13947 | FISCAL | 2021-09-10 09:54 | v10.10 | BDS | F_CTRESTNF | Erro apresentado na geração da ADRC SC pelo FISC0203 a ser ajustado: Apresentando notas de entrada no registro 1110 de outra filial.
| Programa adequado para não exibir no registro 1110 notas de entrada de outras filiais. | fisc0203.42m |
| 13947 | FISCAL | 2021-09-10 09:54 | v10.10 | BDS | F_CTRESTNF | Erro apresentado na geração da ADRC SC pelo FISC0203 a ser ajustado: Apresentando notas de entrada no registro 1110 de outra filial.
| Programa adequado para não exibir no registro 1110 notas de entrada de outras filiais. | f_ctrestnf.42m |
| 13947 | FISCAL | 2021-09-10 09:54 | v10.10 | BDS | F_CTRESTNF | Erro apresentado na geração da ADRC SC pelo FISC0203 a ser ajustado: Apresentando notas de entrada no registro 1110 de outra filial.
| Programa adequado para não exibir no registro 1110 notas de entrada de outras filiais. | fisc0203.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofit1000.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofit2001.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofit2001.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofic3000.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofit2003.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofic3000.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofit2003.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | rece0800.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | rece0800.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | rece7010.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | rece7010.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofic3500.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofic3500.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofic3600.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofic3600.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofit0375.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofit0375.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofit0390.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofit0390.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofit1000.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | nota1900.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | nota1950.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | nota1950.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | nota1955.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | nota1955.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | nota2000.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofic1402.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofic1402.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | dpaf1950.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | dpaf1950.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | f_descmarg.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | f_exisdadi.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | f_mrs.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofic2005.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | f_prepai.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | ofic2005.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | f_rece7000.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | h_tscaprep.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | nota1000.42m |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | nota1000.42r |
| 9358 | PÓS-VENDAS | 2021-09-09 10:05 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | Programa adequado para:
Integrar Adiantamento de Clientes com RM
? Objetivo: Permitir utilizar adiantamentos na Revisão na Medida | nota1900.42m |
| 13921 | FISCAL | 2021-09-08 13:14 | v10.10 | BDS | FISC4068 | Após processar o arquivo de retorno da prefeitura de São Paulo, o relatório de consistência aberto, informando os dados das NFS-e importadas, está disposicionado e não permite a visualização das informações.
| Programa adequado para que ao processar o arquivo de retorno da prefeitura de São Paulo, o relatório de consistência seja aberto corretamente, informando os dados das NFS-e importadas. | fisc4068.42r |
| 13921 | FISCAL | 2021-09-08 13:14 | v10.10 | BDS | FISC4068 | Após processar o arquivo de retorno da prefeitura de São Paulo, o relatório de consistência aberto, informando os dados das NFS-e importadas, está disposicionado e não permite a visualização das informações.
| Programa adequado para que ao processar o arquivo de retorno da prefeitura de São Paulo, o relatório de consistência seja aberto corretamente, informando os dados das NFS-e importadas. | fisc4068.42m |
| 13783 | FISCAL | 2021-09-06 10:07 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Após a atualização da Build e hotfix do dia 24/08/2021, não está mais sendo possível dar entrada nas notas fiscais da fábrica, está apresentando inconsistências com tributação da NFe. | Programa adequado para processar corretamente as entradas de notas fiscais da fábrica, sem apresentar inconsistências com tributação da NFe. | entr1000.42m |
| 13783 | FISCAL | 2021-09-06 10:07 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Após a atualização da Build e hotfix do dia 24/08/2021, não está mais sendo possível dar entrada nas notas fiscais da fábrica, está apresentando inconsistências com tributação da NFe. | Programa adequado para processar corretamente as entradas de notas fiscais da fábrica, sem apresentar inconsistências com tributação da NFe. | entr1000.42r |
| 13945 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-03 16:56 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação na rotina de geração do SPED Contribuições SPED3000 quando se utiliza a opção ""Excluir ICMSOP BC?" igual a "N". | Adequação na rotina de geração do SPED Contribuições SPED3000 quando se utiliza a opção ""Excluir ICMSOP BC?" igual a "N". | sped3000.42r |
| 13945 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-03 16:56 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação na rotina de geração do SPED Contribuições SPED3000 quando se utiliza a opção ""Excluir ICMSOP BC?" igual a "N". | Adequação na rotina de geração do SPED Contribuições SPED3000 quando se utiliza a opção ""Excluir ICMSOP BC?" igual a "N". | sped3000.42m |
| 13778 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-03 11:53 | v10.10 | BDS | RECE3000 | Ao gerar o RECE3000 não traz a posição do dia solicitado no relatório. | Programa adequado para trazer corretamente a posição do dia solicitado no relatório. | rece3000.42r |
| 13778 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-03 11:53 | v10.10 | BDS | RECE3000 | Ao gerar o RECE3000 não traz a posição do dia solicitado no relatório. | Programa adequado para trazer corretamente a posição do dia solicitado no relatório. | rece3000.42m |
| 13944 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-03 09:47 | v10.10 | BDS | F_nfemov04 | A tag < estava sendo enviada em branco no registro 6510. | Acerto para que a tag < seja corretamente preenchida nas emissões de nota. | f_nfemov04.42m |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | cada0220.42r |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | cofilial.42f |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | cofilialre.42f |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | dialib.42m |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | f_calpisco.42m |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | globals.42m |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | lib |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | nota2400.42m |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | nota2400.42r |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | sped3000.42f |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | sped3000.42m |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | sped3000.42r |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | sped3100.42m |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | sped3100.42r |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | cada0220.42m |
| 12070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-09-02 10:29 | v10.10 | BDS | SPED3000 | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | Adequação ao processo de geração do SPED contribuições com a exclusão do ICMS OP na base PIS/COFINS. | lib/tabelas.jar |
| 13702 | FISCAL | 2021-08-31 10:14 | v10.10 | BDS | FISC4068 | Ao acessar o FISC4068 opção "Retorno" para processar o arquivo txt de retorno da prefeitura de São Paulo (nota do milhão) é apresentada a mensagem abaixo: "100 NF 0 não localizado, não será atualizado - crtl - O" | Programa adequado para que ao processar o arquivo de retorno da prefeitura de São Paulo (nota do milhão) , não seja mais exibido o erro: "100 NF 0 não localizado, não será atualizado - crtl - O" | fisc4068.42r |
| 13702 | FISCAL | 2021-08-31 10:14 | v10.10 | BDS | FISC4068 | Ao acessar o FISC4068 opção "Retorno" para processar o arquivo txt de retorno da prefeitura de São Paulo (nota do milhão) é apresentada a mensagem abaixo: "100 NF 0 não localizado, não será atualizado - crtl - O" | Programa adequado para que ao processar o arquivo de retorno da prefeitura de São Paulo (nota do milhão) , não seja mais exibido o erro: "100 NF 0 não localizado, não será atualizado - crtl - O" | fisc4068.42m |
| 12158 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-27 10:12 | v10.10 | BDS | DTEF1000 | Adequações no envio de cartões Credito e Debito para homologação versão LinxDMSTEF Java. | Adequações no envio de cartões Credito e Debito para homologação versão LinxDMSTEF Java. | dtef1000.42m |
| 12893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-26 11:16 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações as versões do manual 1.3, 1.4 e 1.5 da ADRC-ST . | Adequações as versões do manual 1.3, 1.4 e 1.5 da ADRC-ST . | fisc0203.42r |
| 12893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-26 11:16 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações as versões do manual 1.3, 1.4 e 1.5 da ADRC-ST . | Adequações as versões do manual 1.3, 1.4 e 1.5 da ADRC-ST . | fisc0203.42m |
| 13658 | PÓS-VENDAS | 2021-08-26 09:48 | v10.10 | BDS | OFIC1570 | Botão "Incluir TMO", ao informar a OS, é aberta a tela de Serviços, porém, não é possível digitar o Código de Serviço e aberta uma tela, aparentemente de ajuda, que não permite digitação de texto. No rodapé, é indicado para teclar CTRL+E, porém, o atalho não funciona. Além disso, depois de tentar digitar o TMO o programa entra em looping mostrando a mensagem " 100 Codigo de TPR Inexistente ou Inativo" e não permite sair do programa. | Programa adequado para permitir digitar o Código de Serviço quando acionado o botão "Incluir TMO". | ofic1570.42r |
| 13658 | PÓS-VENDAS | 2021-08-26 09:48 | v10.10 | BDS | OFIC1570 | Botão "Incluir TMO", ao informar a OS, é aberta a tela de Serviços, porém, não é possível digitar o Código de Serviço e aberta uma tela, aparentemente de ajuda, que não permite digitação de texto. No rodapé, é indicado para teclar CTRL+E, porém, o atalho não funciona. Além disso, depois de tentar digitar o TMO o programa entra em looping mostrando a mensagem " 100 Codigo de TPR Inexistente ou Inativo" e não permite sair do programa. | Programa adequado para permitir digitar o Código de Serviço quando acionado o botão "Incluir TMO". | ofic1570.42m |
| 13672 | FISCAL | 2021-08-25 15:19 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Ao executar alteração pelo NOTA2400/NOTA2500 aba Itens/Dados campo "Tributação" ou "Codigo Fiscal" o sistema confirma que a alteração foi realizada. Porem ao dar "Esc" para sair apresenta a mensagem abaixo e a alteração não é efetuada:
NOTA2500 v10.10.13
ISAM error: end or beginning of the file. SYSTEM error number -110. A subquery has returned not exactly one row. SQL statement error number -284. Program error at 'nota2500.4gl', line number 8648.
9dd37901cd6e8ad5797ba7b085cccda6 nota2500.42r
d01ae76fb46cdd6ccfbd3462fd8c480e nota2500.42m
A subquery has returned not exactly one row. | Programa adequado para não mais exibir o erro:
ISAM error: end or beginning of the file. SYSTEM error number -110. A subquery has returned not exactly one row. SQL statement error number -284. Program error at 'nota2500.4gl', line number 8648.
9dd37901cd6e8ad5797ba7b085cccda6 nota2500.42r
d01ae76fb46cdd6ccfbd3462fd8c480e nota2500.42m
A subquery has returned not exactly one row.
| nota2500.42r |
| 13672 | FISCAL | 2021-08-25 15:19 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Ao executar alteração pelo NOTA2400/NOTA2500 aba Itens/Dados campo "Tributação" ou "Codigo Fiscal" o sistema confirma que a alteração foi realizada. Porem ao dar "Esc" para sair apresenta a mensagem abaixo e a alteração não é efetuada:
NOTA2500 v10.10.13
ISAM error: end or beginning of the file. SYSTEM error number -110. A subquery has returned not exactly one row. SQL statement error number -284. Program error at 'nota2500.4gl', line number 8648.
9dd37901cd6e8ad5797ba7b085cccda6 nota2500.42r
d01ae76fb46cdd6ccfbd3462fd8c480e nota2500.42m
A subquery has returned not exactly one row. | Programa adequado para não mais exibir o erro:
ISAM error: end or beginning of the file. SYSTEM error number -110. A subquery has returned not exactly one row. SQL statement error number -284. Program error at 'nota2500.4gl', line number 8648.
9dd37901cd6e8ad5797ba7b085cccda6 nota2500.42r
d01ae76fb46cdd6ccfbd3462fd8c480e nota2500.42m
A subquery has returned not exactly one row.
| nota2500.42m |
| 13454 | PÓS-VENDAS | 2021-08-25 15:18 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Acessando o OFIT0375 o cliente está tentando efetuar um agendamento com os serviços (Diagnostico e MAPETOY090K), mas ocorre o erro abaixo:
Erro: -535. Program error at 'ofit0375.4gl, line number 20912
Already in transaction | Programa adequado para não mais exibir o erro:
Erro: -535. Program error at 'ofit0375.4gl, line number 20912
Already in transaction
| ofit0375.42r |
| 13454 | PÓS-VENDAS | 2021-08-25 15:18 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Acessando o OFIT0375 o cliente está tentando efetuar um agendamento com os serviços (Diagnostico e MAPETOY090K), mas ocorre o erro abaixo:
Erro: -535. Program error at 'ofit0375.4gl, line number 20912
Already in transaction | Programa adequado para não mais exibir o erro:
Erro: -535. Program error at 'ofit0375.4gl, line number 20912
Already in transaction
| ofit0375.42m |
| 13610 | FISCAL | 2021-08-24 10:26 | v10.10 | BDS | ORCA2000 | Ao emitir uma NF de compra de veiculo usado pelo ORCA2000, o sistema esta demorando a abrir a tela para informar a placa e selecionar o veiculo. Durante a emissão ao passar pelo campo "Chassi" o sistema aparentemente esta processando vários registros antes de abrir a tela para seleção.
Conforme contato com o cliente, os usuário no momento da emissão possuem a placa, por isto buscam na tela de pesquisa informando a placa. | Programa adequado para abrir corretamente a tela para informar a placa e selecionar o veiculo. | orca2000.42r |
| 13610 | FISCAL | 2021-08-24 10:26 | v10.10 | BDS | ORCA2000 | Ao emitir uma NF de compra de veiculo usado pelo ORCA2000, o sistema esta demorando a abrir a tela para informar a placa e selecionar o veiculo. Durante a emissão ao passar pelo campo "Chassi" o sistema aparentemente esta processando vários registros antes de abrir a tela para seleção.
Conforme contato com o cliente, os usuário no momento da emissão possuem a placa, por isto buscam na tela de pesquisa informando a placa. | Programa adequado para abrir corretamente a tela para informar a placa e selecionar o veiculo. | orca2000.42m |
| 13366 | FISCAL | 2021-08-20 16:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao selecionar a nota de entrada no ENTR1000 apresenta a msg de erro:
-284 A subquery has returned not exactly one row.
Identificamos que o erro ocorre quando no txt existe item com código repetido | Programa adequado não mais apresentar o erro: -284 A subquery has returned not exactly one row. | entr1000.42r |
| 13366 | FISCAL | 2021-08-20 16:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao selecionar a nota de entrada no ENTR1000 apresenta a msg de erro:
-284 A subquery has returned not exactly one row.
Identificamos que o erro ocorre quando no txt existe item com código repetido | Programa adequado não mais apresentar o erro: -284 A subquery has returned not exactly one row. | entr1000.42m |
| 13153 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-20 14:11 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão/alteração nas tabelas cofilexp, cofilecx e cnnfpcex para processo de exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS . | Inclusão/alteração nas tabelas cofilexp, cofilecx e cnnfpcex para processo de exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS . | dialib.42m |
| 13348 | FISCAL | 2021-08-20 09:30 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Apresentando erro na geração do SPED:
eadConexao-2::53127::true::fgl_EntrySet|ff1_2_0|v10.10.13
<< ThreadConexao-2::53127::true::fgl_ListSet|ff2_3|0|0|ISAM error: no record found. SYSTEM error number |
<< ThreadConexao-2::53127::true::fgl_ListSet|ff2_3|1|1|-111. The specified table (tmp_b020) is not in the |
<< ThreadConexao-2::53127::true::fgl_ListSet|ff2_3|2|2|database. SQL statement error number -206. Program |
<< ThreadConexao-2::53127::true::fgl_ListSet|ff2_3|3|3|error at 'f_sped1999.4gl', line number 26025.| | Programa adequado não mais ocorrer erro na geração do SPED. | f_sped1999.42m |
| 12992 | FISCAL | 2021-08-20 09:28 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Houve uma alteração no Estado do Paraná (Decreto 8242/2021) que começou a cobrar o Fundo de Combate a Pobreza nos faturamentos de veículos novos realizados pela fábrica (Toyota).
Esse valor do FCP, está sendo cobrado no total da nota fiscal, contudo não esta sendo considerado no custo do veiculo (CLIV1400).
O valor do FCP é digitado na entrada da NF na capa e no item. | Programa adequado para que o valor do FCP seja considerado no custo do veículo (CLIV1400). | f_entr1000.42m |
| 12992 | FISCAL | 2021-08-20 09:28 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Houve uma alteração no Estado do Paraná (Decreto 8242/2021) que começou a cobrar o Fundo de Combate a Pobreza nos faturamentos de veículos novos realizados pela fábrica (Toyota).
Esse valor do FCP, está sendo cobrado no total da nota fiscal, contudo não esta sendo considerado no custo do veiculo (CLIV1400).
O valor do FCP é digitado na entrada da NF na capa e no item. | Programa adequado para que o valor do FCP seja considerado no custo do veículo (CLIV1400). | nota2500.42m |
| 12992 | FISCAL | 2021-08-20 09:28 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Houve uma alteração no Estado do Paraná (Decreto 8242/2021) que começou a cobrar o Fundo de Combate a Pobreza nos faturamentos de veículos novos realizados pela fábrica (Toyota).
Esse valor do FCP, está sendo cobrado no total da nota fiscal, contudo não esta sendo considerado no custo do veiculo (CLIV1400).
O valor do FCP é digitado na entrada da NF na capa e no item. | Programa adequado para que o valor do FCP seja considerado no custo do veículo (CLIV1400). | nota2500.42r |
| 12822 | FISCAL | 2021-08-18 16:06 | v10.10 | BDS | FISC9001 | Ajustar o programa FISC9001, pois na apuração da diferença do PIS e COFINS, na nota fiscal de venda, além do ICMS OP da própria venda, ele ainda estaria considerando na dedução o ICMS OP da última compra do produto, apresentando a diferença dos impostos de forma incorreta. | Programa FISC9001 adequado para somente considerar o ICMS OP da venda. | fisc9001.42r |
| 12822 | FISCAL | 2021-08-18 16:06 | v10.10 | BDS | FISC9001 | Ajustar o programa FISC9001, pois na apuração da diferença do PIS e COFINS, na nota fiscal de venda, além do ICMS OP da própria venda, ele ainda estaria considerando na dedução o ICMS OP da última compra do produto, apresentando a diferença dos impostos de forma incorreta. | Programa FISC9001 adequado para somente considerar o ICMS OP da venda. | fisc9001.42m |
| 13055 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-17 08:45 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Estava sendo apesentado erro : erro -206 (The specified table (tmp_csv) is not in the database) | Acertado o programa para que não apresente mais o erro : erro -206 (The specified table (tmp_csv) is not in the database) | sped2000.42r |
| 13055 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-17 08:45 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Estava sendo apesentado erro : erro -206 (The specified table (tmp_csv) is not in the database) | Acertado o programa para que não apresente mais o erro : erro -206 (The specified table (tmp_csv) is not in the database) | sped2000.42m |
| 13055 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-17 08:45 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Estava sendo apesentado erro : erro -206 (The specified table (tmp_csv) is not in the database) | Acertado o programa para que não apresente mais o erro : erro -206 (The specified table (tmp_csv) is not in the database) | f_sped1999.42m |
| 12941 | PÓS-VENDAS | 2021-08-17 08:42 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Erro ao tentar gravar agendamento: "Cannot insert a null into column (cnorcite.unitario). Erro number -3917259, line number" | Programa adequado para não mais exibir o erro ao tentar gravar o agendamento. | ofit0375.42m |
| 12941 | PÓS-VENDAS | 2021-08-17 08:42 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Erro ao tentar gravar agendamento: "Cannot insert a null into column (cnorcite.unitario). Erro number -3917259, line number" | Programa adequado para não mais exibir o erro ao tentar gravar o agendamento. | ofit0375.42r |
| 13033 | FISCAL | 2021-08-16 09:36 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Erro -284 na linha 11279 da função F_SPED1999, que faz parte do programa SPED2000, na geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI. | Programa adequado no que se refere ao "Erro -284 na linha 11279 da função F_SPED1999", que faz parte do programa SPED2000, na geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI. | f_sped1999.42m |
| 12007 | PÓS-VENDAS | 2021-08-12 12:38 | v10.10 | BDS | W_MOBILE | Está ocorrendo erro no pagamento via D-CHECK pelo fato da autorização do cartão estar sendo gerada pela operadora do cartão com letras e esse tipo de autorização na está sendo tratada.
LOG JAVA: ERRO: java.lang.NumberFormatException: For input string: "gwvBX6". | Programa adequado para não mais ocorrer o erro: LOG JAVA: ERRO: java.lang.NumberFormatException: For input string: "gwvBX6". | abradit.jar |
| 12007 | PÓS-VENDAS | 2021-08-12 12:38 | v10.10 | BDS | W_MOBILE | Está ocorrendo erro no pagamento via D-CHECK pelo fato da autorização do cartão estar sendo gerada pela operadora do cartão com letras e esse tipo de autorização na está sendo tratada.
LOG JAVA: ERRO: java.lang.NumberFormatException: For input string: "gwvBX6". | Programa adequado para não mais ocorrer o erro: LOG JAVA: ERRO: java.lang.NumberFormatException: For input string: "gwvBX6". | w_mobile.42m |
| 12007 | PÓS-VENDAS | 2021-08-12 12:38 | v10.10 | BDS | W_MOBILE | Está ocorrendo erro no pagamento via D-CHECK pelo fato da autorização do cartão estar sendo gerada pela operadora do cartão com letras e esse tipo de autorização na está sendo tratada.
LOG JAVA: ERRO: java.lang.NumberFormatException: For input string: "gwvBX6". | Programa adequado para não mais ocorrer o erro: LOG JAVA: ERRO: java.lang.NumberFormatException: For input string: "gwvBX6". | tabelas.jar |
| 12007 | PÓS-VENDAS | 2021-08-12 12:38 | v10.10 | BDS | W_MOBILE | Está ocorrendo erro no pagamento via D-CHECK pelo fato da autorização do cartão estar sendo gerada pela operadora do cartão com letras e esse tipo de autorização na está sendo tratada.
LOG JAVA: ERRO: java.lang.NumberFormatException: For input string: "gwvBX6". | Programa adequado para não mais ocorrer o erro: LOG JAVA: ERRO: java.lang.NumberFormatException: For input string: "gwvBX6". | nota2000.42m |
| 12911 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-11 16:32 | v10.10 | BDS | RECE0980 | Erro -1213 mostrado na tela do RECE0980, na baixa do arquivo de retorno da REDE, cartão de débito. | Programa adequado para não exibir o erro -1213 mostrado na tela do RECE0980, na baixa do arquivo de retorno da REDE, cartão de débito. | rece0980.42r |
| 12911 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-11 16:32 | v10.10 | BDS | RECE0980 | Erro -1213 mostrado na tela do RECE0980, na baixa do arquivo de retorno da REDE, cartão de débito. | Programa adequado para não exibir o erro -1213 mostrado na tela do RECE0980, na baixa do arquivo de retorno da REDE, cartão de débito. | rece0980.42m |
| 12873 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-11 13:00 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações para itens de notas fiscais faltantes da ADRC-ST PR . | Adequações para itens de notas fiscais faltantes da ADRC-ST PR . | fisc0203.42r |
| 12873 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-11 13:00 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações para itens de notas fiscais faltantes da ADRC-ST PR . | Adequações para itens de notas fiscais faltantes da ADRC-ST PR . | f_ctrestnf.42m |
| 12873 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-11 13:00 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações para itens de notas fiscais faltantes da ADRC-ST PR . | Adequações para itens de notas fiscais faltantes da ADRC-ST PR . | fisc0203.42m |
| 9764 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-10 11:44 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Adequação ao layout da NT 2020.005, para evitar erros de importação de notas | Adequação ao layout da NT 2020.005, para evitar erros de importação de notas | entr1000.42r |
| 9764 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-10 11:44 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Adequação ao layout da NT 2020.005, para evitar erros de importação de notas | Adequação ao layout da NT 2020.005, para evitar erros de importação de notas | entr1000.42m |
| 6241 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-10 10:30 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Solicitar a partir do VEIC0450, os dados de NSU (numeronsu) e comprovante de venda (nossonumero) a depender da forma de pagamento de cartão de crédito ou débito (CADA0145), quanto utilizada a integração SAP (CADA0900). | Solicitar a partir do VEIC0450, os dados de NSU (numeronsu) e comprovante de venda (nossonumero) a depender da forma de pagamento de cartão de crédito ou débito (CADA0145), quanto utilizada a integração SAP (CADA0900). | nota2000ro.42f |
| 6241 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-10 10:30 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Solicitar a partir do VEIC0450, os dados de NSU (numeronsu) e comprovante de venda (nossonumero) a depender da forma de pagamento de cartão de crédito ou débito (CADA0145), quanto utilizada a integração SAP (CADA0900). | Solicitar a partir do VEIC0450, os dados de NSU (numeronsu) e comprovante de venda (nossonumero) a depender da forma de pagamento de cartão de crédito ou débito (CADA0145), quanto utilizada a integração SAP (CADA0900). | nota2000.42m |
| 12361 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-09 14:39 | v10.10 | BDS | DTLK1000 | Correções no processo do Data Lake. | Correções no processo do Data Lake. | dtlk1000.42r |
| 12361 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-09 14:39 | v10.10 | BDS | DTLK1000 | Correções no processo do Data Lake. | Correções no processo do Data Lake. | dtlk1000.42m |
| 12324 | FISCAL | 2021-08-06 11:15 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Ajustar o programa SPED2000, na geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, no que se refere a opção ANTECIPAÇÃO selecionada na tela, no registro C197, para que o campo 7 (VL_ICMS) seja o valor a pagar (tabela cnnfanic), ou seja, o ICMS ST menos o ICMS OP, sendo o mesmo valor carregado no registro C195, e a coluna 8 deste mesmo registro C197, que seria VL_OUTROS, seja o valor do ICMS OP, que foi considerado na dedução para encontrar o valor da coluna 7. | Ajustar o programa SPED2000, na geração do arquivo SPED FISCAL ICMS/IPI, no que se refere a opção ANTECIPAÇÃO selecionada na tela, no registro C197, para que o campo 7 (VL_ICMS) seja o valor a pagar (tabela cnnfanic), ou seja, o ICMS ST menos o ICMS OP, sendo o mesmo valor carregado no registro C195, e a coluna 8 deste mesmo registro C197, que seria VL_OUTROS, seja o valor do ICMS OP, que foi considerado na dedução para encontrar o valor da coluna 7. | f_sped1999.42m |
| 12528 | FISCAL | 2021-08-06 09:20 | v10.10 | BDS | FISC4040 | Foram efetuadas alterações no layout do FISC4040. | Programa adequado para tratar as alterações no layout do FISC4040. | fisc4040.42r |
| 12528 | FISCAL | 2021-08-06 09:20 | v10.10 | BDS | FISC4040 | Foram efetuadas alterações no layout do FISC4040. | Programa adequado para tratar as alterações no layout do FISC4040. | fisc4040.42m |
| 12528 | FISCAL | 2021-08-06 09:20 | v10.10 | BDS | FISC4040 | Foram efetuadas alterações no layout do FISC4040. | Programa adequado para tratar as alterações no layout do FISC4040. | f_iss00003.42m |
| 12636 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-05 11:04 | v10.10 | BDS | BALC2000 | Quando o ORCA0001 estava parametrizado para não alterar o vendedor (Altera Vendedor = N-Não) ao acessar o BALC2000 o Sistema carregava automaticamente o ID do Usuário logado, porém, não carregava o nome do Usuário. | Programa adequado para quando o ORCA0001 estiver parametrizado para não alterar o vendedor (Altera Vendedor = N-Não) ao acessar o BALC2000 o Sistema carregar automaticamente o ID e o nome do Usuário logado corretamente na tela. | balc2000.42r |
| 12636 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-05 11:04 | v10.10 | BDS | BALC2000 | Quando o ORCA0001 estava parametrizado para não alterar o vendedor (Altera Vendedor = N-Não) ao acessar o BALC2000 o Sistema carregava automaticamente o ID do Usuário logado, porém, não carregava o nome do Usuário. | Programa adequado para quando o ORCA0001 estiver parametrizado para não alterar o vendedor (Altera Vendedor = N-Não) ao acessar o BALC2000 o Sistema carregar automaticamente o ID e o nome do Usuário logado corretamente na tela. | balc2000.42m |
| 12800 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-05 10:59 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Quando gera a ADRC - ST com opção de ROT selecionada o sistema esta incluindo no arquivo algumas notas de itens tributados integralmente. | Acertada a rotina de geração da ADRC-ST com opção ROT selecionada para que não gere com notas fiscais de itens de tributação integral. | fisc0203.42r |
| 12800 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-05 10:59 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Quando gera a ADRC - ST com opção de ROT selecionada o sistema esta incluindo no arquivo algumas notas de itens tributados integralmente. | Acertada a rotina de geração da ADRC-ST com opção ROT selecionada para que não gere com notas fiscais de itens de tributação integral. | fisc0203.42m |
| 12444 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-05 10:56 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | Código: 773 - Rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem.
Erro ocorre nas vendas internas onde o cliente é fora do estado, ou seja, o sistema não estava informando o estado correto no registro: 3040 na montagem do arquivo TXT, não está informando o estado correspondente a origem. | Programa adequado para não mais exibir o erro:
"Código: 773 - Rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem", nas vendas internas onde o cliente é fora do estado. | f_nfemov04.42m |
| 12470 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-04 15:25 | v10.10 | BDS | RECE3000 | Melhorar a performance do programa. | Melhorar a performance do programa. | rece3000.42r |
| 12470 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-04 15:25 | v10.10 | BDS | RECE3000 | Melhorar a performance do programa. | Melhorar a performance do programa. | rece3000.42m |
| 12055 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-04 15:15 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Inclusão do CNPJ 583018000163 SANAVE TP 44210398 | Inclusão do CNPJ 583018000163 SANAVE TP 44210398 | b_licencas.42m |
| 12337 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-03 15:11 | v10.10 | BDS | F_CALCICMS | Ao emitir uma venda onde o destinatário é fora do estado, mas informando o local de retirada com a mesma UF do remente, o sistema estava considerando a UF do destinatário. Deveria considerar como venda interna e buscar a alíquota de ICMS OP definido no CADA0440 para a UF do emitente. | Programa adequado para ao emitir uma venda onde o destinatário é fora do estado, mas informando o local de retirada com a mesma UF do remente, considerar como venda interna e buscar a alíquota de ICMS OP definido no CADA0440 para a UF do emitente e não a do destinatário. | nota2000.42m |
| 12337 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-08-03 15:11 | v10.10 | BDS | F_CALCICMS | Ao emitir uma venda onde o destinatário é fora do estado, mas informando o local de retirada com a mesma UF do remente, o sistema estava considerando a UF do destinatário. Deveria considerar como venda interna e buscar a alíquota de ICMS OP definido no CADA0440 para a UF do emitente. | Programa adequado para ao emitir uma venda onde o destinatário é fora do estado, mas informando o local de retirada com a mesma UF do remente, considerar como venda interna e buscar a alíquota de ICMS OP definido no CADA0440 para a UF do emitente e não a do destinatário. | f_calcicms.42m |
| 11915 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-30 10:23 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Para itens definidos como Exigi Individual igual a sim no tipo o sistema escriturava no Sped descrições diferentes nos registros 0200 e C170.
| Efetuado adequação para os itens que estejam parametrizados no tipo de item CADA0130 como Exigi Individual igual a sim tenham escriturado no SPED a descrição igual nos registros 0200 e C170. | f_sped1999.42m |
| 12379 | FISCAL | 2021-07-28 12:17 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | O programa não estava gerando corretamente as tags do xml da NF-e nas vendas CST 40 - ISENTO. | Programa adequado para gerar corretamente as tags do xml da NF-e nas vendas CST 40 - ISENTO. | f_nfemov04.42m |
| 12246 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-27 09:55 | v10.10 | BDS | FISC4000 | O programa FISC4000 estava saindo por erro -1213, linha 579. | Programa FISC4000 adequado para não sair por erro -1213, linha 579. | fisc4000.42m |
| 12246 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-27 09:55 | v10.10 | BDS | FISC4000 | O programa FISC4000 estava saindo por erro -1213, linha 579. | Programa FISC4000 adequado para não sair por erro -1213, linha 579. | fisc4000.42r |
| 9515 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-26 10:39 | v10.10 | BDS | F_GERINFGE | O programa CLIA1500 apresenta problema de performance. | Programa CLIA1500 adequado para não apresentar problema de performance. | f_gerinfge.42m |
| 9515 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-26 10:39 | v10.10 | BDS | F_GERINFGE | O programa CLIA1500 apresenta problema de performance. | Programa CLIA1500 adequado para não apresentar problema de performance. | f_estveic.42m |
| 9515 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-26 10:39 | v10.10 | BDS | F_GERINFGE | O programa CLIA1500 apresenta problema de performance. | Programa CLIA1500 adequado para não apresentar problema de performance. | clia1500.42m |
| 9515 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-26 10:39 | v10.10 | BDS | F_GERINFGE | O programa CLIA1500 apresenta problema de performance. | Programa CLIA1500 adequado para não apresentar problema de performance. | clia1500.42r |
| 11819 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-26 10:14 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Adequações na performance de geração. | Adequações na performance de geração. | fisc0201.42m |
| 11819 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-26 10:14 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Adequações na performance de geração. | Adequações na performance de geração. | glo_ctrestnf.42m |
| 11819 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-26 10:14 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Adequações na performance de geração. | Adequações na performance de geração. | fisc0201.42f |
| 11819 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-26 10:14 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Adequações na performance de geração. | Adequações na performance de geração. | f_ctrestnf.42m |
| 11819 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-26 10:14 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Adequações na performance de geração. | Adequações na performance de geração. | f_ricmsst.42m |
| 11819 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-26 10:14 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Adequações na performance de geração. | Adequações na performance de geração. | fisc0201.42r |
| 12353 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-22 15:41 | v10.10 | SISDIA JAVA | JDVC0100 | No JDVC0100 depois de inserir as datas, se não for inserido o campo cnpj/cpf de acordo, a tela fecha. | Programa adequado para depois de inserir as datas, a tela não fechar, se não for inserido o campo cnpj/cpf de acordo. | JDVC0100 |
| 12159 | FISCAL | 2021-07-22 15:37 | v10.10 | BDS | F_CALCSTRI | Ao emitir uma NF de venda interestadual, o Sisdia deveria acatar a alíquota de ICMS ST definida no programa FISC0130. | Programa adequado para ao emitir uma NF de venda interestadual, o Sisdia acatar a alíquota de ICMS ST definida no programa FISC0130. | nota2000.42m |
| 12159 | FISCAL | 2021-07-22 15:37 | v10.10 | BDS | F_CALCSTRI | Ao emitir uma NF de venda interestadual, o Sisdia deveria acatar a alíquota de ICMS ST definida no programa FISC0130. | Programa adequado para ao emitir uma NF de venda interestadual, o Sisdia acatar a alíquota de ICMS ST definida no programa FISC0130. | f_calcstri.42m |
| 12377 | FISCAL | 2021-07-22 10:17 | v10.10 | BDS | NOTA24007 | Nas vendas com o valor em milhões, exemplo: R$ 3.058.000,00, ao consultar a nota fiscal pelo programa NOTA2400, botão Parcelas/Informações, o campo: Vlr.Parc, fica com asterisco. | Programa adequado para não apresentar asterisco ao consultar a nota fiscal pelo programa NOTA2400, botão Parcelas/Informações, ocampo: Vlr.Parc, nas vendas com o valor em milhões. | nota24007.42f |
| 12181 | PÓS-VENDAS | 2021-07-19 10:29 | v10.10 | BDS | JDCM5000 | O Botão de consulta não estava funcionando corretamente.
O sistema estava fechando após preencher os campos. | Programa adequado para funcionar a 'Consulta' e não sair por erro ao confirmar a inclusão de novos dados. | jdcm5000.42m |
| 11881 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-16 15:05 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações para geração do ADRC-ST PR. | Adequações para geração do ADRC-ST PR. | fisc0203.42r |
| 11881 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-16 15:05 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações para geração do ADRC-ST PR. | Adequações para geração do ADRC-ST PR. | f_ctrestnf.42m |
| 11881 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-16 15:05 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações para geração do ADRC-ST PR. | Adequações para geração do ADRC-ST PR. | fisc0203.42m |
| 12177 | FISCAL | 2021-07-16 15:03 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Correções:
Corrigido para gerar o registro E200
Implementação:
Implementado na Geração do SPED2000 uma opção para Deduzir ou Não o ICMSOP no Registro C197, a opção é apresentada ao marcar a "S" na opção de ANTECIPAÇÃO. | Correções:
Corrigido para gerar o registro E200
Implementação:
Implementado na Geração do SPED2000 uma opção para Deduzir ou Não o ICMSOP no Registro C197, a opção é apresentada ao marcar a "S" na opção de ANTECIPAÇÃO | f_sped1999.42m |
| 12177 | FISCAL | 2021-07-16 15:03 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Correções:
Corrigido para gerar o registro E200
Implementação:
Implementado na Geração do SPED2000 uma opção para Deduzir ou Não o ICMSOP no Registro C197, a opção é apresentada ao marcar a "S" na opção de ANTECIPAÇÃO. | Correções:
Corrigido para gerar o registro E200
Implementação:
Implementado na Geração do SPED2000 uma opção para Deduzir ou Não o ICMSOP no Registro C197, a opção é apresentada ao marcar a "S" na opção de ANTECIPAÇÃO | sped20001.42f |
| 12177 | FISCAL | 2021-07-16 15:03 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Correções:
Corrigido para gerar o registro E200
Implementação:
Implementado na Geração do SPED2000 uma opção para Deduzir ou Não o ICMSOP no Registro C197, a opção é apresentada ao marcar a "S" na opção de ANTECIPAÇÃO. | Correções:
Corrigido para gerar o registro E200
Implementação:
Implementado na Geração do SPED2000 uma opção para Deduzir ou Não o ICMSOP no Registro C197, a opção é apresentada ao marcar a "S" na opção de ANTECIPAÇÃO | f_efdiblce.42m |
| 9282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-15 11:50 | v10.10 | BDS | CADA0060 | Alteração - 1.
No programa CADA0060 (ESTA IMPLEMENTAÇÃO NÃO DEPENDE DO PROGRAMA CADA0900)
CAMPO ALTERADO "VIA DE TRANSPORTE"
Foi criado a nova opção "Por Roboque" e alterado a opção "HandCarry" para "Em Mãos".
Em Mãos = 12
Por Roboque = 13
Ao enviar a NF será enviado o Código 12 ou 13 conforme informado.
Alteração - 2
Na opção do CADA0060 "ADIÇÕES", o campo "DRAWBACK" foi alterado para AFALNUMÉRICO e aceita agora letras e números.
Lembrando que a SEFAZ vai aceitar o campo com caracteres (textos) somente a partir de 01/09.
Alteração - 3
Foi criado no programa CADA0900 o Parâmetro NT-2020.005
O sistema vai respeitar a data informada no campo ?Data Início Integração?, para enviar ou não Tag da UF do Transportador que é opcional em 01/09 em Produção.
Segue a regra:
Se a data do CADA0900 for inferior a data do servidor e NÃO for informado a UF, não será enviado UF do transportador, será enviado somente a placa já que a UF é Opcional.
Regra válida para Produção a partir de 01/09/2021
Se a data do CADA0900 for superior a data do servidor e NÃO for informado a UF, NÃO será gerado o grupo de Tag ?veicTransp? ou seja, não será gerado a placa e nem a UF do veículo de Transporte (HOJE JÁ É ASSIM)
Sempre será gerado o grupo de Tag "veicTransp" ser for informado a UF e a PLACA.
| Alteração - 1.
No programa CADA0060 (ESTA IMPLEMENTAÇÃO NÃO DEPENDE DO PROGRAMA CADA0900)
CAMPO ALTERADO "VIA DE TRANSPORTE"
Foi criado a nova opção "Por Roboque" e alterado a opção "HandCarry" para "Em Mãos".
Em Mãos = 12
Por Roboque = 13
Ao enviar a NF será enviado o Código 12 ou 13 conforme informado.
Alteração - 2
Na opção do CADA0060 "ADIÇÕES", o campo "DRAWBACK" foi alterado para AFALNUMÉRICO e aceita agora letras e números.
Lembrando que a SEFAZ vai aceitar o campo com caracteres (textos) somente a partir de 01/09.
Alteração - 3
Foi criado no programa CADA0900 o Parâmetro NT-2020.005
O sistema vai respeitar a data informada no campo ?Data Início Integração?, para enviar ou não Tag da UF do Transportador que é opcional em 01/09 em Produção.
Segue a regra:
Se a data do CADA0900 for inferior a data do servidor e NÃO for informado a UF, não será enviado UF do transportador, será enviado somente a placa já que a UF é Opcional.
Regra válida para Produção a partir de 01/09/2021
Se a data do CADA0900 for superior a data do servidor e NÃO for informado a UF, NÃO será gerado o grupo de Tag ?veicTransp? ou seja, não será gerado a placa e nem a UF do veículo de Transporte (HOJE JÁ É ASSIM)
Sempre será gerado o grupo de Tag "veicTransp" ser for informado a UF e a PLACA. | cndecimp.42f |
| 9282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-15 11:50 | v10.10 | BDS | CADA0060 | Alteração - 1.
No programa CADA0060 (ESTA IMPLEMENTAÇÃO NÃO DEPENDE DO PROGRAMA CADA0900)
CAMPO ALTERADO "VIA DE TRANSPORTE"
Foi criado a nova opção "Por Roboque" e alterado a opção "HandCarry" para "Em Mãos".
Em Mãos = 12
Por Roboque = 13
Ao enviar a NF será enviado o Código 12 ou 13 conforme informado.
Alteração - 2
Na opção do CADA0060 "ADIÇÕES", o campo "DRAWBACK" foi alterado para AFALNUMÉRICO e aceita agora letras e números.
Lembrando que a SEFAZ vai aceitar o campo com caracteres (textos) somente a partir de 01/09.
Alteração - 3
Foi criado no programa CADA0900 o Parâmetro NT-2020.005
O sistema vai respeitar a data informada no campo ?Data Início Integração?, para enviar ou não Tag da UF do Transportador que é opcional em 01/09 em Produção.
Segue a regra:
Se a data do CADA0900 for inferior a data do servidor e NÃO for informado a UF, não será enviado UF do transportador, será enviado somente a placa já que a UF é Opcional.
Regra válida para Produção a partir de 01/09/2021
Se a data do CADA0900 for superior a data do servidor e NÃO for informado a UF, NÃO será gerado o grupo de Tag ?veicTransp? ou seja, não será gerado a placa e nem a UF do veículo de Transporte (HOJE JÁ É ASSIM)
Sempre será gerado o grupo de Tag "veicTransp" ser for informado a UF e a PLACA.
| Alteração - 1.
No programa CADA0060 (ESTA IMPLEMENTAÇÃO NÃO DEPENDE DO PROGRAMA CADA0900)
CAMPO ALTERADO "VIA DE TRANSPORTE"
Foi criado a nova opção "Por Roboque" e alterado a opção "HandCarry" para "Em Mãos".
Em Mãos = 12
Por Roboque = 13
Ao enviar a NF será enviado o Código 12 ou 13 conforme informado.
Alteração - 2
Na opção do CADA0060 "ADIÇÕES", o campo "DRAWBACK" foi alterado para AFALNUMÉRICO e aceita agora letras e números.
Lembrando que a SEFAZ vai aceitar o campo com caracteres (textos) somente a partir de 01/09.
Alteração - 3
Foi criado no programa CADA0900 o Parâmetro NT-2020.005
O sistema vai respeitar a data informada no campo ?Data Início Integração?, para enviar ou não Tag da UF do Transportador que é opcional em 01/09 em Produção.
Segue a regra:
Se a data do CADA0900 for inferior a data do servidor e NÃO for informado a UF, não será enviado UF do transportador, será enviado somente a placa já que a UF é Opcional.
Regra válida para Produção a partir de 01/09/2021
Se a data do CADA0900 for superior a data do servidor e NÃO for informado a UF, NÃO será gerado o grupo de Tag ?veicTransp? ou seja, não será gerado a placa e nem a UF do veículo de Transporte (HOJE JÁ É ASSIM)
Sempre será gerado o grupo de Tag "veicTransp" ser for informado a UF e a PLACA. | cada0060.42r |
| 9282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-15 11:50 | v10.10 | BDS | CADA0060 | Alteração - 1.
No programa CADA0060 (ESTA IMPLEMENTAÇÃO NÃO DEPENDE DO PROGRAMA CADA0900)
CAMPO ALTERADO "VIA DE TRANSPORTE"
Foi criado a nova opção "Por Roboque" e alterado a opção "HandCarry" para "Em Mãos".
Em Mãos = 12
Por Roboque = 13
Ao enviar a NF será enviado o Código 12 ou 13 conforme informado.
Alteração - 2
Na opção do CADA0060 "ADIÇÕES", o campo "DRAWBACK" foi alterado para AFALNUMÉRICO e aceita agora letras e números.
Lembrando que a SEFAZ vai aceitar o campo com caracteres (textos) somente a partir de 01/09.
Alteração - 3
Foi criado no programa CADA0900 o Parâmetro NT-2020.005
O sistema vai respeitar a data informada no campo ?Data Início Integração?, para enviar ou não Tag da UF do Transportador que é opcional em 01/09 em Produção.
Segue a regra:
Se a data do CADA0900 for inferior a data do servidor e NÃO for informado a UF, não será enviado UF do transportador, será enviado somente a placa já que a UF é Opcional.
Regra válida para Produção a partir de 01/09/2021
Se a data do CADA0900 for superior a data do servidor e NÃO for informado a UF, NÃO será gerado o grupo de Tag ?veicTransp? ou seja, não será gerado a placa e nem a UF do veículo de Transporte (HOJE JÁ É ASSIM)
Sempre será gerado o grupo de Tag "veicTransp" ser for informado a UF e a PLACA.
| Alteração - 1.
No programa CADA0060 (ESTA IMPLEMENTAÇÃO NÃO DEPENDE DO PROGRAMA CADA0900)
CAMPO ALTERADO "VIA DE TRANSPORTE"
Foi criado a nova opção "Por Roboque" e alterado a opção "HandCarry" para "Em Mãos".
Em Mãos = 12
Por Roboque = 13
Ao enviar a NF será enviado o Código 12 ou 13 conforme informado.
Alteração - 2
Na opção do CADA0060 "ADIÇÕES", o campo "DRAWBACK" foi alterado para AFALNUMÉRICO e aceita agora letras e números.
Lembrando que a SEFAZ vai aceitar o campo com caracteres (textos) somente a partir de 01/09.
Alteração - 3
Foi criado no programa CADA0900 o Parâmetro NT-2020.005
O sistema vai respeitar a data informada no campo ?Data Início Integração?, para enviar ou não Tag da UF do Transportador que é opcional em 01/09 em Produção.
Segue a regra:
Se a data do CADA0900 for inferior a data do servidor e NÃO for informado a UF, não será enviado UF do transportador, será enviado somente a placa já que a UF é Opcional.
Regra válida para Produção a partir de 01/09/2021
Se a data do CADA0900 for superior a data do servidor e NÃO for informado a UF, NÃO será gerado o grupo de Tag ?veicTransp? ou seja, não será gerado a placa e nem a UF do veículo de Transporte (HOJE JÁ É ASSIM)
Sempre será gerado o grupo de Tag "veicTransp" ser for informado a UF e a PLACA. | f_nfemov04.42m |
| 9282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-15 11:50 | v10.10 | BDS | CADA0060 | Alteração - 1.
No programa CADA0060 (ESTA IMPLEMENTAÇÃO NÃO DEPENDE DO PROGRAMA CADA0900)
CAMPO ALTERADO "VIA DE TRANSPORTE"
Foi criado a nova opção "Por Roboque" e alterado a opção "HandCarry" para "Em Mãos".
Em Mãos = 12
Por Roboque = 13
Ao enviar a NF será enviado o Código 12 ou 13 conforme informado.
Alteração - 2
Na opção do CADA0060 "ADIÇÕES", o campo "DRAWBACK" foi alterado para AFALNUMÉRICO e aceita agora letras e números.
Lembrando que a SEFAZ vai aceitar o campo com caracteres (textos) somente a partir de 01/09.
Alteração - 3
Foi criado no programa CADA0900 o Parâmetro NT-2020.005
O sistema vai respeitar a data informada no campo ?Data Início Integração?, para enviar ou não Tag da UF do Transportador que é opcional em 01/09 em Produção.
Segue a regra:
Se a data do CADA0900 for inferior a data do servidor e NÃO for informado a UF, não será enviado UF do transportador, será enviado somente a placa já que a UF é Opcional.
Regra válida para Produção a partir de 01/09/2021
Se a data do CADA0900 for superior a data do servidor e NÃO for informado a UF, NÃO será gerado o grupo de Tag ?veicTransp? ou seja, não será gerado a placa e nem a UF do veículo de Transporte (HOJE JÁ É ASSIM)
Sempre será gerado o grupo de Tag "veicTransp" ser for informado a UF e a PLACA.
| Alteração - 1.
No programa CADA0060 (ESTA IMPLEMENTAÇÃO NÃO DEPENDE DO PROGRAMA CADA0900)
CAMPO ALTERADO "VIA DE TRANSPORTE"
Foi criado a nova opção "Por Roboque" e alterado a opção "HandCarry" para "Em Mãos".
Em Mãos = 12
Por Roboque = 13
Ao enviar a NF será enviado o Código 12 ou 13 conforme informado.
Alteração - 2
Na opção do CADA0060 "ADIÇÕES", o campo "DRAWBACK" foi alterado para AFALNUMÉRICO e aceita agora letras e números.
Lembrando que a SEFAZ vai aceitar o campo com caracteres (textos) somente a partir de 01/09.
Alteração - 3
Foi criado no programa CADA0900 o Parâmetro NT-2020.005
O sistema vai respeitar a data informada no campo ?Data Início Integração?, para enviar ou não Tag da UF do Transportador que é opcional em 01/09 em Produção.
Segue a regra:
Se a data do CADA0900 for inferior a data do servidor e NÃO for informado a UF, não será enviado UF do transportador, será enviado somente a placa já que a UF é Opcional.
Regra válida para Produção a partir de 01/09/2021
Se a data do CADA0900 for superior a data do servidor e NÃO for informado a UF, NÃO será gerado o grupo de Tag ?veicTransp? ou seja, não será gerado a placa e nem a UF do veículo de Transporte (HOJE JÁ É ASSIM)
Sempre será gerado o grupo de Tag "veicTransp" ser for informado a UF e a PLACA. | cada0060.42m |
| 7337 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-13 11:50 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Implementação da opção "Inf.Complement.ST ?" para a geração dos registros H010, H010 e H030 (Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária). | Implementação da opção "Inf.Complement.ST ?" para a geração dos registros H010, H010 e H030 (Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária). | sped2000.42r |
| 7337 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-13 11:50 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Implementação da opção "Inf.Complement.ST ?" para a geração dos registros H010, H010 e H030 (Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária). | Implementação da opção "Inf.Complement.ST ?" para a geração dos registros H010, H010 e H030 (Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária). | sped2000.42m |
| 7337 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-13 11:50 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Implementação da opção "Inf.Complement.ST ?" para a geração dos registros H010, H010 e H030 (Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária). | Implementação da opção "Inf.Complement.ST ?" para a geração dos registros H010, H010 e H030 (Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária). | f_sped1999.42m |
| 11977 | PÓS-VENDAS | 2021-07-12 12:33 | v10.10 | BDS | JDCM5000 | Ao acionar o botão de Exclusão o programa sai por erro. | Programa adequado para não mais sair por erro ao acionar o botão de Exclusão. | jdcm5000.42m |
| 12101 | PÓS-VENDAS | 2021-07-09 10:18 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao lançar o pacote na Pré-OS o programa sai por erro. Erro -1226 MSG:Decimal or money value exceeds maximum precision. | Programa adequado para não mais sair por erro ao lançar o pacote na Pré-OS. | ofit0375.42r |
| 12101 | PÓS-VENDAS | 2021-07-09 10:18 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao lançar o pacote na Pré-OS o programa sai por erro. Erro -1226 MSG:Decimal or money value exceeds maximum precision. | Programa adequado para não mais sair por erro ao lançar o pacote na Pré-OS. | ofit0375.42m |
| 11951 | PEÇAS | 2021-07-09 08:36 | v10.10 | BDS | BALC2000 | Ao criar um orçamento através do BALC2000, caso preencha os dados do Veículo, na cnorccap o Chassis não é gravado, consequentemente não impresso. Apenas o Chassis não é gravado, Placa, Modelo, Ano, são salvos e impressos corretamente.
Bandeira = MBB
| Programa adequado para ao criar um orçamento através do BALC2000, caso preencha os dados do Veículo, gravar o Chassis corretamente na cnorccap.
Bandeira = MBB | balc2000.42r |
| 11951 | PEÇAS | 2021-07-09 08:36 | v10.10 | BDS | BALC2000 | Ao criar um orçamento através do BALC2000, caso preencha os dados do Veículo, na cnorccap o Chassis não é gravado, consequentemente não impresso. Apenas o Chassis não é gravado, Placa, Modelo, Ano, são salvos e impressos corretamente.
Bandeira = MBB
| Programa adequado para ao criar um orçamento através do BALC2000, caso preencha os dados do Veículo, gravar o Chassis corretamente na cnorccap.
Bandeira = MBB | balc2000.42m |
| 12006 | FISCAL | 2021-07-08 15:35 | v10.10 | BDS | F_DESONUF | Identificado que o sistema não estava montando corretamente o registro 3106 nas vendas interestaduais de veiculo usado. Não estava enviando o Valor do ICMS desonerado (Tag vICMSDeson) e motDesICMS (Tag Motivo da desoneração do ICMS).
| Programa adequado para montar corretamente o registro 3106 nas vendas interestaduais de veiculo usado.
| f_desonuf.42m |
| 11956 | FISCAL | 2021-07-08 14:57 | v10.10 | BDS | F_CALPISCO | Depois de alterar o parâmetro do CADA0220 para deduzir da base de cálculo do PIS e COFINS o valor do ICMS, o sistema está gravando valores negativos na base e no valor tanto do PIS como COFINS.
Isso está acontecendo porque o sistema está deduzindo o ICMS até das transações que estão marcadas para não calcular PIS e COFINS no programa CADA0160. | Programa adequado para considerar apenas as transações com a opção PIS/COFINS = 'S' no CADA0160 para fazer a dedução do ICMS configurada no CADA0220. | f_calpisco.42m |
| 11956 | FISCAL | 2021-07-08 14:57 | v10.10 | BDS | F_CALPISCO | Depois de alterar o parâmetro do CADA0220 para deduzir da base de cálculo do PIS e COFINS o valor do ICMS, o sistema está gravando valores negativos na base e no valor tanto do PIS como COFINS.
Isso está acontecendo porque o sistema está deduzindo o ICMS até das transações que estão marcadas para não calcular PIS e COFINS no programa CADA0160. | Programa adequado para considerar apenas as transações com a opção PIS/COFINS = 'S' no CADA0160 para fazer a dedução do ICMS configurada no CADA0220. | cofilial.42f |
| 11956 | FISCAL | 2021-07-08 14:57 | v10.10 | BDS | F_CALPISCO | Depois de alterar o parâmetro do CADA0220 para deduzir da base de cálculo do PIS e COFINS o valor do ICMS, o sistema está gravando valores negativos na base e no valor tanto do PIS como COFINS.
Isso está acontecendo porque o sistema está deduzindo o ICMS até das transações que estão marcadas para não calcular PIS e COFINS no programa CADA0160. | Programa adequado para considerar apenas as transações com a opção PIS/COFINS = 'S' no CADA0160 para fazer a dedução do ICMS configurada no CADA0220. | cada0220.42m |
| 11956 | FISCAL | 2021-07-08 14:57 | v10.10 | BDS | F_CALPISCO | Depois de alterar o parâmetro do CADA0220 para deduzir da base de cálculo do PIS e COFINS o valor do ICMS, o sistema está gravando valores negativos na base e no valor tanto do PIS como COFINS.
Isso está acontecendo porque o sistema está deduzindo o ICMS até das transações que estão marcadas para não calcular PIS e COFINS no programa CADA0160. | Programa adequado para considerar apenas as transações com a opção PIS/COFINS = 'S' no CADA0160 para fazer a dedução do ICMS configurada no CADA0220. | cada0220.42r |
| 11964 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-08 14:54 | v10.10 | BDS | RECE3120 | Na geração do relatório emitido pelo programa RECE3120 a coluna relativa a "Parcela" do título está em branco, ou seja, sem preenchimento. | Programa adequado para na geração do relatório emitido pelo programa RECE3120 a coluna relativa a "Parcela" do título ser preenchida corretamente. | rece3120.42r |
| 11964 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-08 14:54 | v10.10 | BDS | RECE3120 | Na geração do relatório emitido pelo programa RECE3120 a coluna relativa a "Parcela" do título está em branco, ou seja, sem preenchimento. | Programa adequado para na geração do relatório emitido pelo programa RECE3120 a coluna relativa a "Parcela" do título ser preenchida corretamente. | rece3120.42m |
| 11949 | FISCAL | 2021-07-07 11:44 | v10.10 | BDS | FISC9001 | No processo de exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e COFINS, onde este programa está considerando também o ICMS ST, e no caso seria somente o ICMS OP, conforme decisão do STF. | Programa adequado para que no processo de exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e COFINS, não considerar o ICMS ST. Considerar apenas o ICMS OP, conforme decisão do STF. | fisc9001.42r |
| 11949 | FISCAL | 2021-07-07 11:44 | v10.10 | BDS | FISC9001 | No processo de exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e COFINS, onde este programa está considerando também o ICMS ST, e no caso seria somente o ICMS OP, conforme decisão do STF. | Programa adequado para que no processo de exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e COFINS, não considerar o ICMS ST. Considerar apenas o ICMS OP, conforme decisão do STF. | fisc9001.42m |
| 12026 | PÓS-VENDAS | 2021-07-06 16:19 | v10.10 | BDS | DIALIB | Gerado o ABD "ABD_P&&D_v1010_AUTO-12026_mobwebpc_alter_table.xlsx" em https://linx-aut-bhz@dev.azure.com/linx-aut-bhz/SISDIA/_git/dprbeta1_abd, com a finalidade de alterar o atributo codautorizacao da tabela mobwebpc. | Gerado o ABD "ABD_P&&D_v1010_AUTO-12026_mobwebpc_alter_table.xlsx" em https://linx-aut-bhz@dev.azure.com/linx-aut-bhz/SISDIA/_git/dprbeta1_abd, com a finalidade de alterar o atributo codautorizacao da tabela mobwebpc. | dialib.42m |
| 31586 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-06 15:47 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Inclusão do CNPJ 05926627000191 SOUZA RAMOS CAMINHOES TP 43618763. | Inclusão do CNPJ 05926627000191 SOUZA RAMOS CAMINHOES TP 43618763. | b_licencas.42m |
| 9753 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-06 11:43 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado o campo "DRAWBACK" do CADA0060 para Alfanumerico(varchar20) assim será possível incluir textos e números. | Alterado o campo "DRAWBACK" do CADA0060 para Alfanumerico(varchar20) assim será possível incluir textos e números. | f_nfemov04.42m |
| 9753 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-06 11:43 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado o campo "DRAWBACK" do CADA0060 para Alfanumerico(varchar20) assim será possível incluir textos e números. | Alterado o campo "DRAWBACK" do CADA0060 para Alfanumerico(varchar20) assim será possível incluir textos e números. | tabelas.jar |
| 9753 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-06 11:43 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado o campo "DRAWBACK" do CADA0060 para Alfanumerico(varchar20) assim será possível incluir textos e números. | Alterado o campo "DRAWBACK" do CADA0060 para Alfanumerico(varchar20) assim será possível incluir textos e números. | dialib.42m |
| 9753 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-06 11:43 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado o campo "DRAWBACK" do CADA0060 para Alfanumerico(varchar20) assim será possível incluir textos e números. | Alterado o campo "DRAWBACK" do CADA0060 para Alfanumerico(varchar20) assim será possível incluir textos e números. | cada0060.42m |
| 9753 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-06 11:43 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado o campo "DRAWBACK" do CADA0060 para Alfanumerico(varchar20) assim será possível incluir textos e números. | Alterado o campo "DRAWBACK" do CADA0060 para Alfanumerico(varchar20) assim será possível incluir textos e números. | cndecimp.42f |
| 9753 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-06 11:43 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado o campo "DRAWBACK" do CADA0060 para Alfanumerico(varchar20) assim será possível incluir textos e números. | Alterado o campo "DRAWBACK" do CADA0060 para Alfanumerico(varchar20) assim será possível incluir textos e números. | cada0060.42r |
| 9301 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-06 10:16 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Envio da Tag xPag respeitando a data de vigência da NT-2020.006 definida no CADA0900.
Implementado a Desoneração de ICMS Suframa. | Implementado o Envio da Tag xPag respeitando a data de vigência da NT-2020.006 definida no CADA0900.
Implementado a Desoneração de ICMS Suframa. | nota2000.42m |
| 9301 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-06 10:16 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Envio da Tag xPag respeitando a data de vigência da NT-2020.006 definida no CADA0900.
Implementado a Desoneração de ICMS Suframa. | Implementado o Envio da Tag xPag respeitando a data de vigência da NT-2020.006 definida no CADA0900.
Implementado a Desoneração de ICMS Suframa. | f_nfemov04.42m |
| 9336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-05 15:38 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementação de consistência de valores incorretos de ICMS ST na capa das notas fiscais de entrada para quem utiliza protocolo Rodobens. | Implementação de consistência de valores incorretos de ICMS ST na capa das notas fiscais de entrada para quem utiliza protocolo Rodobens. | entr1000.42r |
| 9336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-05 15:38 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementação de consistência de valores incorretos de ICMS ST na capa das notas fiscais de entrada para quem utiliza protocolo Rodobens. | Implementação de consistência de valores incorretos de ICMS ST na capa das notas fiscais de entrada para quem utiliza protocolo Rodobens. | entr1000.42m |
| 11843 | PÓS-VENDAS | 2021-07-05 10:00 | v10.10 | BDS | W_MOBILE | Ao acessar o OFIT1000 e informar a Pré-OS, a integração D-CHECK é acionada e ocorre erro na integração. | Programa adequado para não mais ocorrer erro de integração. | w_mobile.42m |
| 11843 | PÓS-VENDAS | 2021-07-05 10:00 | v10.10 | BDS | W_MOBILE | Ao acessar o OFIT1000 e informar a Pré-OS, a integração D-CHECK é acionada e ocorre erro na integração. | Programa adequado para não mais ocorrer erro de integração. | abradit.jar |
| 11843 | PÓS-VENDAS | 2021-07-05 10:00 | v10.10 | BDS | W_MOBILE | Ao acessar o OFIT1000 e informar a Pré-OS, a integração D-CHECK é acionada e ocorre erro na integração. | Programa adequado para não mais ocorrer erro de integração. | ofic2900.42r |
| 11843 | PÓS-VENDAS | 2021-07-05 10:00 | v10.10 | BDS | W_MOBILE | Ao acessar o OFIT1000 e informar a Pré-OS, a integração D-CHECK é acionada e ocorre erro na integração. | Programa adequado para não mais ocorrer erro de integração. | ofic2900.42m |
| 9341 | FISCAL | 2021-07-02 15:26 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | O ENTR1000 foi ajustado para que quando o parâmetro "Usa Empenho" for igual a "S-Sim", ao ser consistido o total do Budget, seja utilizada a seguinte regra em relação ao tipo do item (CADA0130):
Para "Exige Consumo" = "P-Produto" ou "S-Serviço" e "Material Consumo" = "N-Não", deverá ser validado o valor do budget.
Caso contrário, não deverá ser validado o valor do budget. | O ENTR1000 foi ajustado para que quando o parâmetro "Usa Empenho" for igual a "S-Sim", ao ser consistido o total do Budget, seja utilizada a seguinte regra em relação ao tipo do item (CADA0130):
Para "Exige Consumo" = "P-Produto" ou "S-Serviço" e "Material Consumo" = "N-Não", deverá ser validado o valor do budget.
Caso contrário, não deverá ser validado o valor do budget. | entr1000.42m |
| 9341 | FISCAL | 2021-07-02 15:26 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | O ENTR1000 foi ajustado para que quando o parâmetro "Usa Empenho" for igual a "S-Sim", ao ser consistido o total do Budget, seja utilizada a seguinte regra em relação ao tipo do item (CADA0130):
Para "Exige Consumo" = "P-Produto" ou "S-Serviço" e "Material Consumo" = "N-Não", deverá ser validado o valor do budget.
Caso contrário, não deverá ser validado o valor do budget. | O ENTR1000 foi ajustado para que quando o parâmetro "Usa Empenho" for igual a "S-Sim", ao ser consistido o total do Budget, seja utilizada a seguinte regra em relação ao tipo do item (CADA0130):
Para "Exige Consumo" = "P-Produto" ou "S-Serviço" e "Material Consumo" = "N-Não", deverá ser validado o valor do budget.
Caso contrário, não deverá ser validado o valor do budget. | entr1000.42r |
| 11918 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-02 15:21 | v10.10 | BDS | DIAG2000 | Tratar o campo Modelo com 21 caracteres de acordo com o valor gravado pelo SVT. | Tratar o campo Modelo com 21 caracteres de acordo com o valor gravado pelo SVT. | diag2000.42r |
| 11918 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-02 15:21 | v10.10 | BDS | DIAG2000 | Tratar o campo Modelo com 21 caracteres de acordo com o valor gravado pelo SVT. | Tratar o campo Modelo com 21 caracteres de acordo com o valor gravado pelo SVT. | diag2000.42m |
| 31480 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-02 15:16 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Liberação do CNPJ: 24.706.364.0010-40 | Liberação do CNPJ: 24.706.364.0010-40 | b_licencas.42m |
| 11720 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-02 15:13 | v10.10 | BDS | OFIC7920 | OFIC7920, opção "Mercedes/ Mercedes/Data Fechamento".
No arquivo csi, gerado através das opções acima, o arquivo gerado está com os dados de contato incorreto. No coluna "Telefone" está sendo impresso o Celular; Na coluna "FAX" está sendo impresso o Telefone; Na coluna "Celular" está sendo impresso o número do FAX.
O OFIC7920 busca estas informações no CLIV1015 de acordo com o departamento da OS. | Programa adequado para gerar corretamente os dados do arquivo CSI. | ofic7920.42m |
| 11720 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-02 15:13 | v10.10 | BDS | OFIC7920 | OFIC7920, opção "Mercedes/ Mercedes/Data Fechamento".
No arquivo csi, gerado através das opções acima, o arquivo gerado está com os dados de contato incorreto. No coluna "Telefone" está sendo impresso o Celular; Na coluna "FAX" está sendo impresso o Telefone; Na coluna "Celular" está sendo impresso o número do FAX.
O OFIC7920 busca estas informações no CLIV1015 de acordo com o departamento da OS. | Programa adequado para gerar corretamente os dados do arquivo CSI. | ofic7920.42r |
| 11586 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-02 15:08 | v10.10 | BDS | FISC4100 | Ao tentar gerar fisc4100 opção data vencimento para apurar os impostos retidos, abas gerar por data de vencimento da NF, selecionar notas de saida (s) no filtro "Movimentos das NFs" o sistema gera arquivo vazio. | Programa adequado para que ao selecionar a opção data vencimento para apurar os impostos retidos, abas gerar por data de vencimento da NF, selecionar notas de saida (s) no filtro "Movimentos das NFs" o sistema gera corretamente o fiscal. | fisc4100.42r |
| 11586 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-07-02 15:08 | v10.10 | BDS | FISC4100 | Ao tentar gerar fisc4100 opção data vencimento para apurar os impostos retidos, abas gerar por data de vencimento da NF, selecionar notas de saida (s) no filtro "Movimentos das NFs" o sistema gera arquivo vazio. | Programa adequado para que ao selecionar a opção data vencimento para apurar os impostos retidos, abas gerar por data de vencimento da NF, selecionar notas de saida (s) no filtro "Movimentos das NFs" o sistema gera corretamente o fiscal. | fisc4100.42m |
| 11427 | FISCAL | 2021-07-01 17:41 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Adequar o programa para que no registro E240 do arquivo SPED FISCAL, passe a gravar o campo 'Mercadoria' do item da nota fiscal (nota2400). | Programa adequado para gravar no registro E240 do arquivo SPED FISCAL, o campo 'Mercadoria' do item da nota fiscal (nota2400). | f_sped1999.42m |
| 9554 | PÓS-VENDAS | 2021-07-01 17:38 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Na geração da pré-ordem o programa estava duplicando o valor e tempo dos pacotes "IBOASVINDAS" ou "IRGGARANTIA". | Programa adequado para não duplicar o tempo e valor dos pacotes "IBOASVINDAS" ou "IRGGARANTIA)", na geração da pré-ordem. | ofit0375.42r |
| 9554 | PÓS-VENDAS | 2021-07-01 17:38 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Na geração da pré-ordem o programa estava duplicando o valor e tempo dos pacotes "IBOASVINDAS" ou "IRGGARANTIA". | Programa adequado para não duplicar o tempo e valor dos pacotes "IBOASVINDAS" ou "IRGGARANTIA)", na geração da pré-ordem. | ofit0375.42m |
| 11323 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-30 15:18 | v10.10 | BDS | DTEF1000 | Na rotina de recebimento (RECE7000), está sendo retornado o erro: Erro ao gravar adiantamento TEF!-Ctrl-O
Processo Interrompido-Enter | Programa adequado para não mais exibir a msg de erro: Erro ao gravar adiantamento TEF!-Ctrl-O
Processo Interrompido-Enter | dtef1000.42m |
| 11713 | PÓS-VENDAS | 2021-06-30 10:34 | v10.10 | BDS | OFIC9410 | Erro nos apontamentos. | Programa adequado para incluir corretamente os apontamentos. | ofic9410.42r |
| 11713 | PÓS-VENDAS | 2021-06-30 10:34 | v10.10 | BDS | OFIC9410 | Erro nos apontamentos. | Programa adequado para incluir corretamente os apontamentos. | ofic9410.42m |
| 9745 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-30 09:42 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado parâmetro na caparint CADA0900 para atender a NT 2020.005 v1.10 | Implementado parâmetro na caparint CADA0900 para atender a NT 2020.005 v1.10 | dialib.42m |
| 11778 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-29 11:51 | v10.10 | BDS | OFIT2001 | Ao incluir um novo contrato, ocorre o erro "Revisão na Medida selecionada possui sintoma repetido MAPETOY0XXXXK". | Programa adequado para não exibir o erro "Revisão na Medida selecionada possui sintoma repetido MAPETOY0XXXXK", ao incluir um novo contrato. | ofit2001.42r |
| 11778 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-29 11:51 | v10.10 | BDS | OFIT2001 | Ao incluir um novo contrato, ocorre o erro "Revisão na Medida selecionada possui sintoma repetido MAPETOY0XXXXK". | Programa adequado para não exibir o erro "Revisão na Medida selecionada possui sintoma repetido MAPETOY0XXXXK", ao incluir um novo contrato. | ofit2001.42m |
| 6651 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-29 11:47 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | fisc0203.42r |
| 6651 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-29 11:47 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | fisc0203.42m |
| 6651 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-29 11:47 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | fisc0203.42f |
| 6651 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-29 11:47 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | glo_ricmsst.42m |
| 6651 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-29 11:47 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | f_sped1999.42m |
| 6651 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-29 11:47 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | b_cfopitem.42m |
| 6651 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-29 11:47 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | f_ricmsst.42m |
| 6651 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-29 11:47 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | f_nfce.42m |
| 6651 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-29 11:47 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | f_efdiroti.42m |
| 6651 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-29 11:47 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | f_ctrestnf.42m |
| 6651 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-29 11:47 | v10.10 | BDS | FISC0203 | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | Adequações na geração do ADRC-ST do Estado do Paraná. | glo_ctrestnf.42m |
| 11822 | FISCAL | 2021-06-28 13:04 | v10.10 | BDS | DIALIB | Correção para criação da Tabela "CNCFOPCS". | Correção para criação da Tabela "CNCFOPCS". | dialib.42m |
| 5479 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-25 11:32 | v10.10 | BDS | PAGA2100 | Incluídas as seguintes opções de ordenação: CNPJ do Fornecedor e Número do Documento. | Incluídas as seguintes opções de ordenação: CNPJ do Fornecedor e Número do Documento. | paga2100.42f |
| 5479 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-25 11:32 | v10.10 | BDS | PAGA2100 | Incluídas as seguintes opções de ordenação: CNPJ do Fornecedor e Número do Documento. | Incluídas as seguintes opções de ordenação: CNPJ do Fornecedor e Número do Documento. | paga2100.42r |
| 5479 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-25 11:32 | v10.10 | BDS | PAGA2100 | Incluídas as seguintes opções de ordenação: CNPJ do Fornecedor e Número do Documento. | Incluídas as seguintes opções de ordenação: CNPJ do Fornecedor e Número do Documento. | paga2100.42m |
| 6237 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-25 11:23 | v10.10 | BDS | F_ISS00032 | Ao exportar a DMST (Serviços Tomados) do sisdia utilizando o FISC4040 , opção 32 - Caxias do Sul para importar na prefeitura, hoje as notas de serviço estão gravando no arquivo com a série S/S, porém a prefeitura tem que receber como serie S apenas. | Programa adequado para gravar a série igual a 'S' ao exportar a DMST pelo FISC4040, opção 32 - Caxias do Sul. | f_iss00032.42m |
| 8860 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-25 08:19 | v10.10 | BDS | WsConcCrt | Atualização para a permitir a troca do webservice de conciliação DTEF com Sisdia. | Atualização para a permitir a troca do webservice de conciliação DTEF com Sisdia. | WsConcCrt.jar |
| 11148 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-23 16:43 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | No OFIC2900, aba "Serviços Realizados", campo "Observações dos Serviços Realizados". O Texto/Observação informados não estão sendo salvos, tanto na inclusão quanto na alteração. E por não ficar salva, não sai na impressão do Acompanhamento. | Programa adequado para bloquear manutenção no campo "Serv. Realizado" da tela do OFIC2900, pois é uma informação obtida do webservice do D-Check e somente exibida nesse caso de existir integração. | ofic2900.42r |
| 11148 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-23 16:43 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | No OFIC2900, aba "Serviços Realizados", campo "Observações dos Serviços Realizados". O Texto/Observação informados não estão sendo salvos, tanto na inclusão quanto na alteração. E por não ficar salva, não sai na impressão do Acompanhamento. | Programa adequado para bloquear manutenção no campo "Serv. Realizado" da tela do OFIC2900, pois é uma informação obtida do webservice do D-Check e somente exibida nesse caso de existir integração. | csactsm.42f |
| 11148 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-23 16:43 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | No OFIC2900, aba "Serviços Realizados", campo "Observações dos Serviços Realizados". O Texto/Observação informados não estão sendo salvos, tanto na inclusão quanto na alteração. E por não ficar salva, não sai na impressão do Acompanhamento. | Programa adequado para bloquear manutenção no campo "Serv. Realizado" da tela do OFIC2900, pois é uma informação obtida do webservice do D-Check e somente exibida nesse caso de existir integração. | ofic2900.42m |
| 11636 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-23 16:41 | v10.10 | BDS | TONF0001 | Ao executar o programa, mesmo que para um período de um dia, o Sistema trava e não conclui a execução. | Programa adequado para travar e concluir a execução corretamente. | tonf0001.42r |
| 11636 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-23 16:41 | v10.10 | BDS | TONF0001 | Ao executar o programa, mesmo que para um período de um dia, o Sistema trava e não conclui a execução. | Programa adequado para travar e concluir a execução corretamente. | tonf0001.42m |
| 2659 | PÓS-VENDAS | 2021-06-23 16:05 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | não está trazendo as informações de peso digitadas na aba transportador | adequados os processos NOTA1900, BALC2000 e NOTA2500 para inclusão de uma máscara nos campos "Peso Bruto" e "Peso Líquido" que só permita a informação de números, considerando suas respectivas casas decimais. | nota2500.42m |
| 2659 | PÓS-VENDAS | 2021-06-23 16:05 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | não está trazendo as informações de peso digitadas na aba transportador | adequados os processos NOTA1900, BALC2000 e NOTA2500 para inclusão de uma máscara nos campos "Peso Bruto" e "Peso Líquido" que só permita a informação de números, considerando suas respectivas casas decimais. | nota2500.42r |
| 2659 | PÓS-VENDAS | 2021-06-23 16:05 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | não está trazendo as informações de peso digitadas na aba transportador | adequados os processos NOTA1900, BALC2000 e NOTA2500 para inclusão de uma máscara nos campos "Peso Bruto" e "Peso Líquido" que só permita a informação de números, considerando suas respectivas casas decimais. | nota1990.42m |
| 2659 | PÓS-VENDAS | 2021-06-23 16:05 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | não está trazendo as informações de peso digitadas na aba transportador | adequados os processos NOTA1900, BALC2000 e NOTA2500 para inclusão de uma máscara nos campos "Peso Bruto" e "Peso Líquido" que só permita a informação de números, considerando suas respectivas casas decimais. | balc2000.42m |
| 2659 | PÓS-VENDAS | 2021-06-23 16:05 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | não está trazendo as informações de peso digitadas na aba transportador | adequados os processos NOTA1900, BALC2000 e NOTA2500 para inclusão de uma máscara nos campos "Peso Bruto" e "Peso Líquido" que só permita a informação de números, considerando suas respectivas casas decimais. | balc2000.42r |
| 11487 | FISCAL | 2021-06-23 12:16 | v10.10 | BDS | NOTA2200 | Ao tentar realizar recebimento via NOTA1000 com mais de uma forma de pagamento e com mais de uma parcela ocorre erro, onde o procedimento não é concluído. | Programa adequado para efetuar corretamente o recebimento via NOTA1000 quando utilizada mais de uma forma de pagamento e com mais de uma parcela. | nota2200.42m |
| 4010 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-22 11:51 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | entr1000.42r |
| 4010 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-22 11:51 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | entr1000.42m |
| 4010 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-22 11:51 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | cooptant.42f |
| 4010 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-22 11:51 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | cont1000.42r |
| 4010 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-22 11:51 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | cont1000.42m |
| 4010 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-22 11:51 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | f_entr1000.42m |
| 4010 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-22 11:51 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | cada0298.42r |
| 4010 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-22 11:51 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | Implementando o cálculo de MVA Optativo e não Optativo para o estado do MT. | cada0298.42m |
| 11474 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-22 11:45 | v10.10 | BDS | JDCM1000 | Saindo por Erro na finalização de inclusão de um Acordo de Manutenção | Erro corrigido | jdcm1001a.42f |
| 11474 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-22 11:45 | v10.10 | BDS | JDCM1000 | Saindo por Erro na finalização de inclusão de um Acordo de Manutenção | Erro corrigido | jdcm1001.42m |
| 11474 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-22 11:45 | v10.10 | BDS | JDCM1000 | Saindo por Erro na finalização de inclusão de um Acordo de Manutenção | Erro corrigido | jdcm1001.42f |
| 11302 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-21 14:58 | v10.10 | BDS | RECE0940 | O programa não estava encontrando os títulos no processamento do Banco Santander. | Programa adequado para processar corretamente os títulos do Banco Santander. | rece0940.42r |
| 11302 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-21 14:58 | v10.10 | BDS | RECE0940 | O programa não estava encontrando os títulos no processamento do Banco Santander. | Programa adequado para processar corretamente os títulos do Banco Santander. | rece0940.42m |
| 11561 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-18 16:07 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emitir uma NF de venda o sistema considerou o custo do item como base de ST, sendo que neste caso deveria considerar o valor de venda. | Aplicação corrigida para tratar venda ou transferência, utilizando para base ST, custo médio ou valor de venda, conforme a transação. | nota2000.42m |
| 9727 | FISCAL | 2021-06-18 09:01 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado parâmetro na caparint CADA0900 para atender a
NT 2020.006 v1.20. | Implementado parâmetro na caparint CADA0900 para atender a
NT 2020.006 v1.20. | dialib.42m |
| 11208 | PÓS-VENDAS | 2021-06-17 12:25 | v10.10 | BDS | sped3000 | Necessário ajuste no programa SPED3000, no processo de geração do arquivo SPED CONTRIBUÇÕES, no que se refere aos registros C860 e C870 dos cupons fiscais (modelo documento fiscal 59 - CFe), pois quando o cupom tem uma data no NOTA2400 e outra na tabela NFESTATUS, não seguindo a ordem cronológica das emissões, está causando duplicidade de valores no registro C870. | Ajuste no programa para não gerar duplicidade de valores. | sped3000.42m |
| 11208 | PÓS-VENDAS | 2021-06-17 12:25 | v10.10 | BDS | sped3000 | Necessário ajuste no programa SPED3000, no processo de geração do arquivo SPED CONTRIBUÇÕES, no que se refere aos registros C860 e C870 dos cupons fiscais (modelo documento fiscal 59 - CFe), pois quando o cupom tem uma data no NOTA2400 e outra na tabela NFESTATUS, não seguindo a ordem cronológica das emissões, está causando duplicidade de valores no registro C870. | Ajuste no programa para não gerar duplicidade de valores. | sped3000.42r |
| 11163 | PÓS-VENDAS | 2021-06-16 14:44 | v10.10 | BDS | OFIT9400 | OFIC9400 não está listando algumas OS/Serviços. | Programa adequado para listar corretamente todas a OS/Serviços. | ofit9400.42r |
| 11163 | PÓS-VENDAS | 2021-06-16 14:44 | v10.10 | BDS | OFIT9400 | OFIC9400 não está listando algumas OS/Serviços. | Programa adequado para listar corretamente todas a OS/Serviços. | ofit9400.42m |
| 8737 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-15 16:25 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, para que o sistema passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml da ultima nota fiscal de entrada do item. | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml das notas fiscais de entrada. Criado campo "ICMS Retido" no nota2400 para demonstrar valor de entrada e saida apurados. Caso não tenha valores de ICMSRET, os calculos continuam como feitos anteriormente. | nota2500.42m |
| 8737 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-15 16:25 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, para que o sistema passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml da ultima nota fiscal de entrada do item. | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml das notas fiscais de entrada. Criado campo "ICMS Retido" no nota2400 para demonstrar valor de entrada e saida apurados. Caso não tenha valores de ICMSRET, os calculos continuam como feitos anteriormente. | nota2000.42m |
| 8737 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-15 16:25 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, para que o sistema passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml da ultima nota fiscal de entrada do item. | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml das notas fiscais de entrada. Criado campo "ICMS Retido" no nota2400 para demonstrar valor de entrada e saida apurados. Caso não tenha valores de ICMSRET, os calculos continuam como feitos anteriormente. | f_nfutils.42m |
| 8737 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-15 16:25 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, para que o sistema passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml da ultima nota fiscal de entrada do item. | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml das notas fiscais de entrada. Criado campo "ICMS Retido" no nota2400 para demonstrar valor de entrada e saida apurados. Caso não tenha valores de ICMSRET, os calculos continuam como feitos anteriormente. | nota2500.42r |
| 8737 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-15 16:25 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, para que o sistema passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml da ultima nota fiscal de entrada do item. | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml das notas fiscais de entrada. Criado campo "ICMS Retido" no nota2400 para demonstrar valor de entrada e saida apurados. Caso não tenha valores de ICMSRET, os calculos continuam como feitos anteriormente. | f_nfemov04.42m |
| 8737 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-15 16:25 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, para que o sistema passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml da ultima nota fiscal de entrada do item. | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml das notas fiscais de entrada. Criado campo "ICMS Retido" no nota2400 para demonstrar valor de entrada e saida apurados. Caso não tenha valores de ICMSRET, os calculos continuam como feitos anteriormente. | f_efdiroti.42m |
| 8737 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-15 16:25 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, para que o sistema passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml da ultima nota fiscal de entrada do item. | Adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS, passe a guardar e utilizar nas notas fiscais de venda os valores de ICMSRET enviadas nas devidas tags do xml das notas fiscais de entrada. Criado campo "ICMS Retido" no nota2400 para demonstrar valor de entrada e saida apurados. Caso não tenha valores de ICMSRET, os calculos continuam como feitos anteriormente. | f_entristr.42m |
| 9304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-15 10:39 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Corrigido o SPED para escriturar no Registro G110 a Base de Cálculo referente aos Créditos do CIAP do ATIV2810 | Corrigido o SPED para escriturar no Registro G110 a Base de Cálculo referente aos Créditos do CIAP do ATIV2810 | f_sped1999.42m |
| 9304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-15 10:39 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Corrigido o SPED para escriturar no Registro G110 a Base de Cálculo referente aos Créditos do CIAP do ATIV2810 | Corrigido o SPED para escriturar no Registro G110 a Base de Cálculo referente aos Créditos do CIAP do ATIV2810 | f_efdiblce.42m |
| 9304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-15 10:39 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Corrigido o SPED para escriturar no Registro G110 a Base de Cálculo referente aos Créditos do CIAP do ATIV2810 | Corrigido o SPED para escriturar no Registro G110 a Base de Cálculo referente aos Créditos do CIAP do ATIV2810 | f_efdiblc1.42m |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | tabelas.jar |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | aj_cfop.42f |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | ativ1800.42m |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | ativ1800.42r |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | ativ2810.42m |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | ativ2810.42r |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | fisc5100.42r |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | cncfopcs.42f |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | fisc5100.42m |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | cncfopcs_duplica.42f |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | fisc0180.42m |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | fisc0180.42r |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | fisc5000.42m |
| 6091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-14 09:31 | v10.10 | BDS | FISC0180 | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | Implementado a Apuração de ICMS do CIAP por CFO e CST | fisc5000.42r |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | f_sped1999.42m |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | orca2000.42r |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | ofic0376.42m |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | veic0460.42m |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | veic0460.42r |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | ofic0376.42r |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | ofic0380.42m |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | ofic0380.42r |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | ofic3000.42m |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | ofic3000.42r |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | ofic3500.42m |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | ofic3500.42r |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | ofic4002.42m |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | ofic4002.42r |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | ofit1000.42m |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | ofit1000.42r |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | orca2000.42m |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | f_mrs.42m |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | diag1000.42r |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | diag1000.42m |
| 9667 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:33 | v10.10 | BDS | F_MRS | O OFIT1000 e o OFIC3000 não estão permitindo excluir apenas um dos serviços do Pacote Inspeção de Boas Vindas (sintoma = IBOASVINDAS). | Devido a uma alteração feita pela TDB no Pacote de Inspeção de Boas Vindas, foi necessário adequar o Sisdia (OFIT1000 e OFIT0375) para permitir para esse tipo de pacote possuir mais de um Serviço. | f_jdcm.42m |
| 10998 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:06 | v10.10 | BDS | ofic2900 | Ao realizar a alteração da OS no D-CHECK, quando o usuário acessa o OFIC2900 para integrar a OS, as verbalizações estão concatenando e não sobrescrevendo. | Ajuste noOFIC2900 para sobrescrever as verbalizações | ofic2900.42r |
| 10998 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:06 | v10.10 | BDS | ofic2900 | Ao realizar a alteração da OS no D-CHECK, quando o usuário acessa o OFIC2900 para integrar a OS, as verbalizações estão concatenando e não sobrescrevendo. | Ajuste noOFIC2900 para sobrescrever as verbalizações | ofic2900.42m |
| 8328 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:04 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Implementado escrituração do valor de icms antecipado no registro C197, E210 e E250 | Implementado escrituração do valor de icms antecipado no registro C197, E210 e E250 | sped20001.42f |
| 8328 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:04 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Implementado escrituração do valor de icms antecipado no registro C197, E210 e E250 | Implementado escrituração do valor de icms antecipado no registro C197, E210 e E250 | f_efdiblc1.42m |
| 8328 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:04 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Implementado escrituração do valor de icms antecipado no registro C197, E210 e E250 | Implementado escrituração do valor de icms antecipado no registro C197, E210 e E250 | f_sped1999.42m |
| 8328 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 15:04 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Implementado escrituração do valor de icms antecipado no registro C197, E210 e E250 | Implementado escrituração do valor de icms antecipado no registro C197, E210 e E250 | f_efdiblce.42m |
| 1668 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 11:20 | v10.10 | BDS | fisc4040 | Adequação Layout Arquivo ISS de Curitiba | Adequação Layout Arquivo ISS de Curitiba | fisc4040.42m |
| 1668 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 11:20 | v10.10 | BDS | fisc4040 | Adequação Layout Arquivo ISS de Curitiba | Adequação Layout Arquivo ISS de Curitiba | fisc4040.42r |
| 1668 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-11 11:20 | v10.10 | BDS | fisc4040 | Adequação Layout Arquivo ISS de Curitiba | Adequação Layout Arquivo ISS de Curitiba | f_iss00003.42m |
| 11054 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-10 14:55 | v10.10 | BDS | crduplic | A tela do RECE0900, está exibindo asterisco no campo do número da duplicata. | Ajuste no programa. | crduplic.42f |
| 5976 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-10 12:18 | v10.10 | BDS | dialib | Posicionamento Incorreto Mensagens Telas FX. | Mensagens foram inseridas no rodapé da tela e para retornar é preciso teclar control <. | dialib.42m |
| 9671 | PÓS-VENDAS | 2021-06-10 08:45 | v10.10 | BDS | ofit2001 | O OFIT2001 está apresentado erro de valores nos campos Total; Liquido e Saldo. | Ajuste no programa para apresentar corretamente os valores dos campos. | ofit2001.42r |
| 9671 | PÓS-VENDAS | 2021-06-10 08:45 | v10.10 | BDS | ofit2001 | O OFIT2001 está apresentado erro de valores nos campos Total; Liquido e Saldo. | Ajuste no programa para apresentar corretamente os valores dos campos. | ofit2001.42m |
| 9337 | PÓS-VENDAS | 2021-06-09 09:39 | v10.10 | BDS | H_CSCONTAT | Para a montadora MBB, o programa OFIC1000 passa a permitir a informação do celular e e-mail do cliente na tela dos 'Dados do Contato'. Os dados informados na tela 'Dados do Contato' serão atualizados automaticamente no CLIV1015. | Para a montadora MBB, o programa OFIC1000 passa a permitir a informação do celular e e-mail do cliente na tela dos 'Dados do Contato'. Os dados informados na tela 'Dados do Contato' serão atualizados automaticamente no CLIV1015. | ofic1000.42m |
| 9337 | PÓS-VENDAS | 2021-06-09 09:39 | v10.10 | BDS | H_CSCONTAT | Para a montadora MBB, o programa OFIC1000 passa a permitir a informação do celular e e-mail do cliente na tela dos 'Dados do Contato'. Os dados informados na tela 'Dados do Contato' serão atualizados automaticamente no CLIV1015. | Para a montadora MBB, o programa OFIC1000 passa a permitir a informação do celular e e-mail do cliente na tela dos 'Dados do Contato'. Os dados informados na tela 'Dados do Contato' serão atualizados automaticamente no CLIV1015. | ofic1000.42r |
| 9337 | PÓS-VENDAS | 2021-06-09 09:39 | v10.10 | BDS | H_CSCONTAT | Para a montadora MBB, o programa OFIC1000 passa a permitir a informação do celular e e-mail do cliente na tela dos 'Dados do Contato'. Os dados informados na tela 'Dados do Contato' serão atualizados automaticamente no CLIV1015. | Para a montadora MBB, o programa OFIC1000 passa a permitir a informação do celular e e-mail do cliente na tela dos 'Dados do Contato'. Os dados informados na tela 'Dados do Contato' serão atualizados automaticamente no CLIV1015. | h_cscontat.42m |
| 9337 | PÓS-VENDAS | 2021-06-09 09:39 | v10.10 | BDS | H_CSCONTAT | Para a montadora MBB, o programa OFIC1000 passa a permitir a informação do celular e e-mail do cliente na tela dos 'Dados do Contato'. Os dados informados na tela 'Dados do Contato' serão atualizados automaticamente no CLIV1015. | Para a montadora MBB, o programa OFIC1000 passa a permitir a informação do celular e e-mail do cliente na tela dos 'Dados do Contato'. Os dados informados na tela 'Dados do Contato' serão atualizados automaticamente no CLIV1015. | aj_csconmbb.42f |
| 7201 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-08 12:02 | v10.10 | BDS | OFIC3200 | O programa passa a desconsiderar os sábados, domingos e feriados, nos apontamentos dos tempos. | O programa passa a desconsiderar os sábados, domingos e feriados, nos apontamentos dos tempos. | ofic3200.42r |
| 7201 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-08 12:02 | v10.10 | BDS | OFIC3200 | O programa passa a desconsiderar os sábados, domingos e feriados, nos apontamentos dos tempos. | O programa passa a desconsiderar os sábados, domingos e feriados, nos apontamentos dos tempos. | ofic3200.42m |
| 11294 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-08 11:59 | v10.10 | BDS | ofic1470 | Sistema não permite a troca de tributação e convênio através do OFIC1470. | Ajuste no programa para liberar a troca de tributação e convênio. | ofic1470.42m |
| 11294 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-08 11:59 | v10.10 | BDS | ofic1470 | Sistema não permite a troca de tributação e convênio através do OFIC1470. | Ajuste no programa para liberar a troca de tributação e convênio. | ofic1470.42r |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950tr.42f |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950t.42f |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950n.42f |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950s.42f |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950es.42f |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950e.42f |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950d.42f |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950ce.42f |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950cd.42f |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950c.42f |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950ho.42f |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950at.42f |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | f_renave.42m |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950a.42f |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950.42r |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950.42m |
| 2870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 11:52 | v10.10 | BDS | VEIC7950 | Implementação RENAVE | Implementação RENAVE | veic7950.42f |
| 8124 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-02 10:11 | v10.10 | BDS | PAGA1400 | Corrigido o cabeçalho do relatório para não apresentar as colunas desalinhadas. | Corrigido o cabeçalho do relatório para não apresentar as colunas desalinhadas. | paga1400.42f |
| 9701 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-01 15:41 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação das tabelas cooptant e do programa CADA0298 | Criação das tabelas cooptant e do programa CADA0298 | tabelas.jar |
| 9701 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-01 15:41 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação das tabelas cooptant e do programa CADA0298 | Criação das tabelas cooptant e do programa CADA0298 | dialib.42m |
| 9688 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-01 15:39 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementação do campo vlaliqstret na tabela cnnfobcr. | Implementação do campo vlaliqstret na tabela cnnfobcr. | dialib.42m |
| 9688 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-06-01 15:39 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementação do campo vlaliqstret na tabela cnnfobcr. | Implementação do campo vlaliqstret na tabela cnnfobcr. | tabelas.jar |
| 9649 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 16:05 | v10.10 | BDS | entr1000 | Sistema está considerando incorretamente o MVA de itens nacionais. | Ajuste no programa para considerar corretamente o MVA dos itens nacionais. | f_nfemov04.42m |
| 9649 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 16:05 | v10.10 | BDS | entr1000 | Sistema está considerando incorretamente o MVA de itens nacionais. | Ajuste no programa para considerar corretamente o MVA dos itens nacionais. | entr1000.42r |
| 9649 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 16:05 | v10.10 | BDS | entr1000 | Sistema está considerando incorretamente o MVA de itens nacionais. | Ajuste no programa para considerar corretamente o MVA dos itens nacionais. | entr1000.42m |
| 9630 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 16:02 | v10.10 | BDS | ofit0375 | Ao abrir uma pré-os utilizando o atalho F12, os itens e produtos estão sendo duplicados. | Ajuste para não duplicar itens na pré-os. | ofit0375.42m |
| 9630 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 16:02 | v10.10 | BDS | ofit0375 | Ao abrir uma pré-os utilizando o atalho F12, os itens e produtos estão sendo duplicados. | Ajuste para não duplicar itens na pré-os. | ofit0375.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prop1005.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prop1005.42m |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod2190.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prop1002.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prop1002.42m |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod4000.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod4000.42m |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod2210.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod2210.42m |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | gmpc1310.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | gmpc2100.42m |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | gmpc2100.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod2100.42m |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod2100.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod2102.42m |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod2102.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod2103.42m |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod2103.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod2110.42m |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | balc2000.42m |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | balc2000.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod2110.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | edij1201.42m |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | prod2190.42m |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | edij1201.42r |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | f_alteprec.42m |
| 9476 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-31 08:54 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Devido à uma mudança no recolhimento do ICMS no estado do ES, que acabou gerando uma perda de competitividade para os dealers desta UF, a Toyota autorizou uma majoração pré-determinada pela montadora, sobre os preços de peças da tabela padrão
Toyota. | Para as Filiais de Bandeira Toyota, do estado do Espírito Santo (UF = ES), é aplicado um percentual de 4,1% sobre o Preço Publico enviado no arquivo de preço.
foi criada nova tabela de preços blindada, exclusiva para a Montadora Toyota (CMPREFAN - Tabela Preço Fábrica por UF), conforme ABD inserido acima, com PK: (Produto, Dtinicio, UF).
O programa PROD2100 foi alterado para alimentar a 'nova' tabela blindada, buscando a UF da empresa (EXCLUSIVO Bandeira Toyota), e seguindo as demais regras existentes para a tabela blindada antiga (CMPREFAB). | gmpc1310.42m |
| 11037 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-27 11:39 | v10.10 | BDS | veic0450 | Ao gerar entrada de equipamentos no ENTR1000, em um equipamento é solicitado o código do FCI e em outro não. | Ajuste no programa para solicitar corretamente o código FCI. | veic0450.42r |
| 11037 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-27 11:39 | v10.10 | BDS | veic0450 | Ao gerar entrada de equipamentos no ENTR1000, em um equipamento é solicitado o código do FCI e em outro não. | Ajuste no programa para solicitar corretamente o código FCI. | veic0450.42m |
| 11062 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-27 11:24 | v10.10 | BDS | sped1000 | Após gerar o arquivo pelo SPED1000 com tipo B-Balancete e validar pelo PVA exibe a mensagem "Registro duplicado em relação à chave COD_CTA, COD_CCUS" para várias contas em varias datas. | Ajuste no programa para não gerar duplicatas indevidamente. | sped1000.42m |
| 11062 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-27 11:24 | v10.10 | BDS | sped1000 | Após gerar o arquivo pelo SPED1000 com tipo B-Balancete e validar pelo PVA exibe a mensagem "Registro duplicado em relação à chave COD_CTA, COD_CCUS" para várias contas em varias datas. | Ajuste no programa para não gerar duplicatas indevidamente. | sped1000.42r |
| 11066 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-27 11:20 | v10.10 | BDS | nfexml01 | O programa NFEXML01 está saindo por erro. "-284 - a subquery has returned not exactly one now." | Ajuste no programa para não sair por erro. | nfexml01.42m |
| 11066 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-27 11:20 | v10.10 | BDS | nfexml01 | O programa NFEXML01 está saindo por erro. "-284 - a subquery has returned not exactly one now." | Ajuste no programa para não sair por erro. | nfexml01.42r |
| 9658 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-27 11:13 | v10.10 | BDS | pedc0500 | Ao realizar um pedido de compra, por exemplo, de Balcão (Tipo Pedido = BAL) o programa está exigindo que seja informado o Chassis. | Ajuste no programa para que não seja exigido o Chassi no BALC2000. | pedc0500.42m |
| 9658 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-27 11:13 | v10.10 | BDS | pedc0500 | Ao realizar um pedido de compra, por exemplo, de Balcão (Tipo Pedido = BAL) o programa está exigindo que seja informado o Chassis. | Ajuste no programa para que não seja exigido o Chassi no BALC2000. | pedc0500.42r |
| 9698 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-25 14:26 | v10.10 | BDS | f_conjdsb1 | Cliente Lipetral questiona campo B1_CEST no registro SB1_Produtos sendo carregado em branco. |
Corrigido o envio do campo B1_CEST no registro SB1_Produtos. | f_conjdsb1.42m |
| 5405 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 15:03 | v10.10 | BDS | TNDF0100 | Adquações Snapon Toyota . | Adquações Snapon Toyota . | tndf9000.42r |
| 5405 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 15:03 | v10.10 | BDS | TNDF0100 | Adquações Snapon Toyota . | Adquações Snapon Toyota . | tndf9000.42m |
| 5405 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 15:03 | v10.10 | BDS | TNDF0100 | Adquações Snapon Toyota . | Adquações Snapon Toyota . | tndf0260.42m |
| 5405 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 15:03 | v10.10 | BDS | TNDF0100 | Adquações Snapon Toyota . | Adquações Snapon Toyota . | tndf0260.42f |
| 5405 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 15:03 | v10.10 | BDS | TNDF0100 | Adquações Snapon Toyota . | Adquações Snapon Toyota . | tndf0100.42r |
| 5405 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 15:03 | v10.10 | BDS | TNDF0100 | Adquações Snapon Toyota . | Adquações Snapon Toyota . | tndf0100.42m |
| 5405 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 15:03 | v10.10 | BDS | TNDF0100 | Adquações Snapon Toyota . | Adquações Snapon Toyota . | tndf0260.42r |
| 5405 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 15:03 | v10.10 | BDS | TNDF0100 | Adquações Snapon Toyota . | Adquações Snapon Toyota . | f_snapon.42m |
| 9655 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 15:00 | v10.10 | BDS | cada0295 | Necessidade de ajuste do texto da permissão no CADA0295. | Alterado o texto da permissão para "Bloqueia Alteração Tempo Padrão - OFIC3000" | f_senha.42m |
| 9655 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 15:00 | v10.10 | BDS | cada0295 | Necessidade de ajuste do texto da permissão no CADA0295. | Alterado o texto da permissão para "Bloqueia Alteração Tempo Padrão - OFIC3000" | cada0295.42r |
| 9655 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 15:00 | v10.10 | BDS | cada0295 | Necessidade de ajuste do texto da permissão no CADA0295. | Alterado o texto da permissão para "Bloqueia Alteração Tempo Padrão - OFIC3000" | cada0295.42m |
| 11040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 08:33 | v10.10 | BDS | SPED2000 | O programa não estava concluindo a geração do arquivo . | Acertada a rotina para que o arquivo seja gerado . | sped2000.42r |
| 11040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 08:33 | v10.10 | BDS | SPED2000 | O programa não estava concluindo a geração do arquivo . | Acertada a rotina para que o arquivo seja gerado . | sped2000.42m |
| 11040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 08:33 | v10.10 | BDS | SPED2000 | O programa não estava concluindo a geração do arquivo . | Acertada a rotina para que o arquivo seja gerado . | f_ctrestnf.42m |
| 11040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 08:33 | v10.10 | BDS | SPED2000 | O programa não estava concluindo a geração do arquivo . | Acertada a rotina para que o arquivo seja gerado . | f_sped1999.42m |
| 11040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-24 08:33 | v10.10 | BDS | SPED2000 | O programa não estava concluindo a geração do arquivo . | Acertada a rotina para que o arquivo seja gerado . | f_ricmsst.42m |
| 31523 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-21 11:10 | v10.10 | BDS | F_ENTR1000 | Adequação na gravação tabela cnnfistr os valores de Gravar ICMSST RET NF Compra quando utilizada opção importação NFe. | Adequação na gravação tabela cnnfistr os valores de Gravar ICMSST RET NF Compra quando utilizada opção importação NFe. | f_entr1000.42m |
| 9674 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-21 10:15 | v10.10 | BDS | nota2000 | NOTA2000 está puxando alíquota incorreta. | Ajuste no programa para gerar corretamente a alíquota. | f_calcicms.42m |
| 9674 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-21 10:15 | v10.10 | BDS | nota2000 | NOTA2000 está puxando alíquota incorreta. | Ajuste no programa para gerar corretamente a alíquota. | nota2000.42m |
| 5655 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-20 16:06 | v10.10 | BDS | CONT0410 | Programa adequado para não aceitar contas inativas e centro de custo que não seja da filial.
| Programa adequado para não aceitar contas inativas e centro de custo que não seja da filial. | cont0410.42r |
| 5655 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-20 16:06 | v10.10 | BDS | CONT0410 | Programa adequado para não aceitar contas inativas e centro de custo que não seja da filial.
| Programa adequado para não aceitar contas inativas e centro de custo que não seja da filial. | cont0410.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | f_calcicms.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | entr1000.42r |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | entr1000.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | f_icmsvend.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | edij1205.42r |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | f_descmarg.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | edij1205.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | cnaltori.42f |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | f_calcstri.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | balc2000.42r |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | balc2000.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | ver048004.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | pedc0990.42r |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | pedc0990.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | orca2000.42r |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | ver048004.42r |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | orca2000.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | f_imporcam.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | ofic3500.42r |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | ofic3500.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | nota2000.42m |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | nota0001.42r |
| 2503 | FISCAL | 2021-05-20 16:01 | v10.10 | BDS | NOTA0001 | Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas).
| Implementada no NOTA0001, a possibilidade de escolher para quais origens dos produtos a parametrização incluída deverá ser aplicada (Origem 0, 2, 3, 4 , 5, 7 ou Todas). | nota0001.42m |
| 7980 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-20 12:28 | v10.10 | BDS | ATIV0110 | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | ativ0110.42m |
| 7980 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-20 12:28 | v10.10 | BDS | ATIV0110 | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | nota2600.42m |
| 7980 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-20 12:28 | v10.10 | BDS | ATIV0110 | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | ativ0110.42r |
| 7980 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-20 12:28 | v10.10 | BDS | ATIV0110 | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | nota2600.42r |
| 7980 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-20 12:28 | v10.10 | BDS | ATIV0110 | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | orca2000.42m |
| 7980 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-20 12:28 | v10.10 | BDS | ATIV0110 | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | orca2000.42r |
| 7980 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-20 12:28 | v10.10 | BDS | ATIV0110 | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | czafretr.42f |
| 7980 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-20 12:28 | v10.10 | BDS | ATIV0110 | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | Implementado emissão de NF com Data Retroativa. | nota2100.42m |
| 9631 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-19 10:50 | v10.10 | BDS | f_intesap | FORA1000 saindo por Erro: -377 MSG:Must terminate transaction before closing database. | Ajuste no programa para não sair por erro. | f_intesap.42m |
| 9588 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-19 10:34 | v10.10 | BDS | cont1000 | CONT1000 não está gerando o rateio corretamente. | Ajuste no programa para gerar rateios corretamente. | cont1000.42r |
| 9588 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-19 10:34 | v10.10 | BDS | cont1000 | CONT1000 não está gerando o rateio corretamente. | Ajuste no programa para gerar rateios corretamente. | cont1000.42m |
| 9640 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-19 10:31 | v10.10 | BDS | pedc0500 | Alerta "Por regra da Toyota é possível incluir no máx. 2 pedidos VOR por Chassis" indevido no PEDC0500. | Ajuste no programa para não sair por erro. | pedc0500.42r |
| 9640 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-19 10:31 | v10.10 | BDS | pedc0500 | Alerta "Por regra da Toyota é possível incluir no máx. 2 pedidos VOR por Chassis" indevido no PEDC0500. | Ajuste no programa para não sair por erro. | pedc0500.42m |
| 9687 | PEÇAS | 2021-05-19 09:50 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação de contraint FK(PRODUTO) - tabela CMPREFAN - Tabela Preços Fabrica por UF (Toyota). | Criação de contraint FK(PRODUTO) - tabela CMPREFAN - Tabela Preços Fabrica por UF (Toyota) | tabelas.jar |
| 9687 | PEÇAS | 2021-05-19 09:50 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação de contraint FK(PRODUTO) - tabela CMPREFAN - Tabela Preços Fabrica por UF (Toyota). | Criação de contraint FK(PRODUTO) - tabela CMPREFAN - Tabela Preços Fabrica por UF (Toyota) | diaupdtv1010.42m |
| 9687 | PEÇAS | 2021-05-19 09:50 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação de contraint FK(PRODUTO) - tabela CMPREFAN - Tabela Preços Fabrica por UF (Toyota). | Criação de contraint FK(PRODUTO) - tabela CMPREFAN - Tabela Preços Fabrica por UF (Toyota) | dialib.42m |
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| 9610 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 16:15 | v10.10 | BDS | balc1000 | Programas PROD1010, PROD1000 e PEDC5100 estão saindo por erro. | Ajuste nos programas para não sair por erro. | acer2000.42r |
| 9610 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 16:15 | v10.10 | BDS | balc1000 | Programas PROD1010, PROD1000 e PEDC5100 estão saindo por erro. | Ajuste nos programas para não sair por erro. | acer2000.42m |
| 9610 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 16:15 | v10.10 | BDS | balc1000 | Programas PROD1010, PROD1000 e PEDC5100 estão saindo por erro. | Ajuste nos programas para não sair por erro. | balc1000.42m |
| 9538 | PÓS-VENDAS | 2021-05-18 16:06 | v10.10 | BDS | ofic2900 | Os dados gerados pelo D-Check não estão sendo exibidos corretamente no OFIC2900. | Ajuste no programa para exibir corretamente os dados gerados pelo D-Check. | b_mobile.42m |
| 9538 | PÓS-VENDAS | 2021-05-18 16:06 | v10.10 | BDS | ofic2900 | Os dados gerados pelo D-Check não estão sendo exibidos corretamente no OFIC2900. | Ajuste no programa para exibir corretamente os dados gerados pelo D-Check. | ofic2900.42r |
| 9538 | PÓS-VENDAS | 2021-05-18 16:06 | v10.10 | BDS | ofic2900 | Os dados gerados pelo D-Check não estão sendo exibidos corretamente no OFIC2900. | Ajuste no programa para exibir corretamente os dados gerados pelo D-Check. | w_mobile.42m |
| 9538 | PÓS-VENDAS | 2021-05-18 16:06 | v10.10 | BDS | ofic2900 | Os dados gerados pelo D-Check não estão sendo exibidos corretamente no OFIC2900. | Ajuste no programa para exibir corretamente os dados gerados pelo D-Check. | ofic2900.42m |
| 9654 | PEÇAS | 2021-05-18 14:55 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação da tabela CMPREFAN - Tabela Preços Fabrica por UF (Toyota). | Criação da tabela CMPREFAN - Tabela Preços Fabrica por UF (Toyota). | diaupdtv1010.42m |
| 9654 | PEÇAS | 2021-05-18 14:55 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação da tabela CMPREFAN - Tabela Preços Fabrica por UF (Toyota). | Criação da tabela CMPREFAN - Tabela Preços Fabrica por UF (Toyota). | dialib.42m |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | band0200.42m |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | nota2400.42r |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | band0200.42r |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | nota2460.42m |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | nota2500.42m |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | nota2500.42r |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | entr1000.42m |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | entr1000.42r |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | entr100032.42f |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | entr3100.42m |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | entr3100.42r |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | f_efdiroti.42m |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | f_entristr.42m |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | f_nfutils.42m |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | nota2000.42m |
| 9685 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 14:54 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | Liberação parcial para adequação a Instrução Normativa 048/2018 de RS. | nota2400.42m |
| 9650 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-18 11:25 | v10.10 | BDS | DIALIB | Erro ao acessar programas "-296 Erro na criacao da tabela CNCFOPCS (dialib)-Enter " | Acertado rotina do Dialib para que não apresente mais o erro : "-296 Erro na criacao da tabela CNCFOPCS (dialib)-Enter" | dialib.42m |
| 9207 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-14 16:01 | v10.10 | BDS | RECE7000 | A parte final do texto de observações informado no RECE7000 nao está sendo exibido no RECE0800. | As mesmas informações que são apresentadas no Histórico de Lançamento no FINA1300 passam a ser as mesmas do Histórico apresentado no relatório do RECE0800 | rece7000.42r |
| 9207 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-14 16:01 | v10.10 | BDS | RECE7000 | A parte final do texto de observações informado no RECE7000 nao está sendo exibido no RECE0800. | As mesmas informações que são apresentadas no Histórico de Lançamento no FINA1300 passam a ser as mesmas do Histórico apresentado no relatório do RECE0800 | rece7000.42m |
| 9207 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-14 16:01 | v10.10 | BDS | RECE7000 | A parte final do texto de observações informado no RECE7000 nao está sendo exibido no RECE0800. | As mesmas informações que são apresentadas no Histórico de Lançamento no FINA1300 passam a ser as mesmas do Histórico apresentado no relatório do RECE0800 | f_rece7000.42m |
| 8079 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-14 09:46 | v10.10 | BDS | TDOS.jar | O programa estava exibindo erro ao gerar o arquivo de orçamento histórico. | Programa adequado para não mais exibir erro ao gerar o arquivo de orçamento histórico. | T-DOS.jar |
| 9652 | PÓS-VENDAS | 2021-05-14 08:53 | v10.10 | BDS | nfexml01 | O programa NFEXML01 está apresentando problemas com fechamento de TAGs e caracteres inválidos. | Ajuste no fechamento das tags para não ocorrer erro. | nfexml01.42r |
| 9652 | PÓS-VENDAS | 2021-05-14 08:53 | v10.10 | BDS | nfexml01 | O programa NFEXML01 está apresentando problemas com fechamento de TAGs e caracteres inválidos. | Ajuste no fechamento das tags para não ocorrer erro. | nfexml01.42m |
| 9526 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-13 16:29 | v10.10 | BDS | ofic2900 | Quando a OS é integrada através do D-CHECK, as palavras com caracteres especiais estão ficando incorretas no OFIC2900. | Ajuste no OFIC2900 para que os caracteres especiais não sejam alterados. | ofic2900.42m |
| 9526 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-13 16:29 | v10.10 | BDS | ofic2900 | Quando a OS é integrada através do D-CHECK, as palavras com caracteres especiais estão ficando incorretas no OFIC2900. | Ajuste no OFIC2900 para que os caracteres especiais não sejam alterados. | abradit.jar |
| 9526 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-13 16:29 | v10.10 | BDS | ofic2900 | Quando a OS é integrada através do D-CHECK, as palavras com caracteres especiais estão ficando incorretas no OFIC2900. | Ajuste no OFIC2900 para que os caracteres especiais não sejam alterados. | ofic2900.42r |
| 9553 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-13 15:39 | v10.10 | BDS | f_imporcam | Ao imprimir o orçamento com o parâmetro "Tipo de Lista" = E - Externo; "Código Produto" = E- Exibir os produtos do orçamento são impressos com uma linha de espaço entre eles. | Ajuste no programa para não exibir linhas de espaço entre as palavras. | f_imporcam.42m |
| 9620 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-13 15:27 | v10.10 | BDS | balc2000 | O campo "Observação" não está excluindo as informações inseridas no BALC2000. | Ajuste no programa para excluir corretamente as informações inseridas no campo "Observações" | balc2000.42m |
| 9620 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-13 15:27 | v10.10 | BDS | balc2000 | O campo "Observação" não está excluindo as informações inseridas no BALC2000. | Ajuste no programa para excluir corretamente as informações inseridas no campo "Observações" | balc2000.42r |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | f_conjdsb9.42m |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | convjd01.42f |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | f_conjdsbz.42m |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | convjd01.42m |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | f_conjdse1.42m |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | f_conjdse2.42m |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | f_conjdvv1.42m |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | convjd01.42r |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | convjd01a.42f |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | convjd01b.42f |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | f_conjdsa1.42m |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | f_conjdsa2.42m |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | f_conjdsb1.42m |
| 8282 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:30 | v10.10 | BDS | CONVJD01 | Exportar dados do LinxMaq, bandeira JD para arquivos txt, conforme layout disponibilizado pela TOTVS. | Criado programa principal que chama outros através de menu, que exporta informações solicitadas pela TOTVS. | f_conjdsb2.42m |
| 9607 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:21 | v10.10 | BDS | ofit1570 | Ao tentar apontar o Serviço ocorre a mensagem: "Agendado para outro(a) técnico(a). Reagende no quadro". | Ajuste no programa para realizar apontamento corretamente. | ofit1570.42m |
| 9607 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 17:21 | v10.10 | BDS | ofit1570 | Ao tentar apontar o Serviço ocorre a mensagem: "Agendado para outro(a) técnico(a). Reagende no quadro". | Ajuste no programa para realizar apontamento corretamente. | ofit1570.42r |
| 9641 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 14:59 | v10.10 | BDS | DIALIB | Na tabela CNCFOPCS foi incluído o campo filial, a foreign key fk_cncfopcs_filial, removida a primary key pk_cncfopcs e criado a primary key pk_cncfopcs com os campos filial,cfop,cst | Na tabela CNCFOPCS foi incluído o campo filial, a foreign key fk_cncfopcs_filial, removida a primary key pk_cncfopcs e criado a primary key pk_cncfopcs com os campos filial,cfop,cst | tabelas.jar |
| 9641 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-12 14:59 | v10.10 | BDS | DIALIB | Na tabela CNCFOPCS foi incluído o campo filial, a foreign key fk_cncfopcs_filial, removida a primary key pk_cncfopcs e criado a primary key pk_cncfopcs com os campos filial,cfop,cst | Na tabela CNCFOPCS foi incluído o campo filial, a foreign key fk_cncfopcs_filial, removida a primary key pk_cncfopcs e criado a primary key pk_cncfopcs com os campos filial,cfop,cst | dialib.42m |
| 9542 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-11 17:00 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação da LGPD: Informações sobre Compartilhamento de Dados com Entidades Públicas e Privadas | Implementação da LGPD: Informações sobre Compartilhamento de Dados com Entidades Públicas e Privadas | rece2100.42r |
| 9542 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-11 17:00 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação da LGPD: Informações sobre Compartilhamento de Dados com Entidades Públicas e Privadas | Implementação da LGPD: Informações sobre Compartilhamento de Dados com Entidades Públicas e Privadas | rece2100.42m |
| 6516 | PÓS-VENDAS | 2021-05-11 15:20 | v10.10 | BDS | OFIT0090 | A atualização do arquivo '7VE' passa a excluir os chassis que já realizaram as Campanhas de Recall da tabela (csrecall). | A atualização do arquivo '7VE' passa a excluir os chassis que já realizaram as Campanhas de Recall da tabela (csrecall). | ofit0090.42r |
| 6516 | PÓS-VENDAS | 2021-05-11 15:20 | v10.10 | BDS | OFIT0090 | A atualização do arquivo '7VE' passa a excluir os chassis que já realizaram as Campanhas de Recall da tabela (csrecall). | A atualização do arquivo '7VE' passa a excluir os chassis que já realizaram as Campanhas de Recall da tabela (csrecall). | ofit0090.42m |
| 9625 | PÓS-VENDAS | 2021-05-10 16:59 | v10.10 | BDS | DIALIB | Cadastrar nova tela de contato MBB (aj_cscommbb) no diaupdtv1010 (dialib) | Cadastrar nova tela de contato MBB (aj_cscommbb) no diaupdtv1010 (dialib) | dialib.42m |
| 9625 | PÓS-VENDAS | 2021-05-10 16:59 | v10.10 | BDS | DIALIB | Cadastrar nova tela de contato MBB (aj_cscommbb) no diaupdtv1010 (dialib) | Cadastrar nova tela de contato MBB (aj_cscommbb) no diaupdtv1010 (dialib) | diaupdtv1010.42m |
| 7736 | FISCAL | 2021-05-10 15:55 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementada a opção para importação dos dados de cadastro dos clientes/fornecedores no CADA0380, através de arquivo 'txt'. | Implementada a opção para importação dos dados de cadastro dos clientes/fornecedores no CADA0380, através de arquivo 'txt'. | ciimpcli01.42f |
| 7736 | FISCAL | 2021-05-10 15:55 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementada a opção para importação dos dados de cadastro dos clientes/fornecedores no CADA0380, através de arquivo 'txt'. | Implementada a opção para importação dos dados de cadastro dos clientes/fornecedores no CADA0380, através de arquivo 'txt'. | ciimpcli02.42f |
| 7736 | FISCAL | 2021-05-10 15:55 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementada a opção para importação dos dados de cadastro dos clientes/fornecedores no CADA0380, através de arquivo 'txt'. | Implementada a opção para importação dos dados de cadastro dos clientes/fornecedores no CADA0380, através de arquivo 'txt'. | ciimpcli.42f |
| 7736 | FISCAL | 2021-05-10 15:55 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementada a opção para importação dos dados de cadastro dos clientes/fornecedores no CADA0380, através de arquivo 'txt'. | Implementada a opção para importação dos dados de cadastro dos clientes/fornecedores no CADA0380, através de arquivo 'txt'. | cada0380.42r |
| 7736 | FISCAL | 2021-05-10 15:55 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementada a opção para importação dos dados de cadastro dos clientes/fornecedores no CADA0380, através de arquivo 'txt'. | Implementada a opção para importação dos dados de cadastro dos clientes/fornecedores no CADA0380, através de arquivo 'txt'. | cada0380.42m |
| 7736 | FISCAL | 2021-05-10 15:55 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementada a opção para importação dos dados de cadastro dos clientes/fornecedores no CADA0380, através de arquivo 'txt'. | Implementada a opção para importação dos dados de cadastro dos clientes/fornecedores no CADA0380, através de arquivo 'txt'. | f_importlgpd.42m |
| 9502 | PÓS-VENDAS | 2021-05-10 12:03 | v10.10 | BDS | cada0382 | Ao realizar a substituição dos cadastros ocorre o erro: " -236 Nao inserir CIISENTO-Ctrl-O". | Ajuste no programa para não sair por erro. | cada0382.42r |
| 9502 | PÓS-VENDAS | 2021-05-10 12:03 | v10.10 | BDS | cada0382 | Ao realizar a substituição dos cadastros ocorre o erro: " -236 Nao inserir CIISENTO-Ctrl-O". | Ajuste no programa para não sair por erro. | cada0382.42m |
| 9508 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-10 11:54 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | O sistema estava apresentando a mensagem "Rejeição 437: CNPJ da instituição de pagamento invalido" nas notas fiscais emitidas automaticamente pelo OFIC1000 na abertura de Ordens de serviço. | Acertada a rotina para que não apresente mais "Rejeição 437: CNPJ da instituição de pagamento invalido" . | f_geranfos.42m |
| 9508 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-10 11:54 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | O sistema estava apresentando a mensagem "Rejeição 437: CNPJ da instituição de pagamento invalido" nas notas fiscais emitidas automaticamente pelo OFIC1000 na abertura de Ordens de serviço. | Acertada a rotina para que não apresente mais "Rejeição 437: CNPJ da instituição de pagamento invalido" . | f_nfemov04.42m |
| 9617 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-10 10:06 | v10.10 | BDS | RECE0940 | O programa não estava apresentando os campos de mensagens nem de nome do clinete no relatorio do RECE0940 para o banco BNB. | Acertada a rotina de processamento do retorno do banco BNB para que apresente os campos corretamente . | rece0940.42r |
| 9617 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-10 10:06 | v10.10 | BDS | RECE0940 | O programa não estava apresentando os campos de mensagens nem de nome do clinete no relatorio do RECE0940 para o banco BNB. | Acertada a rotina de processamento do retorno do banco BNB para que apresente os campos corretamente . | rece0940.42m |
| 9462 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-06 15:03 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Adequações no boleto e no arquivo remessa utilizando o HUB Bancário para o banco BNB. | Adequações no boleto e no arquivo remessa utilizando o HUB Bancário para o banco BNB. | rece2100.42m |
| 9462 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-06 15:03 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Adequações no boleto e no arquivo remessa utilizando o HUB Bancário para o banco BNB. | Adequações no boleto e no arquivo remessa utilizando o HUB Bancário para o banco BNB. | nota2250.42r |
| 9462 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-06 15:03 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Adequações no boleto e no arquivo remessa utilizando o HUB Bancário para o banco BNB. | Adequações no boleto e no arquivo remessa utilizando o HUB Bancário para o banco BNB. | nota2250.42m |
| 9462 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-06 15:03 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Adequações no boleto e no arquivo remessa utilizando o HUB Bancário para o banco BNB. | Adequações no boleto e no arquivo remessa utilizando o HUB Bancário para o banco BNB. | rece2100.42r |
| 9462 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-06 15:03 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Adequações no boleto e no arquivo remessa utilizando o HUB Bancário para o banco BNB. | Adequações no boleto e no arquivo remessa utilizando o HUB Bancário para o banco BNB. | nota2200.42m |
| 9462 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-06 15:03 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Adequações no boleto e no arquivo remessa utilizando o HUB Bancário para o banco BNB. | Adequações no boleto e no arquivo remessa utilizando o HUB Bancário para o banco BNB. | f_codbar.42m |
| 9078 | PÓS-VENDAS | 2021-05-06 10:59 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | veic9500.42m |
| 9078 | PÓS-VENDAS | 2021-05-06 10:59 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | veic9500.42r |
| 9078 | PÓS-VENDAS | 2021-05-06 10:59 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | ofic7920.42r |
| 9078 | PÓS-VENDAS | 2021-05-06 10:59 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | csim00011.42f |
| 9078 | PÓS-VENDAS | 2021-05-06 10:59 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | ofic7920.42m |
| 9078 | PÓS-VENDAS | 2021-05-06 10:59 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | f_csi_mbb.42m |
| 9078 | PÓS-VENDAS | 2021-05-06 10:59 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | csim0001.42r |
| 9078 | PÓS-VENDAS | 2021-05-06 10:59 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | csim0001.42m |
| 9078 | PÓS-VENDAS | 2021-05-06 10:59 | v10.10 | BDS | CSIM0001 | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | Implementar programa (csim0001) para ler a tabela de controle e verificar a existência de registros não enviados, possibilitando o reenvio das Pesquisas Enviadas Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx). | csim0001.42f |
| 9580 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-05 11:25 | v10.10 | BDS | sped0200 | Erro ao executar o SPED2000.
Program stopped at "menu0000.4gl", line number 87.
FORMS statement error number -6302.
Can not read from GUI.
Program stopped at "sped0200.4gl", line number 1533.
FORMS statement error number -6302.
Can not read from GUI. | Ajuste no programa para não sair por erro. | sped0200.42r |
| 9580 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-05 11:25 | v10.10 | BDS | sped0200 | Erro ao executar o SPED2000.
Program stopped at "menu0000.4gl", line number 87.
FORMS statement error number -6302.
Can not read from GUI.
Program stopped at "sped0200.4gl", line number 1533.
FORMS statement error number -6302.
Can not read from GUI. | Ajuste no programa para não sair por erro. | sped0200.42m |
| 9491 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-05 11:23 | v10.10 | BDS | ofic9410 | Ao gerar o relatório do OFIC9410 sem passar id_agente uma mesma OS e Serviço é mostrado para todos os agentes existentes na OS. Porém, cada serviço deveria aparecer apenas para o Agente que trabalhou no Serviço. | Ajuste para mostrar codigo de serviço da nota quando o código do serviço da OS é trocado na emissão da nota. | ofic9410.42r |
| 9491 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-05 11:23 | v10.10 | BDS | ofic9410 | Ao gerar o relatório do OFIC9410 sem passar id_agente uma mesma OS e Serviço é mostrado para todos os agentes existentes na OS. Porém, cada serviço deveria aparecer apenas para o Agente que trabalhou no Serviço. | Ajuste para mostrar codigo de serviço da nota quando o código do serviço da OS é trocado na emissão da nota. | ofic9410.42m |
| 9556 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-05 11:21 | v10.10 | BDS | ofic1570 | Produtivos estão com apontamentos fora do turno de trabalho. | Ajuste no OFIC1570 para que os apontamentos sejam realizados dentro do turno de trabalho. | ofic1570.42m |
| 9556 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-05 11:21 | v10.10 | BDS | ofic1570 | Produtivos estão com apontamentos fora do turno de trabalho. | Ajuste no OFIC1570 para que os apontamentos sejam realizados dentro do turno de trabalho. | ofic1570.42r |
| 9601 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-05 11:00 | v10.10 | BDS | balc2000 | BALC2000 não está salvando os dados do chassi informado e também as observações de manutenção. | Ajuste no BALC2000 para exibir corretamente o chassi e informações das observações de manutenção. | balc2000.42r |
| 9601 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-05 11:00 | v10.10 | BDS | balc2000 | BALC2000 não está salvando os dados do chassi informado e também as observações de manutenção. | Ajuste no BALC2000 para exibir corretamente o chassi e informações das observações de manutenção. | balc2000.42m |
| 9552 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-05 10:57 | v10.10 | BDS | f_senha | Os bloqueios realizados no CADA0295 não estão surtindo efeito. | Ajuste no CADA0295 para que os bloqueios sejam realizados corretamente. | f_senha.42m |
| 9549 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-05 10:33 | v10.10 | BDS | clie1510 | Relatório CLIE1510 não está obedecendo os filtros corretamente. | Ajuste no relatório para tratar os filtros corretamente. | clie1510.42r |
| 9549 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-05 10:33 | v10.10 | BDS | clie1510 | Relatório CLIE1510 não está obedecendo os filtros corretamente. | Ajuste no relatório para tratar os filtros corretamente. | clie1510.42m |
| 9581 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-04 11:52 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | O programa estava na importação de txt de NF entrada apresentando a mensagem "100 Nao encontrou informaçoes da NF Entrada-Enter". | Acertado o programa para que trate corretamente a importação quando a nota fiscal de entrada apresentar ou não o campo de intermediador no TXT . | entr1000.42m |
| 9581 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-04 11:52 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | O programa estava na importação de txt de NF entrada apresentando a mensagem "100 Nao encontrou informaçoes da NF Entrada-Enter". | Acertado o programa para que trate corretamente a importação quando a nota fiscal de entrada apresentar ou não o campo de intermediador no TXT . | entr1000.42r |
| 9422 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-03 14:35 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | nota2900.42m |
| 9422 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-03 14:35 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | nota2500.42r |
| 9422 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-03 14:35 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | nota2500.42m |
| 9422 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-03 14:35 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | nota24001.42f |
| 9422 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-03 14:35 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | nota2400.42r |
| 9422 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-03 14:35 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | nota2900.42r |
| 9422 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-03 14:35 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | nota2400.42m |
| 9422 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-03 14:35 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | cnorcint.42f |
| 9422 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-03 14:35 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | nota1910.42r |
| 9422 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-03 14:35 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | nota1910.42m |
| 9422 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-03 14:35 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | entr2400.42r |
| 9422 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-05-03 14:35 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | Implementado a possibilidade de alteração do campo Intermediador na aba informações. | entr2400.42m |
| 6921 | PEÇAS | 2021-04-30 09:59 | v10.10 | BDS | F_REGVPERD | Passar a gravar registro das vendas perdidas dos itens que não estão em estoque nas tabelas 'cmdemand' e 'cmestoqu'. | Passar a gravar registro das vendas perdidas dos itens que não estão em estoque nas tabelas 'cmdemand' e 'cmestoqu'. | f_regvperd.42m |
| 6921 | PEÇAS | 2021-04-30 09:59 | v10.10 | BDS | F_REGVPERD | Passar a gravar registro das vendas perdidas dos itens que não estão em estoque nas tabelas 'cmdemand' e 'cmestoqu'. | Passar a gravar registro das vendas perdidas dos itens que não estão em estoque nas tabelas 'cmdemand' e 'cmestoqu'. | cadp0115.42r |
| 6921 | PEÇAS | 2021-04-30 09:59 | v10.10 | BDS | F_REGVPERD | Passar a gravar registro das vendas perdidas dos itens que não estão em estoque nas tabelas 'cmdemand' e 'cmestoqu'. | Passar a gravar registro das vendas perdidas dos itens que não estão em estoque nas tabelas 'cmdemand' e 'cmestoqu'. | cadp0115.42m |
| 7739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-29 14:32 | v10.10 | BDS | LGPD0380 | Permitir a manutenção das Informações sobre Compartilhamento de Dados com Entidades Públicas e Privadas, na tabela ("CILOGCAP"). | Progama acessado atraves da opção 6 (LGPD) do CADA0380, sub-menu ?Dados Compartilhados?. Passa a permitir a manutenção das Informações sobre Compartilhamento. | lgpd0380.42f |
| 7739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-29 14:32 | v10.10 | BDS | LGPD0380 | Permitir a manutenção das Informações sobre Compartilhamento de Dados com Entidades Públicas e Privadas, na tabela ("CILOGCAP"). | Progama acessado atraves da opção 6 (LGPD) do CADA0380, sub-menu ?Dados Compartilhados?. Passa a permitir a manutenção das Informações sobre Compartilhamento. | lgpd0380.42r |
| 7739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-29 14:32 | v10.10 | BDS | LGPD0380 | Permitir a manutenção das Informações sobre Compartilhamento de Dados com Entidades Públicas e Privadas, na tabela ("CILOGCAP"). | Progama acessado atraves da opção 6 (LGPD) do CADA0380, sub-menu ?Dados Compartilhados?. Passa a permitir a manutenção das Informações sobre Compartilhamento. | cilogcap.42f |
| 7739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-29 14:32 | v10.10 | BDS | LGPD0380 | Permitir a manutenção das Informações sobre Compartilhamento de Dados com Entidades Públicas e Privadas, na tabela ("CILOGCAP"). | Progama acessado atraves da opção 6 (LGPD) do CADA0380, sub-menu ?Dados Compartilhados?. Passa a permitir a manutenção das Informações sobre Compartilhamento. | cada0380.42m |
| 7739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-29 14:32 | v10.10 | BDS | LGPD0380 | Permitir a manutenção das Informações sobre Compartilhamento de Dados com Entidades Públicas e Privadas, na tabela ("CILOGCAP"). | Progama acessado atraves da opção 6 (LGPD) do CADA0380, sub-menu ?Dados Compartilhados?. Passa a permitir a manutenção das Informações sobre Compartilhamento. | cada0380.42r |
| 7739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-29 14:32 | v10.10 | BDS | LGPD0380 | Permitir a manutenção das Informações sobre Compartilhamento de Dados com Entidades Públicas e Privadas, na tabela ("CILOGCAP"). | Progama acessado atraves da opção 6 (LGPD) do CADA0380, sub-menu ?Dados Compartilhados?. Passa a permitir a manutenção das Informações sobre Compartilhamento. | lgpd0380.42m |
| 9465 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-29 12:50 | v10.10 | BDS | OFIC0376 | Ajuste na impressão do celular | Ajuste na impressão do celular | ofic0376.42r |
| 9465 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-29 12:50 | v10.10 | BDS | OFIC0376 | Ajuste na impressão do celular | Ajuste na impressão do celular | ofic0376.42m |
| 9521 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-29 12:43 | v10.10 | BDS | JDCM5000 | Ao tentar fazer a inclusao de um plano de manutenção pelo JDCM5000 o sistema aborta | Ajuste de tela | jdcm5000.42f |
| 9497 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 14:30 | v10.10 | BDS | RECE0900 | Ao emitir o relatório RECE3120 o campo de nº de parcelas está apresentando dois asteriscos (**), quando há mais de 99 parcelas geradas através do programa RECE9000. | Correção para que apresente o nº correto das parcelas | rece3120.42r |
| 9497 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 14:30 | v10.10 | BDS | RECE0900 | Ao emitir o relatório RECE3120 o campo de nº de parcelas está apresentando dois asteriscos (**), quando há mais de 99 parcelas geradas através do programa RECE9000. | Correção para que apresente o nº correto das parcelas | rece3120.42m |
| 9497 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 14:30 | v10.10 | BDS | RECE0900 | Ao emitir o relatório RECE3120 o campo de nº de parcelas está apresentando dois asteriscos (**), quando há mais de 99 parcelas geradas através do programa RECE9000. | Correção para que apresente o nº correto das parcelas | crduplic.42f |
| 9497 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 14:30 | v10.10 | BDS | RECE0900 | Ao emitir o relatório RECE3120 o campo de nº de parcelas está apresentando dois asteriscos (**), quando há mais de 99 parcelas geradas através do programa RECE9000. | Correção para que apresente o nº correto das parcelas | rece0900.42r |
| 9497 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 14:30 | v10.10 | BDS | RECE0900 | Ao emitir o relatório RECE3120 o campo de nº de parcelas está apresentando dois asteriscos (**), quando há mais de 99 parcelas geradas através do programa RECE9000. | Correção para que apresente o nº correto das parcelas | rece0900.42m |
| 9551 | FISCAL | 2021-04-28 12:53 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação das tabelas CNCFOPCS e CNRACFCS | Criação das tabelas CNCFOPCS e CNRACFCS | dialib.42m |
| 9551 | FISCAL | 2021-04-28 12:53 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação das tabelas CNCFOPCS e CNRACFCS | Criação das tabelas CNCFOPCS e CNRACFCS | tabelas.jar |
| 9438 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 08:59 | v10.10 | BDS | prod2100 | Erro ao realizar a carga do arquivo de preços completos da Toyota aos domingos. | Ajuste no programa para realizar a carga dos arquivos corretamente. | prod2100.42r |
| 9438 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 08:59 | v10.10 | BDS | prod2100 | Erro ao realizar a carga do arquivo de preços completos da Toyota aos domingos. | Ajuste no programa para realizar a carga dos arquivos corretamente. | prod2100.42m |
| 9277 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 08:51 | v10.10 | BDS | f_dataspro | Lentidão na geração de Notas Fiscais. | Ajuste no programa para não gerar lentidão na geração de Notas. | f_dataspro.42m |
| 9277 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 08:51 | v10.10 | BDS | f_dataspro | Lentidão na geração de Notas Fiscais. | Ajuste no programa para não gerar lentidão na geração de Notas. | f_nfemov04.42m |
| 9226 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 08:50 | v10.10 | BDS | fisc0201 | SP - Decreto 65.255 - Institui novas alíquotas internas de ICMS para veículos automotores:
* Até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%,
* A partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e;
* A partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%. | Para vendas internas de veículos ST destinadas a consumidor final o sistema irá buscar a Alíquota interna do veículo seguindo a seguinte ordem:
1º - Na Nota Fiscal de venda do veículo;
2º - No programa VEIC0200;
3º - Regra por período, até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%, a partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e
a partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%
4º - No programa CADA0200 da UF da filial logada. | fisc7014.42m |
| 9226 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 08:50 | v10.10 | BDS | fisc0201 | SP - Decreto 65.255 - Institui novas alíquotas internas de ICMS para veículos automotores:
* Até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%,
* A partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e;
* A partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%. | Para vendas internas de veículos ST destinadas a consumidor final o sistema irá buscar a Alíquota interna do veículo seguindo a seguinte ordem:
1º - Na Nota Fiscal de venda do veículo;
2º - No programa VEIC0200;
3º - Regra por período, até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%, a partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e
a partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%
4º - No programa CADA0200 da UF da filial logada. | fisc7014.42r |
| 9226 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 08:50 | v10.10 | BDS | fisc0201 | SP - Decreto 65.255 - Institui novas alíquotas internas de ICMS para veículos automotores:
* Até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%,
* A partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e;
* A partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%. | Para vendas internas de veículos ST destinadas a consumidor final o sistema irá buscar a Alíquota interna do veículo seguindo a seguinte ordem:
1º - Na Nota Fiscal de venda do veículo;
2º - No programa VEIC0200;
3º - Regra por período, até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%, a partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e
a partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%
4º - No programa CADA0200 da UF da filial logada. | fisc0201.42r |
| 9226 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 08:50 | v10.10 | BDS | fisc0201 | SP - Decreto 65.255 - Institui novas alíquotas internas de ICMS para veículos automotores:
* Até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%,
* A partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e;
* A partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%. | Para vendas internas de veículos ST destinadas a consumidor final o sistema irá buscar a Alíquota interna do veículo seguindo a seguinte ordem:
1º - Na Nota Fiscal de venda do veículo;
2º - No programa VEIC0200;
3º - Regra por período, até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%, a partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e
a partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%
4º - No programa CADA0200 da UF da filial logada. | f_ctrestnf.42m |
| 9226 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 08:50 | v10.10 | BDS | fisc0201 | SP - Decreto 65.255 - Institui novas alíquotas internas de ICMS para veículos automotores:
* Até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%,
* A partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e;
* A partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%. | Para vendas internas de veículos ST destinadas a consumidor final o sistema irá buscar a Alíquota interna do veículo seguindo a seguinte ordem:
1º - Na Nota Fiscal de venda do veículo;
2º - No programa VEIC0200;
3º - Regra por período, até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%, a partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e
a partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%
4º - No programa CADA0200 da UF da filial logada. | fisc0201.42m |
| 9226 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 08:50 | v10.10 | BDS | fisc0201 | SP - Decreto 65.255 - Institui novas alíquotas internas de ICMS para veículos automotores:
* Até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%,
* A partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e;
* A partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%. | Para vendas internas de veículos ST destinadas a consumidor final o sistema irá buscar a Alíquota interna do veículo seguindo a seguinte ordem:
1º - Na Nota Fiscal de venda do veículo;
2º - No programa VEIC0200;
3º - Regra por período, até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%, a partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e
a partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%
4º - No programa CADA0200 da UF da filial logada. | fisc0201.42f |
| 9226 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-28 08:50 | v10.10 | BDS | fisc0201 | SP - Decreto 65.255 - Institui novas alíquotas internas de ICMS para veículos automotores:
* Até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%,
* A partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e;
* A partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%. | Para vendas internas de veículos ST destinadas a consumidor final o sistema irá buscar a Alíquota interna do veículo seguindo a seguinte ordem:
1º - Na Nota Fiscal de venda do veículo;
2º - No programa VEIC0200;
3º - Regra por período, até o dia 14 de janeiro de 2021 alíquota igual a 12%, a partir do dia 15 de janeiro até 31 de março de 2021 alíquota igual a 13,3% e
a partir de 1º de abril a alíquota igual 14,5%
4º - No programa CADA0200 da UF da filial logada. | f_ricmsst.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | sped3100.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | sped3100.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc7014.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc7016.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc7016.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc7100.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc7100.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc8000.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc8000.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc8001.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc8001.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc8060.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc8060.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc8070.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc8070.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc7014.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc8080.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | sped3000.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc8080.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc8100.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc8100.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc9001.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc9001.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc9990.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc9990.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | ofic7920.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | ofic7920.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | sped1000.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | sped1000.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | sped2000.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | sped2000.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | sped3000.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4091.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4092.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4092.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4093.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4093.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4094.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4094.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4096.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4096.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4097.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4097.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4098.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4098.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4091.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4099.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5575.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4099.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5500.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5500.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5510.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5510.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5520.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5520.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5525.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5525.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5540.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5540.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5570.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5570.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5575.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5581.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5590.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5590.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5600.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5600.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5680.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5680.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5690.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5690.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5700.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5700.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5730.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc5730.42r |
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| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc2010.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc2015.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc2015.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc2020.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc2020.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc2025.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc2025.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc3001.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc3001.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc1015.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc3010.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4044.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc3010.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4000.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4000.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4010.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4010.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4020.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4020.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4041.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4041.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4042.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4042.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4043.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4043.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4044.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4045.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4046.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4046.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4047.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4047.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4048.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4048.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4049.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4049.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4050.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4050.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4051.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4051.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4045.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4052.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4059.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4052.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4053.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4053.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4054.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4054.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4055.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4055.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4056.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4056.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4057.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4057.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4058.42m |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4058.42r |
| 7738 | FISCAL | 2021-04-27 11:27 | v10.10 | BDS | FISC1010 | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | Programas fiscais adequados para atender o LGPD. | fisc4059.42m |
| 7316 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-26 11:01 | v10.10 | BDS | PROD2190 | Programa adequado para atualizar os dados do 'PROP1000'. | Programa adequado para atualizar os dados do 'PROP1000'. | prod2190.42m |
| 7316 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-26 11:01 | v10.10 | BDS | PROD2190 | Programa adequado para atualizar os dados do 'PROP1000'. | Programa adequado para atualizar os dados do 'PROP1000'. | prod2190.42r |
| 9525 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-26 10:58 | v10.10 | BDS | entr1000 | Erro ao acessar o Filtro no ENTR1000. | Ajuste no programa para não sair por erro. | entr1000nff.42f |
| 9525 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-26 10:58 | v10.10 | BDS | entr1000 | Erro ao acessar o Filtro no ENTR1000. | Ajuste no programa para não sair por erro. | entr1000nf.42f |
| 7684 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-23 10:52 | v10.10 | BDS | PEDC0500 | Bloquear a inclusão de pedido VOR no máximo para 2 pedidos por chassis. | Bloquear a inclusão de pedido VOR no máximo para 2 pedidos por chassis. | pedc5100.42r |
| 7684 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-23 10:52 | v10.10 | BDS | PEDC0500 | Bloquear a inclusão de pedido VOR no máximo para 2 pedidos por chassis. | Bloquear a inclusão de pedido VOR no máximo para 2 pedidos por chassis. | pedc5100.42m |
| 7684 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-23 10:52 | v10.10 | BDS | PEDC0500 | Bloquear a inclusão de pedido VOR no máximo para 2 pedidos por chassis. | Bloquear a inclusão de pedido VOR no máximo para 2 pedidos por chassis. | pedc0500.42m |
| 7684 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-23 10:52 | v10.10 | BDS | PEDC0500 | Bloquear a inclusão de pedido VOR no máximo para 2 pedidos por chassis. | Bloquear a inclusão de pedido VOR no máximo para 2 pedidos por chassis. | pedc0500.42r |
| 9490 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-23 10:49 | v10.10 | BDS | menu0000 | Lentidão ao acessar programas. | Ajuste no Menu para correção da lentidão ao acesso nos programas. | menu0000.42r |
| 9490 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-23 10:49 | v10.10 | BDS | menu0000 | Lentidão ao acessar programas. | Ajuste no Menu para correção da lentidão ao acesso nos programas. | menu0000.42m |
| 9510 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-23 09:25 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | O sistema esta apresentando mensagem de "Nota não encontrada" ao efetuar importação de xml de NF de entrada apos dia 05/04/2021. | Programa acertado para que trate corretamente na opção "Nfe/CTe Entrada" a informação de "Intermediador" enviada nas notas fiscais de entrada emitidas após 05/04/2021. | entr1000.42r |
| 9510 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-23 09:25 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | O sistema esta apresentando mensagem de "Nota não encontrada" ao efetuar importação de xml de NF de entrada apos dia 05/04/2021. | Programa acertado para que trate corretamente na opção "Nfe/CTe Entrada" a informação de "Intermediador" enviada nas notas fiscais de entrada emitidas após 05/04/2021. | entr1000.42m |
| 8684 | FISCAL | 2021-04-22 12:39 | v10.10 | BDS | F_INSCREST | Corrigido a validação da IE do Distrito Federal. | Corrigido a validação da IE do Distrito Federal.
| f_inscrest.42m |
| 9509 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-20 12:06 | v10.10 | SISDIA JAVA | JDVC0100 | Alteração na seleção dos CNPJ através do filtro | Alteração na seleção dos CNPJ através do filtro | JDVC0100 |
| 9513 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-20 12:03 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | O sistema esta enviando a taga intermediador quando o < e "0" causando : Rejeição 435: NF-e não pode ter o indicativo do intermediador | Acertado o programa para que caso tenha notas fiscais que gerem o < igual a "0" não seja gerado a tab intermediador . | f_nfemov04.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | veic3040.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | rhfp0440.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | rhfp0440.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | scpc1002.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | scpc1002.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | serv2000.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | serv2000.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | stre0000.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | stre0000.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | veic0070.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | veic0070.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | veic0100.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | veic0100.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | veic0200.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | retn0001.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | veic0200.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | veic3040.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | veic0205.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | veic0205.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | veic0210.42m |
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| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | inve1700.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | gmga2000.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | gmsr1000.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | gmsr1000.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | inte1500.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | inte1500.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | inve0100.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | inve0100.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | inve0170.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | inve0170.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | inve0231.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | inve0231.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | inve0331.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | inve0331.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | inve1700.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | isap0000.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | jdcm1200.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | jdcm1200.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | jdcm1500.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | jdcm1500.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | jdcm1600.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | jdcm1600.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota0500.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota0500.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1000.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1000.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1700.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1700.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | isap0000.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1800.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota2210.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1800.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1900.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1900.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1920.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1920.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1940.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1940.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1950.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1950.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1955.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota1955.42r |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota2100.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota2150.42m |
| 7952 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 15:06 | v10.10 | BDS | f_ctlctsap | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | Implementado logs de gravação nas rotinas de interface com o SAP. | nota2150.42r |
| 911 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 11:33 | v10.10 | BDS | FISC0130 | Implementado o botão "F2 Exceção" para que seja possível para clientes com exigência fiscal , efetuar a venda dentro do estado com valor de ICMSST por filial utilizando frete igual a "9" . | Implementado o botão "F2 Exceção" para que seja possível para clientes com exigência fiscal , efetuar a venda dentro do estado com valor de ICMSST por filial utilizando frete igual a "9" . | fisc0130.42r |
| 911 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 11:33 | v10.10 | BDS | FISC0130 | Implementado o botão "F2 Exceção" para que seja possível para clientes com exigência fiscal , efetuar a venda dentro do estado com valor de ICMSST por filial utilizando frete igual a "9" . | Implementado o botão "F2 Exceção" para que seja possível para clientes com exigência fiscal , efetuar a venda dentro do estado com valor de ICMSST por filial utilizando frete igual a "9" . | tabelas.jarnota2000.42m |
| 911 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 11:33 | v10.10 | BDS | FISC0130 | Implementado o botão "F2 Exceção" para que seja possível para clientes com exigência fiscal , efetuar a venda dentro do estado com valor de ICMSST por filial utilizando frete igual a "9" . | Implementado o botão "F2 Exceção" para que seja possível para clientes com exigência fiscal , efetuar a venda dentro do estado com valor de ICMSST por filial utilizando frete igual a "9" . | cnpriexc.42f |
| 911 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 11:33 | v10.10 | BDS | FISC0130 | Implementado o botão "F2 Exceção" para que seja possível para clientes com exigência fiscal , efetuar a venda dentro do estado com valor de ICMSST por filial utilizando frete igual a "9" . | Implementado o botão "F2 Exceção" para que seja possível para clientes com exigência fiscal , efetuar a venda dentro do estado com valor de ICMSST por filial utilizando frete igual a "9" . | fisc0130.42m |
| 911 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-19 11:33 | v10.10 | BDS | FISC0130 | Implementado o botão "F2 Exceção" para que seja possível para clientes com exigência fiscal , efetuar a venda dentro do estado com valor de ICMSST por filial utilizando frete igual a "9" . | Implementado o botão "F2 Exceção" para que seja possível para clientes com exigência fiscal , efetuar a venda dentro do estado com valor de ICMSST por filial utilizando frete igual a "9" . | f_calcstri.42m |
| 9524 | FISCAL | 2021-04-19 10:40 | v10.10 | BDS | CADA0297 | Implementação do programa CADA0297. | Implementação do programa CADA0297. | cada0297.42r |
| 9524 | FISCAL | 2021-04-19 10:40 | v10.10 | BDS | CADA0297 | Implementação do programa CADA0297. | Implementação do programa CADA0297. | codeposi.42f |
| 9524 | FISCAL | 2021-04-19 10:40 | v10.10 | BDS | CADA0297 | Implementação do programa CADA0297. | Implementação do programa CADA0297. | cada0297.42m |
| 8738 | FISCAL | 2021-04-19 09:46 | v10.10 | BDS | fisc0205 | Implementação do Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital para Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, conforme Decreto 15.484/2020 | Implementação do Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital para Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, conforme Decreto 15.484/2020 | fisc0205.42r |
| 8738 | FISCAL | 2021-04-19 09:46 | v10.10 | BDS | fisc0205 | Implementação do Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital para Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, conforme Decreto 15.484/2020 | Implementação do Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital para Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, conforme Decreto 15.484/2020 | fisc0205.42m |
| 8738 | FISCAL | 2021-04-19 09:46 | v10.10 | BDS | fisc0205 | Implementação do Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital para Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, conforme Decreto 15.484/2020 | Implementação do Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital para Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, conforme Decreto 15.484/2020 | fisc0205.42f |
| 8738 | FISCAL | 2021-04-19 09:46 | v10.10 | BDS | fisc0205 | Implementação do Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital para Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, conforme Decreto 15.484/2020 | Implementação do Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital para Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, conforme Decreto 15.484/2020 | f_cest.42m |
| 8738 | FISCAL | 2021-04-19 09:46 | v10.10 | BDS | fisc0205 | Implementação do Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital para Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, conforme Decreto 15.484/2020 | Implementação do Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital para Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, conforme Decreto 15.484/2020 | f_ctrestnf.42m |
| 8672 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-16 09:50 | v10.10 | BDS | OFIC0730 | Alterações para melhoramento da performace de processamento de dados para a diminuição do tempo de execução de todo o processo. | Alterações para melhoramento da performace de processamento de dados para a diminuição do tempo de execução de todo o processo. | ofic0730.42m |
| 8672 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-16 09:50 | v10.10 | BDS | OFIC0730 | Alterações para melhoramento da performace de processamento de dados para a diminuição do tempo de execução de todo o processo. | Alterações para melhoramento da performace de processamento de dados para a diminuição do tempo de execução de todo o processo. | cada7020.42r |
| 9381 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-16 09:50 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Ajuste da geracao do registro C500 | Ajuste da geracao do registro C500 | f_efdiblce.42m |
| 9381 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-16 09:50 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Ajuste da geracao do registro C500 | Ajuste da geracao do registro C500 | f_sped1999.42m |
| 8672 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-16 09:50 | v10.10 | BDS | OFIC0730 | Alterações para melhoramento da performace de processamento de dados para a diminuição do tempo de execução de todo o processo. | Alterações para melhoramento da performace de processamento de dados para a diminuição do tempo de execução de todo o processo. | ofic0730.42r |
| 8672 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-16 09:50 | v10.10 | BDS | OFIC0730 | Alterações para melhoramento da performace de processamento de dados para a diminuição do tempo de execução de todo o processo. | Alterações para melhoramento da performace de processamento de dados para a diminuição do tempo de execução de todo o processo. | cada7020.42m |
| 9437 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-16 09:46 | v10.10 | BDS | OFIC9410 | Ajuste para mostrar codigo de serviço da nota quando o código do serviço da OS é trocado na emissão da nota. | Ajuste para mostrar codigo de serviço da nota quando o código do serviço da OS é trocado na emissão da nota. | ofic9410.42r |
| 9437 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-16 09:46 | v10.10 | BDS | OFIC9410 | Ajuste para mostrar codigo de serviço da nota quando o código do serviço da OS é trocado na emissão da nota. | Ajuste para mostrar codigo de serviço da nota quando o código do serviço da OS é trocado na emissão da nota. | ofic9410.42m |
| 7922 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-15 12:29 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Ajuste para regravar o campo "cnnfserv.deduzisstnf" ao Alterar ISS de R para N. | Ajuste para regravar o campo "cnnfserv.deduzisstnf" ao Alterar ISS de R para N. | nota2500.42r |
| 7922 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-15 12:29 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Ajuste para regravar o campo "cnnfserv.deduzisstnf" ao Alterar ISS de R para N. | Ajuste para regravar o campo "cnnfserv.deduzisstnf" ao Alterar ISS de R para N. | nota2500.42m |
| 7922 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-15 12:29 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Ajuste para regravar o campo "cnnfserv.deduzisstnf" ao Alterar ISS de R para N. | Ajuste para regravar o campo "cnnfserv.deduzisstnf" ao Alterar ISS de R para N. | nota2400.42r |
| 7922 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-15 12:29 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Ajuste para regravar o campo "cnnfserv.deduzisstnf" ao Alterar ISS de R para N. | Ajuste para regravar o campo "cnnfserv.deduzisstnf" ao Alterar ISS de R para N. | nota2400.42m |
| 7922 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-15 12:29 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Ajuste para regravar o campo "cnnfserv.deduzisstnf" ao Alterar ISS de R para N. | Ajuste para regravar o campo "cnnfserv.deduzisstnf" ao Alterar ISS de R para N. | nota24006.42f |
| 8736 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-15 12:24 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementando a importação de CT-e | Implementando a importação de CT-e
OBS: O sistema não possui a importação direta do XML e por isso é necessário que os integradores façam a conversão, nesta data apenas o integrador na NDDigital realiza essa conversão. | entr1000.42m |
| 8736 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-15 12:24 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementando a importação de CT-e | Implementando a importação de CT-e
OBS: O sistema não possui a importação direta do XML e por isso é necessário que os integradores façam a conversão, nesta data apenas o integrador na NDDigital realiza essa conversão. | entr1000nf.42f |
| 8736 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-15 12:24 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementando a importação de CT-e | Implementando a importação de CT-e
OBS: O sistema não possui a importação direta do XML e por isso é necessário que os integradores façam a conversão, nesta data apenas o integrador na NDDigital realiza essa conversão. | entr1000.42r |
| 9448 | PÓS-VENDAS | 2021-04-15 09:34 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | OFIC1550/OFIC1570, Ao acessar os programas para efetuar os apontamentos não está sendo possível.
Ao tentar efetuar o apontamento é apresentado a mensagem de erro "Agendado para outro técnico. Reagende no quadro", mesmo colocando para outro técnico o problema persiste.
Outro erro é que não estão conseguindo fazer apontamento para serviços sem chip, dando o erro que é necessário alocar o chip no quadro de agendamento. | Programas OFIC1550/OFIC1570/OFIT1550/OFIT1570 adequados para apontar os tempos corretamente quando o chip estiver alocado no quadro para o mesmo técnico do apontamento. Para os serviços que não geram chip, o programa não irá consistir se o chip está alocado no quadro. | ofit1570.42m |
| 9448 | PÓS-VENDAS | 2021-04-15 09:34 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | OFIC1550/OFIC1570, Ao acessar os programas para efetuar os apontamentos não está sendo possível.
Ao tentar efetuar o apontamento é apresentado a mensagem de erro "Agendado para outro técnico. Reagende no quadro", mesmo colocando para outro técnico o problema persiste.
Outro erro é que não estão conseguindo fazer apontamento para serviços sem chip, dando o erro que é necessário alocar o chip no quadro de agendamento. | Programas OFIC1550/OFIC1570/OFIT1550/OFIT1570 adequados para apontar os tempos corretamente quando o chip estiver alocado no quadro para o mesmo técnico do apontamento. Para os serviços que não geram chip, o programa não irá consistir se o chip está alocado no quadro. | ofit1550.42r |
| 9448 | PÓS-VENDAS | 2021-04-15 09:34 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | OFIC1550/OFIC1570, Ao acessar os programas para efetuar os apontamentos não está sendo possível.
Ao tentar efetuar o apontamento é apresentado a mensagem de erro "Agendado para outro técnico. Reagende no quadro", mesmo colocando para outro técnico o problema persiste.
Outro erro é que não estão conseguindo fazer apontamento para serviços sem chip, dando o erro que é necessário alocar o chip no quadro de agendamento. | Programas OFIC1550/OFIC1570/OFIT1550/OFIT1570 adequados para apontar os tempos corretamente quando o chip estiver alocado no quadro para o mesmo técnico do apontamento. Para os serviços que não geram chip, o programa não irá consistir se o chip está alocado no quadro. | ofit1550.42m |
| 9448 | PÓS-VENDAS | 2021-04-15 09:34 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | OFIC1550/OFIC1570, Ao acessar os programas para efetuar os apontamentos não está sendo possível.
Ao tentar efetuar o apontamento é apresentado a mensagem de erro "Agendado para outro técnico. Reagende no quadro", mesmo colocando para outro técnico o problema persiste.
Outro erro é que não estão conseguindo fazer apontamento para serviços sem chip, dando o erro que é necessário alocar o chip no quadro de agendamento. | Programas OFIC1550/OFIC1570/OFIT1550/OFIT1570 adequados para apontar os tempos corretamente quando o chip estiver alocado no quadro para o mesmo técnico do apontamento. Para os serviços que não geram chip, o programa não irá consistir se o chip está alocado no quadro. | ofic1570.42r |
| 9448 | PÓS-VENDAS | 2021-04-15 09:34 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | OFIC1550/OFIC1570, Ao acessar os programas para efetuar os apontamentos não está sendo possível.
Ao tentar efetuar o apontamento é apresentado a mensagem de erro "Agendado para outro técnico. Reagende no quadro", mesmo colocando para outro técnico o problema persiste.
Outro erro é que não estão conseguindo fazer apontamento para serviços sem chip, dando o erro que é necessário alocar o chip no quadro de agendamento. | Programas OFIC1550/OFIC1570/OFIT1550/OFIT1570 adequados para apontar os tempos corretamente quando o chip estiver alocado no quadro para o mesmo técnico do apontamento. Para os serviços que não geram chip, o programa não irá consistir se o chip está alocado no quadro. | ofit1570.42r |
| 9448 | PÓS-VENDAS | 2021-04-15 09:34 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | OFIC1550/OFIC1570, Ao acessar os programas para efetuar os apontamentos não está sendo possível.
Ao tentar efetuar o apontamento é apresentado a mensagem de erro "Agendado para outro técnico. Reagende no quadro", mesmo colocando para outro técnico o problema persiste.
Outro erro é que não estão conseguindo fazer apontamento para serviços sem chip, dando o erro que é necessário alocar o chip no quadro de agendamento. | Programas OFIC1550/OFIC1570/OFIT1550/OFIT1570 adequados para apontar os tempos corretamente quando o chip estiver alocado no quadro para o mesmo técnico do apontamento. Para os serviços que não geram chip, o programa não irá consistir se o chip está alocado no quadro. | ofic1570.42m |
| 9448 | PÓS-VENDAS | 2021-04-15 09:34 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | OFIC1550/OFIC1570, Ao acessar os programas para efetuar os apontamentos não está sendo possível.
Ao tentar efetuar o apontamento é apresentado a mensagem de erro "Agendado para outro técnico. Reagende no quadro", mesmo colocando para outro técnico o problema persiste.
Outro erro é que não estão conseguindo fazer apontamento para serviços sem chip, dando o erro que é necessário alocar o chip no quadro de agendamento. | Programas OFIC1550/OFIC1570/OFIT1550/OFIT1570 adequados para apontar os tempos corretamente quando o chip estiver alocado no quadro para o mesmo técnico do apontamento. Para os serviços que não geram chip, o programa não irá consistir se o chip está alocado no quadro. | ofic1500t3a.42f |
| 9448 | PÓS-VENDAS | 2021-04-15 09:34 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | OFIC1550/OFIC1570, Ao acessar os programas para efetuar os apontamentos não está sendo possível.
Ao tentar efetuar o apontamento é apresentado a mensagem de erro "Agendado para outro técnico. Reagende no quadro", mesmo colocando para outro técnico o problema persiste.
Outro erro é que não estão conseguindo fazer apontamento para serviços sem chip, dando o erro que é necessário alocar o chip no quadro de agendamento. | Programas OFIC1550/OFIC1570/OFIT1550/OFIT1570 adequados para apontar os tempos corretamente quando o chip estiver alocado no quadro para o mesmo técnico do apontamento. Para os serviços que não geram chip, o programa não irá consistir se o chip está alocado no quadro. | ofic1550.42r |
| 9448 | PÓS-VENDAS | 2021-04-15 09:34 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | OFIC1550/OFIC1570, Ao acessar os programas para efetuar os apontamentos não está sendo possível.
Ao tentar efetuar o apontamento é apresentado a mensagem de erro "Agendado para outro técnico. Reagende no quadro", mesmo colocando para outro técnico o problema persiste.
Outro erro é que não estão conseguindo fazer apontamento para serviços sem chip, dando o erro que é necessário alocar o chip no quadro de agendamento. | Programas OFIC1550/OFIC1570/OFIT1550/OFIT1570 adequados para apontar os tempos corretamente quando o chip estiver alocado no quadro para o mesmo técnico do apontamento. Para os serviços que não geram chip, o programa não irá consistir se o chip está alocado no quadro. | ofic1550.42m |
| 8566 | FISCAL | 2021-04-12 10:56 | v10.10 | BDS | f_efdiblce | Implementado no Registro E115 o Código do Benefício cadastrado no CADA0171 com o CFO e CST , na seguinte ordem:
CFOP + Código de Beneficio + CST.
Requisitos:
Filial ser do estado RS
Ter os benefícios fiscais parametrizado no CADA0171
Ter emissão de nota com CST 20,30,40,70,90, para caracterizar beneficio fiscal. | Implementado no Registro E115 o Código do Benefício cadastrado no CADA0171 com o CFO e CST , na seguinte ordem:
CFOP + Código de Beneficio + CST.
Requisitos:
Filial ser do estado RS
Ter os benefícios fiscais parametrizado no CADA0171
Ter emissão de nota com CST 20,30,40,70,90, para caracterizar beneficio fiscal. | f_efdiblce.42m |
| 6486 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-12 10:39 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de Suframa para Itens Importados. | Implementado o Desconto de Suframa para Itens Importados. | nota2000.42m |
| 9463 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-12 10:35 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão do programa LGPD0380. | Inclusão do programa LGPD0380. | tabelas.jar |
| 9463 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-12 10:35 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão do programa LGPD0380. | Inclusão do programa LGPD0380. | dialib.42m |
| 9409 | PÓS-VENDAS | 2021-04-09 14:49 | v10.10 | BDS | ofit0375 | Ao gerar a Impressão da Pré-Ordem o usuário informa o número XXX, porém, o programa imprimi a Pré-OS de número YYYY. | Correção para a impressão da pré-ordem imprimir o número correto. | ofit0375.42r |
| 9409 | PÓS-VENDAS | 2021-04-09 14:49 | v10.10 | BDS | ofit0375 | Ao gerar a Impressão da Pré-Ordem o usuário informa o número XXX, porém, o programa imprimi a Pré-OS de número YYYY. | Correção para a impressão da pré-ordem imprimir o número correto. | ofit0375.42m |
| 9455 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-09 14:39 | v10.10 | BDS | NOTA2460 | Erro no cancelamento de notas fiscais : "-692 Nao Excluiu CNORCCAP" | Acertada rotina de cancelamento de nota fiscal para que não apresente mais a mesnagem: "-692 Nao Excluiu CNORCCAP" | nota2460.42m |
| 9466 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-09 09:59 | v10.10 | BDS | b_lgpd.42m | Criação da rotina grava_cilogcap no módulo b_lgpd.4gl | Criação da rotina grava_cilogcap no módulo b_lgpd.4gl | b_lgpd.42m |
| 9456 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-08 12:32 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa SPED1000 estava apresentando o seguinte erro de execução: "The specified table (cipesssoa is not in the)". | Foi identificado que a tabela cipessoa estava com um "s" a mais, estando incorretamente escrita como "cipesssoa", o que estava ocasionando o erro. Dessa forma, foi corrigido. | sped1000.42r |
| 9456 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-08 12:32 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa SPED1000 estava apresentando o seguinte erro de execução: "The specified table (cipesssoa is not in the)". | Foi identificado que a tabela cipessoa estava com um "s" a mais, estando incorretamente escrita como "cipesssoa", o que estava ocasionando o erro. Dessa forma, foi corrigido. | sped1000.42m |
| 9404 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-07 16:45 | v10.10 | BDS | DIALIB | Liberação para criação das tabelas CNPRORIG e CIIMPCLI . | Liberação para criação das tabelas CNPRORIG e CIIMPCLI . | tabelas.jar |
| 9404 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-07 16:45 | v10.10 | BDS | DIALIB | Liberação para criação das tabelas CNPRORIG e CIIMPCLI . | Liberação para criação das tabelas CNPRORIG e CIIMPCLI . | dialib.42m |
| 9283 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-07 11:02 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Na geração do registro E240, o código do participante e também o código do produto não estão sendo carregados nos registros 0150 e 0200 do mesmo arquivo, ocasionando erro de validação. | Ajuste da geracao do registro 0150 para carregar codigo
do produto e 0200 para identificar corretamente o codigo do
participante gerado no registro E240. | f_sped1999.42m |
| 9283 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-07 11:02 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Na geração do registro E240, o código do participante e também o código do produto não estão sendo carregados nos registros 0150 e 0200 do mesmo arquivo, ocasionando erro de validação. | Ajuste da geracao do registro 0150 para carregar codigo
do produto e 0200 para identificar corretamente o codigo do
participante gerado no registro E240. | f_efdiblce.42m |
| 5606 | FISCAL | 2021-04-07 10:25 | v10.10 | BDS | BALC2000, OFIC3500 | O relatório de orçamento não estava apresentando corretamente o percentual de ICMS nas vendas interestaduais destinadas ao estado de Santa Catarina, e também nas vendas de produtos importados. | O relatório de orçamento foi corrigido para apresentar corretamente a alíquota interestadual de venda para SC, conforme parametrização no programa CADA0200, campo "Alíquota ICMS Revenda". | ofic3500.42r |
| 5606 | FISCAL | 2021-04-07 10:25 | v10.10 | BDS | BALC2000, OFIC3500 | O relatório de orçamento não estava apresentando corretamente o percentual de ICMS nas vendas interestaduais destinadas ao estado de Santa Catarina, e também nas vendas de produtos importados. | O relatório de orçamento foi corrigido para apresentar corretamente a alíquota interestadual de venda para SC, conforme parametrização no programa CADA0200, campo "Alíquota ICMS Revenda". | ofic3500.42m |
| 5606 | FISCAL | 2021-04-07 10:25 | v10.10 | BDS | BALC2000, OFIC3500 | O relatório de orçamento não estava apresentando corretamente o percentual de ICMS nas vendas interestaduais destinadas ao estado de Santa Catarina, e também nas vendas de produtos importados. | O relatório de orçamento foi corrigido para apresentar corretamente a alíquota interestadual de venda para SC, conforme parametrização no programa CADA0200, campo "Alíquota ICMS Revenda". | balc2000.42r |
| 5606 | FISCAL | 2021-04-07 10:25 | v10.10 | BDS | BALC2000, OFIC3500 | O relatório de orçamento não estava apresentando corretamente o percentual de ICMS nas vendas interestaduais destinadas ao estado de Santa Catarina, e também nas vendas de produtos importados. | O relatório de orçamento foi corrigido para apresentar corretamente a alíquota interestadual de venda para SC, conforme parametrização no programa CADA0200, campo "Alíquota ICMS Revenda". | f_imporcam.42m |
| 5606 | FISCAL | 2021-04-07 10:25 | v10.10 | BDS | BALC2000, OFIC3500 | O relatório de orçamento não estava apresentando corretamente o percentual de ICMS nas vendas interestaduais destinadas ao estado de Santa Catarina, e também nas vendas de produtos importados. | O relatório de orçamento foi corrigido para apresentar corretamente a alíquota interestadual de venda para SC, conforme parametrização no programa CADA0200, campo "Alíquota ICMS Revenda". | balc2000.42m |
| 4069 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-06 15:22 | v10.10 | BDS | VEIC3030 | No caso de existir mais de uma avaliação de usados para um mesmo chassi, o programa irá retornar no relatório apenas avaliação com o status de "em estoque". | No caso de existir mais de uma avaliação de usados para um mesmo chassi, o programa irá retornar no relatório apenas avaliação com o status de "em estoque". | veic3030.42r |
| 4069 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-06 15:22 | v10.10 | BDS | VEIC3030 | No caso de existir mais de uma avaliação de usados para um mesmo chassi, o programa irá retornar no relatório apenas avaliação com o status de "em estoque". | No caso de existir mais de uma avaliação de usados para um mesmo chassi, o programa irá retornar no relatório apenas avaliação com o status de "em estoque". | veic3030.42m |
| 9397 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-06 14:39 | v10.10 | BDS | rece3010 | O relatório rece3010 esta trazendo informação em duplicidade, segue em anexo. | Ajuste no programa para não duplicar os dados do relatório. | rece3010.42r |
| 9397 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-06 14:39 | v10.10 | BDS | rece3010 | O relatório rece3010 esta trazendo informação em duplicidade, segue em anexo. | Ajuste no programa para não duplicar os dados do relatório. | rece3010.42m |
| 7786 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-05 08:38 | v10.10 | BDS | OFIT0390 | Implementado filtro por OS, neste caso o arquivo será gerado apenas com os dados da OS selecionado.
| Implementado filtro por OS, neste caso o arquivo será gerado apenas com os dados da OS selecionado. | ofit0390.42r |
| 7786 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-05 08:38 | v10.10 | BDS | OFIT0390 | Implementado filtro por OS, neste caso o arquivo será gerado apenas com os dados da OS selecionado.
| Implementado filtro por OS, neste caso o arquivo será gerado apenas com os dados da OS selecionado. | ofit0390.42f |
| 7786 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-05 08:38 | v10.10 | BDS | OFIT0390 | Implementado filtro por OS, neste caso o arquivo será gerado apenas com os dados da OS selecionado.
| Implementado filtro por OS, neste caso o arquivo será gerado apenas com os dados da OS selecionado. | ofit0390.42m |
| 9413 | PÓS-VENDAS | 2021-04-01 17:08 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inseridas e executadas seq 262,263,264 na versão v1010.correção(dialib).
Programa/tela TNDF0260 inserido no cope0300. | Inseridas e executadas seq 262,263,264 na versão v1010.correção(dialib).
Programa/tela TNDF0260 inserido no cope0300. | dialib.42m |
| 9413 | PÓS-VENDAS | 2021-04-01 17:08 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inseridas e executadas seq 262,263,264 na versão v1010.correção(dialib).
Programa/tela TNDF0260 inserido no cope0300. | Inseridas e executadas seq 262,263,264 na versão v1010.correção(dialib).
Programa/tela TNDF0260 inserido no cope0300. | diaupdtv1010.42m |
| 9281 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-01 08:40 | v10.10 | BDS | NOTA1990 | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | nota1990.42m |
| 9281 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-01 08:40 | v10.10 | BDS | NOTA1990 | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | tabelas.jar |
| 9281 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-01 08:40 | v10.10 | BDS | NOTA1990 | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | nota1900.42r |
| 9281 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-01 08:40 | v10.10 | BDS | NOTA1990 | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | f_nfemov04.42m |
| 9281 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-01 08:40 | v10.10 | BDS | NOTA1990 | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | nota1900.42m |
| 9281 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-01 08:40 | v10.10 | BDS | NOTA1990 | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | cnorcint.42f |
| 9281 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-04-01 08:40 | v10.10 | BDS | NOTA1990 | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | Liberação para adequação a NT 2020.006 (1.20) com tratamento campo intermediador | cnorcinf.42f |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | prod1010.42m |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | prod1010.42r |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | prod2100.42m |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | prod2100.42r |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | prop1000.42m |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | prop1000.42r |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | balc2000.42m |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | prop1010.42m |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | prop1010.42r |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | balc2000.42r |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | balc20004.42f |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | vend0152.42m |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | cmprodut_mbb.42f |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | vend0152.42r |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | drtchassi.42f |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | nota2000.42m |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | prod1000.42m |
| 7133 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:25 | v10.10 | BDS | PROD2100 | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | Programa adaptado para tratar os campos DIVISION CODE e DRT, que constará ou não no arquivo enviado pela montadora MBB. | prod1000.42r |
| 6696 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:08 | v10.10 | BDS | ORCA2150 | Implementado no ORCA2150 a inclusão da Data Corrente automaticamente caso a mesma não seja informada. | Implementado no ORCA2150 a inclusão da Data Corrente automaticamente caso a mesma não seja informada. | orca2150.42r |
| 6696 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 16:08 | v10.10 | BDS | ORCA2150 | Implementado no ORCA2150 a inclusão da Data Corrente automaticamente caso a mesma não seja informada. | Implementado no ORCA2150 a inclusão da Data Corrente automaticamente caso a mesma não seja informada. | orca2150.42m |
| 9361 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 10:25 | v10.10 | BDS | paga3000 | Programa está apresentando no relatório listado na tela a observação "Fornecedor possui Titulos Vencidos" para títulos que estão vencendo o mesmo dia que este programa estaria sendo executado, aonde a data final informada na tela deste seria realmente a data do dia da execução e também a data de vencimento do título. | Ajuste para mostrar os titulos vencidos com periodo inferior a data atual | paga3000.42r |
| 9361 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 10:25 | v10.10 | BDS | paga3000 | Programa está apresentando no relatório listado na tela a observação "Fornecedor possui Titulos Vencidos" para títulos que estão vencendo o mesmo dia que este programa estaria sendo executado, aonde a data final informada na tela deste seria realmente a data do dia da execução e também a data de vencimento do título. | Ajuste para mostrar os titulos vencidos com periodo inferior a data atual | paga3000.42m |
| 9276 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-31 10:23 | v10.10 | BDS | f_gerinfge | Saldo devedor não está sendo atualizado corretamente.
Está considerando apenas as NFs a faturar e não as duplicatas abertas, mesmo que ainda não vencidas, devem ser considerados no saldo devedor. | Correção realizada para que o saldo devedor sejá atualizado corretamente, considerando as duplicatas abertas mesmo que não estejam vencidas. | f_gerinfge.42m |
| 9392 | PEÇAS | 2021-03-30 11:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação da tabela 'CMPROMBB' e da sequencia 261 no dialib versão v.10.10 correção. | Criação da tabela 'CMPROMBB' e da sequencia 261 no dialib versão v.10.10 correção. | tabelas.jar |
| 9392 | PEÇAS | 2021-03-30 11:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação da tabela 'CMPROMBB' e da sequencia 261 no dialib versão v.10.10 correção. | Criação da tabela 'CMPROMBB' e da sequencia 261 no dialib versão v.10.10 correção. | diaupdtv1010.42m |
| 9392 | PEÇAS | 2021-03-30 11:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação da tabela 'CMPROMBB' e da sequencia 261 no dialib versão v.10.10 correção. | Criação da tabela 'CMPROMBB' e da sequencia 261 no dialib versão v.10.10 correção. | dialib.42m |
| 5277 | PÓS-VENDAS | 2021-03-30 08:55 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | ofit1570.42r |
| 5277 | PÓS-VENDAS | 2021-03-30 08:55 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | ofit1570.42m |
| 5277 | PÓS-VENDAS | 2021-03-30 08:55 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | ofit1550.42m |
| 5277 | PÓS-VENDAS | 2021-03-30 08:55 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | ofic1570.42r |
| 5277 | PÓS-VENDAS | 2021-03-30 08:55 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | ofit1550.42r |
| 5277 | PÓS-VENDAS | 2021-03-30 08:55 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | ofic1570.42m |
| 5277 | PÓS-VENDAS | 2021-03-30 08:55 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | ofic1550.42m |
| 5277 | PÓS-VENDAS | 2021-03-30 08:55 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | Nos programas 'OFIC1550, OFIT1550, OFIC1570 e OFIT1570', o processo de validação da localização do chip e do técnico programado só estará disponível para o usuário que utilizar quadro de agendamento e for bandeira Toyota. | ofic1550.42r |
| 9234 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-29 16:12 | v10.10 | BDS | dtef1000 | Aplicação está retornando o erro "Erro ao gravar adiantamento TEF!-Ctrl-O" na tela | Alteração para que o sistema não apresente a mensagem "Erro ao gravar adiantamento TEF!-Ctrl-O" | dtef1000.42m |
| 8935 | PÓS-VENDAS | 2021-03-29 11:02 | v10.10 | BDS | VEND0152 | No VEND0152 ao gerar o arquivo CSV usando a opção (Gera Arquivo Texto = C); alteramos a Coluna "NR_RECEIPT_ITEM". para carregar o nro da Sequência do Item na Fatura e não a quantidade do produto/serviço. | No VEND0152 ao gerar o arquivo CSV usando a opção (Gera Arquivo Texto = C); alteramos a Coluna "NR_RECEIPT_ITEM". para carregar o nro da Sequência do Item na Fatura e não a quantidade do produto/serviço. | vend0152.42r |
| 8935 | PÓS-VENDAS | 2021-03-29 11:02 | v10.10 | BDS | VEND0152 | No VEND0152 ao gerar o arquivo CSV usando a opção (Gera Arquivo Texto = C); alteramos a Coluna "NR_RECEIPT_ITEM". para carregar o nro da Sequência do Item na Fatura e não a quantidade do produto/serviço. | No VEND0152 ao gerar o arquivo CSV usando a opção (Gera Arquivo Texto = C); alteramos a Coluna "NR_RECEIPT_ITEM". para carregar o nro da Sequência do Item na Fatura e não a quantidade do produto/serviço. | vend0152.42m |
| 8487 | FISCAL | 2021-03-29 10:03 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado a desoneração de ICMS para as tributações 20, 60, 10, 30 e 70 para destinatários Órgãos Públicos pertencentes ao Estado de MG. | Implementado a desoneração de ICMS para as tributações 20, 60, 10, 30 e 70 para destinatários Órgãos Públicos pertencentes ao Estado de MG. | nota2000.42m |
| 8487 | FISCAL | 2021-03-29 10:03 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado a desoneração de ICMS para as tributações 20, 60, 10, 30 e 70 para destinatários Órgãos Públicos pertencentes ao Estado de MG. | Implementado a desoneração de ICMS para as tributações 20, 60, 10, 30 e 70 para destinatários Órgãos Públicos pertencentes ao Estado de MG. | f_desonuf.42m |
| 2243 | PÓS-VENDAS | 2021-03-29 08:59 | v10.10 | BDS | EDIJ1205 | Imprimir os romaneios dos orçamentos de transferência nas lojas de origem, seguindo a sequencia de numeração das devidas filiais. | Imprimir os romaneios dos orçamentos de transferência nas lojas de origem, seguindo a sequencia de numeração das devidas filiais. | edij1205.42r |
| 2243 | PÓS-VENDAS | 2021-03-29 08:59 | v10.10 | BDS | EDIJ1205 | Imprimir os romaneios dos orçamentos de transferência nas lojas de origem, seguindo a sequencia de numeração das devidas filiais. | Imprimir os romaneios dos orçamentos de transferência nas lojas de origem, seguindo a sequencia de numeração das devidas filiais. | edij1205.42m |
| 9300 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-26 15:22 | v10.10 | BDS | RECT1000 | Programa apresentando a mensagem: "Nao encontrou Titulo a Receber c/ a NF" | Acerto realizado para que não apresente a mensagem "Nao encontrou Titulo a Receber c/ a NF" | rect1000.42r |
| 9300 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-26 15:22 | v10.10 | BDS | RECT1000 | Programa apresentando a mensagem: "Nao encontrou Titulo a Receber c/ a NF" | Acerto realizado para que não apresente a mensagem "Nao encontrou Titulo a Receber c/ a NF" | rect1000.42m |
| 9296 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-26 11:13 | v10.10 | BDS | VEND0500 | O programa VEND0500 está multiplicando indevidamente o percentual de desconto quando o item é atendido parcialmente. | Ajustar relatório quando o item do orçamento não tiver estoque disponível. | vend0500.42m |
| 9296 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-26 11:13 | v10.10 | BDS | VEND0500 | O programa VEND0500 está multiplicando indevidamente o percentual de desconto quando o item é atendido parcialmente. | Ajustar relatório quando o item do orçamento não tiver estoque disponível. | vend0500.42r |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | veic0460.42m |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | orca2000.42r |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | orca2000.42m |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | ofit1000.42r |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | ofit1000.42m |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | veic0460.42r |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | ofit0375.42r |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | ofic0380.42r |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | ofit0375.42m |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | ofic4002.42r |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | ofic4002.42m |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | ofic3500.42r |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | ofic3500.42m |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | ofic0376.42r |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | ofic0376.42m |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | nota2460.42m |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | ofic0380.42m |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | f_sped1999.42m |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | diag1000.42m |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | f_mrs.42m |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | f_jdcm.42m |
| 9160 | PÓS-VENDAS | 2021-03-25 10:29 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | Inclusão do tipo de Serviço: ?IRGGARANTIA?, dentro do tipo de O.S. ISB. | diag1000.42r |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | f_entr1000.42m |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | f_entrref.42m |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | fora1000.42m |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | fora1000.42r |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | nota2500.42m |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | nota2400.42m |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | nota2500.42r |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | nota2400.42r |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | nota2450.42m |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | nota2450.42r |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | nota2460.42m |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | cust0005.42m |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | cffornec.42f |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | cust0005.42r |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | band0200.42r |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | band0200.42m |
| 8739 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-24 09:43 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. | O programa ENTR1000 foi alterado para abrir uma tela para que seja informada o numero do CEI da "Obra" e o numero do "CNO" quando for dar entrada em uma nota de serviço com CNPJ "Construtor". | cffornec_vw.42f |
| 7735 | FISCAL | 2021-03-23 08:49 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementado opção para exportação dos dados existentes nas tabelas cicadfis, cipessoa e ciendere dos clientes/fornecedores. | Implementado opção para exportação dos dados existentes nas tabelas cicadfis, cipessoa e ciendere dos clientes/fornecedores. | cada0380.42r |
| 7735 | FISCAL | 2021-03-23 08:49 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementado opção para exportação dos dados existentes nas tabelas cicadfis, cipessoa e ciendere dos clientes/fornecedores. | Implementado opção para exportação dos dados existentes nas tabelas cicadfis, cipessoa e ciendere dos clientes/fornecedores. | cada0380.42m |
| 9314 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-22 17:01 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação da tabela CNORCINT | Criação da tabela CNORCINT | dialib.42m |
| 9200 | PÓS-VENDAS | 2021-03-22 12:41 | v10.10 | BDS | f_sped1999 | Necessário ajuste no tamanho do campo do registro C176 para adequação ao novo layout. | Ajuste no campo realizado. | f_sped1999.42m |
| 8505 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-22 08:47 | v10.10 | BDS | CADA0906 | Envio Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx) | Envio Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx) | ofic7920.42r |
| 8505 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-22 08:47 | v10.10 | BDS | CADA0906 | Envio Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx) | Envio Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx) | f_csi_mbb.42m |
| 8505 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-22 08:47 | v10.10 | BDS | CADA0906 | Envio Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx) | Envio Automático CSI Vendas/Pós-Vendas MBB via API - Projeto 333 (Indecx) | ofic7920.42m |
| 8315 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-19 09:42 | v10.10 | BDS | INVE0180 | Implementado Troca de Tributação para Veículos. | Implementado Troca de Tributação para Veículos. | inve0180.42r |
| 8315 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-19 09:42 | v10.10 | BDS | INVE0180 | Implementado Troca de Tributação para Veículos. | Implementado Troca de Tributação para Veículos. | inve0180.42m |
| 8315 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-19 09:42 | v10.10 | BDS | INVE0180 | Implementado Troca de Tributação para Veículos. | Implementado Troca de Tributação para Veículos. | inve0180.42f |
| 8315 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-19 09:42 | v10.10 | BDS | INVE0180 | Implementado Troca de Tributação para Veículos. | Implementado Troca de Tributação para Veículos. | inve0180es01.42f |
| 8315 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-19 09:42 | v10.10 | BDS | INVE0180 | Implementado Troca de Tributação para Veículos. | Implementado Troca de Tributação para Veículos. | inve0170mt01.42f |
| 8315 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-19 09:42 | v10.10 | BDS | INVE0180 | Implementado Troca de Tributação para Veículos. | Implementado Troca de Tributação para Veículos. | inve0170mt.42f |
| 8344 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-18 15:42 | v10.10 | BDS | PROD2100 | O processo de atualização dos preços passa a considerar o novo parâmetro denominado: "Atualização Especial: [N]" (PROD2050), especificamente para a bandeira TOY-TOYOTA, com o objetivo de melhorar a performance no caso da Toyota enviar o arquivo completo para atualização durante a semana. | O processo de atualização dos preços passa a considerar o novo parâmetro denominado: "Atualização Especial: [N]" (PROD2050), especificamente para a bandeira TOY-TOYOTA, com o objetivo de melhorar a performance no caso da Toyota enviar o arquivo completo para atualização durante a semana. | prod2100.42r |
| 8344 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-18 15:42 | v10.10 | BDS | PROD2100 | O processo de atualização dos preços passa a considerar o novo parâmetro denominado: "Atualização Especial: [N]" (PROD2050), especificamente para a bandeira TOY-TOYOTA, com o objetivo de melhorar a performance no caso da Toyota enviar o arquivo completo para atualização durante a semana. | O processo de atualização dos preços passa a considerar o novo parâmetro denominado: "Atualização Especial: [N]" (PROD2050), especificamente para a bandeira TOY-TOYOTA, com o objetivo de melhorar a performance no caso da Toyota enviar o arquivo completo para atualização durante a semana. | prod2100.42m |
| 9026 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-18 15:30 | v10.10 | BDS | PROD2050 | Incluído no processo de "Parametrização da Atualização de Preços" (PROD2050), especificamente para a bandeira TOY-TOYOTA, um novo parâmetro denominado: "Atualização Especial: [N]". | Incluído no processo de "Parametrização da Atualização de Preços" (PROD2050), especificamente para a bandeira TOY-TOYOTA, um novo parâmetro denominado: "Atualização Especial: [N]". | prod2050.42r |
| 9026 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-18 15:30 | v10.10 | BDS | PROD2050 | Incluído no processo de "Parametrização da Atualização de Preços" (PROD2050), especificamente para a bandeira TOY-TOYOTA, um novo parâmetro denominado: "Atualização Especial: [N]". | Incluído no processo de "Parametrização da Atualização de Preços" (PROD2050), especificamente para a bandeira TOY-TOYOTA, um novo parâmetro denominado: "Atualização Especial: [N]". | prod2050.42m |
| 9026 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-18 15:30 | v10.10 | BDS | PROD2050 | Incluído no processo de "Parametrização da Atualização de Preços" (PROD2050), especificamente para a bandeira TOY-TOYOTA, um novo parâmetro denominado: "Atualização Especial: [N]". | Incluído no processo de "Parametrização da Atualização de Preços" (PROD2050), especificamente para a bandeira TOY-TOYOTA, um novo parâmetro denominado: "Atualização Especial: [N]". | cmindice.42f |
| 9303 | FISCAL | 2021-03-17 16:54 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação da Tabela CILOGCAP | Criação da Tabela CILOGCAP | dialib.42m |
| 7172 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-17 12:22 | v10.10 | BDS | f_improman | Foi retirado as Barras (/) que separa a Locação "RUA/PRA/GAV" da Peça, FICANDO "RUA PRA GAV".
| Foi retirado as Barras (/) que separa a Locação RUA/PRA/GAV da Peça, ficando "RUA PRA GAV".
| f_improman.42m |
| 9302 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-17 08:33 | v10.10 | BDS | NFEXML01 | As informações não estão sendo armazenadas no arquivo XML gerado pelo NFEXML01. | O programa NFEXML01 foi alterado para gerar o arquivo XML com as informações corretas e tirar o PIPE no fim do registro. | nfexml01.42m |
| 9302 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-17 08:33 | v10.10 | BDS | NFEXML01 | As informações não estão sendo armazenadas no arquivo XML gerado pelo NFEXML01. | O programa NFEXML01 foi alterado para gerar o arquivo XML com as informações corretas e tirar o PIPE no fim do registro. | nfexml01.42r |
| 9287 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-16 11:50 | v10.10 | SISDIA JAVA | JDVC0100 | O programa jdvc0100 não aplica o filtro corretamente. | Dentro da tela de ajuda para selecionar os clientes foi corrigido o erro de marcar/desmarcar e também foi acrescentado o CTRL-T para selecionar todos os registros exibidos no Grid. | JDVC0100 |
| 9263 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-15 18:13 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação da tabela CZAFRETR e do Programa ATIV0110 no BD | Criação da tabela CZAFRETR e do Programa ATIV0110 no BD | dialib.42m |
| 9152 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-15 16:23 | v10.10 | BDS | f_gerinfge | O sisdia não está atualizando o campo "Dias Ultimo atraso". | Ajuste no programa para gerar corretamente o campo "Dias Ultimo atraso". | f_gerinfge.42m |
| 9233 | FISCAL | 2021-03-15 12:47 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao realizar a entrada de uma nota de despesa o sisdia não esta fazendo a consistência corretamente da entrada da NF quando lançado valor de frete na capa e item.
É retornada a mensagem: Valor total - Requis. autorizada(Budget) | Alteração na função consiste_valores(), com alteração onde se possui notas que utilizam empenho. Foi incluído no somatório dos valores de itens de consumo o somatório do valor do frete. Para esses valores, serão considerados também itens de serviço, pois, anteriormente era considerada apenas itens de Produto.
| entr1000.42r |
| 9233 | FISCAL | 2021-03-15 12:47 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao realizar a entrada de uma nota de despesa o sisdia não esta fazendo a consistência corretamente da entrada da NF quando lançado valor de frete na capa e item.
É retornada a mensagem: Valor total - Requis. autorizada(Budget) | Alteração na função consiste_valores(), com alteração onde se possui notas que utilizam empenho. Foi incluído no somatório dos valores de itens de consumo o somatório do valor do frete. Para esses valores, serão considerados também itens de serviço, pois, anteriormente era considerada apenas itens de Produto.
| entr1000.42m |
| 9278 | FISCAL | 2021-03-12 17:20 | v10.10 | BDS | SPED1000, classes "sped". | O registro I200 da ECD estava sendo apresentado com 5 posições, causando erro de estrutura ao ser importado no validador. | O programa foi corrigido para gerar com 6 posições, conforme leiautes 7,8 e 9 da ECD. | cnresleg.42f |
| 9278 | FISCAL | 2021-03-12 17:20 | v10.10 | BDS | SPED1000, classes "sped". | O registro I200 da ECD estava sendo apresentado com 5 posições, causando erro de estrutura ao ser importado no validador. | O programa foi corrigido para gerar com 6 posições, conforme leiautes 7,8 e 9 da ECD. | f_existarq.42m |
| 9278 | FISCAL | 2021-03-12 17:20 | v10.10 | BDS | SPED1000, classes "sped". | O registro I200 da ECD estava sendo apresentado com 5 posições, causando erro de estrutura ao ser importado no validador. | O programa foi corrigido para gerar com 6 posições, conforme leiautes 7,8 e 9 da ECD. | f_respleg.42m |
| 9278 | FISCAL | 2021-03-12 17:20 | v10.10 | BDS | SPED1000, classes "sped". | O registro I200 da ECD estava sendo apresentado com 5 posições, causando erro de estrutura ao ser importado no validador. | O programa foi corrigido para gerar com 6 posições, conforme leiautes 7,8 e 9 da ECD. | b_execjava.42m |
| 9278 | FISCAL | 2021-03-12 17:20 | v10.10 | BDS | SPED1000, classes "sped". | O registro I200 da ECD estava sendo apresentado com 5 posições, causando erro de estrutura ao ser importado no validador. | O programa foi corrigido para gerar com 6 posições, conforme leiautes 7,8 e 9 da ECD. | f_spedcont.42m |
| 9278 | FISCAL | 2021-03-12 17:20 | v10.10 | BDS | SPED1000, classes "sped". | O registro I200 da ECD estava sendo apresentado com 5 posições, causando erro de estrutura ao ser importado no validador. | O programa foi corrigido para gerar com 6 posições, conforme leiautes 7,8 e 9 da ECD. | sped100011.42f |
| 9278 | FISCAL | 2021-03-12 17:20 | v10.10 | BDS | SPED1000, classes "sped". | O registro I200 da ECD estava sendo apresentado com 5 posições, causando erro de estrutura ao ser importado no validador. | O programa foi corrigido para gerar com 6 posições, conforme leiautes 7,8 e 9 da ECD. | sped0200.42m |
| 9278 | FISCAL | 2021-03-12 17:20 | v10.10 | BDS | SPED1000, classes "sped". | O registro I200 da ECD estava sendo apresentado com 5 posições, causando erro de estrutura ao ser importado no validador. | O programa foi corrigido para gerar com 6 posições, conforme leiautes 7,8 e 9 da ECD. | sped0200.42r |
| 9278 | FISCAL | 2021-03-12 17:20 | v10.10 | BDS | SPED1000, classes "sped". | O registro I200 da ECD estava sendo apresentado com 5 posições, causando erro de estrutura ao ser importado no validador. | O programa foi corrigido para gerar com 6 posições, conforme leiautes 7,8 e 9 da ECD. | sped1000.42m |
| 9278 | FISCAL | 2021-03-12 17:20 | v10.10 | BDS | SPED1000, classes "sped". | O registro I200 da ECD estava sendo apresentado com 5 posições, causando erro de estrutura ao ser importado no validador. | O programa foi corrigido para gerar com 6 posições, conforme leiautes 7,8 e 9 da ECD. | sped1000.42r |
| 9267 | PÓS-VENDAS | 2021-03-12 14:38 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | O programa MOBI0000 quando executado pelo CRON está sempre aguardando uma interação para finalizar. O erro é devido a mensagem "Envio de OS: Integrado com sucesso!!-Enter" exibida no final do envio da OS. Desta forma o processo ficava aguardando um ?ENTER? para ser concluído e não era finalizado no sistema operacional, gerando uma fila de processo a cada execução. | Retirada a mensagem "Envio de OS: Integrado com sucesso!!-Enter" do programa MOBI000, quando o mesmo for executado pelo CRON. | mobi0000.42r |
| 9267 | PÓS-VENDAS | 2021-03-12 14:38 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | O programa MOBI0000 quando executado pelo CRON está sempre aguardando uma interação para finalizar. O erro é devido a mensagem "Envio de OS: Integrado com sucesso!!-Enter" exibida no final do envio da OS. Desta forma o processo ficava aguardando um ?ENTER? para ser concluído e não era finalizado no sistema operacional, gerando uma fila de processo a cada execução. | Retirada a mensagem "Envio de OS: Integrado com sucesso!!-Enter" do programa MOBI000, quando o mesmo for executado pelo CRON. | mobi0000.42m |
| 9092 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-12 09:49 | v10.10 | BDS | W_MOBILE | Adequar o programa 'MOBI0000' para buscar o arquivo abradit.jar no diretório /lib independente da estrutura do ambiente dos programas. | Adequar o programa 'MOBI0000' para buscar o arquivo abradit.jar no diretório /lib independente da estrutura do ambiente dos programas. | w_mobile.42m |
| 9092 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-12 09:49 | v10.10 | BDS | W_MOBILE | Adequar o programa 'MOBI0000' para buscar o arquivo abradit.jar no diretório /lib independente da estrutura do ambiente dos programas. | Adequar o programa 'MOBI0000' para buscar o arquivo abradit.jar no diretório /lib independente da estrutura do ambiente dos programas. | cmd_abradit.sh |
| 9199 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-12 09:48 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Ao gerar o arquivo Follow UP, bandeira Mercedes, Diário via programa (manual) e gerar o mesmo arquivo via Robô/Cron para um mesmo cliente, os dados de contato são carregados de locais diferentes. | Ajuste no programa para gerar corretamente o arquivo Follow UP. | ofic7920.42r |
| 9199 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-12 09:48 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Ao gerar o arquivo Follow UP, bandeira Mercedes, Diário via programa (manual) e gerar o mesmo arquivo via Robô/Cron para um mesmo cliente, os dados de contato são carregados de locais diferentes. | Ajuste no programa para gerar corretamente o arquivo Follow UP. | ofic7920.42m |
| 9195 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-10 12:10 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ajuste do rateio de frete por fora nos itens da nota | Ajuste do rateio de frete por fora nos itens da nota | fisc7030.42r |
| 9195 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-10 12:10 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ajuste do rateio de frete por fora nos itens da nota | Ajuste do rateio de frete por fora nos itens da nota | fisc7030.42m |
| 9138 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-10 11:44 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criacao da tabela cnpriexc | Criacao da tabela cnpriexc para implementação das vendas Internas com ST para Desconsiderar o Tipo de Frete. | dialib.42m |
| 9165 | PÓS-VENDAS | 2021-03-09 14:20 | v10.10 | BDS | DIAG2000 | A TDB está liberando o Pacote/Sintoma para o mesmo Modelo com dois serviços distintos. Porém, apenas um dos Serviços está sendo cadastrado na csplaman. | Correção para que os dois serviços sejam cadastrados na csplaman | diag2000.42r |
| 9165 | PÓS-VENDAS | 2021-03-09 14:20 | v10.10 | BDS | DIAG2000 | A TDB está liberando o Pacote/Sintoma para o mesmo Modelo com dois serviços distintos. Porém, apenas um dos Serviços está sendo cadastrado na csplaman. | Correção para que os dois serviços sejam cadastrados na csplaman | diag2000.42m |
| 9033 | FISCAL | 2021-03-09 14:13 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | f_spedcont.42m |
| 9033 | FISCAL | 2021-03-09 14:13 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | f_respleg.42m |
| 9033 | FISCAL | 2021-03-09 14:13 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | sped0200.42r |
| 9033 | FISCAL | 2021-03-09 14:13 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | f_existarq.42m |
| 9033 | FISCAL | 2021-03-09 14:13 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | sped0200.42m |
| 9033 | FISCAL | 2021-03-09 14:13 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | cnresleg.42f |
| 9033 | FISCAL | 2021-03-09 14:13 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | b_execjava.42m |
| 9033 | FISCAL | 2021-03-09 14:13 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | sped100011.42f |
| 9033 | FISCAL | 2021-03-09 14:13 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | sped1000.42r |
| 9033 | FISCAL | 2021-03-09 14:13 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | Disponibilizado nova versão ECD, conforme o layout 9 da Receita Federal. | sped1000.42m |
| 9184 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-09 08:57 | v10.10 | BDS | edij1201 | Erro -242 ao gerar o EDIJ1201. | Ajuste no programa para não sair por erro. | edij1201.42r |
| 9184 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-09 08:57 | v10.10 | BDS | edij1201 | Erro -242 ao gerar o EDIJ1201. | Ajuste no programa para não sair por erro. | edij1201.42m |
| 9225 | PÓS-VENDAS | 2021-03-08 15:50 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | veic4100.42m |
| 9225 | PÓS-VENDAS | 2021-03-08 15:50 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | veic4100.42r |
| 9225 | PÓS-VENDAS | 2021-03-08 15:50 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | nota2000.42m |
| 9225 | PÓS-VENDAS | 2021-03-08 15:50 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | veic9500.42m |
| 9225 | PÓS-VENDAS | 2021-03-08 15:50 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | ofic7920.42m |
| 9225 | PÓS-VENDAS | 2021-03-08 15:50 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | veic9500.42r |
| 9225 | PÓS-VENDAS | 2021-03-08 15:50 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | Retirada a verificação da permissão do usuário na execução dos programas ofic7920 e VEIC9500. No processo automático, passa a não gerar relatórios para conferência. | ofic7920.42r |
| 4892 | PEÇAS | 2021-03-08 11:51 | v10.10 | BDS | PEDC0500 | Programa adequado para não permitir excluir pedidos de compra que já foram baixados, ou seja, que já foram vinculados a nota de entrada. | Programa adequado para não permitir excluir pedidos de compra que já foram baixados, ou seja, que já foram vinculados a nota de entrada. | pedc0500.42m |
| 4892 | PEÇAS | 2021-03-08 11:51 | v10.10 | BDS | PEDC0500 | Programa adequado para não permitir excluir pedidos de compra que já foram baixados, ou seja, que já foram vinculados a nota de entrada. | Programa adequado para não permitir excluir pedidos de compra que já foram baixados, ou seja, que já foram vinculados a nota de entrada. | pedc0500.42r |
| 6369 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-05 17:14 | v10.10 | BDS | CADA0220 | Programa não permitia subtrair da base do PIS/COIFNS o valor do ICMSOP e/ou ICMSST. | Programa alterado para que seja possível subtrair da base do PIS/COIFNS o valor do ICMSOP e/ou ICMSST. | f_calpisco.42m |
| 6369 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-05 17:14 | v10.10 | BDS | CADA0220 | Programa não permitia subtrair da base do PIS/COIFNS o valor do ICMSOP e/ou ICMSST. | Programa alterado para que seja possível subtrair da base do PIS/COIFNS o valor do ICMSOP e/ou ICMSST. | cofilialre.42f |
| 6369 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-05 17:14 | v10.10 | BDS | CADA0220 | Programa não permitia subtrair da base do PIS/COIFNS o valor do ICMSOP e/ou ICMSST. | Programa alterado para que seja possível subtrair da base do PIS/COIFNS o valor do ICMSOP e/ou ICMSST. | cofilial.42f |
| 6369 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-05 17:14 | v10.10 | BDS | CADA0220 | Programa não permitia subtrair da base do PIS/COIFNS o valor do ICMSOP e/ou ICMSST. | Programa alterado para que seja possível subtrair da base do PIS/COIFNS o valor do ICMSOP e/ou ICMSST. | tabelas.jar |
| 6369 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-05 17:14 | v10.10 | BDS | CADA0220 | Programa não permitia subtrair da base do PIS/COIFNS o valor do ICMSOP e/ou ICMSST. | Programa alterado para que seja possível subtrair da base do PIS/COIFNS o valor do ICMSOP e/ou ICMSST. | cada0220.42r |
| 6369 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-05 17:14 | v10.10 | BDS | CADA0220 | Programa não permitia subtrair da base do PIS/COIFNS o valor do ICMSOP e/ou ICMSST. | Programa alterado para que seja possível subtrair da base do PIS/COIFNS o valor do ICMSOP e/ou ICMSST. | cada0220.42m |
| 6531 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-05 14:19 | v10.10 | BDS | RODO005 | Solicitamos a melhoria no relatório gerado no rodo0005 pois o mesmo é um relatório customizado com as informações de vendas de veículos, hoje ele tem uma coluna que se chama ?Novo_Usado?, onde deveria vir a informação do tipo de venda, falando se é uma venda de veículo novo ou veículo usado. Entretanto, nessa coluna está vindo a informação de cadastro do veículo, conforme relatório VEIC0200, causando divergência nas informações. | O programa RODO0005 foi alterado para que a informação do campo "Novo_Usado" dos relatórios Sisdia_Veic_Estoque... e o Sisdia_Veic_A_Faturar... passe a pegar do programa VEIC0060 em vez do VEIC0200. | rodo0005.42r |
| 6531 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-05 14:19 | v10.10 | BDS | RODO005 | Solicitamos a melhoria no relatório gerado no rodo0005 pois o mesmo é um relatório customizado com as informações de vendas de veículos, hoje ele tem uma coluna que se chama ?Novo_Usado?, onde deveria vir a informação do tipo de venda, falando se é uma venda de veículo novo ou veículo usado. Entretanto, nessa coluna está vindo a informação de cadastro do veículo, conforme relatório VEIC0200, causando divergência nas informações. | O programa RODO0005 foi alterado para que a informação do campo "Novo_Usado" dos relatórios Sisdia_Veic_Estoque... e o Sisdia_Veic_A_Faturar... passe a pegar do programa VEIC0060 em vez do VEIC0200. | rodo0005.42m |
| 9193 | FISCAL | 2021-03-05 10:27 | v10.10 | BDS | FISC7030 | Ao gerar o relatório de ressarcimento de substituição tributária (FISC7030), o campo NR. NOTA, com acima de seis caracteres, ao invés de trazer o número da nota, está trazendo o campo com asterisco. | Alteração realizada para que o relatório apresente o número da nota e reposiocionamento dos campos. | fisc7030.42r |
| 9193 | FISCAL | 2021-03-05 10:27 | v10.10 | BDS | FISC7030 | Ao gerar o relatório de ressarcimento de substituição tributária (FISC7030), o campo NR. NOTA, com acima de seis caracteres, ao invés de trazer o número da nota, está trazendo o campo com asterisco. | Alteração realizada para que o relatório apresente o número da nota e reposiocionamento dos campos. | fisc7030.42m |
| 6535 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-04 15:50 | v10.10 | SISDIA JAVA | EDIJ1201 | Ao tentar atualizar a Lista de Preço JD, está sendo reportado Erro -242 para um produto e a atualização é interrompida
| Ajustado para não apresentar Erro -242, na atualização de Lista de Preço JD | EDIJ1201 |
| 9091 | PÓS-VENDAS | 2021-03-04 10:54 | v10.10 | BDS | f_gerinfge | O Saldo devedor no CLIA1500 não está sendo atualizado corretamente. | Ajuste no programa para atualizar corretamente o saldo devedor. | f_gerinfge.42m |
| 7181 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-03 16:51 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | O sistema não respeita a ordenação dos itens na nota fiscal . | Alteração para que o sistema passe a ordenar os itens pelo código invertido, caso esteja definido no CADP0300 como ´P` . | nota2000.42m |
| 3617 | FISCAL | 2021-03-03 14:54 | v10.10 | BDS | FISC5556 | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | fisc55561.42f |
| 3617 | FISCAL | 2021-03-03 14:54 | v10.10 | BDS | FISC5556 | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | fisc5556.42r |
| 3617 | FISCAL | 2021-03-03 14:54 | v10.10 | BDS | FISC5556 | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | fisc5556.42m |
| 3617 | FISCAL | 2021-03-03 14:54 | v10.10 | BDS | FISC5556 | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | fisc55562.42f |
| 3617 | FISCAL | 2021-03-03 14:54 | v10.10 | BDS | FISC5556 | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | fisc5556.42f |
| 3617 | FISCAL | 2021-03-03 14:54 | v10.10 | BDS | FISC5556 | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | entr1000.42m |
| 3617 | FISCAL | 2021-03-03 14:54 | v10.10 | BDS | FISC5556 | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | fisc5100.42r |
| 3617 | FISCAL | 2021-03-03 14:54 | v10.10 | BDS | FISC5556 | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | fisc5100.42m |
| 3617 | FISCAL | 2021-03-03 14:54 | v10.10 | BDS | FISC5556 | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | fisc5000.42r |
| 3617 | FISCAL | 2021-03-03 14:54 | v10.10 | BDS | FISC5556 | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | fisc5000.42m |
| 3617 | FISCAL | 2021-03-03 14:54 | v10.10 | BDS | FISC5556 | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | f_sped1999.42m |
| 3617 | FISCAL | 2021-03-03 14:54 | v10.10 | BDS | FISC5556 | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | Implementado o FISC5556 para escriturar como Outros Créditos (FISC5100)o ICMSOP das Notas Fiscais de Fornecedores Optantes pelo Simples e será gerado os Registros C197 e C195 para as Notas Fiscais que tenha essa Característica. | entr1000.42r |
| 9163 | FISCAL | 2021-03-03 14:51 | v10.10 | BDS | RECT1000 | Programa não está localizando o título, apresentando a observação "Nao encontrou Titulo a Receber c/ a NF". | Alteração para inclusão de duas novas formas de verificação na base, com os dados do arquivo enviado pela Toyota para baixa automática do extrato financeiro( arquivo exemplo em anexo na ISSUE). | rect1000.42m |
| 9163 | FISCAL | 2021-03-03 14:51 | v10.10 | BDS | RECT1000 | Programa não está localizando o título, apresentando a observação "Nao encontrou Titulo a Receber c/ a NF". | Alteração para inclusão de duas novas formas de verificação na base, com os dados do arquivo enviado pela Toyota para baixa automática do extrato financeiro( arquivo exemplo em anexo na ISSUE). | rect1000.42r |
| 9149 | PÓS-VENDAS | 2021-03-02 12:33 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Ao gerar o arquivo na opção "Mercedes / Follow Up", o arquivo gerado está cortando o e-mail do cliente. | Ajuste no tamanho do campo do e-mail. | ofic7920.42r |
| 9149 | PÓS-VENDAS | 2021-03-02 12:33 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Ao gerar o arquivo na opção "Mercedes / Follow Up", o arquivo gerado está cortando o e-mail do cliente. | Ajuste no tamanho do campo do e-mail. | ofic7920.42m |
| 9051 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-01 16:20 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação Tabelas do RENAVE | Criação Tabelas do RENAVE | diaupdtv1010.42m |
| 9051 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-01 16:20 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação Tabelas do RENAVE | Criação Tabelas do RENAVE | dialib.42m |
| 9056 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-03-01 12:14 | v10.10 | BDS | DIALIB | O dialib foi alterado para alterar o nome da sexta opção do COPE0300 para o programa CADA0380 de "Exc./Ret.LGPD" para "LGPD". | O dialib foi alterado para alterar o nome da sexta opção do COPE0300 para o programa CADA0380 de "Exc./Ret.LGPD" para "LGPD". | dialib.42m |
| 9031 | PÓS-VENDAS | 2021-03-01 12:13 | v10.10 | BDS | ofic1050 | A impressão da OS está sendo gerada incorretamente quando algum item tiver mais de 16 peças ou serviços. | Ajuste na impressão do relatório. | ofic1050.42m |
| 9031 | PÓS-VENDAS | 2021-03-01 12:13 | v10.10 | BDS | ofic1050 | A impressão da OS está sendo gerada incorretamente quando algum item tiver mais de 16 peças ou serviços. | Ajuste na impressão do relatório. | ofic1003.42m |
| 9031 | PÓS-VENDAS | 2021-03-01 12:13 | v10.10 | BDS | ofic1050 | A impressão da OS está sendo gerada incorretamente quando algum item tiver mais de 16 peças ou serviços. | Ajuste na impressão do relatório. | ofic1003.42r |
| 9031 | PÓS-VENDAS | 2021-03-01 12:13 | v10.10 | BDS | ofic1050 | A impressão da OS está sendo gerada incorretamente quando algum item tiver mais de 16 peças ou serviços. | Ajuste na impressão do relatório. | f_ofic1050_096.42m |
| 9061 | FISCAL | 2021-03-01 12:12 | v10.10 | BDS | FISC0170 | Ao gerar o arquivo de inconsistência no FISC0170 o sistema gera arquivo muito extenso, duplicando produtos e apresentando a mensagem "Classificação do Produto (PROP1000) não encontrada". | Correção realizada para que ao gerar o arquivo de inconsistência o sistema não apresente duplicidade. | fisc0170.42m |
| 9061 | FISCAL | 2021-03-01 12:12 | v10.10 | BDS | FISC0170 | Ao gerar o arquivo de inconsistência no FISC0170 o sistema gera arquivo muito extenso, duplicando produtos e apresentando a mensagem "Classificação do Produto (PROP1000) não encontrada". | Correção realizada para que ao gerar o arquivo de inconsistência o sistema não apresente duplicidade. | fisc0170.42r |
| 9090 | PÓS-VENDAS | 2021-02-26 12:01 | v10.10 | BDS | OFIC7920, F_ENVIAFTP | Transmissão automatica do OFIC7920 não estava sendo realizada. | Acerto realizado para que a Transmissão automatica funcionasse corretamente. | ofic7920.42r |
| 9090 | PÓS-VENDAS | 2021-02-26 12:01 | v10.10 | BDS | OFIC7920, F_ENVIAFTP | Transmissão automatica do OFIC7920 não estava sendo realizada. | Acerto realizado para que a Transmissão automatica funcionasse corretamente. | f_enviaftp.42m |
| 9090 | PÓS-VENDAS | 2021-02-26 12:01 | v10.10 | BDS | OFIC7920, F_ENVIAFTP | Transmissão automatica do OFIC7920 não estava sendo realizada. | Acerto realizado para que a Transmissão automatica funcionasse corretamente. | ofic7920.42m |
| 8753 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-25 17:10 | v10.10 | BDS | NFEXML01 | Necessito que o sistema efetue o arquivamento do xml de todas as notas emitidas ou importadas e que tenha um local onde possamos buscar essas informações quando necessário.
A legislação determina que o XML da NFe precisa ser armazenado eletronicamente por cinco anos tanto pelo fornecedor quanto pelo comprador. O arquivo será necessário caso seja feita a troca do produto comercializado ou quando a Receita Federal exigir. | Foi criado o programa NFEXML01 para gerar os XMLs das notas de entrada e saída emitidas pela concessionaria. | nfexml01.42r |
| 8753 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-25 17:10 | v10.10 | BDS | NFEXML01 | Necessito que o sistema efetue o arquivamento do xml de todas as notas emitidas ou importadas e que tenha um local onde possamos buscar essas informações quando necessário.
A legislação determina que o XML da NFe precisa ser armazenado eletronicamente por cinco anos tanto pelo fornecedor quanto pelo comprador. O arquivo será necessário caso seja feita a troca do produto comercializado ou quando a Receita Federal exigir. | Foi criado o programa NFEXML01 para gerar os XMLs das notas de entrada e saída emitidas pela concessionaria. | nfexml01.42m |
| 8753 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-25 17:10 | v10.10 | BDS | NFEXML01 | Necessito que o sistema efetue o arquivamento do xml de todas as notas emitidas ou importadas e que tenha um local onde possamos buscar essas informações quando necessário.
A legislação determina que o XML da NFe precisa ser armazenado eletronicamente por cinco anos tanto pelo fornecedor quanto pelo comprador. O arquivo será necessário caso seja feita a troca do produto comercializado ou quando a Receita Federal exigir. | Foi criado o programa NFEXML01 para gerar os XMLs das notas de entrada e saída emitidas pela concessionaria. | nfexml01.42f |
| 7418 | PÓS-VENDAS | 2021-02-25 15:10 | v10.10 | BDS | VEIC0450 | Implementação da Lei nº 13.709/2018 - LGPD para a bandeira MBB (Veículos Comerciais). Impressão dos documentos: "Participação Entrega Técnica" e "Dispensa da Entrega Técnica", na venda dos veículos e para pedidos já faturados. | Implementação da Lei nº 13.709/2018 - LGPD para a bandeira MBB (Veículos Comerciais). Impressão dos documentos: "Participação Entrega Técnica" e "Dispensa da Entrega Técnica", na venda dos veículos e para pedidos já faturados. | veic0450.42r |
| 7418 | PÓS-VENDAS | 2021-02-25 15:10 | v10.10 | BDS | VEIC0450 | Implementação da Lei nº 13.709/2018 - LGPD para a bandeira MBB (Veículos Comerciais). Impressão dos documentos: "Participação Entrega Técnica" e "Dispensa da Entrega Técnica", na venda dos veículos e para pedidos já faturados. | Implementação da Lei nº 13.709/2018 - LGPD para a bandeira MBB (Veículos Comerciais). Impressão dos documentos: "Participação Entrega Técnica" e "Dispensa da Entrega Técnica", na venda dos veículos e para pedidos já faturados. | veic0450.42m |
| 3957 | PEÇAS | 2021-02-24 08:58 | v10.10 | BDS | PROP1005 | Bloquear a alteração dos campos Classificação e SubClassificação do PROP1005 (Cadastro de Itens de Estoque) para a bandeira MBB.. | Bloquear a alteração dos campos Classificação e SubClassificação do PROP1005 (Cadastro de Itens de Estoque) para a bandeira MBB.. | prop1005.42r |
| 3957 | PEÇAS | 2021-02-24 08:58 | v10.10 | BDS | PROP1005 | Bloquear a alteração dos campos Classificação e SubClassificação do PROP1005 (Cadastro de Itens de Estoque) para a bandeira MBB.. | Bloquear a alteração dos campos Classificação e SubClassificação do PROP1005 (Cadastro de Itens de Estoque) para a bandeira MBB.. | prop1005.42m |
| 9069 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-23 16:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao realizar uma entrada de notas, o sisdia não valida os valores de ICMS ST, realizando a entrada das notas com valores incorretos. | Acerto para quando for exibir a mensagem 'Vlr.ICMS Sub.Trib maior que a Base Subs.Tribut, verifique.', programa não permita a continuação da digitação dos dados.
Para mostrar a mensagem acima, o valor do ICMS deverá ser maior que a o valor da base de cálculo do ICMS. | entr1000.42m |
| 9069 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-23 16:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao realizar uma entrada de notas, o sisdia não valida os valores de ICMS ST, realizando a entrada das notas com valores incorretos. | Acerto para quando for exibir a mensagem 'Vlr.ICMS Sub.Trib maior que a Base Subs.Tribut, verifique.', programa não permita a continuação da digitação dos dados.
Para mostrar a mensagem acima, o valor do ICMS deverá ser maior que a o valor da base de cálculo do ICMS. | entr1000.42r |
| 8764 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-23 16:12 | v10.10 | BDS | f_regvperd.42m | O sistema não permite registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. Isto porque este resultado não é nível de atendimento (CADV0150). E, com isto, acaba se perdendo o registro de VP. | Programa adequado para permitir registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. | orca2000.42m |
| 8764 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-23 16:12 | v10.10 | BDS | f_regvperd.42m | O sistema não permite registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. Isto porque este resultado não é nível de atendimento (CADV0150). E, com isto, acaba se perdendo o registro de VP. | Programa adequado para permitir registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. | ofic3500.42r |
| 8764 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-23 16:12 | v10.10 | BDS | f_regvperd.42m | O sistema não permite registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. Isto porque este resultado não é nível de atendimento (CADV0150). E, com isto, acaba se perdendo o registro de VP. | Programa adequado para permitir registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. | orca2000.42r |
| 8764 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-23 16:12 | v10.10 | BDS | f_regvperd.42m | O sistema não permite registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. Isto porque este resultado não é nível de atendimento (CADV0150). E, com isto, acaba se perdendo o registro de VP. | Programa adequado para permitir registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. | ofic3500.42m |
| 8764 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-23 16:12 | v10.10 | BDS | f_regvperd.42m | O sistema não permite registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. Isto porque este resultado não é nível de atendimento (CADV0150). E, com isto, acaba se perdendo o registro de VP. | Programa adequado para permitir registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. | balc2000.42m |
| 8764 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-23 16:12 | v10.10 | BDS | f_regvperd.42m | O sistema não permite registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. Isto porque este resultado não é nível de atendimento (CADV0150). E, com isto, acaba se perdendo o registro de VP. | Programa adequado para permitir registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. | f_regvperd.42m |
| 8764 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-23 16:12 | v10.10 | BDS | f_regvperd.42m | O sistema não permite registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. Isto porque este resultado não é nível de atendimento (CADV0150). E, com isto, acaba se perdendo o registro de VP. | Programa adequado para permitir registrar VP com motivo 101 (Falta de Estoque) para Resultado de Orçamento = CXA. | balc2000.42r |
| 9110 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-23 14:33 | v10.10 | BDS | f_sped1999 | SPED2000 está gerando os registros B001 e B990 sem movimento. | Correção para que antes de gerar o Bloco B, verificar se a versão/layout informado pelo usuário é igual ou inferior a 12 e não gerar nem a abertura e encerramento do Bloco B. | f_sped1999.42m |
| 8621 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-22 17:12 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criado a nova tabela cnnfitaj para povoar Códigos de Ajustes para serem escriturados no Registro C197 no SPED FISCAL. | Criado a nova tabela cnnfitaj para povoar Códigos de Ajustes para serem escriturados no Registro C197 no SPED FISCAL. | dialib.42m |
| 9146 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-22 09:13 | v10.10 | BDS | DIALIB | Acrescentar à tabela CSCONCSI um novo atributo chamado 'Mensagem' para armazenar as mensagens de erros caso ocorram no envio do json de pesquisa de satisfação da MBB. | Acrescentar à tabela CSCONCSI um novo atributo chamado 'Mensagem' para armazenar as mensagens de erros caso ocorram no envio do json de pesquisa de satisfação da MBB. | dialib.42m |
| 9067 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-19 16:48 | v10.10 | BDS | f_sped1999 | No processo de geração do arquivo SPED FISCAL, no que se refere a geração do registro E240, pois para os Fretes (compra despesa), com o modelo documento fiscal 57 (CADA0340), não está levando a chave NFe no registro, provocando erro de validação. | Ajuste no processo de geração do SPED para gerar corretamente a chave NFe. | f_sped1999.42m |
| 7927 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-19 10:54 | v10.10 | BDS | BAND4000 | Adequar o BAND4000, para que a Descrição da Banda seja apresentada na aba 'Aplicação' automaticamente, quando
houver somente um registro de Banda | Programa BAND4000 adequado para atender a solicitação | band40001.42f |
| 7927 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-19 10:54 | v10.10 | BDS | BAND4000 | Adequar o BAND4000, para que a Descrição da Banda seja apresentada na aba 'Aplicação' automaticamente, quando
houver somente um registro de Banda | Programa BAND4000 adequado para atender a solicitação | band4000.42m |
| 7927 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-19 10:54 | v10.10 | BDS | BAND4000 | Adequar o BAND4000, para que a Descrição da Banda seja apresentada na aba 'Aplicação' automaticamente, quando
houver somente um registro de Banda | Programa BAND4000 adequado para atender a solicitação | band4000.42r |
| 8539 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-19 10:48 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Quando ocorre a geração de 2 (duas) Pré-OS´s, os Chips não são apresentados no Quadro | Ajustada apresentação dos Chips no Quadro, quando for gerada 2 (duas) ou mais Pre-OS´s para o Veículo | ofit0375.42r |
| 8539 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-19 10:48 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Quando ocorre a geração de 2 (duas) Pré-OS´s, os Chips não são apresentados no Quadro | Ajustada apresentação dos Chips no Quadro, quando for gerada 2 (duas) ou mais Pre-OS´s para o Veículo | ofit0375.42m |
| 9104 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-17 16:25 | v10.10 | BDS | JDDF1000 | Não está gerando o arquivo JDDF1000 pois não consegue cadastrar os setores. | Alteração para corrigir o cadastramentos dos setores e geração do arquivo JDDF1000 | jddf1000.42m |
| 9104 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-17 16:25 | v10.10 | BDS | JDDF1000 | Não está gerando o arquivo JDDF1000 pois não consegue cadastrar os setores. | Alteração para corrigir o cadastramentos dos setores e geração do arquivo JDDF1000 | jddf1000.42r |
| 9042 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-17 10:13 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | Sistema não esta alimentando a tag vICMSSubstituto. As demais alimenta normalmente. | Correção realizada para que o sistema alimente a a tag vICMSSubstituto no txt. | f_nfemov04.42m |
| 8934 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-15 11:34 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04, cntribut | Ao emitir uma nota de remessa para destruição com item de aplicação direta ou peças, utilizando o CST 51, o sistema não esta carregando no registro 3116 a base, alíquota e o valor do ICMS diferido, tags do XML vBC, pICMS e vICMSdif. | Alteração do campo 'Tem Diferimento', onde o campo foi alterado de (S=Tem diferimento para produtor rural, N=Nao tem) para (S=Tem diferimento, N=Nao tem).
Alteração no programa F_NFEMOV04, ao montar o registro '3116', com informação da alíquota de ICMS de um veículo cadastrado na tabela cxcadast. Caso não exista uma alíquota informada nessa tabela, ou mesmo a informada for de valor zerado, sistema deverá utilizar a alíquota cadastrada na tabela CIESTADO( Tela CADA0200 ) conforme o CFOP da capa da nota.
Se for uma venda interna( CFOP( cnnfcapa.codfiscal) se inicia com o valor '5', a alíquota cadastrada na CIESTADO será a pertencente ao mesmo Estado( UF ) da filial emitente da nota.
Se for uma venda externa( CFOP se iniciando com o valor '6' ), a alíquota cadastrada na CIESTADO será a do mesmo estado do cliente da nota. | f_nfemov04.42m |
| 8934 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-15 11:34 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04, cntribut | Ao emitir uma nota de remessa para destruição com item de aplicação direta ou peças, utilizando o CST 51, o sistema não esta carregando no registro 3116 a base, alíquota e o valor do ICMS diferido, tags do XML vBC, pICMS e vICMSdif. | Alteração do campo 'Tem Diferimento', onde o campo foi alterado de (S=Tem diferimento para produtor rural, N=Nao tem) para (S=Tem diferimento, N=Nao tem).
Alteração no programa F_NFEMOV04, ao montar o registro '3116', com informação da alíquota de ICMS de um veículo cadastrado na tabela cxcadast. Caso não exista uma alíquota informada nessa tabela, ou mesmo a informada for de valor zerado, sistema deverá utilizar a alíquota cadastrada na tabela CIESTADO( Tela CADA0200 ) conforme o CFOP da capa da nota.
Se for uma venda interna( CFOP( cnnfcapa.codfiscal) se inicia com o valor '5', a alíquota cadastrada na CIESTADO será a pertencente ao mesmo Estado( UF ) da filial emitente da nota.
Se for uma venda externa( CFOP se iniciando com o valor '6' ), a alíquota cadastrada na CIESTADO será a do mesmo estado do cliente da nota. | cntribut.42f |
| 9012 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-12 15:50 | v10.10 | BDS | jd.jar | Mensagem de erro ao atualizar o memo credito | Correção para solucionar erro ao atualizar o memo credito | jd.jar |
| 9087 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-11 15:18 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação das tabelas CSPARCSI, CSCONCSI e programa CADA0906. | Criação das tabelas CSPARCSI, CSCONCSI e programa CADA0906. | dialib.42m |
| 9024 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-11 14:15 | v10.10 | BDS | OFIT1550 | Erro -284 | Ajuste para correção do erro -284 | ofit1550.42r |
| 9024 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-11 14:15 | v10.10 | BDS | OFIT1550 | Erro -284 | Ajuste para correção do erro -284 | ofit1550.42m |
| 8529 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-11 08:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão da tabela cofilexc | Inclusão da tabela cofilexc | cada0220.42m |
| 8529 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-11 08:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão da tabela cofilexc | Inclusão da tabela cofilexc | cofilial.42f |
| 8529 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-11 08:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão da tabela cofilexc | Inclusão da tabela cofilexc | cada0220.42r |
| 8529 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-11 08:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão da tabela cofilexc | Inclusão da tabela cofilexc | cofilialre.42f |
| 8529 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-11 08:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão da tabela cofilexc | Inclusão da tabela cofilexc | dialib.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | pedc0991.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | pedc0991.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | rece2100.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | rece2100.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | scpc1002.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | scpc1002.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | orca2000.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | serv2000.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | orca2000.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | serv2000.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | veic0407.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | veic0407.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | veic0450.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | veic0450.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | veic0476.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | veic0476.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | orca2500.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | orca2500.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | orqu9999.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | orqu9999.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | pedc0660.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | pedc0660.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic1450.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic1455.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic1455.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic1470.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic1470.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic1900.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic1900.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic1901.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic1901.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic2400.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic2400.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic3050.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic3050.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic1450.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic3080.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofit1000.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | ofic3080.42r |
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| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | dsys2000.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | edij1106.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | edij1106.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | edij1202.42m |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | edij1202.42r |
| 8756 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:58 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | Implementação envio arquivo remessa banco BNB | entr1050.42m |
| 9030 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:25 | v10.10 | BDS | VEIC0200 | Erro acontece, devido a alteração do usuário no campo tipo pessoa do proprietário. Esse campo já é preenchido automaticamente após o preenchimento do CNPJ/CPF do proprietário, porém, se o usuário alterar o campo do tipo de pessoa para um valor válido que não esteja cadastrado no CADA0380, será apresentado o erro -691, de chave estrangeira inexistente em CIPESSOA.
Anteriormente o programa apresentava a mensagem de item gravado com sucesso, fazendo com que o usuário acreditasse que o registro havia sido gravado corretamente. | Acerto foi para apresentar a mensagem de erro, quando essa situação ocorrer novamente. | veic0200.42r |
| 9030 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-10 14:25 | v10.10 | BDS | VEIC0200 | Erro acontece, devido a alteração do usuário no campo tipo pessoa do proprietário. Esse campo já é preenchido automaticamente após o preenchimento do CNPJ/CPF do proprietário, porém, se o usuário alterar o campo do tipo de pessoa para um valor válido que não esteja cadastrado no CADA0380, será apresentado o erro -691, de chave estrangeira inexistente em CIPESSOA.
Anteriormente o programa apresentava a mensagem de item gravado com sucesso, fazendo com que o usuário acreditasse que o registro havia sido gravado corretamente. | Acerto foi para apresentar a mensagem de erro, quando essa situação ocorrer novamente. | veic0200.42m |
| 8912 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-09 17:15 | v10.10 | BDS | PAGA1100 | Acerto para enviar espaço em branco no Digito da Agência quando o banco for SANTANDER. | Acerto para enviar espaço em branco no Digito da Agência quando o banco for SANTANDER. | paga1100.42r |
| 8912 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-09 17:15 | v10.10 | BDS | PAGA1100 | Acerto para enviar espaço em branco no Digito da Agência quando o banco for SANTANDER. | Acerto para enviar espaço em branco no Digito da Agência quando o banco for SANTANDER. | paga1100.42m |
| 8661 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-09 15:32 | v10.10 | BDS | F_SPED19999 | Implementado geração do Registro H020 Inventário Motivo 02 para Troca de Tributação de Veículos do Estado do Espirito Santo-ES. | Implementado geração do Inventário Motivo 02 Registro H020 para Troca de Tributação de Veículos do Estado do Espirito Santo-ES. | f_estveic.42m |
| 8661 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-09 15:32 | v10.10 | BDS | F_SPED19999 | Implementado geração do Registro H020 Inventário Motivo 02 para Troca de Tributação de Veículos do Estado do Espirito Santo-ES. | Implementado geração do Inventário Motivo 02 Registro H020 para Troca de Tributação de Veículos do Estado do Espirito Santo-ES. | f_sped1999.42m |
| 9039 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-09 12:10 | v10.10 | BDS | PEDC0650 | Ajuste para gerar o pedido de compra | Ajuste para gerar o pedido de compra | pedc0650.42r |
| 9039 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-09 12:10 | v10.10 | BDS | PEDC0650 | Ajuste para gerar o pedido de compra | Ajuste para gerar o pedido de compra | pedc0650.42m |
| 9025 | PÓS-VENDAS | 2021-02-08 11:19 | v10.10 | BDS | DIALIB | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | gmga1400.42m |
| 9025 | PÓS-VENDAS | 2021-02-08 11:19 | v10.10 | BDS | DIALIB | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | prod2100.42r |
| 9025 | PÓS-VENDAS | 2021-02-08 11:19 | v10.10 | BDS | DIALIB | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | gmga1400.42r |
| 9025 | PÓS-VENDAS | 2021-02-08 11:19 | v10.10 | BDS | DIALIB | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | prod2102.42m |
| 9025 | PÓS-VENDAS | 2021-02-08 11:19 | v10.10 | BDS | DIALIB | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | prod2102.42r |
| 9025 | PÓS-VENDAS | 2021-02-08 11:19 | v10.10 | BDS | DIALIB | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | gmpc1310.42m |
| 9025 | PÓS-VENDAS | 2021-02-08 11:19 | v10.10 | BDS | DIALIB | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | gmpc1310.42r |
| 9025 | PÓS-VENDAS | 2021-02-08 11:19 | v10.10 | BDS | DIALIB | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | nota2000.42m |
| 9025 | PÓS-VENDAS | 2021-02-08 11:19 | v10.10 | BDS | DIALIB | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | prod2050.42m |
| 9025 | PÓS-VENDAS | 2021-02-08 11:19 | v10.10 | BDS | DIALIB | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | prod2050.42r |
| 9025 | PÓS-VENDAS | 2021-02-08 11:19 | v10.10 | BDS | DIALIB | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | Add na tabela cmindice o atributo atualizacao_especial char(1) Atualização Especial | prod2100.42m |
| 8944 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-08 08:44 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Mensagem de cancelamento de PRÉ-ORDEM não era apresentada na tela. | Tratativa para que seja apresentada na tela a mensagem de confirmação de cancelamento de PRÉ-ORDEM | ofit0375.42m |
| 8944 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-08 08:44 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Mensagem de cancelamento de PRÉ-ORDEM não era apresentada na tela. | Tratativa para que seja apresentada na tela a mensagem de confirmação de cancelamento de PRÉ-ORDEM | ofit0375.42r |
| 8944 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-08 08:44 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Mensagem de cancelamento de PRÉ-ORDEM não era apresentada na tela. | Tratativa para que seja apresentada na tela a mensagem de confirmação de cancelamento de PRÉ-ORDEM | clie3001.42r |
| 8944 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-08 08:44 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Mensagem de cancelamento de PRÉ-ORDEM não era apresentada na tela. | Tratativa para que seja apresentada na tela a mensagem de confirmação de cancelamento de PRÉ-ORDEM | clie3000.42m |
| 8944 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-08 08:44 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Mensagem de cancelamento de PRÉ-ORDEM não era apresentada na tela. | Tratativa para que seja apresentada na tela a mensagem de confirmação de cancelamento de PRÉ-ORDEM | clie3001.42m |
| 8944 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-08 08:44 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Mensagem de cancelamento de PRÉ-ORDEM não era apresentada na tela. | Tratativa para que seja apresentada na tela a mensagem de confirmação de cancelamento de PRÉ-ORDEM | clie3000.42r |
| 8979 | FISCAL | 2021-02-05 16:27 | v10.10 | BDS | RECE5100 | Não permite digitar títulos com tipos diferentes, e a "setinha" não está funcionando corretamente, para corrigir algum dado digitado incorretamente, e isto era possível no release 02 deste programa. | Ao ser digitadas as faturas, o campo 'Tipo', terá a sugestão de preenchimento a partir da segunda linha, sempre que a primeira linha estiver preenchida. Será utilizado como sugestão o Tipo da Fatura preenchida na primeira linha. Porém, o usuário poderá alterar se for necessário.
Após o preenchimento de todas as faturas, caso o usuário deseje ainda alterar algum dado de uma fatura que ele já tiver digitado, e deverá deixar o ultimo campo do número da fatura( Nr. Fatura) com valor em branco. Dessa forma ele poderá navegar nas faturas já registradas.
Para o usuário ter acesso a tela de 'Seleciona os Titulos por OS', ele deverá deixar o campo 'Nr. Fatura' com o valor igual a zero e teclar 'Enter'. | rece5100.42m |
| 8979 | FISCAL | 2021-02-05 16:27 | v10.10 | BDS | RECE5100 | Não permite digitar títulos com tipos diferentes, e a "setinha" não está funcionando corretamente, para corrigir algum dado digitado incorretamente, e isto era possível no release 02 deste programa. | Ao ser digitadas as faturas, o campo 'Tipo', terá a sugestão de preenchimento a partir da segunda linha, sempre que a primeira linha estiver preenchida. Será utilizado como sugestão o Tipo da Fatura preenchida na primeira linha. Porém, o usuário poderá alterar se for necessário.
Após o preenchimento de todas as faturas, caso o usuário deseje ainda alterar algum dado de uma fatura que ele já tiver digitado, e deverá deixar o ultimo campo do número da fatura( Nr. Fatura) com valor em branco. Dessa forma ele poderá navegar nas faturas já registradas.
Para o usuário ter acesso a tela de 'Seleciona os Titulos por OS', ele deverá deixar o campo 'Nr. Fatura' com o valor igual a zero e teclar 'Enter'. | rece5100.42r |
| 9021 | FISCAL | 2021-02-05 11:11 | v10.10 | BDS | ISAP0000 | Ao tentar executar o programa ISAP000, é retornado o erro
ERROR(-6200):Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Alteração na função do programa f_cest para correão do erro. | isap0000.42r |
| 9021 | FISCAL | 2021-02-05 11:11 | v10.10 | BDS | ISAP0000 | Ao tentar executar o programa ISAP000, é retornado o erro
ERROR(-6200):Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Alteração na função do programa f_cest para correão do erro. | isap0000.42m |
| 8907 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 15:40 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação dos indices i_clclient_conceito (tabela clclient ) , i_crfatura_serienf (tabela crfatura ) e i_crcheque_situacao (crcheque). | Criação dos indices i_clclient_conceito (tabela clclient ) , i_crfatura_serienf (tabela crfatura ) e i_crcheque_situacao (crcheque). | dialib.42m |
| 8722 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 15:17 | v10.10 | BDS | CADA0144 | No CADA0144 existe um limite de 2000 registros para ser correlacionado. O limite precisa ser aumentado. | Limite de registros para ser correlacionado aumentado para 5000. | cada0144.42r |
| 8722 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 15:17 | v10.10 | BDS | CADA0144 | No CADA0144 existe um limite de 2000 registros para ser correlacionado. O limite precisa ser aumentado. | Limite de registros para ser correlacionado aumentado para 5000. | cada0144.42m |
| 9028 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 10:52 | v10.10 | BDS | ORCA2000 | Erro -268 MSG:Unique constraint (informix.pk_csorctip) violated. | Tratativa para evitar inserção na csorctip referente a um id de orçamento existente. | orca2000.42m |
| 9028 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 10:52 | v10.10 | BDS | ORCA2000 | Erro -268 MSG:Unique constraint (informix.pk_csorctip) violated. | Tratativa para evitar inserção na csorctip referente a um id de orçamento existente. | balc2000.42r |
| 9028 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 10:52 | v10.10 | BDS | ORCA2000 | Erro -268 MSG:Unique constraint (informix.pk_csorctip) violated. | Tratativa para evitar inserção na csorctip referente a um id de orçamento existente. | orca2000.42r |
| 9028 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 10:52 | v10.10 | BDS | ORCA2000 | Erro -268 MSG:Unique constraint (informix.pk_csorctip) violated. | Tratativa para evitar inserção na csorctip referente a um id de orçamento existente. | balc2000.42m |
| 8994 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 10:34 | v10.10 | BDS | NOTA2460 | Ao cancelar a NF ocorre o erro: -692 MSG:Key value for constraint (informix.pk_cnorccap) is still being referenced. | Tratamento nos programas- nota1910, nota2460, ofic3500 e orca2100, onde havia exclusão da tabela cnorccap | nota1910.42r |
| 8994 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 10:34 | v10.10 | BDS | NOTA2460 | Ao cancelar a NF ocorre o erro: -692 MSG:Key value for constraint (informix.pk_cnorccap) is still being referenced. | Tratamento nos programas- nota1910, nota2460, ofic3500 e orca2100, onde havia exclusão da tabela cnorccap | nota1910.42m |
| 8994 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 10:34 | v10.10 | BDS | NOTA2460 | Ao cancelar a NF ocorre o erro: -692 MSG:Key value for constraint (informix.pk_cnorccap) is still being referenced. | Tratamento nos programas- nota1910, nota2460, ofic3500 e orca2100, onde havia exclusão da tabela cnorccap | nota2460.42m |
| 8994 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 10:34 | v10.10 | BDS | NOTA2460 | Ao cancelar a NF ocorre o erro: -692 MSG:Key value for constraint (informix.pk_cnorccap) is still being referenced. | Tratamento nos programas- nota1910, nota2460, ofic3500 e orca2100, onde havia exclusão da tabela cnorccap | orca2100.42r |
| 8994 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 10:34 | v10.10 | BDS | NOTA2460 | Ao cancelar a NF ocorre o erro: -692 MSG:Key value for constraint (informix.pk_cnorccap) is still being referenced. | Tratamento nos programas- nota1910, nota2460, ofic3500 e orca2100, onde havia exclusão da tabela cnorccap | ofic3500.42m |
| 8994 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 10:34 | v10.10 | BDS | NOTA2460 | Ao cancelar a NF ocorre o erro: -692 MSG:Key value for constraint (informix.pk_cnorccap) is still being referenced. | Tratamento nos programas- nota1910, nota2460, ofic3500 e orca2100, onde havia exclusão da tabela cnorccap | ofic3500.42r |
| 8994 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-04 10:34 | v10.10 | BDS | NOTA2460 | Ao cancelar a NF ocorre o erro: -692 MSG:Key value for constraint (informix.pk_cnorccap) is still being referenced. | Tratamento nos programas- nota1910, nota2460, ofic3500 e orca2100, onde havia exclusão da tabela cnorccap | orca2100.42m |
| 8748 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-03 15:36 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Para as Notas Fiscais de Simples Remessa, Consignação e Demonstração o Tipo de Item esta incorreto no Registro 0200.
| Se o produto existente em notas fiscais de entrada, cujo tipos de transação forem "Simples Remessa", "Consignação" ou "Demonstração" no CONT0100, quando for gerar o arquivo do SPED, no registro 0200, e se o tipo de item utilizado na nota for de "aplicação direta", será escriturado o tipo de item 99-(Outros) campo 7 do registro 0200 e não o tipo de item de compra pra revenda. | f_sped1999.42m |
| 8995 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-03 15:34 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | O programa não estava encerrando os orçamentos quando o usuário não máster apresentando mensagem :" Você esta alterando a condição de pagamento 0 para " indevidamente . | Acertado o programa para que permita efetuar o encerramento de orçamentos no caixa para usuários não máster . | nota1000.42r |
| 8995 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-03 15:34 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | O programa não estava encerrando os orçamentos quando o usuário não máster apresentando mensagem :" Você esta alterando a condição de pagamento 0 para " indevidamente . | Acertado o programa para que permita efetuar o encerramento de orçamentos no caixa para usuários não máster . | nota1000.42m |
| 8995 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-03 15:34 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | O programa não estava encerrando os orçamentos quando o usuário não máster apresentando mensagem :" Você esta alterando a condição de pagamento 0 para " indevidamente . | Acertado o programa para que permita efetuar o encerramento de orçamentos no caixa para usuários não máster . | nota1900.42m |
| 8995 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-03 15:34 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | O programa não estava encerrando os orçamentos quando o usuário não máster apresentando mensagem :" Você esta alterando a condição de pagamento 0 para " indevidamente . | Acertado o programa para que permita efetuar o encerramento de orçamentos no caixa para usuários não máster . | nota1900.42r |
| 8984 | PÓS-VENDAS | 2021-02-03 15:30 | v10.10 | BDS | OFIC1000 | Alteração no aumento de número de registro para apresentação no grid na tela "OS em aberto para o chassis". | Alteração no aumento de número de registro para apresentação no grid na tela "OS em aberto para o chassis". | ofic1000.42r |
| 8984 | PÓS-VENDAS | 2021-02-03 15:30 | v10.10 | BDS | OFIC1000 | Alteração no aumento de número de registro para apresentação no grid na tela "OS em aberto para o chassis". | Alteração no aumento de número de registro para apresentação no grid na tela "OS em aberto para o chassis". | ofic1000.42m |
| 9010 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-02 16:09 | v10.10 | BDS | NOTA6000 | Ao executar o nota6000 o programa fecha e aparece o erro no PUTYY que segue abaixo:
sh: onstat: command not found
ERROR(-6200):Module 'f_nfemov03': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | O programa NOTA6000 foi alterado para funcionar corretamente. | nota6000.42r |
| 9010 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-02 16:09 | v10.10 | BDS | NOTA6000 | Ao executar o nota6000 o programa fecha e aparece o erro no PUTYY que segue abaixo:
sh: onstat: command not found
ERROR(-6200):Module 'f_nfemov03': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | O programa NOTA6000 foi alterado para funcionar corretamente. | nota6000.42m |
| 8945 | PÓS-VENDAS | 2021-02-01 11:54 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Após o cancelamento, a Pré-OS não é mais excluída, sendo assim, não é possível gerar uma nova Pré-OS a partir do mesmo agendamento. | Ajuste realizado para reaproveitar uma Pré-OS cancelada. | ofit0375.42r |
| 8945 | PÓS-VENDAS | 2021-02-01 11:54 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Após o cancelamento, a Pré-OS não é mais excluída, sendo assim, não é possível gerar uma nova Pré-OS a partir do mesmo agendamento. | Ajuste realizado para reaproveitar uma Pré-OS cancelada. | ofit0375.42m |
| 8746 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-01 09:46 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Adequado o Sped Fiscal, para que no caso das UFs "DF" e "PR", seja enviada a totalização da tag cBenef no registro E115 . | Adequado o Sped Fiscal, para que no caso das UFs "DF" e "PR", seja enviada a totalização da tag cBenef no registro E115 . | f_efdiblce.42m |
| 8746 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-01 09:46 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Adequado o Sped Fiscal, para que no caso das UFs "DF" e "PR", seja enviada a totalização da tag cBenef no registro E115 . | Adequado o Sped Fiscal, para que no caso das UFs "DF" e "PR", seja enviada a totalização da tag cBenef no registro E115 . | sped2000.42m |
| 8746 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-01 09:46 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Adequado o Sped Fiscal, para que no caso das UFs "DF" e "PR", seja enviada a totalização da tag cBenef no registro E115 . | Adequado o Sped Fiscal, para que no caso das UFs "DF" e "PR", seja enviada a totalização da tag cBenef no registro E115 . | sped2000.42r |
| 8746 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-02-01 09:46 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Adequado o Sped Fiscal, para que no caso das UFs "DF" e "PR", seja enviada a totalização da tag cBenef no registro E115 . | Adequado o Sped Fiscal, para que no caso das UFs "DF" e "PR", seja enviada a totalização da tag cBenef no registro E115 . | b_benefi.42m |
| 8924 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-29 16:51 | v10.10 | BDS | nota2000 | Sisdia não acata o valor mínimo da base para retenções federais do OFIC0050. | Acerto realizado para considerar os impostos federais abaixo da base mínima. | nota2000.42m |
| 8894 | PÓS-VENDAS | 2021-01-29 16:35 | v10.10 | BDS | fina1000 | Campo "Dt. Lançamento" está sendo preenchido automaticamente no FINA1000 no SisdiaFX. | Ajuste no programa para que o campo "DT. Lançamento" seja gerado em branco ao abrir o programa. | fina1000.42m |
| 8894 | PÓS-VENDAS | 2021-01-29 16:35 | v10.10 | BDS | fina1000 | Campo "Dt. Lançamento" está sendo preenchido automaticamente no FINA1000 no SisdiaFX. | Ajuste no programa para que o campo "DT. Lançamento" seja gerado em branco ao abrir o programa. | fina1000.42r |
| 8894 | PÓS-VENDAS | 2021-01-29 16:35 | v10.10 | BDS | fina1000 | Campo "Dt. Lançamento" está sendo preenchido automaticamente no FINA1000 no SisdiaFX. | Ajuste no programa para que o campo "DT. Lançamento" seja gerado em branco ao abrir o programa. | fina1000.42f |
| 8530 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-29 16:30 | v10.10 | BDS | f_gerinfge | Ao rodar a rotina do robô CLIA1500, é apresentada lentidão. | Ajuste na performance da função. | f_gerinfge.42m |
| 8993 | FISCAL | 2021-01-29 16:13 | v10.10 | BDS | FISC0210 | Os filtros não estavam funcionando. | Os filtros foram ajustados. | fisc0210.42r |
| 8993 | FISCAL | 2021-01-29 16:13 | v10.10 | BDS | FISC0210 | Os filtros não estavam funcionando. | Os filtros foram ajustados. | fisc0210.42m |
| 8962 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-28 14:12 | v10.10 | BDS | cont1000 | Erro "Lançamento com centro de custo CP invalido." ao efetuar entrada de frete no CONT1000. | Foi identificado que o erro "Lançamento com centro de custo CP invalido" ou "Lançamento com centro de custo invalido", está ocorrendo devido ao lançamento do rateio de PIS/CONFINS, com o parâmetro igual a 'A' de ambos, em uma filial e a conta contábil de outra filial. Realizado ajuste para apontar corretamente o Centro de Custo. | cont1000.42r |
| 8962 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-28 14:12 | v10.10 | BDS | cont1000 | Erro "Lançamento com centro de custo CP invalido." ao efetuar entrada de frete no CONT1000. | Foi identificado que o erro "Lançamento com centro de custo CP invalido" ou "Lançamento com centro de custo invalido", está ocorrendo devido ao lançamento do rateio de PIS/CONFINS, com o parâmetro igual a 'A' de ambos, em uma filial e a conta contábil de outra filial. Realizado ajuste para apontar corretamente o Centro de Custo. | cont1000.42m |
| 8950 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-28 10:01 | v10.10 | BDS | BAND1000 e VEIC0450 | Após atualizar o HOTFIX ACUMULADO, ao Faturar o Pedido no VEIC0450 aparece uma série de mensagens aleatórias sem sentindo, onde é necessário dar OK para emissão da NF | Correção realizada para remoção das mensagens | ofic6000.42m |
| 8950 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-28 10:01 | v10.10 | BDS | BAND1000 e VEIC0450 | Após atualizar o HOTFIX ACUMULADO, ao Faturar o Pedido no VEIC0450 aparece uma série de mensagens aleatórias sem sentindo, onde é necessário dar OK para emissão da NF | Correção realizada para remoção das mensagens | veic0450.42r |
| 8950 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-28 10:01 | v10.10 | BDS | BAND1000 e VEIC0450 | Após atualizar o HOTFIX ACUMULADO, ao Faturar o Pedido no VEIC0450 aparece uma série de mensagens aleatórias sem sentindo, onde é necessário dar OK para emissão da NF | Correção realizada para remoção das mensagens | band1000.42r |
| 8950 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-28 10:01 | v10.10 | BDS | BAND1000 e VEIC0450 | Após atualizar o HOTFIX ACUMULADO, ao Faturar o Pedido no VEIC0450 aparece uma série de mensagens aleatórias sem sentindo, onde é necessário dar OK para emissão da NF | Correção realizada para remoção das mensagens | ofic6000.42r |
| 8950 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-28 10:01 | v10.10 | BDS | BAND1000 e VEIC0450 | Após atualizar o HOTFIX ACUMULADO, ao Faturar o Pedido no VEIC0450 aparece uma série de mensagens aleatórias sem sentindo, onde é necessário dar OK para emissão da NF | Correção realizada para remoção das mensagens | band1000.42m |
| 8950 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-28 10:01 | v10.10 | BDS | BAND1000 e VEIC0450 | Após atualizar o HOTFIX ACUMULADO, ao Faturar o Pedido no VEIC0450 aparece uma série de mensagens aleatórias sem sentindo, onde é necessário dar OK para emissão da NF | Correção realizada para remoção das mensagens | veic0450.42m |
| 8940 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-27 16:13 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao faturar uma OS para cliente com parâmetro "Uso da Pessoa" = "G-Órgão Público" no CADA0380 estava sendo aberto a tela "Venda à Órgão Público" para todas as Filias/Venda independente do estado. | O módulo NOTA2000 foi alterado para que a tela "Venda à Órgão Público" abra apenas quando o parâmetro "Uso da Pessoa" = "G-Órgão Público" no CADA0380 seja para o Emitente do Estado de Minas Gerais. | nota2000.42m |
| 8751 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-26 15:06 | v10.10 | BDS | F_EFDIBLCE | O programa SPED2000 não estava gerando o registro E111 para filiais localizadas no Estado de Minas Gerais. | Implementado a Geração do Registro E111 para filiais localizadas no Estado de Minas Gerais, conforme leiaute da Receita Federal, buscando o valor do ajuste no registro da apuração gravado no FISC5100, da parte dos ?Outros Créditos?, com a opção também de informar o código de ajuste. | f_efdiblce.42m |
| 8897 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-26 14:26 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao preencher os campos "Nro NF Empenho / Nro Pedido / Nro Contrato", salva a informação o Sistema mostra a mensagem "Informações de compra gravadas com sucesso!", porém logo em seguida volta a mostrar a mesma tela. | Acerto realizado para que as informações sejam salvar e não volte a apresentar a tela. | nota2000.42m |
| 8925 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-26 14:20 | v10.10 | BDS | ENTR2400 | Ao executar o programa ENTR3000, localizar e nota e acessar a opção "F2 - Consulta", é apresentada a falha:
-254 - Too many or too few host variables given. SQL Statement error number -254. Program at error "ENTR2400.4gl" Line number 383. | Alteração no SQL de consultas das notas, onde ocorria esse de parâmetros no SQL quando a origem da chamada era do programa ENTR3000. | entr2400.42r |
| 8925 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-26 14:20 | v10.10 | BDS | ENTR2400 | Ao executar o programa ENTR3000, localizar e nota e acessar a opção "F2 - Consulta", é apresentada a falha:
-254 - Too many or too few host variables given. SQL Statement error number -254. Program at error "ENTR2400.4gl" Line number 383. | Alteração no SQL de consultas das notas, onde ocorria esse de parâmetros no SQL quando a origem da chamada era do programa ENTR3000. | entr2400.42m |
| 8803 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-26 14:16 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Cursores incorretos no OFIC7920 relacionado ao CLIV1015. | Ajuste realizado nos cursores para buscar os campos corretos. | ofic7920.42m |
| 8803 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-26 14:16 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Cursores incorretos no OFIC7920 relacionado ao CLIV1015. | Ajuste realizado nos cursores para buscar os campos corretos. | ofic7920.42r |
| 8955 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-25 15:12 | v10.10 | BDS | nota2400 | Ao incluir ou alterar o cadastro do cliente o programa sai por erro. Erro -530 Check constraint (informix.ck_ciisento_descminerador) na linha 1017. | Ajuste no CADA0380 para não sair por erro ao incluir ou alterar o cadastro de clientes. | f_imporcam.42m |
| 8955 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-25 15:12 | v10.10 | BDS | nota2400 | Ao incluir ou alterar o cadastro do cliente o programa sai por erro. Erro -530 Check constraint (informix.ck_ciisento_descminerador) na linha 1017. | Ajuste no CADA0380 para não sair por erro ao incluir ou alterar o cadastro de clientes. | f_nfemov04.42m |
| 8955 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-25 15:12 | v10.10 | BDS | nota2400 | Ao incluir ou alterar o cadastro do cliente o programa sai por erro. Erro -530 Check constraint (informix.ck_ciisento_descminerador) na linha 1017. | Ajuste no CADA0380 para não sair por erro ao incluir ou alterar o cadastro de clientes. | nota2000.42m |
| 8955 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-25 15:12 | v10.10 | BDS | nota2400 | Ao incluir ou alterar o cadastro do cliente o programa sai por erro. Erro -530 Check constraint (informix.ck_ciisento_descminerador) na linha 1017. | Ajuste no CADA0380 para não sair por erro ao incluir ou alterar o cadastro de clientes. | nota2400.42m |
| 8955 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-25 15:12 | v10.10 | BDS | nota2400 | Ao incluir ou alterar o cadastro do cliente o programa sai por erro. Erro -530 Check constraint (informix.ck_ciisento_descminerador) na linha 1017. | Ajuste no CADA0380 para não sair por erro ao incluir ou alterar o cadastro de clientes. | nota2400.42r |
| 8955 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-25 15:12 | v10.10 | BDS | nota2400 | Ao incluir ou alterar o cadastro do cliente o programa sai por erro. Erro -530 Check constraint (informix.ck_ciisento_descminerador) na linha 1017. | Ajuste no CADA0380 para não sair por erro ao incluir ou alterar o cadastro de clientes. | orca2000.42m |
| 8955 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-25 15:12 | v10.10 | BDS | nota2400 | Ao incluir ou alterar o cadastro do cliente o programa sai por erro. Erro -530 Check constraint (informix.ck_ciisento_descminerador) na linha 1017. | Ajuste no CADA0380 para não sair por erro ao incluir ou alterar o cadastro de clientes. | orca2000.42r |
| 8955 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-25 15:12 | v10.10 | BDS | nota2400 | Ao incluir ou alterar o cadastro do cliente o programa sai por erro. Erro -530 Check constraint (informix.ck_ciisento_descminerador) na linha 1017. | Ajuste no CADA0380 para não sair por erro ao incluir ou alterar o cadastro de clientes. | pedc0990.42m |
| 8955 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-25 15:12 | v10.10 | BDS | nota2400 | Ao incluir ou alterar o cadastro do cliente o programa sai por erro. Erro -530 Check constraint (informix.ck_ciisento_descminerador) na linha 1017. | Ajuste no CADA0380 para não sair por erro ao incluir ou alterar o cadastro de clientes. | cada0380.42m |
| 8955 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-25 15:12 | v10.10 | BDS | nota2400 | Ao incluir ou alterar o cadastro do cliente o programa sai por erro. Erro -530 Check constraint (informix.ck_ciisento_descminerador) na linha 1017. | Ajuste no CADA0380 para não sair por erro ao incluir ou alterar o cadastro de clientes. | pedc0990.42r |
| 8955 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-25 15:12 | v10.10 | BDS | nota2400 | Ao incluir ou alterar o cadastro do cliente o programa sai por erro. Erro -530 Check constraint (informix.ck_ciisento_descminerador) na linha 1017. | Ajuste no CADA0380 para não sair por erro ao incluir ou alterar o cadastro de clientes. | cada0380.42r |
| 8955 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-25 15:12 | v10.10 | BDS | nota2400 | Ao incluir ou alterar o cadastro do cliente o programa sai por erro. Erro -530 Check constraint (informix.ck_ciisento_descminerador) na linha 1017. | Ajuste no CADA0380 para não sair por erro ao incluir ou alterar o cadastro de clientes. | f_calcstri.42m |
| 8767 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:37 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | ofic1570.42r |
| 8767 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:37 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | ofic1570.42m |
| 8767 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:37 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | f_telajava.42m |
| 8767 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:37 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | ofic1570.42f |
| 8767 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:37 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | ofic1500.42m |
| 8767 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:37 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | ofic1550.42r |
| 8767 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:37 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | ofic1500.42r |
| 8767 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:37 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | ofic1550.42m |
| 8767 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:37 | v10.10 | BDS | OFIC1550 | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | Implementação do Rateio Automático de Tempos. | ajuda.42f |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | acer2000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | acer2000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | balc1000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | balc1002.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | balc1002.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | band2000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | band2000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | band4000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | band4000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cada0160.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cada0160.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cada0380.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cada0380.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cada0385.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cada0385.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | balc1000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cada0850.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | entr1000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cada0850.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cada0852.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cada0852.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cada0860.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cada0860.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cliv1070.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cliv1070.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cont5000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | cont5000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | dpaf1950.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | dpaf1950.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | edij1106.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | edij1106.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | entr1000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | entr2400.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | entr3000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | entr3000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | fiat0140.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | fiat0140.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | fisc0201.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | fisc0201.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | fisc0203.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | fisc0203.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | fisc0205.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | fisc0205.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | fisc0211.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | fisc0211.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | entr2400.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | fisc7100.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | inve0331.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | fisc7100.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ford6000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ford6000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | gajd1200.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | gajd1200.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | gmap2150.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | gmap2150.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | gmsr1000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | gmsr1000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | inve0100.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | inve0100.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | inve0231.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | inve0231.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | inve0331.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | inve1700.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota1800.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota1800.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota1920.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota1920.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota1950.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota1950.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2150.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2150.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2210.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2210.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2220.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2220.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | inve1700.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2230.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1020.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2230.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2450.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2450.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2500.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2500.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2600.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2600.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2610.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | nota2610.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1010.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1010.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1020.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | serv2000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | sped2000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | sped2000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | sped2017.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | sped2017.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | veic0100.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | veic0100.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | prop1000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | veic0200.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | prop1000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | veic0200.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | veic0290.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | veic0290.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | veic0407.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | veic0407.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | veic0450.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | veic0450.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | veic0476.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | veic0476.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | rece2000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | rece2000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | rhfp0440.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | rhfp0440.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | serv2000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1450.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1470.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1470.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1900.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1900.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1901.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1901.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic2400.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic2400.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic3050.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic3050.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic3500.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic3500.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic1450.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic3520.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | prod2000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic3520.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic5230.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic5230.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic6010.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofic6010.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofit1000.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | ofit1000.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | orca2500.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | orca2500.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | orqu9999.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | orqu9999.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | pedc0991.42m |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | pedc0991.42r |
| 8941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-22 12:32 | v10.10 | BDS | acer2000 | Ao gerar o NOTA1920, o programa sai por erro.
Erro: -6200 Module 'f_nfemov04': The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | Recompilação dos programas para evitar o erro abaixo:
The function f_cest.identificacestcombloqueio(2,2) will be called as identificacestcombloqueio(4,2). | prod2000.42m |
| 8895 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-20 16:54 | v10.10 | BDS | F_RECE7000 | Em vendas com cartão de debito ( utilizando TefNaoFiscal) no RECE7000 estava sendo apresentada a mensagem: "DATA INVALIDA" | Acertada a rotina para que não apresente mais a mensagem "DATA INVALIDA" nos recebimentos de "TefNaoFiscal" com cartões de debito. | f_rece7000.42m |
| 8895 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-20 16:54 | v10.10 | BDS | F_RECE7000 | Em vendas com cartão de debito ( utilizando TefNaoFiscal) no RECE7000 estava sendo apresentada a mensagem: "DATA INVALIDA" | Acertada a rotina para que não apresente mais a mensagem "DATA INVALIDA" nos recebimentos de "TefNaoFiscal" com cartões de debito. | dtef1000.42m |
| 8876 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-20 16:16 | v10.10 | BDS | vend0152 | Quando o csv é gerado apenas para serviços ou para ambos (peças e serviços) o arquivo csv não traz as informações referente a Quantidade e Código do Produto para as NF de Serviço. | Ajuste no programa para levar corretamente as informações referentes à Quantidade e Código do produto. | vend0152.42r |
| 8876 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-20 16:16 | v10.10 | BDS | vend0152 | Quando o csv é gerado apenas para serviços ou para ambos (peças e serviços) o arquivo csv não traz as informações referente a Quantidade e Código do Produto para as NF de Serviço. | Ajuste no programa para levar corretamente as informações referentes à Quantidade e Código do produto. | vend0152.42m |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | balc2000.42r |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | f_cest.42m |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | f_nfemov03.42m |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | f_nfemov04.42m |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | nota1000.42m |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | nota1000.42r |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | balc2000.42m |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | nota1900.42m |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | orca2000.42r |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | nota1900.42r |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | nota2000.42m |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | nota2400.42m |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | nota2400.42r |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | nota4000.42m |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | nota4000.42r |
| 8810 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:05 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma nota, mesmo informando o Cod Trib como 5 - CST60 no ORCA2000, o sisdia verifica o codigo de tributação do cadastro do item.
Caso o código de tributação no cadastro do item, esteja definido como S ou N na tabela cntribut.tptribut, ele irá buscar o código CEST parametrizado.
Caso seja diferente de S ou N, o CEST não é buscado e consequentemente não informa no txt enviado para o NDD.
Deveria ser verificado o código de tributação informado no orçamento e não do cadastro do produto. | Ajuste onde o sistema irá verificar se pode ou não enviar CEST, conforme, tributação digitada no item da nota. | orca2000.42m |
| 8887 | PÓS-VENDAS | 2021-01-19 16:00 | v10.10 | BDS | f_improman | Os romaneios emitidos das notas fiscais de compra de peças passaram a ser impressos na filial do agente e não na filial de efetivação da nota fiscal. | Ajuste para a realização da impressão do romaneio utilizando a impressora do departamento da filial logada caso o usuário não tenha cadastrada uma impressora no CADA0310. | f_improman.42m |
| 8847 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-18 10:21 | v10.10 | BDS | GMRQ9050 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | gmrq9050.42r |
| 8847 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-18 10:21 | v10.10 | BDS | GMRQ9050 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | gmrq9050.42m |
| 8879 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-18 10:16 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emitir uma nota de serviços, com os tributos federais (Pis/Cofins e CSLL), o sisdia não acata a isenção dos mesmos definida no programa CADA0380. | Acerto realizado na função 'calcula_retencao', para corrigir a retenção de impostos federais PIS, Cofins e Contribuição Social que não estavam sendo retidos. | nota2000.42m |
| 8899 | PÓS-VENDAS | 2021-01-15 16:42 | v10.10 | BDS | nota2000 | Os valores de impostos CSLL PIS e COFINS estão sendo duplicados. | Ajuste no programa para não duplicar o valor dos impostos. | nota2000.42m |
| 8773 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-15 11:51 | v10.10 | BDS | F_TELAJAVA | Abrir a tela de seleção de arquivo na tecnologia JAVA. | Abrir a tela de seleção de arquivo na tecnologia JAVA. | h_listarqs.42m |
| 8773 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-15 11:51 | v10.10 | BDS | F_TELAJAVA | Abrir a tela de seleção de arquivo na tecnologia JAVA. | Abrir a tela de seleção de arquivo na tecnologia JAVA. | f_telajava.42m |
| 8908 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-15 09:24 | v10.10 | BDS | fisc0211 e sped2017 | Os programas estavam apresentando o seguinte erro de execução: "The function "dados_originais_cipessoa" has not be found in any module in the program." | Foi corrigido e está executando sem erros nesta release. | sped2017.42m |
| 8908 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-15 09:24 | v10.10 | BDS | fisc0211 e sped2017 | Os programas estavam apresentando o seguinte erro de execução: "The function "dados_originais_cipessoa" has not be found in any module in the program." | Foi corrigido e está executando sem erros nesta release. | sped2017.42r |
| 8908 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-15 09:24 | v10.10 | BDS | fisc0211 e sped2017 | Os programas estavam apresentando o seguinte erro de execução: "The function "dados_originais_cipessoa" has not be found in any module in the program." | Foi corrigido e está executando sem erros nesta release. | fisc0211.42r |
| 8908 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-15 09:24 | v10.10 | BDS | fisc0211 e sped2017 | Os programas estavam apresentando o seguinte erro de execução: "The function "dados_originais_cipessoa" has not be found in any module in the program." | Foi corrigido e está executando sem erros nesta release. | fisc0211.42m |
| 8831 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-14 14:47 | v10.10 | BDS | rece5100 | Programa RECE5100 esta criando individualmente memorando quando baixa a fatura. | Ajuste na seleção para mais de uma Os para montar o memorando | rece5100.42r |
| 8831 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-14 14:47 | v10.10 | BDS | rece5100 | Programa RECE5100 esta criando individualmente memorando quando baixa a fatura. | Ajuste na seleção para mais de uma Os para montar o memorando | rece5100.42m |
| 8863 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-14 14:43 | v10.10 | BDS | f_nfemov04 | O sistema não está levando para o arquivo os códigos CEST para as notas emitidas pelo programa OFIC1470. | Ajuste no programa para levar corretamente os códigos CEST. | f_nfemov04.42m |
| 8848 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-14 12:26 | v10.10 | BDS | GMRQ1000 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | gmrq1610.42m |
| 8848 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-14 12:26 | v10.10 | BDS | GMRQ1000 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | gmrq1610.42r |
| 8848 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-14 12:26 | v10.10 | BDS | GMRQ1000 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | gmrq1510.42r |
| 8848 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-14 12:26 | v10.10 | BDS | GMRQ1000 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | gmrq1000.42m |
| 8848 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-14 12:26 | v10.10 | BDS | GMRQ1000 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | gmrq1510.42m |
| 8848 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-14 12:26 | v10.10 | BDS | GMRQ1000 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | Ajustar o periodo do ano para 2025 | gmrq1000.42r |
| 8888 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-14 08:48 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao tentar cancelar a Pré-OS estava ocorrendo o erro:
-268 MSG:Unique constraint (informix.pk_csagepre) violated.
. | Programa adequado para não mais exibir o erro: -268 MSG:Unique constraint (informix.pk_csagepre) violated, ao tentar cancela a Pré-OS. | ofic0375.42m |
| 8888 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-14 08:48 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao tentar cancelar a Pré-OS estava ocorrendo o erro:
-268 MSG:Unique constraint (informix.pk_csagepre) violated.
. | Programa adequado para não mais exibir o erro: -268 MSG:Unique constraint (informix.pk_csagepre) violated, ao tentar cancela a Pré-OS. | ofic0375.42r |
| 8888 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-14 08:48 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao tentar cancelar a Pré-OS estava ocorrendo o erro:
-268 MSG:Unique constraint (informix.pk_csagepre) violated.
. | Programa adequado para não mais exibir o erro: -268 MSG:Unique constraint (informix.pk_csagepre) violated, ao tentar cancela a Pré-OS. | ofit0375.42r |
| 8888 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-14 08:48 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao tentar cancelar a Pré-OS estava ocorrendo o erro:
-268 MSG:Unique constraint (informix.pk_csagepre) violated.
. | Programa adequado para não mais exibir o erro: -268 MSG:Unique constraint (informix.pk_csagepre) violated, ao tentar cancela a Pré-OS. | ofit0375.42m |
| 8874 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-13 10:44 | v10.10 | BDS | VEND0152 | O arquivo gerado deveria trazer no registro que identifica o cliente o CPF/CNPJ do cliente, mas não está carregando a informação. No local da informação sempre é impresso um espaço em branco entre o Tipo de Pessoa e Nome do Cliente. | Acerto para o preenchimento do CNPJ no arquivo vend0152.txt. | vend0152.42r |
| 8874 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-13 10:44 | v10.10 | BDS | VEND0152 | O arquivo gerado deveria trazer no registro que identifica o cliente o CPF/CNPJ do cliente, mas não está carregando a informação. No local da informação sempre é impresso um espaço em branco entre o Tipo de Pessoa e Nome do Cliente. | Acerto para o preenchimento do CNPJ no arquivo vend0152.txt. | vend0152.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | xent1000.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | xent0001.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | xent0000.42r |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | xent1000.42r |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | xent0000.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | pedc0600.42r |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | w_mobile.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | prod4000.42r |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | prod4000.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | pedc5100.42r |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | pedc5100.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofic4290.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofic4290.42r |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofic7920.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofic7920.42r |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofic9060.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofic9060.42r |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofit0099.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofit0099.42r |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofit0100.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofit0100.42r |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofit0101.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofit0101.42r |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofit0300.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
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Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofic2900.42r |
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Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofic4210.42r |
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Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofic4230.42m |
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Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | ofic4230.42r |
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Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_pedagend.42m |
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Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_praorc.42m |
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Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_preosmbb.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
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Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | b_mobile.42m |
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Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | b_ofic1050.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | balc1010.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | balc1010.42r |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | diag4000.42m |
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Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | diag4000.42r |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | dialib.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | diaupdtv1010.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_0375_impressao.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_prepai.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_csagerec.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_quadagen.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_csmensel.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_dtentreg.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_fageutil.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_impreord.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_improman.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_indispon.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_jdcm.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_mobrel.42m |
| 8763 | PÓS-VENDAS | 2021-01-12 15:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | Implementar a gravação de PRE-OS CANCELADA.
Pré-requisito: Instalador Sisdia EVO2016 v10.10.45. | f_mrs.42m |
| 8854 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-12 09:41 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação da tabela CODEPOSI e implementação das sequencias 220 a 223 na tabela CAVERSAO. | Criação da tabela CODEPOSI e implementação das sequencias 220 a 223 na tabela CAVERSAO. | dialib.42m |
| 909 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-11 10:29 | v10.10 | BDS | RECE2000 | Temos no sistema um relatório que exiba Notas Fiscais de Venda estão sem gerar o RECE2000.
Caso não exista este programa/relatório, solicito melhoria para implantação do mesmo, uma vez que precisamos consultar diariamente, filial por filial, se todas as NF's estão contabilizadas pelo programa RECE2000. | O RECE2000 foi alterado para criar a opção "Listar Faturamento".
N = Não Listar
Nessa opção o programa RECE2000 verifica se tem NF?s / RPS?s que não podem ser faturados, exibe-as em uma mensagem pop-up e interrompe o processamento (como era antes).
F = Listar Faturadas
Lista todas as NF?s que foram faturadas.
A = Listar A Faturar
Lista todas as NF?s que NÃO foram faturadas.
T = Listar todas NFs
Lista todas as NF?s faturadas e Não faturadas. | rece2000.42f |
| 909 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-11 10:29 | v10.10 | BDS | RECE2000 | Temos no sistema um relatório que exiba Notas Fiscais de Venda estão sem gerar o RECE2000.
Caso não exista este programa/relatório, solicito melhoria para implantação do mesmo, uma vez que precisamos consultar diariamente, filial por filial, se todas as NF's estão contabilizadas pelo programa RECE2000. | O RECE2000 foi alterado para criar a opção "Listar Faturamento".
N = Não Listar
Nessa opção o programa RECE2000 verifica se tem NF?s / RPS?s que não podem ser faturados, exibe-as em uma mensagem pop-up e interrompe o processamento (como era antes).
F = Listar Faturadas
Lista todas as NF?s que foram faturadas.
A = Listar A Faturar
Lista todas as NF?s que NÃO foram faturadas.
T = Listar todas NFs
Lista todas as NF?s faturadas e Não faturadas. | rece2000.42r |
| 909 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-11 10:29 | v10.10 | BDS | RECE2000 | Temos no sistema um relatório que exiba Notas Fiscais de Venda estão sem gerar o RECE2000.
Caso não exista este programa/relatório, solicito melhoria para implantação do mesmo, uma vez que precisamos consultar diariamente, filial por filial, se todas as NF's estão contabilizadas pelo programa RECE2000. | O RECE2000 foi alterado para criar a opção "Listar Faturamento".
N = Não Listar
Nessa opção o programa RECE2000 verifica se tem NF?s / RPS?s que não podem ser faturados, exibe-as em uma mensagem pop-up e interrompe o processamento (como era antes).
F = Listar Faturadas
Lista todas as NF?s que foram faturadas.
A = Listar A Faturar
Lista todas as NF?s que NÃO foram faturadas.
T = Listar todas NFs
Lista todas as NF?s faturadas e Não faturadas. | cont5500.42f |
| 909 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-11 10:29 | v10.10 | BDS | RECE2000 | Temos no sistema um relatório que exiba Notas Fiscais de Venda estão sem gerar o RECE2000.
Caso não exista este programa/relatório, solicito melhoria para implantação do mesmo, uma vez que precisamos consultar diariamente, filial por filial, se todas as NF's estão contabilizadas pelo programa RECE2000. | O RECE2000 foi alterado para criar a opção "Listar Faturamento".
N = Não Listar
Nessa opção o programa RECE2000 verifica se tem NF?s / RPS?s que não podem ser faturados, exibe-as em uma mensagem pop-up e interrompe o processamento (como era antes).
F = Listar Faturadas
Lista todas as NF?s que foram faturadas.
A = Listar A Faturar
Lista todas as NF?s que NÃO foram faturadas.
T = Listar todas NFs
Lista todas as NF?s faturadas e Não faturadas. | rece2000.42m |
| 909 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-11 10:29 | v10.10 | BDS | RECE2000 | Temos no sistema um relatório que exiba Notas Fiscais de Venda estão sem gerar o RECE2000.
Caso não exista este programa/relatório, solicito melhoria para implantação do mesmo, uma vez que precisamos consultar diariamente, filial por filial, se todas as NF's estão contabilizadas pelo programa RECE2000. | O RECE2000 foi alterado para criar a opção "Listar Faturamento".
N = Não Listar
Nessa opção o programa RECE2000 verifica se tem NF?s / RPS?s que não podem ser faturados, exibe-as em uma mensagem pop-up e interrompe o processamento (como era antes).
F = Listar Faturadas
Lista todas as NF?s que foram faturadas.
A = Listar A Faturar
Lista todas as NF?s que NÃO foram faturadas.
T = Listar todas NFs
Lista todas as NF?s faturadas e Não faturadas. | cont5500.42m |
| 909 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-11 10:29 | v10.10 | BDS | RECE2000 | Temos no sistema um relatório que exiba Notas Fiscais de Venda estão sem gerar o RECE2000.
Caso não exista este programa/relatório, solicito melhoria para implantação do mesmo, uma vez que precisamos consultar diariamente, filial por filial, se todas as NF's estão contabilizadas pelo programa RECE2000. | O RECE2000 foi alterado para criar a opção "Listar Faturamento".
N = Não Listar
Nessa opção o programa RECE2000 verifica se tem NF?s / RPS?s que não podem ser faturados, exibe-as em uma mensagem pop-up e interrompe o processamento (como era antes).
F = Listar Faturadas
Lista todas as NF?s que foram faturadas.
A = Listar A Faturar
Lista todas as NF?s que NÃO foram faturadas.
T = Listar todas NFs
Lista todas as NF?s faturadas e Não faturadas. | cont5500.42r |
| 8630 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-11 09:55 | v10.10 | BDS | f_dataspro | Sistema não esta gerando corretamente no registro 3120, o valor do ICMS OP da ultima NF de compra. | Ajuste para gerar o registro 3120 com valores corretos. | f_dataspro.42m |
| 8630 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-11 09:55 | v10.10 | BDS | f_dataspro | Sistema não esta gerando corretamente no registro 3120, o valor do ICMS OP da ultima NF de compra. | Ajuste para gerar o registro 3120 com valores corretos. | f_nfemov04.42m |
| 8599 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-08 14:44 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Erro de execução -284 | Alteração realizada para correção do erro de execução -284 | fisc0201.42r |
| 8599 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-08 14:44 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Erro de execução -284 | Alteração realizada para correção do erro de execução -284 | fisc0201.42m |
| 8828 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-08 14:05 | v10.10 | BDS | cont5500 | Ao gerar relatório através do programa CONT5500, o mesmo estava saindo vazio. | Ajuste no CONT5500 para gerar o relatório corretamente. | cont5500.42m |
| 8828 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-08 14:05 | v10.10 | BDS | cont5500 | Ao gerar relatório através do programa CONT5500, o mesmo estava saindo vazio. | Ajuste no CONT5500 para gerar o relatório corretamente. | cont5500.42f |
| 8828 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-08 14:05 | v10.10 | BDS | cont5500 | Ao gerar relatório através do programa CONT5500, o mesmo estava saindo vazio. | Ajuste no CONT5500 para gerar o relatório corretamente. | cont5500.42r |
| 8837 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-08 10:21 | v10.10 | BDS | fisc5680 | Erro ao gerar o FISC5680 "47 - Registro 34 - Campo Valor - Não devem ser informados valores zerados." | Ajuste no programa para não sair por erro. | fisc5680.42r |
| 8837 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-08 10:21 | v10.10 | BDS | fisc5680 | Erro ao gerar o FISC5680 "47 - Registro 34 - Campo Valor - Não devem ser informados valores zerados." | Ajuste no programa para não sair por erro. | fisc5680.42m |
| 8074 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-07 15:06 | v10.10 | BDS | TDOS.JAR | Ao gerar o layout 7 do TDOS - Crédito de Cliente na opção HISTORICO referente 01/01/2019 e 31/12/2019, ocorre erro e o mesmo não é gerado. | Programa ajustado para na geração do layout 7 do TDOS - Crédito de Cliente na opção HISTÓRICO referente 01/01/2019 a 31/12/2019 não apresentar Erro, e finalizar a geração do mesmo. | T-DOS.jar |
| 8824 | PÓS-VENDAS | 2021-01-07 12:01 | v10.10 | BDS | DIALIB | Ajustadas as datas de bloqueio de licença no DIALIB para:
Data de exibição da mensagem: ?12/01/2022?.
Data de expiração da licença: ?16/02/2022?.
Criada a sequencia 218 na CAVERSAO | Ajustadas as datas de bloqueio de licença no DIALIB para:
Data de exibição da mensagem: ?12/01/2022?.
Data de expiração da licença: ?16/02/2022?.
Criada a sequencia 218 na CAVERSAO | diaupdtv1010.42m |
| 8824 | PÓS-VENDAS | 2021-01-07 12:01 | v10.10 | BDS | DIALIB | Ajustadas as datas de bloqueio de licença no DIALIB para:
Data de exibição da mensagem: ?12/01/2022?.
Data de expiração da licença: ?16/02/2022?.
Criada a sequencia 218 na CAVERSAO | Ajustadas as datas de bloqueio de licença no DIALIB para:
Data de exibição da mensagem: ?12/01/2022?.
Data de expiração da licença: ?16/02/2022?.
Criada a sequencia 218 na CAVERSAO | dialib.42m |
| 8720 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 18:16 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Sistema não esta tratando as NFs de garantia, na parametrização do OFIC0050 para retenção. Esta sendo consideradas apenas NFs de revisão e venda. | Acerto na retenção de PIS/COFINS em notas de garantia. | nota2000.42m |
| 7535 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 17:22 | v10.10 | BDS | cont1000 | Após efetivar a entrada da NF no ENTR1000, o sistema esta travando na rotina de contabilização no CONT1000. | Ajuste no programa para evitar lentidão e travamentos. | cont9300.42r |
| 7535 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 17:22 | v10.10 | BDS | cont1000 | Após efetivar a entrada da NF no ENTR1000, o sistema esta travando na rotina de contabilização no CONT1000. | Ajuste no programa para evitar lentidão e travamentos. | f_contabil.42m |
| 7535 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 17:22 | v10.10 | BDS | cont1000 | Após efetivar a entrada da NF no ENTR1000, o sistema esta travando na rotina de contabilização no CONT1000. | Ajuste no programa para evitar lentidão e travamentos. | cont9300.42m |
| 7535 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 17:22 | v10.10 | BDS | cont1000 | Após efetivar a entrada da NF no ENTR1000, o sistema esta travando na rotina de contabilização no CONT1000. | Ajuste no programa para evitar lentidão e travamentos. | cont1000.42m |
| 7535 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 17:22 | v10.10 | BDS | cont1000 | Após efetivar a entrada da NF no ENTR1000, o sistema esta travando na rotina de contabilização no CONT1000. | Ajuste no programa para evitar lentidão e travamentos. | cont1000.42r |
| 8604 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 16:04 | v10.10 | BDS | f_nfemov04 | Ao emitir uma nota com tipo de item 2 - Aplicação direta com dois itens, sendo o primeiro com CST 40 - Isento e o segundo com CST 51 - Diferimento, é gerada a tag vICMSDeson no primeiro item com valor certo. Contudo o valor não é apresentada no total, causando a rejeição 795 - Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens. | Ajuste no programa para gravar corretamente o valor de desoneração total. | f_nfemov04.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | pedc0500.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | pedc0500.42r |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | pedc0600.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | pedc0600.42r |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | pedc5100.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | pedc5100.42r |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | prod4000.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | prod4000.42r |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | w_mobile.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | xent0000.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | xent0000.42r |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | xent0001.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | xent1000.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | orca2100.42r |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | xent1000.42r |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | ofic0375.42r |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | ofic0376.42m |
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | ofic2005.42r |
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | ofic4210.42r |
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | ofit2003.42r |
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | f_indispon.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | f_jdcm.42m |
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | f_mobrel.42m |
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | f_mrs.42m |
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | f_prepai.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | f_quadagen.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | f_reagenda.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | f_relofi.42m |
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select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | f_reprog.42m |
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | ford8003.42r |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
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| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | mobi0000.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | mobi0000.42r |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | nssn1500.42m |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | nssn1500.42r |
| 8168 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 15:15 | v10.10 | BDS | DIALIB | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | 1 - Criação das sequencias 212 a 217 na tabela CAVERSAO .
select * from caversao where versao = "v10.10.01" order by dtocorrencia desc.
2 - Criação dos atributos 'status', 'dtabert' e 'dtcancel' na tabela CSPREOS (status default = "A").
3 - Criação da constraint ck_cspreos_status.
4 - Criação da tabela CSAGEPRE.
5 - Carga (popular) da tabela CSAGEPRE a partir da tabela CSAGETOY (toda PreOS que tem agendamento (id_agetoy) é gravada na CSAGEPRE. | oap20000.42m |
| 8820 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 11:43 | v10.10 | BDS | gmrq4100 | O programa GMRQ4100 não aceita o ano 2021 no campo "Ano" nas linhas "Carga" e "Processamento". | Ajuste no programa para alterar o ano final de apuração. | gmrq4100.42r |
| 8820 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 11:43 | v10.10 | BDS | gmrq4100 | O programa GMRQ4100 não aceita o ano 2021 no campo "Ano" nas linhas "Carga" e "Processamento". | Ajuste no programa para alterar o ano final de apuração. | gmrq4100.42m |
| 8743 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 11:40 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementado consistência para respeitar o Parâmetro de Rateio Entre Filiais.
Implementado consistência para não permitir efetuar o rateio para centro de custos que pertence a Raiz de CNPJ diferente da Filial Logada. | Implementado consistência para respeitar o Parâmetro de Rateio Entre Filiais.
Implementado consistência para não permitir efetuar o rateio para centro de custos que pertence a Raiz de CNPJ diferente da Filial Logada. | entr1000.42m |
| 8743 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-06 11:40 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Implementado consistência para respeitar o Parâmetro de Rateio Entre Filiais.
Implementado consistência para não permitir efetuar o rateio para centro de custos que pertence a Raiz de CNPJ diferente da Filial Logada. | Implementado consistência para respeitar o Parâmetro de Rateio Entre Filiais.
Implementado consistência para não permitir efetuar o rateio para centro de custos que pertence a Raiz de CNPJ diferente da Filial Logada. | entr1000.42r |
| 7314 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-05 15:59 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emite uma nota fiscal para órgão público, o sistema não tem um campo para preencher a NOTA DE EMPENHO e nem a alíquota de 18%. Consequentemente a nota fica rejeitada com a rejeição:
359: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho
Realizamos um teste, e ao informar o registro 9000 no TXT a nota é autorizada normalmente. | O Módulo NOTA2000 foi alterado para quando for emitir uma nota fiscal para Órgão Público, o sistema vai apresentar uma tela para informar o numero nota de empenho, numero do empenho e o contrato.
Nos processos de Consulta Notas Fiscais (NOTA2400) e Manutenção das Notas Fiscais (NOTA2500) estas informações poderão ser consultadas através do botão "NF Compra Orgão Publico". | nota2500.42m |
| 7314 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-05 15:59 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emite uma nota fiscal para órgão público, o sistema não tem um campo para preencher a NOTA DE EMPENHO e nem a alíquota de 18%. Consequentemente a nota fica rejeitada com a rejeição:
359: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho
Realizamos um teste, e ao informar o registro 9000 no TXT a nota é autorizada normalmente. | O Módulo NOTA2000 foi alterado para quando for emitir uma nota fiscal para Órgão Público, o sistema vai apresentar uma tela para informar o numero nota de empenho, numero do empenho e o contrato.
Nos processos de Consulta Notas Fiscais (NOTA2400) e Manutenção das Notas Fiscais (NOTA2500) estas informações poderão ser consultadas através do botão "NF Compra Orgão Publico". | nota2500.42r |
| 7314 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-05 15:59 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emite uma nota fiscal para órgão público, o sistema não tem um campo para preencher a NOTA DE EMPENHO e nem a alíquota de 18%. Consequentemente a nota fica rejeitada com a rejeição:
359: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho
Realizamos um teste, e ao informar o registro 9000 no TXT a nota é autorizada normalmente. | O Módulo NOTA2000 foi alterado para quando for emitir uma nota fiscal para Órgão Público, o sistema vai apresentar uma tela para informar o numero nota de empenho, numero do empenho e o contrato.
Nos processos de Consulta Notas Fiscais (NOTA2400) e Manutenção das Notas Fiscais (NOTA2500) estas informações poderão ser consultadas através do botão "NF Compra Orgão Publico". | nota2460.42m |
| 7314 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-05 15:59 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emite uma nota fiscal para órgão público, o sistema não tem um campo para preencher a NOTA DE EMPENHO e nem a alíquota de 18%. Consequentemente a nota fica rejeitada com a rejeição:
359: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho
Realizamos um teste, e ao informar o registro 9000 no TXT a nota é autorizada normalmente. | O Módulo NOTA2000 foi alterado para quando for emitir uma nota fiscal para Órgão Público, o sistema vai apresentar uma tela para informar o numero nota de empenho, numero do empenho e o contrato.
Nos processos de Consulta Notas Fiscais (NOTA2400) e Manutenção das Notas Fiscais (NOTA2500) estas informações poderão ser consultadas através do botão "NF Compra Orgão Publico". | nota2400.42m |
| 7314 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-05 15:59 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emite uma nota fiscal para órgão público, o sistema não tem um campo para preencher a NOTA DE EMPENHO e nem a alíquota de 18%. Consequentemente a nota fica rejeitada com a rejeição:
359: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho
Realizamos um teste, e ao informar o registro 9000 no TXT a nota é autorizada normalmente. | O Módulo NOTA2000 foi alterado para quando for emitir uma nota fiscal para Órgão Público, o sistema vai apresentar uma tela para informar o numero nota de empenho, numero do empenho e o contrato.
Nos processos de Consulta Notas Fiscais (NOTA2400) e Manutenção das Notas Fiscais (NOTA2500) estas informações poderão ser consultadas através do botão "NF Compra Orgão Publico". | nota2400.42r |
| 7314 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-05 15:59 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emite uma nota fiscal para órgão público, o sistema não tem um campo para preencher a NOTA DE EMPENHO e nem a alíquota de 18%. Consequentemente a nota fica rejeitada com a rejeição:
359: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho
Realizamos um teste, e ao informar o registro 9000 no TXT a nota é autorizada normalmente. | O Módulo NOTA2000 foi alterado para quando for emitir uma nota fiscal para Órgão Público, o sistema vai apresentar uma tela para informar o numero nota de empenho, numero do empenho e o contrato.
Nos processos de Consulta Notas Fiscais (NOTA2400) e Manutenção das Notas Fiscais (NOTA2500) estas informações poderão ser consultadas através do botão "NF Compra Orgão Publico". | nota2000.42m |
| 7314 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-05 15:59 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emite uma nota fiscal para órgão público, o sistema não tem um campo para preencher a NOTA DE EMPENHO e nem a alíquota de 18%. Consequentemente a nota fica rejeitada com a rejeição:
359: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho
Realizamos um teste, e ao informar o registro 9000 no TXT a nota é autorizada normalmente. | O Módulo NOTA2000 foi alterado para quando for emitir uma nota fiscal para Órgão Público, o sistema vai apresentar uma tela para informar o numero nota de empenho, numero do empenho e o contrato.
Nos processos de Consulta Notas Fiscais (NOTA2400) e Manutenção das Notas Fiscais (NOTA2500) estas informações poderão ser consultadas através do botão "NF Compra Orgão Publico". | f_nfemov04.42m |
| 7314 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-05 15:59 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao emite uma nota fiscal para órgão público, o sistema não tem um campo para preencher a NOTA DE EMPENHO e nem a alíquota de 18%. Consequentemente a nota fica rejeitada com a rejeição:
359: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho
Realizamos um teste, e ao informar o registro 9000 no TXT a nota é autorizada normalmente. | O Módulo NOTA2000 foi alterado para quando for emitir uma nota fiscal para Órgão Público, o sistema vai apresentar uma tela para informar o numero nota de empenho, numero do empenho e o contrato.
Nos processos de Consulta Notas Fiscais (NOTA2400) e Manutenção das Notas Fiscais (NOTA2500) estas informações poderão ser consultadas através do botão "NF Compra Orgão Publico". | cnnfempe.42f |
| 7782 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-05 09:58 | v10.10 | BDS | CLIE3000 | Incluída validação no Cadastro/Manutenção do campo CEP
- Respeitar a quantidade de dígitos: 12345-678
- Não permitir espaços
- Não permitir caracteres especiais e ou letras (somente números), respeitando o layout 4 números hífen 3 números (xxxx-xxx).
| Incluída validação no Cadastro/Manutenção do campo CEP
- Respeitar a quantidade de dígitos: 12345-678
- Não permitir espaços
- Não permitir caracteres especiais e ou letras (somente números), respeitando o layout 4 números hífen 3 números (xxxx-xxx). | clie3000.42r |
| 7782 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-05 09:58 | v10.10 | BDS | CLIE3000 | Incluída validação no Cadastro/Manutenção do campo CEP
- Respeitar a quantidade de dígitos: 12345-678
- Não permitir espaços
- Não permitir caracteres especiais e ou letras (somente números), respeitando o layout 4 números hífen 3 números (xxxx-xxx).
| Incluída validação no Cadastro/Manutenção do campo CEP
- Respeitar a quantidade de dígitos: 12345-678
- Não permitir espaços
- Não permitir caracteres especiais e ou letras (somente números), respeitando o layout 4 números hífen 3 números (xxxx-xxx). | clie3000.42m |
| 7782 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-05 09:58 | v10.10 | BDS | CLIE3000 | Incluída validação no Cadastro/Manutenção do campo CEP
- Respeitar a quantidade de dígitos: 12345-678
- Não permitir espaços
- Não permitir caracteres especiais e ou letras (somente números), respeitando o layout 4 números hífen 3 números (xxxx-xxx).
| Incluída validação no Cadastro/Manutenção do campo CEP
- Respeitar a quantidade de dígitos: 12345-678
- Não permitir espaços
- Não permitir caracteres especiais e ou letras (somente números), respeitando o layout 4 números hífen 3 números (xxxx-xxx). | balc1000t2.42f |
| 7782 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-05 09:58 | v10.10 | BDS | CLIE3000 | Incluída validação no Cadastro/Manutenção do campo CEP
- Respeitar a quantidade de dígitos: 12345-678
- Não permitir espaços
- Não permitir caracteres especiais e ou letras (somente números), respeitando o layout 4 números hífen 3 números (xxxx-xxx).
| Incluída validação no Cadastro/Manutenção do campo CEP
- Respeitar a quantidade de dígitos: 12345-678
- Não permitir espaços
- Não permitir caracteres especiais e ou letras (somente números), respeitando o layout 4 números hífen 3 números (xxxx-xxx). | cada0385.42m |
| 7782 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-05 09:58 | v10.10 | BDS | CLIE3000 | Incluída validação no Cadastro/Manutenção do campo CEP
- Respeitar a quantidade de dígitos: 12345-678
- Não permitir espaços
- Não permitir caracteres especiais e ou letras (somente números), respeitando o layout 4 números hífen 3 números (xxxx-xxx).
| Incluída validação no Cadastro/Manutenção do campo CEP
- Respeitar a quantidade de dígitos: 12345-678
- Não permitir espaços
- Não permitir caracteres especiais e ou letras (somente números), respeitando o layout 4 números hífen 3 números (xxxx-xxx). | cada0385.42r |
| 8744 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-02 11:40 | v10.10 | BDS | ATIV0100 | Foi ajustado o processo que realiza a Depreciação Societária (ATIV1000) para passar a atualizar o status de depreciado totalmente igual a "S-SIM" no momento em que o valor do campo "Valor Deprec. Soc. Atual", estiver igual ao campo do valor do Bem definido na Reavaliação/Valor de Mercado no ATIV0100
Sendo assim quando o "Valor Deprec. Soc. Atual", for igual ao valor do Bem o sistema vai alterar para 'S' automaticamente o novo
campo criado "Depreciação Total Societária" do ATIV0100. | Foi ajustado o processo que realiza a Depreciação Societária (ATIV1000) para passar a atualizar o status do novo campo criado "Depreciação Total Societária" para "S-SIM" no momento em que o valor do campo "Valor Deprec. Soc. Atual", estiver igual ao valor do Bem definido na Reavaliação/Valor de Mercado no ATIV0100.
Sendo assim quando o "Valor Deprec. Soc. Atual", for igual ao valor do Bem o sistema vai alterar para 'S' automaticamente o novo
campo criado "Depreciação Total Societária" do ATIV0100. | ativ0100.42m |
| 8744 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2021-01-02 11:40 | v10.10 | BDS | ATIV0100 | Foi ajustado o processo que realiza a Depreciação Societária (ATIV1000) para passar a atualizar o status de depreciado totalmente igual a "S-SIM" no momento em que o valor do campo "Valor Deprec. Soc. Atual", estiver igual ao campo do valor do Bem definido na Reavaliação/Valor de Mercado no ATIV0100
Sendo assim quando o "Valor Deprec. Soc. Atual", for igual ao valor do Bem o sistema vai alterar para 'S' automaticamente o novo
campo criado "Depreciação Total Societária" do ATIV0100. | Foi ajustado o processo que realiza a Depreciação Societária (ATIV1000) para passar a atualizar o status do novo campo criado "Depreciação Total Societária" para "S-SIM" no momento em que o valor do campo "Valor Deprec. Soc. Atual", estiver igual ao valor do Bem definido na Reavaliação/Valor de Mercado no ATIV0100.
Sendo assim quando o "Valor Deprec. Soc. Atual", for igual ao valor do Bem o sistema vai alterar para 'S' automaticamente o novo
campo criado "Depreciação Total Societária" do ATIV0100. | ativ0000.42m |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | dialib.42m |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | entr1000.42m |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | entr1000.42r |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | entr100033.42f |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | f_entr1000.42m |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | band0200.42m |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | f_entrref.42m |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | band0200.42r |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | fora1000.42m |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | fora1000.42r |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | nota2400.42m |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | nota2400.42r |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | nota2450.42m |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | nota2450.42r |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | nota2460.42m |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | cffornec.42f |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | cffornec_vw.42f |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | cust0005.42m |
| 8790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:34 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Ao tenta realizar a inclusão de novo registro no FORA1000 o mesmo sai por erro.
Erro -1102 na linha 273 Field (construtor) not found in form. | O programa FORA1000 foi alterado para incluir e bloquear corretamente. | cust0005.42r |
| 8666 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:30 | v10.10 | BDS | rect1020 | RECT1020 está apresentando os dados da compra do usado, porém com dados da venda realizada como novo. | Ajuste no programa para seleção correta das notas para identificação dos valores. | rect1020.42r |
| 8666 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 15:30 | v10.10 | BDS | rect1020 | RECT1020 está apresentando os dados da compra do usado, porém com dados da venda realizada como novo. | Ajuste no programa para seleção correta das notas para identificação dos valores. | rect1020.42m |
| 8655 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-30 12:00 | v10.10 | BDS | comunicacao_hb.jar | Ao executar o RECE2100 conclui o processo mas o arquivo gerado está vazio. | Ajuste na comunicação para gerar o arquivo corretamente. | comunicacao_hb.jar |
| 5618 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-29 13:43 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | f_calpisco.42m |
| 5618 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-29 13:43 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | cniseiss.42f |
| 5618 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-29 13:43 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | nota2000.42m |
| 5618 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-29 13:43 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | cada0380.42m |
| 5618 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-29 13:43 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | dialib.42m |
| 5618 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-29 13:43 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | cada0380.42r |
| 5618 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-29 13:43 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | Implementado a Retenção de ISS por FILIAL | ciisento.42f |
| 8710 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-29 12:20 | v10.10 | BDS | f_cest | Ao emitir uma nota fiscal de venda de veículo novo, mesmo com o código CEST devidamente cadastrado no CADA0860 e CADA0852. Não é informado o código CEST na linha 3000 no sexto campo, apresentando a rejeição 806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST. | Foi incluída a verificação na função "Verifica_Produto_Tributacao", de itens de veículos. Essa função determina se pode ou não um determinado produto enviar um CEST cadastrado para uma Classificação Fiscal. | f_cest.42m |
| 8543 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:17 | v10.10 | BDS | nota2000 | Ao realizar uma devolução de venda o sistema não esta calculando o desconto do ICMS corretamente. | Ajuste no NOTA2000 para calcular corretamente o desconto de ICMS. | cniseiss.42f |
| 8543 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:17 | v10.10 | BDS | nota2000 | Ao realizar uma devolução de venda o sistema não esta calculando o desconto do ICMS corretamente. | Ajuste no NOTA2000 para calcular corretamente o desconto de ICMS. | dialib.42m |
| 8543 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:17 | v10.10 | BDS | nota2000 | Ao realizar uma devolução de venda o sistema não esta calculando o desconto do ICMS corretamente. | Ajuste no NOTA2000 para calcular corretamente o desconto de ICMS. | f_calpisco.42m |
| 8543 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:17 | v10.10 | BDS | nota2000 | Ao realizar uma devolução de venda o sistema não esta calculando o desconto do ICMS corretamente. | Ajuste no NOTA2000 para calcular corretamente o desconto de ICMS. | cada0380.42r |
| 8543 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:17 | v10.10 | BDS | nota2000 | Ao realizar uma devolução de venda o sistema não esta calculando o desconto do ICMS corretamente. | Ajuste no NOTA2000 para calcular corretamente o desconto de ICMS. | nota2000.42m |
| 8543 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:17 | v10.10 | BDS | nota2000 | Ao realizar uma devolução de venda o sistema não esta calculando o desconto do ICMS corretamente. | Ajuste no NOTA2000 para calcular corretamente o desconto de ICMS. | ciisento.42f |
| 8543 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:17 | v10.10 | BDS | nota2000 | Ao realizar uma devolução de venda o sistema não esta calculando o desconto do ICMS corretamente. | Ajuste no NOTA2000 para calcular corretamente o desconto de ICMS. | cada0380.42m |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | cffornec.42f |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | band0200.42r |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | band0200.42m |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | nota2450.42r |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | cust0005.42m |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | nota2460.42m |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | cust0005.42r |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | dialib.42m |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | entr1000.42m |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | entr1000.42r |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | entr100033.42f |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | f_entr1000.42m |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | f_entrref.42m |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | fora1000.42m |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | fora1000.42r |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | nota2400.42m |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | nota2400.42r |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | nota2450.42m |
| 3304 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-28 17:16 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No sped Reinf aonde coloco o número do CEI da obra. Não localize nenhum campo para colocar essa informação. | O programa ENTR1000 foi alterado para informar o numero do CNO e a Ind. Prestação serviço em obra de construção civil quando o CNPJ for construtor. | cffornec_vw.42f |
| 8726 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-24 12:39 | v10.10 | BDS | veic0450 | Ao tentar faturar um equipamento através do VEIC0450, é exibida a mensagem: "Equipamento possui OS de agrega não encerrada". | Ajuste no programa para não sair por erro. | veic0450.42r |
| 8726 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-24 12:39 | v10.10 | BDS | veic0450 | Ao tentar faturar um equipamento através do VEIC0450, é exibida a mensagem: "Equipamento possui OS de agrega não encerrada". | Ajuste no programa para não sair por erro. | veic0450.42m |
| 8718 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-24 12:38 | v10.10 | BDS | F_ENVIASMS | Ao tentar cancelar uma Pré-OS ou excluir um Agendamento o programa sai por erro. Erro:
The function 'direito_esquecimento_lgpd' has not been defined in any module in the program. ERROR(-6211):Link has failed. | Programa alteração para não apresentar Erro de Execução nos processos do Sisdia | ofit0375.42r |
| 8718 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-24 12:38 | v10.10 | BDS | F_ENVIASMS | Ao tentar cancelar uma Pré-OS ou excluir um Agendamento o programa sai por erro. Erro:
The function 'direito_esquecimento_lgpd' has not been defined in any module in the program. ERROR(-6211):Link has failed. | Programa alteração para não apresentar Erro de Execução nos processos do Sisdia | ofic0375.42r |
| 8718 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-24 12:38 | v10.10 | BDS | F_ENVIASMS | Ao tentar cancelar uma Pré-OS ou excluir um Agendamento o programa sai por erro. Erro:
The function 'direito_esquecimento_lgpd' has not been defined in any module in the program. ERROR(-6211):Link has failed. | Programa alteração para não apresentar Erro de Execução nos processos do Sisdia | ofit0375.42m |
| 8718 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-24 12:38 | v10.10 | BDS | F_ENVIASMS | Ao tentar cancelar uma Pré-OS ou excluir um Agendamento o programa sai por erro. Erro:
The function 'direito_esquecimento_lgpd' has not been defined in any module in the program. ERROR(-6211):Link has failed. | Programa alteração para não apresentar Erro de Execução nos processos do Sisdia | f_enviasms.42m |
| 8718 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-24 12:38 | v10.10 | BDS | F_ENVIASMS | Ao tentar cancelar uma Pré-OS ou excluir um Agendamento o programa sai por erro. Erro:
The function 'direito_esquecimento_lgpd' has not been defined in any module in the program. ERROR(-6211):Link has failed. | Programa alteração para não apresentar Erro de Execução nos processos do Sisdia | ofic0375.42m |
| 8716 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-24 10:34 | v10.10 | BDS | F_ENVIASMS | Na rotina de Cancelamento de NF de Entrada pelo NOTA2450 está ocorrendo erro:
The function 'direito_esquecimento_lgpd' has not been defined in any module in the program. ERROR(-6211):Link has failed. | Programa ajustado para não apresentar erro de Execução em Rotinas do Sisdia | f_enviasms.42m |
| 8583 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 18:51 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Lentidão ao gerar o relatório no OFIC7920. | Ajuste nas consultas para melhoria na performance. | ofic7920.42r |
| 8583 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 18:51 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Lentidão ao gerar o relatório no OFIC7920. | Ajuste nas consultas para melhoria na performance. | ofic7920.42m |
| 8669 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 18:45 | v10.10 | BDS | f_pedetrib | O sisdia não está mais permitindo deixar sem o dígito na amarração dos pagamentos no paga1000 e no paga0100. | Alterado programa para permitir a digitação de valor em branco ou nulo no campo 'Digito da Conta Corrente'. | f_pedetrib.42m |
| 8706 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 18:43 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | No Encerramento de Ordem de Serviço pelo OFIC3500, as Notas Fiscais não estão sendo encaminhadas para o Caixa.
| Programa alterado para não apresentar erro de execução no Encerramento da Ordem de Serviço
| ofic1000.42m |
| 8706 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 18:43 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | No Encerramento de Ordem de Serviço pelo OFIC3500, as Notas Fiscais não estão sendo encaminhadas para o Caixa.
| Programa alterado para não apresentar erro de execução no Encerramento da Ordem de Serviço
| ofit1000.42m |
| 8706 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 18:43 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | No Encerramento de Ordem de Serviço pelo OFIC3500, as Notas Fiscais não estão sendo encaminhadas para o Caixa.
| Programa alterado para não apresentar erro de execução no Encerramento da Ordem de Serviço
| ofit1000.42r |
| 8706 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 18:43 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | No Encerramento de Ordem de Serviço pelo OFIC3500, as Notas Fiscais não estão sendo encaminhadas para o Caixa.
| Programa alterado para não apresentar erro de execução no Encerramento da Ordem de Serviço
| ofic1000.42r |
| 8706 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 18:43 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | No Encerramento de Ordem de Serviço pelo OFIC3500, as Notas Fiscais não estão sendo encaminhadas para o Caixa.
| Programa alterado para não apresentar erro de execução no Encerramento da Ordem de Serviço
| ofic3500.42m |
| 8706 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 18:43 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | No Encerramento de Ordem de Serviço pelo OFIC3500, as Notas Fiscais não estão sendo encaminhadas para o Caixa.
| Programa alterado para não apresentar erro de execução no Encerramento da Ordem de Serviço
| b_lgpd.42m |
| 8706 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 18:43 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | No Encerramento de Ordem de Serviço pelo OFIC3500, as Notas Fiscais não estão sendo encaminhadas para o Caixa.
| Programa alterado para não apresentar erro de execução no Encerramento da Ordem de Serviço
| ofic3500.42r |
| 8677 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 15:52 | v10.10 | BDS | jd.jar | Erro ao realizar o retorno de garantia no GAJD1002 0 - ; nested exception is: 0 - ; nested exception is: org.xml.sax.SAXException: Invalid element in com.de | Ajuste no programa para não sair por erro. | jd.jar |
| 7391 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 15:22 | v10.10 | BDS | ofic1570 | OFIC1570 não respeitando permissão/tarefa 72.
No CADA0295 existe uma permissão/tarefa que permite que o usuário faça apontamento fora do horário do turno.
72 - PERMITE QUE SEJA FEITO O APONTAMENTO DE HORAS FORA DE HORAS DO TURNO DE TRABALHO | Ajuste para que o programa OFIC1570 passe a respeitar a permissão/tarefa 72 do CADA0395, referente a apontamento fora do horário abrangido pelo turno do produtivo logado. | ofic1570.42m |
| 7391 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 15:22 | v10.10 | BDS | ofic1570 | OFIC1570 não respeitando permissão/tarefa 72.
No CADA0295 existe uma permissão/tarefa que permite que o usuário faça apontamento fora do horário do turno.
72 - PERMITE QUE SEJA FEITO O APONTAMENTO DE HORAS FORA DE HORAS DO TURNO DE TRABALHO | Ajuste para que o programa OFIC1570 passe a respeitar a permissão/tarefa 72 do CADA0395, referente a apontamento fora do horário abrangido pelo turno do produtivo logado. | ofic1570.42r |
| 7391 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 15:22 | v10.10 | BDS | ofic1570 | OFIC1570 não respeitando permissão/tarefa 72.
No CADA0295 existe uma permissão/tarefa que permite que o usuário faça apontamento fora do horário do turno.
72 - PERMITE QUE SEJA FEITO O APONTAMENTO DE HORAS FORA DE HORAS DO TURNO DE TRABALHO | Ajuste para que o programa OFIC1570 passe a respeitar a permissão/tarefa 72 do CADA0395, referente a apontamento fora do horário abrangido pelo turno do produtivo logado. | ofic1500.42r |
| 7391 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 15:22 | v10.10 | BDS | ofic1570 | OFIC1570 não respeitando permissão/tarefa 72.
No CADA0295 existe uma permissão/tarefa que permite que o usuário faça apontamento fora do horário do turno.
72 - PERMITE QUE SEJA FEITO O APONTAMENTO DE HORAS FORA DE HORAS DO TURNO DE TRABALHO | Ajuste para que o programa OFIC1570 passe a respeitar a permissão/tarefa 72 do CADA0395, referente a apontamento fora do horário abrangido pelo turno do produtivo logado. | ofic1500.42m |
| 3302 | FISCAL | 2020-12-22 15:20 | v10.10 | BDS | INVE0220-INVE0100 | Implementação no INVE0100 e INVE0220 a quebra do relatório por Locação | Implementação no INVE0100 e INVE0220 a quebra do relatório por Locação | inve0100.42m |
| 3302 | FISCAL | 2020-12-22 15:20 | v10.10 | BDS | INVE0220-INVE0100 | Implementação no INVE0100 e INVE0220 a quebra do relatório por Locação | Implementação no INVE0100 e INVE0220 a quebra do relatório por Locação | inve0100.42f |
| 3302 | FISCAL | 2020-12-22 15:20 | v10.10 | BDS | INVE0220-INVE0100 | Implementação no INVE0100 e INVE0220 a quebra do relatório por Locação | Implementação no INVE0100 e INVE0220 a quebra do relatório por Locação | inve0220.42r |
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| 8622 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-22 15:11 | v10.10 | BDS | prop1000 | PROP1000 saindo por erro ao realizar uma consulta. | Ajuste no programa para que não saia por erro quando utilizar vários filtros. | prop1000.42r |
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| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc3010.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4000.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4000.42r |
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| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4042.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4042.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4043.42m |
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| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4044.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4045.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4045.42r |
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| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4046.42r |
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| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4049.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4049.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4050.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4050.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4051.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4051.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4052.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4052.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4053.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4053.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4054.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4054.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4048.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4055.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4062.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4055.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4056.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4056.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4057.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4057.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4058.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4058.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4059.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4059.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4060.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4060.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4061.42m |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4061.42r |
| 2906 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 17:32 | v10.10 | BDS | FISC | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | Adequações do Fiscal/Financeiro no Sisdia/LinxMaq para atendimento a LGPD. | fisc4062.42m |
| 8620 | PÓS-VENDAS | 2020-12-21 16:39 | v10.10 | BDS | DIALIB | AUTOBH-8583 ->> criação de indices - Juliano Caetano
AUTOBH-7912 ->> Criação de índices - Juliano Caetano
AUTOBH-8139 ->> Atualização de dados de tabelas - Guilherme Gama
AUTOBH-7726 Criação da Opçao LGPD no CADA0380 e permissões desta opção (com 'Não')
| AUTOBH-8583 ->> criação de indices - Juliano Caetano
AUTOBH-7912 ->> Criação de índices - Juliano Caetano
AUTOBH-8139 ->> Atualização de dados de tabelas - Guilherme Gama
AUTOBH-7726 Criação da Opçao LGPD no CADA0380 e permissões desta opção (com 'Não') | diaupdtv1010.42m |
| 8620 | PÓS-VENDAS | 2020-12-21 16:39 | v10.10 | BDS | DIALIB | AUTOBH-8583 ->> criação de indices - Juliano Caetano
AUTOBH-7912 ->> Criação de índices - Juliano Caetano
AUTOBH-8139 ->> Atualização de dados de tabelas - Guilherme Gama
AUTOBH-7726 Criação da Opçao LGPD no CADA0380 e permissões desta opção (com 'Não')
| AUTOBH-8583 ->> criação de indices - Juliano Caetano
AUTOBH-7912 ->> Criação de índices - Juliano Caetano
AUTOBH-8139 ->> Atualização de dados de tabelas - Guilherme Gama
AUTOBH-7726 Criação da Opçao LGPD no CADA0380 e permissões desta opção (com 'Não') | dialib.42m |
| 8036 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 10:29 | v10.10 | BDS | fisc5680 | Erro ao gerar o FISC5680: 47 - Registro 34 - Campo Valor - Não devem ser informados valores zerados. | Ajuste para que o programa não saia por erro. | fisc5680.42r |
| 8036 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-21 10:29 | v10.10 | BDS | fisc5680 | Erro ao gerar o FISC5680: 47 - Registro 34 - Campo Valor - Não devem ser informados valores zerados. | Ajuste para que o programa não saia por erro. | fisc5680.42m |
| 8610 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-18 16:27 | v10.10 | BDS | fina2000 | No FINA2000, a tela está acusando o erro "Vlr.Créditos com Problemas", mostrando os valores comparados. | Ajuste para que o programa utilize data contábil ao invés da data do lançamento. | fina2000.42m |
| 8610 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-18 16:27 | v10.10 | BDS | fina2000 | No FINA2000, a tela está acusando o erro "Vlr.Créditos com Problemas", mostrando os valores comparados. | Ajuste para que o programa utilize data contábil ao invés da data do lançamento. | fina2000.42r |
| 8597 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-18 16:14 | v10.10 | BDS | nota2000 | Erro ao gerar o NOTA2000 "-284 A subquery has returned not exactly one row.? | Ajuste para que o programa não saia por erro. | nota2000.42m |
| 8602 | PÓS-VENDAS | 2020-12-17 17:17 | v10.10 | BDS | F_INTPESEN | Ao faturar um pedido no VEIC0450 ocorre o erro -255 na linha 1452. | Ajuste no programa para não sair por erro. | f_intpesen.42m |
| 1674 | FISCAL | 2020-12-17 16:56 | v10.10 | BDS | f_cest | IMPLEMENTAÇÃO
Quando o tipo da Tributação for diferente de 'N' ou 'S' CADA0170 não será exibido a mensagem abaixo quando não existir NCM associado ao Cest.]
"CEST não cadastrado para Classif. fiscal [xxxxxxxx] (CADA0852)"
| Quando o tipo da Tributação for diferente de 'N' ou 'S' CADA0170 não será exibido a mensagem abaixo quando não existir NCM associado ao Cest.]
"CEST não cadastrado para Classif. fiscal [xxxxxxxx] (CADA0852)", esta alteração é necessária porque é obrigatório CEST somente para itens Tributados. | f_cest.42m |
| 8439 | PÓS-VENDAS | 2020-12-16 15:43 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao salvar o chips no quadro através do VIPE2008, é apresentado o erro do apache tomcat. | Ajuste para não permitir que a aplicação sair por erro no quadro de agendamento. | ofit0375.42r |
| 8439 | PÓS-VENDAS | 2020-12-16 15:43 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Ao salvar o chips no quadro através do VIPE2008, é apresentado o erro do apache tomcat. | Ajuste para não permitir que a aplicação sair por erro no quadro de agendamento. | ofit0375.42m |
| 8592 | PÓS-VENDAS | 2020-12-15 16:44 | v10.10 | BDS | FISC1010 | SPED2000 não está abrindo após a atualização do Hotfix. | Ajuste no programa para que seja aberto corretamente. | sped3000.42r |
| 8592 | PÓS-VENDAS | 2020-12-15 16:44 | v10.10 | BDS | FISC1010 | SPED2000 não está abrindo após a atualização do Hotfix. | Ajuste no programa para que seja aberto corretamente. | sped3000.42m |
| 8592 | PÓS-VENDAS | 2020-12-15 16:44 | v10.10 | BDS | FISC1010 | SPED2000 não está abrindo após a atualização do Hotfix. | Ajuste no programa para que seja aberto corretamente. | fisc1010.42r |
| 8592 | PÓS-VENDAS | 2020-12-15 16:44 | v10.10 | BDS | FISC1010 | SPED2000 não está abrindo após a atualização do Hotfix. | Ajuste no programa para que seja aberto corretamente. | fisc1010.42m |
| 8592 | PÓS-VENDAS | 2020-12-15 16:44 | v10.10 | BDS | FISC1010 | SPED2000 não está abrindo após a atualização do Hotfix. | Ajuste no programa para que seja aberto corretamente. | fisc0211.42r |
| 8592 | PÓS-VENDAS | 2020-12-15 16:44 | v10.10 | BDS | FISC1010 | SPED2000 não está abrindo após a atualização do Hotfix. | Ajuste no programa para que seja aberto corretamente. | fisc0211.42m |
| 8592 | PÓS-VENDAS | 2020-12-15 16:44 | v10.10 | BDS | FISC1010 | SPED2000 não está abrindo após a atualização do Hotfix. | Ajuste no programa para que seja aberto corretamente. | glo_ricmsst.42m |
| 8592 | PÓS-VENDAS | 2020-12-15 16:44 | v10.10 | BDS | FISC1010 | SPED2000 não está abrindo após a atualização do Hotfix. | Ajuste no programa para que seja aberto corretamente. | f_sped1999.42m |
| 8592 | PÓS-VENDAS | 2020-12-15 16:44 | v10.10 | BDS | FISC1010 | SPED2000 não está abrindo após a atualização do Hotfix. | Ajuste no programa para que seja aberto corretamente. | f_efdiblc1.42m |
| 8592 | PÓS-VENDAS | 2020-12-15 16:44 | v10.10 | BDS | FISC1010 | SPED2000 não está abrindo após a atualização do Hotfix. | Ajuste no programa para que seja aberto corretamente. | f_nfemov04.42m |
| 8592 | PÓS-VENDAS | 2020-12-15 16:44 | v10.10 | BDS | FISC1010 | SPED2000 não está abrindo após a atualização do Hotfix. | Ajuste no programa para que seja aberto corretamente. | b_nfopnreal.42m |
| 7694 | PÓS-VENDAS | 2020-12-15 16:37 | v10.10 | BDS | PAGA1100 | Erro de duplicidades ao gerar o arquivo de remessa para envio para o banco com isso gerando muita rejeição nos arquivos de retorno | Ajuste no programa para que não ocorra a duplicidade. | paga1100.42r |
| 7694 | PÓS-VENDAS | 2020-12-15 16:37 | v10.10 | BDS | PAGA1100 | Erro de duplicidades ao gerar o arquivo de remessa para envio para o banco com isso gerando muita rejeição nos arquivos de retorno | Ajuste no programa para que não ocorra a duplicidade. | paga1100.42m |
| 1672 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-15 11:53 | v10.10 | BDS | FISC1010 | No caso da manifestação do destinatário "Operação não Realizada", a nota de retorno da mercadoria , conforme legislação de SP, para fins fiscais não era considerado como destinatário o próprio concessionário. | Alterado para que quando houver manifestação do destinatário "Operação não Realizada", a nota de retorno da mercadoria emitirá no xml contra o próprio concessionário. Entretanto todos os processos de contabilização e financeiro (relatórios, consultas, planilhas, etc) serão gerados considerando como destinatário o cliente registrado nos dados adicionais da nota de origem. | f_nfemov04.42m |
| 1672 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-15 11:53 | v10.10 | BDS | FISC1010 | No caso da manifestação do destinatário "Operação não Realizada", a nota de retorno da mercadoria , conforme legislação de SP, para fins fiscais não era considerado como destinatário o próprio concessionário. | Alterado para que quando houver manifestação do destinatário "Operação não Realizada", a nota de retorno da mercadoria emitirá no xml contra o próprio concessionário. Entretanto todos os processos de contabilização e financeiro (relatórios, consultas, planilhas, etc) serão gerados considerando como destinatário o cliente registrado nos dados adicionais da nota de origem. | fisc1010.42r |
| 1672 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-15 11:53 | v10.10 | BDS | FISC1010 | No caso da manifestação do destinatário "Operação não Realizada", a nota de retorno da mercadoria , conforme legislação de SP, para fins fiscais não era considerado como destinatário o próprio concessionário. | Alterado para que quando houver manifestação do destinatário "Operação não Realizada", a nota de retorno da mercadoria emitirá no xml contra o próprio concessionário. Entretanto todos os processos de contabilização e financeiro (relatórios, consultas, planilhas, etc) serão gerados considerando como destinatário o cliente registrado nos dados adicionais da nota de origem. | sped3000.42r |
| 1672 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-15 11:53 | v10.10 | BDS | FISC1010 | No caso da manifestação do destinatário "Operação não Realizada", a nota de retorno da mercadoria , conforme legislação de SP, para fins fiscais não era considerado como destinatário o próprio concessionário. | Alterado para que quando houver manifestação do destinatário "Operação não Realizada", a nota de retorno da mercadoria emitirá no xml contra o próprio concessionário. Entretanto todos os processos de contabilização e financeiro (relatórios, consultas, planilhas, etc) serão gerados considerando como destinatário o cliente registrado nos dados adicionais da nota de origem. | f_sped1999.42m |
| 1672 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-15 11:53 | v10.10 | BDS | FISC1010 | No caso da manifestação do destinatário "Operação não Realizada", a nota de retorno da mercadoria , conforme legislação de SP, para fins fiscais não era considerado como destinatário o próprio concessionário. | Alterado para que quando houver manifestação do destinatário "Operação não Realizada", a nota de retorno da mercadoria emitirá no xml contra o próprio concessionário. Entretanto todos os processos de contabilização e financeiro (relatórios, consultas, planilhas, etc) serão gerados considerando como destinatário o cliente registrado nos dados adicionais da nota de origem. | fisc1010.42m |
| 1672 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-15 11:53 | v10.10 | BDS | FISC1010 | No caso da manifestação do destinatário "Operação não Realizada", a nota de retorno da mercadoria , conforme legislação de SP, para fins fiscais não era considerado como destinatário o próprio concessionário. | Alterado para que quando houver manifestação do destinatário "Operação não Realizada", a nota de retorno da mercadoria emitirá no xml contra o próprio concessionário. Entretanto todos os processos de contabilização e financeiro (relatórios, consultas, planilhas, etc) serão gerados considerando como destinatário o cliente registrado nos dados adicionais da nota de origem. | sped3000.42m |
| 8589 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 18:46 | v10.10 | BDS | RECE0940 | Erro "-805 Arquivo inexistente-Arquivo não encontrado-Enter" ao gerar o RECE0940. | Ajuste no programa aumentando o tamanho da variável ( lArquivo ) para identificação correta do arquivo. | rece0940.42r |
| 8589 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 18:46 | v10.10 | BDS | RECE0940 | Erro "-805 Arquivo inexistente-Arquivo não encontrado-Enter" ao gerar o RECE0940. | Ajuste no programa aumentando o tamanho da variável ( lArquivo ) para identificação correta do arquivo. | rece0940.42m |
| 3693 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 18:42 | v10.10 | BDS | OFIC0376 | No relatório do programa OFIC0376, era exibido somente o número de telefone fixo do cliente cadastrado. | Incluir no relatório OFIC0376, para todos os tipos de emissão (tela, relatório, excel) o telefone celular do cliente (logo após o telefone fixo). | ofic0376.42r |
| 3693 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 18:42 | v10.10 | BDS | OFIC0376 | No relatório do programa OFIC0376, era exibido somente o número de telefone fixo do cliente cadastrado. | Incluir no relatório OFIC0376, para todos os tipos de emissão (tela, relatório, excel) o telefone celular do cliente (logo após o telefone fixo). | ofic0376.42m |
| 905 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:57 | v10.10 | BDS | XENT1000 | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | f_ofic1402.42m |
| 905 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:57 | v10.10 | BDS | XENT1000 | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | f_xentpre.42m |
| 905 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:57 | v10.10 | BDS | XENT1000 | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | f_xentry.42m |
| 905 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:57 | v10.10 | BDS | XENT1000 | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | ofic1402.42m |
| 905 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:57 | v10.10 | BDS | XENT1000 | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | ofic1402.42r |
| 905 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:57 | v10.10 | BDS | XENT1000 | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | pede_senha_xentry.42f |
| 905 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:57 | v10.10 | BDS | XENT1000 | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | xent0000.42m |
| 905 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:57 | v10.10 | BDS | XENT1000 | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | xent0000.42r |
| 905 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:57 | v10.10 | BDS | XENT1000 | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | xent0001.42m |
| 905 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:57 | v10.10 | BDS | XENT1000 | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | xent1000.42m |
| 905 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:57 | v10.10 | BDS | XENT1000 | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | f_ofic1400.42m |
| 905 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:57 | v10.10 | BDS | XENT1000 | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | Programa adequado para não mais permitir que usuários não master alterem o status da OS, Pré-Ordem sem a informação da senha gerada pelo Informix. | xent1000.42r |
| 8590 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:50 | v10.10 | BDS | ATIV1200 | Ao realizar a contabilização no ATIV1200, o sistema informa que existe um histórico sem cadastro, mas não é possível identificar qual histórico. | Alteração realizada no programa ATIV1200, para somente verificar se existe um histórico para valores em que o ID em cada0110 for maior que zero. | ativ1200.42r |
| 8590 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:50 | v10.10 | BDS | ATIV1200 | Ao realizar a contabilização no ATIV1200, o sistema informa que existe um histórico sem cadastro, mas não é possível identificar qual histórico. | Alteração realizada no programa ATIV1200, para somente verificar se existe um histórico para valores em que o ID em cada0110 for maior que zero. | ativ1200.42m |
| 8297 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:49 | v10.10 | BDS | RECE3000 | Ao tentar gerar o relatório .xls do RECE3000, a planilha não é gerada quando filtrada todas as filais. | Ajuste nas variáveis para buscar os dados de todas as filiais corretamente. | rece3000.42m |
| 8297 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 14:49 | v10.10 | BDS | RECE3000 | Ao tentar gerar o relatório .xls do RECE3000, a planilha não é gerada quando filtrada todas as filais. | Ajuste nas variáveis para buscar os dados de todas as filiais corretamente. | rece3000.42r |
| 6717 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 10:39 | v10.10 | BDS | GAJD1200 | Sistema apresenta inconsistencia no envio de peças para a fabrica através de Remessa Garantia, quando há remessas emitidas para o campo, através do OFIC1470. | Na tela do CADA3020 foi inserido novo campo para identificar o tipo de transação a ser utilizado nas notas de remessa de peças para a fabrica, que não espera retorno, separando da transação de remessa para Campo | gajd1200.42r |
| 6717 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-14 10:39 | v10.10 | BDS | GAJD1200 | Sistema apresenta inconsistencia no envio de peças para a fabrica através de Remessa Garantia, quando há remessas emitidas para o campo, através do OFIC1470. | Na tela do CADA3020 foi inserido novo campo para identificar o tipo de transação a ser utilizado nas notas de remessa de peças para a fabrica, que não espera retorno, separando da transação de remessa para Campo | gajd1200.42m |
| 8062 | FISCAL | 2020-12-11 16:10 | v10.10 | BDS | INVE0170 | Implementado no INVE0170 o Decreto 4745 es - Inventário Troca Tributação | Implementado no INVE0170 o Decreto 4745 es - Inventário Troca Tributação | inve0170.42m |
| 8062 | FISCAL | 2020-12-11 16:10 | v10.10 | BDS | INVE0170 | Implementado no INVE0170 o Decreto 4745 es - Inventário Troca Tributação | Implementado no INVE0170 o Decreto 4745 es - Inventário Troca Tributação | inve0170.42r |
| 8062 | FISCAL | 2020-12-11 16:10 | v10.10 | BDS | INVE0170 | Implementado no INVE0170 o Decreto 4745 es - Inventário Troca Tributação | Implementado no INVE0170 o Decreto 4745 es - Inventário Troca Tributação | inve0170sc.42f |
| 8351 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 15:38 | v10.10 | BDS | OFIC7920 | Erro apresentado durante execução do programa: error number -206. The specified table (rel_erro) is not in the database.
SYSTEM error number -111. | Ajuste realizado para evitar erro de tabela temporaria inexistente. | ofic7920.42m |
| 8351 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 15:38 | v10.10 | BDS | OFIC7920 | Erro apresentado durante execução do programa: error number -206. The specified table (rel_erro) is not in the database.
SYSTEM error number -111. | Ajuste realizado para evitar erro de tabela temporaria inexistente. | ofic7920.42r |
| 8524 | PÓS-VENDAS | 2020-12-09 15:19 | v10.10 | BDS | F_DATASPRO | Ajuste para buscar as notas de compras que foram feitas. | Ajuste para buscar as notas de compras que foram feitas. | f_dataspro.42m |
| 2923 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:31 | v10.10 | BDS | F_REGVPERD | Programa adequado para registrar corretamente as vendas perdidas no programa CADP0115, quando o orçamento for enviado pela segunda vez para o caixa. | Programa adequado para registrar corretamente as vendas perdidas no programa CADP0115, quando o orçamento for enviado pela segunda vez para o caixa. | f_regvperd.42m |
| 7187 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:31 | v10.10 | BDS | NOTA2610 | No módulo NOTA2610 quando estou emitindo devoluções não tenho acesso ao campo pagador do frete e a transportadora/volumes/peso, as informações estão sendo colocadas nas observações, mas transportadora alega que na nota estão saindo dois tomadores de frete, na capa sai automático FRETE POR CONTA EMITENTE e na observação estou colocando FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO | O módulo NOTA2610 foi alterado para exibir as telas de transportador e frete para notas de devoluções. | nota2610.42m |
| 2923 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:31 | v10.10 | BDS | F_REGVPERD | Programa adequado para registrar corretamente as vendas perdidas no programa CADP0115, quando o orçamento for enviado pela segunda vez para o caixa. | Programa adequado para registrar corretamente as vendas perdidas no programa CADP0115, quando o orçamento for enviado pela segunda vez para o caixa. | balc2000.42r |
| 2923 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:31 | v10.10 | BDS | F_REGVPERD | Programa adequado para registrar corretamente as vendas perdidas no programa CADP0115, quando o orçamento for enviado pela segunda vez para o caixa. | Programa adequado para registrar corretamente as vendas perdidas no programa CADP0115, quando o orçamento for enviado pela segunda vez para o caixa. | ofic3500.42r |
| 7187 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:31 | v10.10 | BDS | NOTA2610 | No módulo NOTA2610 quando estou emitindo devoluções não tenho acesso ao campo pagador do frete e a transportadora/volumes/peso, as informações estão sendo colocadas nas observações, mas transportadora alega que na nota estão saindo dois tomadores de frete, na capa sai automático FRETE POR CONTA EMITENTE e na observação estou colocando FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO | O módulo NOTA2610 foi alterado para exibir as telas de transportador e frete para notas de devoluções. | nota2610.42r |
| 7187 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:31 | v10.10 | BDS | NOTA2610 | No módulo NOTA2610 quando estou emitindo devoluções não tenho acesso ao campo pagador do frete e a transportadora/volumes/peso, as informações estão sendo colocadas nas observações, mas transportadora alega que na nota estão saindo dois tomadores de frete, na capa sai automático FRETE POR CONTA EMITENTE e na observação estou colocando FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO | O módulo NOTA2610 foi alterado para exibir as telas de transportador e frete para notas de devoluções. | nota26101.42f |
| 7187 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:31 | v10.10 | BDS | NOTA2610 | No módulo NOTA2610 quando estou emitindo devoluções não tenho acesso ao campo pagador do frete e a transportadora/volumes/peso, as informações estão sendo colocadas nas observações, mas transportadora alega que na nota estão saindo dois tomadores de frete, na capa sai automático FRETE POR CONTA EMITENTE e na observação estou colocando FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO | O módulo NOTA2610 foi alterado para exibir as telas de transportador e frete para notas de devoluções. | nota26102.42f |
| 2923 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:31 | v10.10 | BDS | F_REGVPERD | Programa adequado para registrar corretamente as vendas perdidas no programa CADP0115, quando o orçamento for enviado pela segunda vez para o caixa. | Programa adequado para registrar corretamente as vendas perdidas no programa CADP0115, quando o orçamento for enviado pela segunda vez para o caixa. | balc2000.42m |
| 2923 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:31 | v10.10 | BDS | F_REGVPERD | Programa adequado para registrar corretamente as vendas perdidas no programa CADP0115, quando o orçamento for enviado pela segunda vez para o caixa. | Programa adequado para registrar corretamente as vendas perdidas no programa CADP0115, quando o orçamento for enviado pela segunda vez para o caixa. | ofic3500.42m |
| 8552 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:29 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação das tabelas CIPESESP, CIENDESP, CICADESP, CICEPESP, CIREGESP, CIPELGPD, CILOGLPD.
| Criação das tabelas CIPESESP, CIENDESP, CICADESP, CICEPESP, CIREGESP, CIPELGPD, CILOGLPD. | diaupdtv1010.42m |
| 4515 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:29 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Inclusão de uma função que verifica estado, caso seja diferente de RJ, RS, SC e DF os campos vicmsdeson e motdesicms na tabela cnnfisen não será preenchido, e por consequência não será enviada no XML, não aparecerá no livro fiscal, e por fim não será emitido no registro C197 do SPED Fiscal. | Inclusão de uma função que verifica estado, caso seja diferente de RJ, RS, SC e DF os campos vicmsdeson e motdesicms na tabela cnnfisen não será preenchido, e por consequência não será enviada no XML, não aparecerá no livro fiscal, e por fim não será emitido no registro C197 do SPED Fiscal. | cada0171.42r |
| 4515 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:29 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Inclusão de uma função que verifica estado, caso seja diferente de RJ, RS, SC e DF os campos vicmsdeson e motdesicms na tabela cnnfisen não será preenchido, e por consequência não será enviada no XML, não aparecerá no livro fiscal, e por fim não será emitido no registro C197 do SPED Fiscal. | Inclusão de uma função que verifica estado, caso seja diferente de RJ, RS, SC e DF os campos vicmsdeson e motdesicms na tabela cnnfisen não será preenchido, e por consequência não será enviada no XML, não aparecerá no livro fiscal, e por fim não será emitido no registro C197 do SPED Fiscal. | cnbenfis.42f |
| 6961 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:29 | v10.10 | BDS | CADP0200 | - permitindo inclusão de estado sem descrição;
- permitindo exclusão de estado com o campo falta peca = "S" ou com o campo envio bolsao = "S" mesmo quando existe OS com estado apontado | - não permitir inclusão de estado sem descrição;
- não permitir exclusão de estado com o campo falta peca = "S" ou com o campo envio bolsao = "S", quando aquele determinado estado estiver apontado na OS; | cadp0200.42r |
| 8552 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:29 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação das tabelas CIPESESP, CIENDESP, CICADESP, CICEPESP, CIREGESP, CIPELGPD, CILOGLPD.
| Criação das tabelas CIPESESP, CIENDESP, CICADESP, CICEPESP, CIREGESP, CIPELGPD, CILOGLPD. | dialib.42m |
| 4515 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:29 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Inclusão de uma função que verifica estado, caso seja diferente de RJ, RS, SC e DF os campos vicmsdeson e motdesicms na tabela cnnfisen não será preenchido, e por consequência não será enviada no XML, não aparecerá no livro fiscal, e por fim não será emitido no registro C197 do SPED Fiscal. | Inclusão de uma função que verifica estado, caso seja diferente de RJ, RS, SC e DF os campos vicmsdeson e motdesicms na tabela cnnfisen não será preenchido, e por consequência não será enviada no XML, não aparecerá no livro fiscal, e por fim não será emitido no registro C197 do SPED Fiscal. | cada0171.42m |
| 4515 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:29 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Inclusão de uma função que verifica estado, caso seja diferente de RJ, RS, SC e DF os campos vicmsdeson e motdesicms na tabela cnnfisen não será preenchido, e por consequência não será enviada no XML, não aparecerá no livro fiscal, e por fim não será emitido no registro C197 do SPED Fiscal. | Inclusão de uma função que verifica estado, caso seja diferente de RJ, RS, SC e DF os campos vicmsdeson e motdesicms na tabela cnnfisen não será preenchido, e por consequência não será enviada no XML, não aparecerá no livro fiscal, e por fim não será emitido no registro C197 do SPED Fiscal. | f_desonuf.42m |
| 6961 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-09 12:29 | v10.10 | BDS | CADP0200 | - permitindo inclusão de estado sem descrição;
- permitindo exclusão de estado com o campo falta peca = "S" ou com o campo envio bolsao = "S" mesmo quando existe OS com estado apontado | - não permitir inclusão de estado sem descrição;
- não permitir exclusão de estado com o campo falta peca = "S" ou com o campo envio bolsao = "S", quando aquele determinado estado estiver apontado na OS; | cadp0200.42m |
| 6479 | PÓS-VENDAS | 2020-12-09 12:28 | v10.10 | BDS | VEND0152 | Conforme comunicado, precisamos enviar o arquivo Mapa D1 para a Michelin no formato .CSV com o Layout em anexo. Hoje enviamos um arquivo TXT gerado pelo VEND0152. | Na tela do VEND0152, campo de filtro "Gera Arquivo Texto" inserido nova opção "C - Gera CSV Mapa D1". O arquivo gerado terá o nome de "vend0152.csv" será gerado no diretório cadastrado no cope0100, mas como padrão é cadastrado no diretório /report,
e contará com campos que foram solicitado pela montadora, de acordo com a documentação disponibilizada. | vend0152.42f |
| 6479 | PÓS-VENDAS | 2020-12-09 12:28 | v10.10 | BDS | VEND0152 | Conforme comunicado, precisamos enviar o arquivo Mapa D1 para a Michelin no formato .CSV com o Layout em anexo. Hoje enviamos um arquivo TXT gerado pelo VEND0152. | Na tela do VEND0152, campo de filtro "Gera Arquivo Texto" inserido nova opção "C - Gera CSV Mapa D1". O arquivo gerado terá o nome de "vend0152.csv" será gerado no diretório cadastrado no cope0100, mas como padrão é cadastrado no diretório /report,
e contará com campos que foram solicitado pela montadora, de acordo com a documentação disponibilizada. | vend0152.42r |
| 6479 | PÓS-VENDAS | 2020-12-09 12:28 | v10.10 | BDS | VEND0152 | Conforme comunicado, precisamos enviar o arquivo Mapa D1 para a Michelin no formato .CSV com o Layout em anexo. Hoje enviamos um arquivo TXT gerado pelo VEND0152. | Na tela do VEND0152, campo de filtro "Gera Arquivo Texto" inserido nova opção "C - Gera CSV Mapa D1". O arquivo gerado terá o nome de "vend0152.csv" será gerado no diretório cadastrado no cope0100, mas como padrão é cadastrado no diretório /report,
e contará com campos que foram solicitado pela montadora, de acordo com a documentação disponibilizada. | vend0152.42m |
| 2947 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-04 14:46 | v10.10 | BDS | CADA0865 | O programa não estava nas emissão de notas para clientes como Autarquia, possibilitando parametrizar valores mínimos e base mínimas para as retenções dos impostos federais. | Implementado no sistema a possibilidade nas emissão de notas para clientes como Autarquia, parametrizar valores de base mínimas para as retenções dos impostos federais. | nota2000.42m |
| 2947 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-04 14:46 | v10.10 | BDS | CADA0865 | O programa não estava nas emissão de notas para clientes como Autarquia, possibilitando parametrizar valores mínimos e base mínimas para as retenções dos impostos federais. | Implementado no sistema a possibilidade nas emissão de notas para clientes como Autarquia, parametrizar valores de base mínimas para as retenções dos impostos federais. | f_calpisco.42m |
| 2947 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-04 14:46 | v10.10 | BDS | CADA0865 | O programa não estava nas emissão de notas para clientes como Autarquia, possibilitando parametrizar valores mínimos e base mínimas para as retenções dos impostos federais. | Implementado no sistema a possibilidade nas emissão de notas para clientes como Autarquia, parametrizar valores de base mínimas para as retenções dos impostos federais. | cstipser.42f |
| 2947 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-04 14:46 | v10.10 | BDS | CADA0865 | O programa não estava nas emissão de notas para clientes como Autarquia, possibilitando parametrizar valores mínimos e base mínimas para as retenções dos impostos federais. | Implementado no sistema a possibilidade nas emissão de notas para clientes como Autarquia, parametrizar valores de base mínimas para as retenções dos impostos federais. | ofic0050.42r |
| 2947 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-04 14:46 | v10.10 | BDS | CADA0865 | O programa não estava nas emissão de notas para clientes como Autarquia, possibilitando parametrizar valores mínimos e base mínimas para as retenções dos impostos federais. | Implementado no sistema a possibilidade nas emissão de notas para clientes como Autarquia, parametrizar valores de base mínimas para as retenções dos impostos federais. | cnclauta.42f |
| 2947 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-04 14:46 | v10.10 | BDS | CADA0865 | O programa não estava nas emissão de notas para clientes como Autarquia, possibilitando parametrizar valores mínimos e base mínimas para as retenções dos impostos federais. | Implementado no sistema a possibilidade nas emissão de notas para clientes como Autarquia, parametrizar valores de base mínimas para as retenções dos impostos federais. | ofic0050.42m |
| 2947 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-04 14:46 | v10.10 | BDS | CADA0865 | O programa não estava nas emissão de notas para clientes como Autarquia, possibilitando parametrizar valores mínimos e base mínimas para as retenções dos impostos federais. | Implementado no sistema a possibilidade nas emissão de notas para clientes como Autarquia, parametrizar valores de base mínimas para as retenções dos impostos federais. | cada0865.42r |
| 2947 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-04 14:46 | v10.10 | BDS | CADA0865 | O programa não estava nas emissão de notas para clientes como Autarquia, possibilitando parametrizar valores mínimos e base mínimas para as retenções dos impostos federais. | Implementado no sistema a possibilidade nas emissão de notas para clientes como Autarquia, parametrizar valores de base mínimas para as retenções dos impostos federais. | cada0865.42m |
| 8501 | PÓS-VENDAS | 2020-12-04 11:44 | v10.10 | BDS | RECE1002 | Erro -284 ao gerar o RECE1002 | Ajuste no programa para que as consultas sejam realizadas sem erro. | rece1002.42m |
| 8501 | PÓS-VENDAS | 2020-12-04 11:44 | v10.10 | BDS | RECE1002 | Erro -284 ao gerar o RECE1002 | Ajuste no programa para que as consultas sejam realizadas sem erro. | rece1002.42r |
| 8170 | PÓS-VENDAS | 2020-12-04 10:34 | v10.10 | BDS | CADA0900 | Ao parametrizar filiais JD para testes processo EDIJ1205 (issue 6717), programa CADA0900 saindo por erro. | Erro corrigido | cada0900.42r |
| 8170 | PÓS-VENDAS | 2020-12-04 10:34 | v10.10 | BDS | CADA0900 | Ao parametrizar filiais JD para testes processo EDIJ1205 (issue 6717), programa CADA0900 saindo por erro. | Erro corrigido | cada0900.42m |
| 8394 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-04 09:38 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação da tabela CNISEISS | Criação da tabela CNISEISS | dialib.42m |
| 8448 | PÓS-VENDAS | 2020-12-04 09:36 | v10.10 | BDS | F_CALCEST | o estoque encomendado não foi baixado corretamente afetando assim a sugestão de compra PRISMA. | Ajuste para quando houver um orçamento com mais de uma nota, trazer a nota de origem corretamente | f_calcest.42m |
| 2138 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-03 16:56 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ajuste para respeitar o parâmetro de Rateio Entre Filiais do CONT0300 | Ajuste para respeitar o parâmetro de Rateio Entre Filiais do CONT0300 | entr1000.42r |
| 2138 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-03 16:56 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ajuste para respeitar o parâmetro de Rateio Entre Filiais do CONT0300 | Ajuste para respeitar o parâmetro de Rateio Entre Filiais do CONT0300 | entr1000.42m |
| 8507 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-03 16:55 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criado o novo programa - INVE0180 Para-Migração Regime ST Veículos e Peças | Criado o novo programa - INVE0180 Para-Migração Regime ST Veículos e Peças | dialib.42m |
| 8479 | PÓS-VENDAS | 2020-12-03 16:35 | v10.10 | BDS | PAGA1200 | Na geração do relatório do PAGA1200, onde são mostrados os títulos baixados/não baixados, está duplicando e até triplicando as informações dos títulos. | Programa passa a não duplicar os dados do banco Santander caso exista uma linha abaixo do fornecedor. | paga1200.42r |
| 8479 | PÓS-VENDAS | 2020-12-03 16:35 | v10.10 | BDS | PAGA1200 | Na geração do relatório do PAGA1200, onde são mostrados os títulos baixados/não baixados, está duplicando e até triplicando as informações dos títulos. | Programa passa a não duplicar os dados do banco Santander caso exista uma linha abaixo do fornecedor. | paga1200.42m |
| 8502 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-03 16:27 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementação para criação do programa CONVJD01 - Exportação dados Sisdia e criação da tabela CONJDPAR. | Implementação para criação do programa CONVJD01 - Exportação dados Sisdia e criação da tabela CONJDPAR. | dialib.42m |
| 4064 | PÓS-VENDAS | 2020-12-03 14:37 | v10.10 | BDS | CLIV1071 | Erro Troca Chassi Veículos Mesmo Modelo | Programa corrigido na versão Genero.
Tecnologia alterada de GX para GN | cliv1071.42r |
| 4064 | PÓS-VENDAS | 2020-12-03 14:37 | v10.10 | BDS | CLIV1071 | Erro Troca Chassi Veículos Mesmo Modelo | Programa corrigido na versão Genero.
Tecnologia alterada de GX para GN | cliv1071.42m |
| 8497 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-03 12:25 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão de cnpj para liberação de acesso | Inclusão de cnpj para liberação de acesso | b_licencas.42m |
| 7795 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-03 11:48 | v10.10 | BDS | VEIC0450 | Ao realizar um faturamento de veículo, em alguns casos, apresenta informação que o veículo não está em estoque. | Removida chamada a função atualiza_estvei que realiza um delete na cxestvei ao apenas informar um pedido e sair da tela. Caso o chassis do pedido tenha uma nota de saída já emita em qualquer período, ele deleta. | veic0450.42r |
| 7712 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-03 11:48 | v10.10 | BDS | F_GERINFGE | Desempenho do CLIA1200 e CLIA1250 no SisdiaFX está ruim em comparação ao BDS. | Os programas CLIA1200 e CLIA1250 passam a não exibir na tela do FX, quais os títulos/notas/cheques que estão sendo processados no momento. | f_gerinfge.42m |
| 7795 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-03 11:48 | v10.10 | BDS | VEIC0450 | Ao realizar um faturamento de veículo, em alguns casos, apresenta informação que o veículo não está em estoque. | Removida chamada a função atualiza_estvei que realiza um delete na cxestvei ao apenas informar um pedido e sair da tela. Caso o chassis do pedido tenha uma nota de saída já emita em qualquer período, ele deleta. | veic0450.42m |
| 8492 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-02 14:36 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação do programa NFEXML01 através das sequencias 173, 174 e 175. | Criação do programa NFEXML01 através das sequencias 173, 174 e 175. | dialib.42m |
| 7711 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-02 12:28 | v10.10 | BDS | RECE0980 | Incluida nova forma de validar o nossonumero para buscar corretamente as dup/fat | Incluida nova forma de validar o nossonumero para buscar corretamente as dup/fat | rece0980.42m |
| 7711 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-02 12:28 | v10.10 | BDS | RECE0980 | Incluida nova forma de validar o nossonumero para buscar corretamente as dup/fat | Incluida nova forma de validar o nossonumero para buscar corretamente as dup/fat | rece0980.42r |
| 1437 | PEÇAS | 2020-12-02 12:27 | v10.10 | BDS | PEDC0600 | Na consulta do log COPE9000 no campo 'Texto' quando programa consultado é 'pedc0600', passar a mostrar a Filial, número do pedido, data, hora, usuário que processou. | Na consulta do log COPE9000 no campo 'Texto' quando programa consultado é 'pedc0600', passar a mostrar a Filial, número do pedido, data, hora, usuário que processou. | pedc0600.42r |
| 1437 | PEÇAS | 2020-12-02 12:27 | v10.10 | BDS | PEDC0600 | Na consulta do log COPE9000 no campo 'Texto' quando programa consultado é 'pedc0600', passar a mostrar a Filial, número do pedido, data, hora, usuário que processou. | Na consulta do log COPE9000 no campo 'Texto' quando programa consultado é 'pedc0600', passar a mostrar a Filial, número do pedido, data, hora, usuário que processou. | pedc0600.42m |
| 8339 | PÓS-VENDAS | 2020-12-02 11:50 | v10.10 | BDS | RECE0935 | Ao baixar um título pelo RECE0930 com adiantamento e juros está sendo apresentado com valor incorreto no recibo. | Ajuste no programa para mostrar os valores por extenso corretamente. | rece0935.42r |
| 8339 | PÓS-VENDAS | 2020-12-02 11:50 | v10.10 | BDS | RECE0935 | Ao baixar um título pelo RECE0930 com adiantamento e juros está sendo apresentado com valor incorreto no recibo. | Ajuste no programa para mostrar os valores por extenso corretamente. | rece0935.42m |
| 6123 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-02 10:48 | v10.10 | BDS | RECE5100 | Solicitação de ordenação de campos dos programas RECE5100 e RECE9000 no SisdiaFX | Os programas RECE5100 e RECE9000 foram alterados para terem ordenação nas colunas no SisdiaFX. | rece5100.42m |
| 6123 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-02 10:48 | v10.10 | BDS | RECE5100 | Solicitação de ordenação de campos dos programas RECE5100 e RECE9000 no SisdiaFX | Os programas RECE5100 e RECE9000 foram alterados para terem ordenação nas colunas no SisdiaFX. | rece90003.42f |
| 6123 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-02 10:48 | v10.10 | BDS | RECE5100 | Solicitação de ordenação de campos dos programas RECE5100 e RECE9000 no SisdiaFX | Os programas RECE5100 e RECE9000 foram alterados para terem ordenação nas colunas no SisdiaFX. | rece5100.42r |
| 6123 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-02 10:48 | v10.10 | BDS | RECE5100 | Solicitação de ordenação de campos dos programas RECE5100 e RECE9000 no SisdiaFX | Os programas RECE5100 e RECE9000 foram alterados para terem ordenação nas colunas no SisdiaFX. | rece51001.42f |
| 6123 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-02 10:48 | v10.10 | BDS | RECE5100 | Solicitação de ordenação de campos dos programas RECE5100 e RECE9000 no SisdiaFX | Os programas RECE5100 e RECE9000 foram alterados para terem ordenação nas colunas no SisdiaFX. | rece51002.42f |
| 6123 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-02 10:48 | v10.10 | BDS | RECE5100 | Solicitação de ordenação de campos dos programas RECE5100 e RECE9000 no SisdiaFX | Os programas RECE5100 e RECE9000 foram alterados para terem ordenação nas colunas no SisdiaFX. | rece9000.42m |
| 6123 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-02 10:48 | v10.10 | BDS | RECE5100 | Solicitação de ordenação de campos dos programas RECE5100 e RECE9000 no SisdiaFX | Os programas RECE5100 e RECE9000 foram alterados para terem ordenação nas colunas no SisdiaFX. | rece9000.42r |
| 6123 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-02 10:48 | v10.10 | BDS | RECE5100 | Solicitação de ordenação de campos dos programas RECE5100 e RECE9000 no SisdiaFX | Os programas RECE5100 e RECE9000 foram alterados para terem ordenação nas colunas no SisdiaFX. | rece90002.42f |
| 7806 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-01 11:32 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | nota2500.42m |
| 7806 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-01 11:32 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | cada0171.42r |
| 7806 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-01 11:32 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | nota2500.42r |
| 7806 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-01 11:32 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | cnbenfis.42f |
| 7806 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-01 11:32 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | cnnfidif.42f |
| 7806 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-01 11:32 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | f_nfemov04.42m |
| 7806 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-01 11:32 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | nota2000.42m |
| 7806 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-01 11:32 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | nota2400.42m |
| 7806 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-01 11:32 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | nota2400.42r |
| 7806 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-01 11:32 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | nota2460.42m |
| 7806 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-01 11:32 | v10.10 | BDS | CADA0171 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | Implementação da rotina de calculo do %DIF para itens de tributação 51 | cada0171.42m |
| 7214 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-01 10:47 | v10.10 | BDS | DIAG2000 | Programa alterado para não enviar o arquivo 'diag2000_atu_xxxx_yyyymmddhhmmss.txt (xxxx = número do dealler)' via FTP para Toyota.
O arquivo continua a ser gerado normalmente. | Programa alterado para não enviar o arquivo 'diag2000_atu_xxxx_yyyymmddhhmmss.txt (xxxx = número do dealler)' via FTP para Toyota.
O arquivo continua a ser gerado normalmente. | diag2000.42r |
| 7214 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-12-01 10:47 | v10.10 | BDS | DIAG2000 | Programa alterado para não enviar o arquivo 'diag2000_atu_xxxx_yyyymmddhhmmss.txt (xxxx = número do dealler)' via FTP para Toyota.
O arquivo continua a ser gerado normalmente. | Programa alterado para não enviar o arquivo 'diag2000_atu_xxxx_yyyymmddhhmmss.txt (xxxx = número do dealler)' via FTP para Toyota.
O arquivo continua a ser gerado normalmente. | diag2000.42m |
| 8449 | FISCAL | 2020-12-01 10:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "envianfe", na tabela CNBENFIS, no CADA0171. | Implementado novo campo "envianfe", na tabela CNBENFIS, no CADA0171. | dialib.42m |
| 8449 | FISCAL | 2020-12-01 10:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "envianfe", na tabela CNBENFIS, no CADA0171. | Implementado novo campo "envianfe", na tabela CNBENFIS, no CADA0171. | cada0171.42r |
| 8449 | FISCAL | 2020-12-01 10:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "envianfe", na tabela CNBENFIS, no CADA0171. | Implementado novo campo "envianfe", na tabela CNBENFIS, no CADA0171. | cnbenfis.42f |
| 8449 | FISCAL | 2020-12-01 10:37 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "envianfe", na tabela CNBENFIS, no CADA0171. | Implementado novo campo "envianfe", na tabela CNBENFIS, no CADA0171. | cada0171.42m |
| 8480 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 15:33 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação da tabela CNNFEMPE | Criação da tabela CNNFEMPE | dialib.42m |
| 8467 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:59 | v10.10 | BDS | prod1000 | O programa prod1000, estava constando o mesmo valor do produto, tanto para Venda Publica, como para Acordo Comercial, sendo que no Venda publica tenho um acréscimo de 5%. | Programa PROD1000 foi alterado para respeitar a majoração parametrizada no CADA0148. | prod1010.42r |
| 8467 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:59 | v10.10 | BDS | prod1000 | O programa prod1000, estava constando o mesmo valor do produto, tanto para Venda Publica, como para Acordo Comercial, sendo que no Venda publica tenho um acréscimo de 5%. | Programa PROD1000 foi alterado para respeitar a majoração parametrizada no CADA0148. | prod1010.42m |
| 8467 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:59 | v10.10 | BDS | prod1000 | O programa prod1000, estava constando o mesmo valor do produto, tanto para Venda Publica, como para Acordo Comercial, sendo que no Venda publica tenho um acréscimo de 5%. | Programa PROD1000 foi alterado para respeitar a majoração parametrizada no CADA0148. | prod1000.42m |
| 8467 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:59 | v10.10 | BDS | prod1000 | O programa prod1000, estava constando o mesmo valor do produto, tanto para Venda Publica, como para Acordo Comercial, sendo que no Venda publica tenho um acréscimo de 5%. | Programa PROD1000 foi alterado para respeitar a majoração parametrizada no CADA0148. | prod1001.42r |
| 8467 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:59 | v10.10 | BDS | prod1000 | O programa prod1000, estava constando o mesmo valor do produto, tanto para Venda Publica, como para Acordo Comercial, sendo que no Venda publica tenho um acréscimo de 5%. | Programa PROD1000 foi alterado para respeitar a majoração parametrizada no CADA0148. | prod1001.42m |
| 8467 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:59 | v10.10 | BDS | prod1000 | O programa prod1000, estava constando o mesmo valor do produto, tanto para Venda Publica, como para Acordo Comercial, sendo que no Venda publica tenho um acréscimo de 5%. | Programa PROD1000 foi alterado para respeitar a majoração parametrizada no CADA0148. | prod1000.42r |
| 8426 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:58 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| ofic0050.42m |
| 8426 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:58 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| ofic0050.42r |
| 8426 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:58 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| cada0865.42m |
| 8490 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:58 | v10.10 | BDS | fisc7014 | O parâmetro CAT-42 estava como default "S", porém é aplicado exclusivamente pelas filiais de SP, porém há outros estados que utilizam este relatório, e caso gere com "S" irá aplicar regras que não deveriam. | Alterado o parâmetro CAT-42 para apresentar a opção "N" como default. | f_ricmsst.42m |
| 8490 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:58 | v10.10 | BDS | fisc7014 | O parâmetro CAT-42 estava como default "S", porém é aplicado exclusivamente pelas filiais de SP, porém há outros estados que utilizam este relatório, e caso gere com "S" irá aplicar regras que não deveriam. | Alterado o parâmetro CAT-42 para apresentar a opção "N" como default. | fisc7014.42f |
| 8490 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:58 | v10.10 | BDS | fisc7014 | O parâmetro CAT-42 estava como default "S", porém é aplicado exclusivamente pelas filiais de SP, porém há outros estados que utilizam este relatório, e caso gere com "S" irá aplicar regras que não deveriam. | Alterado o parâmetro CAT-42 para apresentar a opção "N" como default. | fisc7014.42m |
| 8426 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:58 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| cada0865.42r |
| 8490 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:58 | v10.10 | BDS | fisc7014 | O parâmetro CAT-42 estava como default "S", porém é aplicado exclusivamente pelas filiais de SP, porém há outros estados que utilizam este relatório, e caso gere com "S" irá aplicar regras que não deveriam. | Alterado o parâmetro CAT-42 para apresentar a opção "N" como default. | fisc7014.42r |
| 8426 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:58 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| cnclauta.42f |
| 8426 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:58 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| cstipser.42f |
| 8426 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-30 10:58 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| Inclusão na tabela CNCLAUTA nos campos : baseinss , baseclss, basepis, basecofins e tiporet e na tabela CSTIPSER inclusão do campo : tiporet
| dialib.42m |
| 8460 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:35 | v10.10 | BDS | F_CALPISCO | As vendas de máquinas novas e usadas não estão puxando a classificação fiscal ( NCM ) dos produtos para a nota fiscal. | Ajuste na função para buscar corretamente a classificação fiscal | f_calpisco.42m |
| 7125 | FISCAL | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | NOTA2600 | Foi implementado no NOTA2600 a troca automática do tipo de item de "Aplicação Direta" para "Mão de Obra sem Controle de Tempo", após o usuário informar o valor do serviço. Nesta implementação, é selecionado o primeiro tipo de item "Mão de Obra sem Controle de Tempo" que corresponda à seleção de tipos de item do tipo "Exige Servico" = "S" e "Controle de Tempo" = "N". Faltou incluir nesta seleção o tipo de item "Serv. Terceiro" = "N". | Incluído na seleção para tipo de item, o tipo "Serv. Terceiro" = "N". | nota26006.42f |
| 7125 | FISCAL | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | NOTA2600 | Foi implementado no NOTA2600 a troca automática do tipo de item de "Aplicação Direta" para "Mão de Obra sem Controle de Tempo", após o usuário informar o valor do serviço. Nesta implementação, é selecionado o primeiro tipo de item "Mão de Obra sem Controle de Tempo" que corresponda à seleção de tipos de item do tipo "Exige Servico" = "S" e "Controle de Tempo" = "N". Faltou incluir nesta seleção o tipo de item "Serv. Terceiro" = "N". | Incluído na seleção para tipo de item, o tipo "Serv. Terceiro" = "N". | nota26005.42f |
| 7125 | FISCAL | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | NOTA2600 | Foi implementado no NOTA2600 a troca automática do tipo de item de "Aplicação Direta" para "Mão de Obra sem Controle de Tempo", após o usuário informar o valor do serviço. Nesta implementação, é selecionado o primeiro tipo de item "Mão de Obra sem Controle de Tempo" que corresponda à seleção de tipos de item do tipo "Exige Servico" = "S" e "Controle de Tempo" = "N". Faltou incluir nesta seleção o tipo de item "Serv. Terceiro" = "N". | Incluído na seleção para tipo de item, o tipo "Serv. Terceiro" = "N". | nota26002.42f |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0025.42m |
| 7125 | FISCAL | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | NOTA2600 | Foi implementado no NOTA2600 a troca automática do tipo de item de "Aplicação Direta" para "Mão de Obra sem Controle de Tempo", após o usuário informar o valor do serviço. Nesta implementação, é selecionado o primeiro tipo de item "Mão de Obra sem Controle de Tempo" que corresponda à seleção de tipos de item do tipo "Exige Servico" = "S" e "Controle de Tempo" = "N". Faltou incluir nesta seleção o tipo de item "Serv. Terceiro" = "N". | Incluído na seleção para tipo de item, o tipo "Serv. Terceiro" = "N". | nota26001.42f |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0020.42r |
| 7125 | FISCAL | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | NOTA2600 | Foi implementado no NOTA2600 a troca automática do tipo de item de "Aplicação Direta" para "Mão de Obra sem Controle de Tempo", após o usuário informar o valor do serviço. Nesta implementação, é selecionado o primeiro tipo de item "Mão de Obra sem Controle de Tempo" que corresponda à seleção de tipos de item do tipo "Exige Servico" = "S" e "Controle de Tempo" = "N". Faltou incluir nesta seleção o tipo de item "Serv. Terceiro" = "N". | Incluído na seleção para tipo de item, o tipo "Serv. Terceiro" = "N". | nota2600.42r |
| 7125 | FISCAL | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | NOTA2600 | Foi implementado no NOTA2600 a troca automática do tipo de item de "Aplicação Direta" para "Mão de Obra sem Controle de Tempo", após o usuário informar o valor do serviço. Nesta implementação, é selecionado o primeiro tipo de item "Mão de Obra sem Controle de Tempo" que corresponda à seleção de tipos de item do tipo "Exige Servico" = "S" e "Controle de Tempo" = "N". Faltou incluir nesta seleção o tipo de item "Serv. Terceiro" = "N". | Incluído na seleção para tipo de item, o tipo "Serv. Terceiro" = "N". | nota2600.42m |
| 7125 | FISCAL | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | NOTA2600 | Foi implementado no NOTA2600 a troca automática do tipo de item de "Aplicação Direta" para "Mão de Obra sem Controle de Tempo", após o usuário informar o valor do serviço. Nesta implementação, é selecionado o primeiro tipo de item "Mão de Obra sem Controle de Tempo" que corresponda à seleção de tipos de item do tipo "Exige Servico" = "S" e "Controle de Tempo" = "N". Faltou incluir nesta seleção o tipo de item "Serv. Terceiro" = "N". | Incluído na seleção para tipo de item, o tipo "Serv. Terceiro" = "N". | nota2600.42f |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0020.42m |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0060.42r |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0050.42r |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0050.42m |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0050.42f |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0060.42m |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0040.42r |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0025.42r |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0040.42m |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0030.42r |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0030.42m |
| 6725 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 11:34 | v10.10 | BDS | FERR0040 | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | Processo de Montagem de Kits de Ferramentas (FERR0040) ajustado para que na devolução de um determinado kit sejam emitidos corretamente os romaneios de devolução para as ferramentas deste kit, conforme requisição feita no FERR0020. | ferr0030.42f |
| 7660 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 10:10 | v10.10 | BDS | OFIC7920 | Adequar processo para passar a considerar o novo layout disponibilizado pela montadora | Programa adequado para gerar arquivo Follow UP e Relatório de Satisfação, conforme novo layout da Montadora | ofic7920.42r |
| 7660 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-25 10:10 | v10.10 | BDS | OFIC7920 | Adequar processo para passar a considerar o novo layout disponibilizado pela montadora | Programa adequado para gerar arquivo Follow UP e Relatório de Satisfação, conforme novo layout da Montadora | ofic7920.42m |
| 1651 | FISCAL | 2020-11-24 15:35 | v10.10 | BDS | SPED0370 | Foi incluído na opção "Lista" o Menu onde serão apresentadas as seguintes opções para a geração do relatório:
*Por Empresa (gera informações da filial corrente)
*Consolidado (gera informações de todas as filiais)
*Selecionar (gera informações das filiais selecionadas | Não havia opção de gerar o relatório do programa SPED0370 de forma consolidada, ou por empresa. | sped0370.42f |
| 1651 | FISCAL | 2020-11-24 15:35 | v10.10 | BDS | SPED0370 | Foi incluído na opção "Lista" o Menu onde serão apresentadas as seguintes opções para a geração do relatório:
*Por Empresa (gera informações da filial corrente)
*Consolidado (gera informações de todas as filiais)
*Selecionar (gera informações das filiais selecionadas | Não havia opção de gerar o relatório do programa SPED0370 de forma consolidada, ou por empresa. | sped0370.42r |
| 1651 | FISCAL | 2020-11-24 15:35 | v10.10 | BDS | SPED0370 | Foi incluído na opção "Lista" o Menu onde serão apresentadas as seguintes opções para a geração do relatório:
*Por Empresa (gera informações da filial corrente)
*Consolidado (gera informações de todas as filiais)
*Selecionar (gera informações das filiais selecionadas | Não havia opção de gerar o relatório do programa SPED0370 de forma consolidada, ou por empresa. | sped0370.42m |
| 8164 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-20 15:47 | v10.10 | BDS | RECE7000 | Concatenação das palavras na segunda linha do campo de observações, ao exceder o limite de caracteres da primeira linha.
Função ALT+TAB apagando o que foi digitado. | Alteração da tela para evitar concatenação e ajuste para utilização da função ALT+TAB | rece7000.42f |
| 7863 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-20 12:34 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação de tabelas CNNFISTR e TRNFISTR (Issues AUTOBH-5614) | Criação de tabelas CNNFISTR e TRNFISTR (Issues AUTOBH-5614) | dialib.42m |
| 8233 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-20 09:41 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao realizar uma entrada no ENTR1000 de NF de veiculo com FCP (Fundo de combate a pobreza), via integração da Toyota, os valores do FCP são informados na capa e item da NF. Porem o sistema não estava gravando os valores de FCP do item, apresentando a inconsistência na gravação da NF. | O programa ENTR1000 foi alterado para dar entrada as notas com FCP corretamente via integração Toyota. | entr1000.42m |
| 8233 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-20 09:41 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao realizar uma entrada no ENTR1000 de NF de veiculo com FCP (Fundo de combate a pobreza), via integração da Toyota, os valores do FCP são informados na capa e item da NF. Porem o sistema não estava gravando os valores de FCP do item, apresentando a inconsistência na gravação da NF. | O programa ENTR1000 foi alterado para dar entrada as notas com FCP corretamente via integração Toyota. | entr1000.42r |
| 8234 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-20 09:36 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Ao realizar o cancelamento de uma NF de Entrada que não possui Saldo em estoque ocorre a mensagem "Produto com saldo ou valor insuficiente - XXXX" e o status da NF fica C - Em cancelamento. | Corrigir falha ao retornar status anterior de NF de entrada .
O programa passa a voltar o status de NF's de entrada para "N", ao invés de "C" | nota2450.42r |
| 8234 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-20 09:36 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Ao realizar o cancelamento de uma NF de Entrada que não possui Saldo em estoque ocorre a mensagem "Produto com saldo ou valor insuficiente - XXXX" e o status da NF fica C - Em cancelamento. | Corrigir falha ao retornar status anterior de NF de entrada .
O programa passa a voltar o status de NF's de entrada para "N", ao invés de "C" | nota2450.42m |
| 8284 | PEÇAS | 2020-11-20 08:28 | v10.10 | BDS | PEDC0650 | Erro "Nao localizou Filial - CNORCCAP - 0" | Ajuste da função que executa a "limpaza" da tabela ccpcssol, | pedc0650.42r |
| 8284 | PEÇAS | 2020-11-20 08:28 | v10.10 | BDS | PEDC0650 | Erro "Nao localizou Filial - CNORCCAP - 0" | Ajuste da função que executa a "limpaza" da tabela ccpcssol, | pedc0650.42m |
| 8382 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 16:09 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Sistema realizando rateio incorreto entre os itens da nota fiscal. | Ajuste para carregar rateio de frete por valor corretamente. | entr1000.42r |
| 8382 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 16:09 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Sistema realizando rateio incorreto entre os itens da nota fiscal. | Ajuste para carregar rateio de frete por valor corretamente. | entr1000.42m |
| 8350 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 15:45 | v10.10 | BDS | VEIC9500 | Erro encontrado ao gerar arquivo:
Program error at "veic9500.4gl", line number 997.
SQL statement error number -206.
The specified table (rel_erro) is not in the database.
SYSTEM error number -111.
ISAM error: no record found. | Evitar erro de tabela temporaria inexistente, via cron. | veic9500.42r |
| 8350 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 15:45 | v10.10 | BDS | VEIC9500 | Erro encontrado ao gerar arquivo:
Program error at "veic9500.4gl", line number 997.
SQL statement error number -206.
The specified table (rel_erro) is not in the database.
SYSTEM error number -111.
ISAM error: no record found. | Evitar erro de tabela temporaria inexistente, via cron. | veic9500.42m |
| 8285 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 15:41 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Erro ao importar o arquivo no programa SPEDFISCAL, apresentando erro C100 nas NFe canceladas, não conseguindo puxar a Chave Da NFe do SPED2000.
| -Acerto da descrição das observações do registro 0460
-Ajuste do calculo do campo 10 do registro C190
-Envio da chave da nota no registro C100
-Geração do bloco H (Inventário) para o Estado de Espirito Santo, motivo 02 e data inventário 31/10/2020.
-Correção do processo abortando no bloco de Cupom Fiscal ao encontrar cupons com CST de base reduzida.
| f_sped1999.42m |
| 8285 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 15:41 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Erro ao importar o arquivo no programa SPEDFISCAL, apresentando erro C100 nas NFe canceladas, não conseguindo puxar a Chave Da NFe do SPED2000.
| -Acerto da descrição das observações do registro 0460
-Ajuste do calculo do campo 10 do registro C190
-Envio da chave da nota no registro C100
-Geração do bloco H (Inventário) para o Estado de Espirito Santo, motivo 02 e data inventário 31/10/2020.
-Correção do processo abortando no bloco de Cupom Fiscal ao encontrar cupons com CST de base reduzida.
| f_efdiblce.42m |
| 8384 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 15:39 | v10.10 | BDS | VEIC0450 | O programa estava permitindo faturar pedido de venda de equipamento com OS do tipo Agrega em aberto na oficina. O erro estava ocorrendo apenas para pedidos com mais de um equipamento. | Programa corrigido para não permitir faturar pedido de venda de equipamento com OS do tipo Agrega em aberto na oficina, quando o pedido possuir mais de um equipamento. | veic0450.42m |
| 8384 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 15:39 | v10.10 | BDS | VEIC0450 | O programa estava permitindo faturar pedido de venda de equipamento com OS do tipo Agrega em aberto na oficina. O erro estava ocorrendo apenas para pedidos com mais de um equipamento. | Programa corrigido para não permitir faturar pedido de venda de equipamento com OS do tipo Agrega em aberto na oficina, quando o pedido possuir mais de um equipamento. | veic0450.42r |
| 8159 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 14:39 | v10.10 | BDS | SPED0395 | Valores de retenção do PIS e COFINS não são habilitados para digitação | Programa alterado: SPED0395 - Habilitar a digitação dos valores de
retenção PIS/COFINS
Teste :
Executar o sped0395, informar uma nota de serviço e verificar
se é possível digitar os valores de retençoes
na opção inclusão | sped0395c.42f |
| 8159 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 14:39 | v10.10 | BDS | SPED0395 | Valores de retenção do PIS e COFINS não são habilitados para digitação | Programa alterado: SPED0395 - Habilitar a digitação dos valores de
retenção PIS/COFINS
Teste :
Executar o sped0395, informar uma nota de serviço e verificar
se é possível digitar os valores de retençoes
na opção inclusão | sped0395.42m |
| 8159 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 14:39 | v10.10 | BDS | SPED0395 | Valores de retenção do PIS e COFINS não são habilitados para digitação | Programa alterado: SPED0395 - Habilitar a digitação dos valores de
retenção PIS/COFINS
Teste :
Executar o sped0395, informar uma nota de serviço e verificar
se é possível digitar os valores de retençoes
na opção inclusão | sped0395.42r |
| 7464 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 14:13 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | O programa estava retornando erro na autorização das NF-e de Incentivo de Vendas. | Programa adequado para não mais exibir erro na autorização das NF-e de Incentivo de Vendas. | f_nfemov04.42m |
| 8244 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 08:39 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | h_veictoy.42m |
| 8244 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 08:39 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | ofit0398.42m |
| 8244 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 08:39 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | ofit0398.42r |
| 8244 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 08:39 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | veic0040.42m |
| 8244 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 08:39 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | veic0040.42r |
| 8244 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 08:39 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | veic0202.42m |
| 8244 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 08:39 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | veic0202.42r |
| 8244 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 08:39 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | dialib.42m |
| 8244 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-19 08:39 | v10.10 | BDS | DIALIB | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | Alterado tamanho de campos das tabelas do SVT: tsqvpmrc, tsqvpver, tsqvpmod | tabelas.jar |
| 8391 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-18 15:49 | v10.10 | BDS | cnorccap | Erro -1102 Field (gtipoorc) not found in form. | Liberação da nova tela para evitar o erro -1102 | cnorccap.42f |
| 1035 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-18 12:19 | v10.10 | BDS | RECE0930 | Ao realizar uma Baixa pelo RECE0930 e informar um ?Acréscimo? o cliente solicita para o sistema abater do Saldo de Devolução o valor do Acréscimo informado no momento da Baixa. | O programa RECE0930 responsável pelas baixas de duplicatas, foi alterado para que sejam abatidos do saldo da devolução os valores de acréscimos e multas, respeitando os mesmos critérios utilizados quando se executa o mesmo processo para adiantamentos. | rece0930.42r |
| 1035 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-18 12:19 | v10.10 | BDS | RECE0930 | Ao realizar uma Baixa pelo RECE0930 e informar um ?Acréscimo? o cliente solicita para o sistema abater do Saldo de Devolução o valor do Acréscimo informado no momento da Baixa. | O programa RECE0930 responsável pelas baixas de duplicatas, foi alterado para que sejam abatidos do saldo da devolução os valores de acréscimos e multas, respeitando os mesmos critérios utilizados quando se executa o mesmo processo para adiantamentos. | rece0930.42m |
| 7807 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 14:27 | v10.10 | BDS | fisc8070 | O FISC8070 não apresentava as informações referentes á a partilha do DIFAL. | Inclusão das informações referente ao DIFAL no FISC8070 - Geração de Livro Eletrônico com registros Partilha ICMS. | fisc8070.42m |
| 7807 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 14:27 | v10.10 | BDS | fisc8070 | O FISC8070 não apresentava as informações referentes á a partilha do DIFAL. | Inclusão das informações referente ao DIFAL no FISC8070 - Geração de Livro Eletrônico com registros Partilha ICMS. | fisc8070.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | serv2000.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | serv2000.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | orca2300.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | prod1010.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | prod1010.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | prod1001.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | prod1001.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | prod1000.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | prod1000.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | cada0148.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | cmpreind.42f |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | dialib.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | diaupdtv1010.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | ofic3500.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | ofic3500.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | orca2000.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | orca2000.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | orca2100.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | balc1000.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | balc1000.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | balc1002.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | balc1002.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | orca2100.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | balc1100.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | orca2300.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | balc1100.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | balc2000.42m |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | balc2000.42r |
| 8336 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-17 10:48 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | Implementado novo campo "PROMOÇÃO", na tabela CMPREIND no CADA0148 | cada0148.42m |
| 3310 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-16 17:19 | v10.10 | BDS | EDIJ1106 | Programa adequado para permitir a seleção de mais de uma filial para a emissão das Nf's de Incentivo de Vendas, a partir de agora a emissão das notas poderá ser centralizada em uma das lojas. | Programa adequado para permitir a seleção de mais de uma filial para a emissão das Nf's de Incentivo de Vendas, a partir de agora a emissão das notas poderá ser centralizada em uma das lojas. | h_consolid.42f |
| 3310 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-16 17:19 | v10.10 | BDS | EDIJ1106 | Programa adequado para permitir a seleção de mais de uma filial para a emissão das Nf's de Incentivo de Vendas, a partir de agora a emissão das notas poderá ser centralizada em uma das lojas. | Programa adequado para permitir a seleção de mais de uma filial para a emissão das Nf's de Incentivo de Vendas, a partir de agora a emissão das notas poderá ser centralizada em uma das lojas. | edij11062.42f |
| 3310 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-16 17:19 | v10.10 | BDS | EDIJ1106 | Programa adequado para permitir a seleção de mais de uma filial para a emissão das Nf's de Incentivo de Vendas, a partir de agora a emissão das notas poderá ser centralizada em uma das lojas. | Programa adequado para permitir a seleção de mais de uma filial para a emissão das Nf's de Incentivo de Vendas, a partir de agora a emissão das notas poderá ser centralizada em uma das lojas. | edij1106.42r |
| 3310 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-16 17:19 | v10.10 | BDS | EDIJ1106 | Programa adequado para permitir a seleção de mais de uma filial para a emissão das Nf's de Incentivo de Vendas, a partir de agora a emissão das notas poderá ser centralizada em uma das lojas. | Programa adequado para permitir a seleção de mais de uma filial para a emissão das Nf's de Incentivo de Vendas, a partir de agora a emissão das notas poderá ser centralizada em uma das lojas. | edij1106.42m |
| 2151 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-13 16:30 | v10.10 | BDS | CADA9110 | O sistema não estava permitindo efetuar emissão de nota fiscal retroativa para ajuste de ICMS pelo nota2600. | Alterada rotina para permitir efetuar emissão de nota fiscal retroativa de ajuste de valor icms (Nota Fiscal Entrada/Saída para justificar os créditos e débitos de ICMS conforme a Receita Estadual RS - Decreto nº 53.370/2016 - DOE RS de 29.12.2016 - Ret. no de 13.01.2017.). Ver documentação do NOTA2600 . | f_senha.42m |
| 2151 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-13 16:30 | v10.10 | BDS | CADA9110 | O sistema não estava permitindo efetuar emissão de nota fiscal retroativa para ajuste de ICMS pelo nota2600. | Alterada rotina para permitir efetuar emissão de nota fiscal retroativa de ajuste de valor icms (Nota Fiscal Entrada/Saída para justificar os créditos e débitos de ICMS conforme a Receita Estadual RS - Decreto nº 53.370/2016 - DOE RS de 29.12.2016 - Ret. no de 13.01.2017.). Ver documentação do NOTA2600 . | cnnfnume.42f |
| 2151 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-13 16:30 | v10.10 | BDS | CADA9110 | O sistema não estava permitindo efetuar emissão de nota fiscal retroativa para ajuste de ICMS pelo nota2600. | Alterada rotina para permitir efetuar emissão de nota fiscal retroativa de ajuste de valor icms (Nota Fiscal Entrada/Saída para justificar os créditos e débitos de ICMS conforme a Receita Estadual RS - Decreto nº 53.370/2016 - DOE RS de 29.12.2016 - Ret. no de 13.01.2017.). Ver documentação do NOTA2600 . | ctreicms.42f |
| 2151 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-13 16:30 | v10.10 | BDS | CADA9110 | O sistema não estava permitindo efetuar emissão de nota fiscal retroativa para ajuste de ICMS pelo nota2600. | Alterada rotina para permitir efetuar emissão de nota fiscal retroativa de ajuste de valor icms (Nota Fiscal Entrada/Saída para justificar os créditos e débitos de ICMS conforme a Receita Estadual RS - Decreto nº 53.370/2016 - DOE RS de 29.12.2016 - Ret. no de 13.01.2017.). Ver documentação do NOTA2600 . | cada9110.42r |
| 2151 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-13 16:30 | v10.10 | BDS | CADA9110 | O sistema não estava permitindo efetuar emissão de nota fiscal retroativa para ajuste de ICMS pelo nota2600. | Alterada rotina para permitir efetuar emissão de nota fiscal retroativa de ajuste de valor icms (Nota Fiscal Entrada/Saída para justificar os créditos e débitos de ICMS conforme a Receita Estadual RS - Decreto nº 53.370/2016 - DOE RS de 29.12.2016 - Ret. no de 13.01.2017.). Ver documentação do NOTA2600 . | cada9110.42m |
| 7182 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-13 11:46 | v10.10 | BDS | NOTA1920 | O programa Nota1920 esta apresentando no recibo de adiantamento gerado automaticamente pelo TEF, a "serie" igual aos demais adiantamentos . | Alterado o programa Nota1920 para apresentar no recibo de adiantamento gerado automaticamente pelo TEF, a "serie" como TEF o diferenciando dos demais adiantamentos . | nota1920.42r |
| 7182 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-13 11:46 | v10.10 | BDS | NOTA1920 | O programa Nota1920 esta apresentando no recibo de adiantamento gerado automaticamente pelo TEF, a "serie" igual aos demais adiantamentos . | Alterado o programa Nota1920 para apresentar no recibo de adiantamento gerado automaticamente pelo TEF, a "serie" como TEF o diferenciando dos demais adiantamentos . | nota1920.42m |
| 8308 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-13 10:59 | v10.10 | BDS | rect1000 | Ao emitir a opção listagem e importar o arquivo da montadora, o programa RECT1000 é abortado, no log é informado o erro abaixo:
Program stopped at 'rect1000.4gl', line number 481.
FORMS statement error number -1332.
A character variable has referenced subscripts that are out of range. | Ajuste no programa para não sair por erro. | rect1000.42r |
| 8308 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-13 10:59 | v10.10 | BDS | rect1000 | Ao emitir a opção listagem e importar o arquivo da montadora, o programa RECT1000 é abortado, no log é informado o erro abaixo:
Program stopped at 'rect1000.4gl', line number 481.
FORMS statement error number -1332.
A character variable has referenced subscripts that are out of range. | Ajuste no programa para não sair por erro. | rect1000.42m |
| 8325 | PÓS-VENDAS | 2020-11-13 10:24 | v10.10 | BDS | cada3020 | Mensagem ao acessar o programa CADA3020 (botão: Alteração).
Field (trans_rem_fab) not found in form. FORMS statement error number -1102. Program error at 'cada3020.4gl', line number 117. Date: 11/11/2020
Field (trans_rem_fab) not found in form. | Ajuste no programa para não sair por erro. | cada3020.42r |
| 8325 | PÓS-VENDAS | 2020-11-13 10:24 | v10.10 | BDS | cada3020 | Mensagem ao acessar o programa CADA3020 (botão: Alteração).
Field (trans_rem_fab) not found in form. FORMS statement error number -1102. Program error at 'cada3020.4gl', line number 117. Date: 11/11/2020
Field (trans_rem_fab) not found in form. | Ajuste no programa para não sair por erro. | cada3020.42m |
| 8232 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-13 10:08 | v10.10 | BDS | f_mrs | Ao emitir uma NF de Entrada no ORCA2000 de um veículo usado, como parte de pagamento da venda de um 0KM, apresenta a seguinte mensagem de erro ?-692 Key value for constraint (informix.pk_csagetoy) is still being referenced.? | Implementado deletes na tabela do FlyChats antes de deletar na CSAGETOY. | f_mrs.42m |
| 1971 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-12 11:36 | v10.10 | BDS | VEIC0400 | O programa não considerava os dias uteis na geração do vencimento do pedido. | Acertado o programa para que passa a considerar na geração do pedido o vencimento somente em duas uteis. | veic0400.42r |
| 1971 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-12 11:36 | v10.10 | BDS | VEIC0400 | O programa não considerava os dias uteis na geração do vencimento do pedido. | Acertado o programa para que passa a considerar na geração do pedido o vencimento somente em duas uteis. | veic0400.42m |
| 1971 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-12 11:36 | v10.10 | BDS | VEIC0400 | O programa não considerava os dias uteis na geração do vencimento do pedido. | Acertado o programa para que passa a considerar na geração do pedido o vencimento somente em duas uteis. | b_cxparvei.42m |
| 1971 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-12 11:36 | v10.10 | BDS | VEIC0400 | O programa não considerava os dias uteis na geração do vencimento do pedido. | Acertado o programa para que passa a considerar na geração do pedido o vencimento somente em duas uteis. | veic0020.42r |
| 1971 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-12 11:36 | v10.10 | BDS | VEIC0400 | O programa não considerava os dias uteis na geração do vencimento do pedido. | Acertado o programa para que passa a considerar na geração do pedido o vencimento somente em duas uteis. | veic0020.42m |
| 1150 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-12 10:39 | v10.10 | BDS | CLIV1400 | Programa adequado para apresentar de forma adequada na tela as movimentações de Agrega e Desagrega, demonstrando a hora do movimento. | Programa adequado para apresentar de forma adequada na tela as movimentações de Agrega e Desagrega, demonstrando a hora do movimento. | f_agrega.42m |
| 1150 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-12 10:39 | v10.10 | BDS | CLIV1400 | Programa adequado para apresentar de forma adequada na tela as movimentações de Agrega e Desagrega, demonstrando a hora do movimento. | Programa adequado para apresentar de forma adequada na tela as movimentações de Agrega e Desagrega, demonstrando a hora do movimento. | cliv1400.42r |
| 1150 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-12 10:39 | v10.10 | BDS | CLIV1400 | Programa adequado para apresentar de forma adequada na tela as movimentações de Agrega e Desagrega, demonstrando a hora do movimento. | Programa adequado para apresentar de forma adequada na tela as movimentações de Agrega e Desagrega, demonstrando a hora do movimento. | cliv1400.42f |
| 1150 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-12 10:39 | v10.10 | BDS | CLIV1400 | Programa adequado para apresentar de forma adequada na tela as movimentações de Agrega e Desagrega, demonstrando a hora do movimento. | Programa adequado para apresentar de forma adequada na tela as movimentações de Agrega e Desagrega, demonstrando a hora do movimento. | cliv1400.42m |
| 7180 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 14:20 | v10.10 | BDS | FISC2010 | Preciso mudar o diretório onde os relatórios dos programas FISC2010 e FISC1010 são gerados, fiz a alteração no COPE0100 mas não esta funcionando, atualmente eles estão caindo na pasta REPORT/ , preciso que os mesmos caiam em outra pasta para que o usuário tenha o acesso, | Os programas FISC2010 e FISC1010 foram alterados para que o relatório seja gerado no diretório parametrizado no COPE0100. | fisc2010.42m |
| 7180 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 14:20 | v10.10 | BDS | FISC2010 | Preciso mudar o diretório onde os relatórios dos programas FISC2010 e FISC1010 são gerados, fiz a alteração no COPE0100 mas não esta funcionando, atualmente eles estão caindo na pasta REPORT/ , preciso que os mesmos caiam em outra pasta para que o usuário tenha o acesso, | Os programas FISC2010 e FISC1010 foram alterados para que o relatório seja gerado no diretório parametrizado no COPE0100. | fisc1010.42r |
| 7180 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 14:20 | v10.10 | BDS | FISC2010 | Preciso mudar o diretório onde os relatórios dos programas FISC2010 e FISC1010 são gerados, fiz a alteração no COPE0100 mas não esta funcionando, atualmente eles estão caindo na pasta REPORT/ , preciso que os mesmos caiam em outra pasta para que o usuário tenha o acesso, | Os programas FISC2010 e FISC1010 foram alterados para que o relatório seja gerado no diretório parametrizado no COPE0100. | fisc2010.42r |
| 7180 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 14:20 | v10.10 | BDS | FISC2010 | Preciso mudar o diretório onde os relatórios dos programas FISC2010 e FISC1010 são gerados, fiz a alteração no COPE0100 mas não esta funcionando, atualmente eles estão caindo na pasta REPORT/ , preciso que os mesmos caiam em outra pasta para que o usuário tenha o acesso, | Os programas FISC2010 e FISC1010 foram alterados para que o relatório seja gerado no diretório parametrizado no COPE0100. | fisc1010.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | veic3032.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | veic3030.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | veic3030.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | veic3000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | veic3032.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | veic3000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | tsus5000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | veic0055.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | veic0055.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | tsus5200.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | tsus5200.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | tsus5000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2820.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2900.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2900.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2901.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2901.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ3000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ3000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | cont1000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | cont1000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | cont5000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | cont5000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | cont5300.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | cont5300.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2820.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | cont5400.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | fisc8000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | cont5400.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | cont5450.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | cont5450.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | czafbens.42f |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | dialib.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | entr1000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | entr1000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | espa0000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | espa0000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | f_calpisco.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | f_sped1999.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | f_veicafix.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | fisc6000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | fisc6000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | fisc8001.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | fisc8001.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | fisc9090.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | fisc9090.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | h_cosetor.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | h_czaftipo.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | kasa0000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | kasa0000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | kiac0400.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | kiac0400.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | lfct0000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | lfct0000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | nota2000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | fisc8000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | nota2450.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | tsus2100.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | nota2450.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | nota2460.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | o_calpisco.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | orca2000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | orca2000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | safx0000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | safx0000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | sped3000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | sped3000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | sped3100.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | sped3100.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | tsus0300.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | tsus0300.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | tsus2100.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ1000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ0800.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ0800.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ0400.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ0400.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ0300.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ1000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ0300.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ0000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ0100.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ0100.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ0010.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ0010.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ0000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ1100.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ1150.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ1150.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ1200.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ1200.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ1800.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ1800.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2000.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2000.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2100.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2100.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2110.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2110.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ1100.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2200.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2810.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2200.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2300.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2300.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2400.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2400.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2500.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2500.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2600.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2600.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2700.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2700.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2800.42m |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2800.42r |
| 8262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-11 13:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | Implementando novo campo "deprtotalsoc", na tabela
CZAFBENS no ATIV0100 | ativ2810.42m |
| 2869 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-10 17:03 | v10.10 | BDS | CONT3900 | Estamos tentando gerar o programa CONT3900 mas não estamos conseguindo, demora muito para finalizar. | O programa CONT3900 foi alterado para melhorar a performance. | cont3900.42r |
| 2869 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-10 17:03 | v10.10 | BDS | CONT3900 | Estamos tentando gerar o programa CONT3900 mas não estamos conseguindo, demora muito para finalizar. | O programa CONT3900 foi alterado para melhorar a performance. | cont3900.42m |
| 2209 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-10 16:59 | v10.10 | BDS | RECE0980 | Implantação do programa RECE0980 para baixar automática das vendas da REDE Cartões. | O programa RECE0980 passa a dar baixa automática das vendas dos cartões da REDE. | rece0980.42r |
| 2209 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-10 16:59 | v10.10 | BDS | RECE0980 | Implantação do programa RECE0980 para baixar automática das vendas da REDE Cartões. | O programa RECE0980 passa a dar baixa automática das vendas dos cartões da REDE. | rece0980.42m |
| 8283 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-10 16:57 | v10.10 | BDS | entr1000 | Erro -217 no ENTR1000 no momento de dar entrada em NF. | Correção para evitar erro -217, ao realizar o update de valores de frete por fora rateados por peso. | entr1000.42r |
| 8283 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-10 16:57 | v10.10 | BDS | entr1000 | Erro -217 no ENTR1000 no momento de dar entrada em NF. | Correção para evitar erro -217, ao realizar o update de valores de frete por fora rateados por peso. | entr1000.42m |
| 8311 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-10 16:52 | v10.10 | BDS | f_calpisco | Ao verificar se o veículo é usado, caso seja usado e não seja Implemento agrícola, ele troca/seta a classe fiscal para branco/zero. Isto ocorre nas linhas 2619 e 2850. | Ajuste no programa para não alterar a classe fiscal indevidamente. | f_calpisco.42m |
| 8248 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-10 12:11 | v10.10 | BDS | cont3750 | Ao tentar realizar a contabilização pelo CONT3750 está sendo apresentada mensagem de diferença de débito e crédito para várias filiais. | Ajuste na forma de carregar informações para ressarcimento. | cont5000.42m |
| 8248 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-10 12:11 | v10.10 | BDS | cont3750 | Ao tentar realizar a contabilização pelo CONT3750 está sendo apresentada mensagem de diferença de débito e crédito para várias filiais. | Ajuste na forma de carregar informações para ressarcimento. | cont5000.42r |
| 8248 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-10 12:11 | v10.10 | BDS | cont3750 | Ao tentar realizar a contabilização pelo CONT3750 está sendo apresentada mensagem de diferença de débito e crédito para várias filiais. | Ajuste na forma de carregar informações para ressarcimento. | cont3750.42r |
| 8248 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-10 12:11 | v10.10 | BDS | cont3750 | Ao tentar realizar a contabilização pelo CONT3750 está sendo apresentada mensagem de diferença de débito e crédito para várias filiais. | Ajuste na forma de carregar informações para ressarcimento. | cont3750.42m |
| 8024 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-09 15:42 | v10.10 | BDS | VEIC4340 | Ao se tentar emitir o relatorio do VEIC4340 na opção faturados, ao mostrar resultado apresenta indevidamente mensagem "Saldo a receber maior que NF ". | Acertado o programa VEIC4340 na opção faturados, não apresente mais a mensagem "Saldo a receber maior que NF " quando ocorrer venda com órgão do estado que teve o desconto do imposto estadual. | veic4340.42r |
| 8024 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-09 15:42 | v10.10 | BDS | VEIC4340 | Ao se tentar emitir o relatorio do VEIC4340 na opção faturados, ao mostrar resultado apresenta indevidamente mensagem "Saldo a receber maior que NF ". | Acertado o programa VEIC4340 na opção faturados, não apresente mais a mensagem "Saldo a receber maior que NF " quando ocorrer venda com órgão do estado que teve o desconto do imposto estadual. | veic4340.42m |
| 8149 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-09 15:33 | v10.10 | BDS | f_ofic1050_098 | Ao re-imprimir várias OS sem fechar o OFIC1003, as impressões estão saindo faltando algumas informações. | Ajuste no programa para que as impressões sejam geradas corretamente. | f_ofic1050_098.42m |
| 8071 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-09 11:21 | v10.10 | BDS | f_dataspro | Lentidão na busca de NF. | Implementar ajuste de leitura, para não travar a consulta em caso de bloqueio da tabela cnnfcapa. | f_dataspro.42m |
| 900 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-09 11:16 | v10.10 | BDS | importdb importdb_updb_atu | Melhoria no processo de importação de base e correção de parâmetros de acessar o programa PAR0001. | Documento de atualização importdb_updb_atualizacao.pdf, importdb com a implementação da pergunta "Deseja excluir as tabelas 'calog*' da importacao?" que permitirá excluir as tabelas calog da importação da base de dados, reduzindo assim o tempo de importação e espaço do banco de dados e updb.sql Ajustado para não inativar parâmetros relacionados a abertura do sistema (EV*, NE*, E10,E20 e E22). | updb.sql |
| 900 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-09 11:16 | v10.10 | BDS | importdb importdb_updb_atu | Melhoria no processo de importação de base e correção de parâmetros de acessar o programa PAR0001. | Documento de atualização importdb_updb_atualizacao.pdf, importdb com a implementação da pergunta "Deseja excluir as tabelas 'calog*' da importacao?" que permitirá excluir as tabelas calog da importação da base de dados, reduzindo assim o tempo de importação e espaço do banco de dados e updb.sql Ajustado para não inativar parâmetros relacionados a abertura do sistema (EV*, NE*, E10,E20 e E22). | importdb_updb_atualizacao.pdf |
| 900 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-09 11:16 | v10.10 | BDS | importdb importdb_updb_atu | Melhoria no processo de importação de base e correção de parâmetros de acessar o programa PAR0001. | Documento de atualização importdb_updb_atualizacao.pdf, importdb com a implementação da pergunta "Deseja excluir as tabelas 'calog*' da importacao?" que permitirá excluir as tabelas calog da importação da base de dados, reduzindo assim o tempo de importação e espaço do banco de dados e updb.sql Ajustado para não inativar parâmetros relacionados a abertura do sistema (EV*, NE*, E10,E20 e E22). | importdb |
| 5193 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-09 08:41 | v10.10 | BDS | PROD1011 | Implementado o programa "PROD1011 - Orçamentos não encerrados com OS fechadas": Trata-se de um programa batch com a funcionalidade de buscar orçamentos abertos com Ordens de Serviço Fechadas. Deve ser agendado sua execução no Crontab da máquina. A cada execução do programa será gerado na pasta 'report/' o relatório 'prod1011.log' com os ajustes realizados. | Implementado o programa "PROD1011 - Orçamentos não encerrados com OS fechadas": Trata-se de um programa batch com a funcionalidade de buscar orçamentos abertos com Ordens de Serviço Fechadas. Deve ser agendado sua execução no Crontab da máquina. A cada execução do programa será gerado na pasta 'report/' o relatório 'prod1011.log' com os ajustes realizados. | prod1011.42r |
| 5193 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-09 08:41 | v10.10 | BDS | PROD1011 | Implementado o programa "PROD1011 - Orçamentos não encerrados com OS fechadas": Trata-se de um programa batch com a funcionalidade de buscar orçamentos abertos com Ordens de Serviço Fechadas. Deve ser agendado sua execução no Crontab da máquina. A cada execução do programa será gerado na pasta 'report/' o relatório 'prod1011.log' com os ajustes realizados. | Implementado o programa "PROD1011 - Orçamentos não encerrados com OS fechadas": Trata-se de um programa batch com a funcionalidade de buscar orçamentos abertos com Ordens de Serviço Fechadas. Deve ser agendado sua execução no Crontab da máquina. A cada execução do programa será gerado na pasta 'report/' o relatório 'prod1011.log' com os ajustes realizados. | prod1011.42m |
| 8204 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-06 15:52 | v10.10 | BDS | sped3000 | Ao tentar gerar o SPED o sistema esta solicitando cadastros no CONT0410(ESTOQUE/PISPRO/COFINSPRO), de uma nota fiscal de transferência de ativo imobilizado. | Ajuste no programa para que não seja solicitado cadastros sem necessidade. | sped3000.42m |
| 8204 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-06 15:52 | v10.10 | BDS | sped3000 | Ao tentar gerar o SPED o sistema esta solicitando cadastros no CONT0410(ESTOQUE/PISPRO/COFINSPRO), de uma nota fiscal de transferência de ativo imobilizado. | Ajuste no programa para que não seja solicitado cadastros sem necessidade. | sped3000.42r |
| 7183 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-06 09:32 | v10.10 | BDS | ATIV0500 | Implementado parâmetros para Não Excluir os Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal e Entrada do Ativo. | O Sistema vai apresentar mensagem caso esteja 'S' no parâmetro do ATIV0500 para o usuário decidir se Exclui ou não os itens do Ativo. | nota2450.42r |
| 7183 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-06 09:32 | v10.10 | BDS | ATIV0500 | Implementado parâmetros para Não Excluir os Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal e Entrada do Ativo. | O Sistema vai apresentar mensagem caso esteja 'S' no parâmetro do ATIV0500 para o usuário decidir se Exclui ou não os itens do Ativo. | nota2460.42m |
| 7183 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-06 09:32 | v10.10 | BDS | ATIV0500 | Implementado parâmetros para Não Excluir os Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal e Entrada do Ativo. | O Sistema vai apresentar mensagem caso esteja 'S' no parâmetro do ATIV0500 para o usuário decidir se Exclui ou não os itens do Ativo. | nota2450.42m |
| 7183 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-06 09:32 | v10.10 | BDS | ATIV0500 | Implementado parâmetros para Não Excluir os Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal e Entrada do Ativo. | O Sistema vai apresentar mensagem caso esteja 'S' no parâmetro do ATIV0500 para o usuário decidir se Exclui ou não os itens do Ativo. | nota1940.42m |
| 7183 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-06 09:32 | v10.10 | BDS | ATIV0500 | Implementado parâmetros para Não Excluir os Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal e Entrada do Ativo. | O Sistema vai apresentar mensagem caso esteja 'S' no parâmetro do ATIV0500 para o usuário decidir se Exclui ou não os itens do Ativo. | nota1940.42r |
| 7183 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-06 09:32 | v10.10 | BDS | ATIV0500 | Implementado parâmetros para Não Excluir os Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal e Entrada do Ativo. | O Sistema vai apresentar mensagem caso esteja 'S' no parâmetro do ATIV0500 para o usuário decidir se Exclui ou não os itens do Ativo. | ativ0500.42m |
| 7183 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-06 09:32 | v10.10 | BDS | ATIV0500 | Implementado parâmetros para Não Excluir os Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal e Entrada do Ativo. | O Sistema vai apresentar mensagem caso esteja 'S' no parâmetro do ATIV0500 para o usuário decidir se Exclui ou não os itens do Ativo. | ativ0500.42r |
| 7183 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-06 09:32 | v10.10 | BDS | ATIV0500 | Implementado parâmetros para Não Excluir os Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal e Entrada do Ativo. | O Sistema vai apresentar mensagem caso esteja 'S' no parâmetro do ATIV0500 para o usuário decidir se Exclui ou não os itens do Ativo. | czaffili.42f |
| 7183 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-06 09:32 | v10.10 | BDS | ATIV0500 | Implementado parâmetros para Não Excluir os Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal e Entrada do Ativo. | O Sistema vai apresentar mensagem caso esteja 'S' no parâmetro do ATIV0500 para o usuário decidir se Exclui ou não os itens do Ativo. | dpaf1940.42m |
| 7183 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-06 09:32 | v10.10 | BDS | ATIV0500 | Implementado parâmetros para Não Excluir os Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal e Entrada do Ativo. | O Sistema vai apresentar mensagem caso esteja 'S' no parâmetro do ATIV0500 para o usuário decidir se Exclui ou não os itens do Ativo. | dpaf1940.42r |
| 8081 | PÓS-VENDAS | 2020-11-05 15:58 | v10.10 | BDS | ofic3000 | Ao acessar o OFIC3000 no SisdiaFx, opção "Obs.Abertura" e editar o texto de observação, utilizando o botão "confirmar", ocorre a mensagem "Alteracao Obs.Capa Efetuada", porém se logo em seguida consultar a mesma OS a formatação do texto fica com espaços entre as palavras, desformatando o texto, não salvando o texto por completo ao imprimir a OS.
Ao acessar o OFIC3000 no SisdiaBds, opção "Obs.Abertura" e editar o texto de observação, utilizando o botão
"Ctrl + F", e logo em seguida consultar a mesma OS, a alteração do texto não é salva, e a formatação do texto fica com espaços entre as palavras. | O programa OFIC3000 foi corrigido para salvar as OBSs no BDS. | ofic3000.42r |
| 8081 | PÓS-VENDAS | 2020-11-05 15:58 | v10.10 | BDS | ofic3000 | Ao acessar o OFIC3000 no SisdiaFx, opção "Obs.Abertura" e editar o texto de observação, utilizando o botão "confirmar", ocorre a mensagem "Alteracao Obs.Capa Efetuada", porém se logo em seguida consultar a mesma OS a formatação do texto fica com espaços entre as palavras, desformatando o texto, não salvando o texto por completo ao imprimir a OS.
Ao acessar o OFIC3000 no SisdiaBds, opção "Obs.Abertura" e editar o texto de observação, utilizando o botão
"Ctrl + F", e logo em seguida consultar a mesma OS, a alteração do texto não é salva, e a formatação do texto fica com espaços entre as palavras. | O programa OFIC3000 foi corrigido para salvar as OBSs no BDS. | ofic3000.42m |
| 8081 | PÓS-VENDAS | 2020-11-05 15:58 | v10.10 | BDS | ofic3000 | Ao acessar o OFIC3000 no SisdiaFx, opção "Obs.Abertura" e editar o texto de observação, utilizando o botão "confirmar", ocorre a mensagem "Alteracao Obs.Capa Efetuada", porém se logo em seguida consultar a mesma OS a formatação do texto fica com espaços entre as palavras, desformatando o texto, não salvando o texto por completo ao imprimir a OS.
Ao acessar o OFIC3000 no SisdiaBds, opção "Obs.Abertura" e editar o texto de observação, utilizando o botão
"Ctrl + F", e logo em seguida consultar a mesma OS, a alteração do texto não é salva, e a formatação do texto fica com espaços entre as palavras. | O programa OFIC3000 foi corrigido para salvar as OBSs no BDS. | f_obsjava.42m |
| 8256 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-05 11:00 | v10.10 | BDS | W_MOBILE | No 'Envio de OS' para o D-Check estava ocorrendo erro quando na descrição da peça existia caracter especial (") aspas dupla. | Programa adequado para que no 'Envio de OS' para o D-Check não ocorra erro quando na descrição da peça existir caracter especial (") aspas dupla. | w_mobile.42m |
| 8243 | PÓS-VENDAS | 2020-11-05 08:51 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação de tabelas (Issues AUTOBH-8215 (ERRO QA ? subtarefa da AUTOBH-7005) e AUTOBH-8209 (subtarefa da AUTOBH-7108). | Criação de tabelas (Issues AUTOBH-8215 (ERRO QA ? subtarefa da AUTOBH-7005) e AUTOBH-8209 (subtarefa da AUTOBH-7108). | diaupdtv1010.42m |
| 8243 | PÓS-VENDAS | 2020-11-05 08:51 | v10.10 | BDS | DIALIB | Criação de tabelas (Issues AUTOBH-8215 (ERRO QA ? subtarefa da AUTOBH-7005) e AUTOBH-8209 (subtarefa da AUTOBH-7108). | Criação de tabelas (Issues AUTOBH-8215 (ERRO QA ? subtarefa da AUTOBH-7005) e AUTOBH-8209 (subtarefa da AUTOBH-7108). | dialib.42m |
| 7083 | PÓS-VENDAS | 2020-11-05 08:49 | v10.10 | BDS | MBBN4000 | Deverá ser adequado o processo "MBBN4000 - Aviso Embarque B2B", para que no caso das bandeiras MBB e MBA, seja enviado na tag "tpFornec" (tipo de fornecimento) o conteúdo "4" para as Notas Fiscais de Remessa em Garantia
| Programa adequado para gerar o arquivo XML Logistíco B2B com a tag 'tpFornec = 4' para as Notas Fiscais de Remessa em Garantia | mbbn4000.42m |
| 7083 | PÓS-VENDAS | 2020-11-05 08:49 | v10.10 | BDS | MBBN4000 | Deverá ser adequado o processo "MBBN4000 - Aviso Embarque B2B", para que no caso das bandeiras MBB e MBA, seja enviado na tag "tpFornec" (tipo de fornecimento) o conteúdo "4" para as Notas Fiscais de Remessa em Garantia
| Programa adequado para gerar o arquivo XML Logistíco B2B com a tag 'tpFornec = 4' para as Notas Fiscais de Remessa em Garantia | mbbn4000.42r |
| 8143 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 14:15 | v10.10 | BDS | f_prepai | O OFIT2001 emite contrato normalmente para CNPJ, porém, ao imprimir o contrato, no campo sai como CPF (texto) a informação (CNPJ) sai com asteriscos invés de imprimir a informação. Ou seja, o campo destinado a informação estoura. | Ao mandar imprimir o contrato passa a verificar se a variavel tem um tamanho maior que 11, se sim, é impresso CNPJ: XXXXX se não CPF: XXXXX. | f_prepai.42m |
| 7793 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 11:44 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Ajustes nos registro G110, G140, G110 e G125 - Campo 10 para considerar corretamente o Valor do Difal.
Alteração: Nova regra que classifica as operações como internas ou interestaduais
Se o CFOP iniciado com "1" (Entrada dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "2" (Entrada fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "3" (Entrada de importação) =>>Operação Importação
Se o CFOP iniciado com "5" (Saída dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "6" (Saída fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "7" (Saída de importação) =>>Operação Importação
| Descontar o Valor do Difal no registro G125 e consequentemente será ajustado os demais registros relacionado.
Considerar a posição inicial do CFO para tratar as Vendas como Internas e Interestaduais. | f_ricmsst.42m |
| 7793 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 11:44 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Ajustes nos registro G110, G140, G110 e G125 - Campo 10 para considerar corretamente o Valor do Difal.
Alteração: Nova regra que classifica as operações como internas ou interestaduais
Se o CFOP iniciado com "1" (Entrada dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "2" (Entrada fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "3" (Entrada de importação) =>>Operação Importação
Se o CFOP iniciado com "5" (Saída dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "6" (Saída fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "7" (Saída de importação) =>>Operação Importação
| Descontar o Valor do Difal no registro G125 e consequentemente será ajustado os demais registros relacionado.
Considerar a posição inicial do CFO para tratar as Vendas como Internas e Interestaduais. | f_sped1999.42m |
| 7793 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 11:44 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Ajustes nos registro G110, G140, G110 e G125 - Campo 10 para considerar corretamente o Valor do Difal.
Alteração: Nova regra que classifica as operações como internas ou interestaduais
Se o CFOP iniciado com "1" (Entrada dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "2" (Entrada fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "3" (Entrada de importação) =>>Operação Importação
Se o CFOP iniciado com "5" (Saída dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "6" (Saída fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "7" (Saída de importação) =>>Operação Importação
| Descontar o Valor do Difal no registro G125 e consequentemente será ajustado os demais registros relacionado.
Considerar a posição inicial do CFO para tratar as Vendas como Internas e Interestaduais. | fisc0201.42m |
| 7793 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 11:44 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Ajustes nos registro G110, G140, G110 e G125 - Campo 10 para considerar corretamente o Valor do Difal.
Alteração: Nova regra que classifica as operações como internas ou interestaduais
Se o CFOP iniciado com "1" (Entrada dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "2" (Entrada fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "3" (Entrada de importação) =>>Operação Importação
Se o CFOP iniciado com "5" (Saída dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "6" (Saída fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "7" (Saída de importação) =>>Operação Importação
| Descontar o Valor do Difal no registro G125 e consequentemente será ajustado os demais registros relacionado.
Considerar a posição inicial do CFO para tratar as Vendas como Internas e Interestaduais. | fisc0201.42r |
| 7793 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 11:44 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Ajustes nos registro G110, G140, G110 e G125 - Campo 10 para considerar corretamente o Valor do Difal.
Alteração: Nova regra que classifica as operações como internas ou interestaduais
Se o CFOP iniciado com "1" (Entrada dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "2" (Entrada fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "3" (Entrada de importação) =>>Operação Importação
Se o CFOP iniciado com "5" (Saída dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "6" (Saída fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "7" (Saída de importação) =>>Operação Importação
| Descontar o Valor do Difal no registro G125 e consequentemente será ajustado os demais registros relacionado.
Considerar a posição inicial do CFO para tratar as Vendas como Internas e Interestaduais. | fisc7014.42m |
| 7793 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 11:44 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Ajustes nos registro G110, G140, G110 e G125 - Campo 10 para considerar corretamente o Valor do Difal.
Alteração: Nova regra que classifica as operações como internas ou interestaduais
Se o CFOP iniciado com "1" (Entrada dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "2" (Entrada fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "3" (Entrada de importação) =>>Operação Importação
Se o CFOP iniciado com "5" (Saída dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "6" (Saída fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "7" (Saída de importação) =>>Operação Importação
| Descontar o Valor do Difal no registro G125 e consequentemente será ajustado os demais registros relacionado.
Considerar a posição inicial do CFO para tratar as Vendas como Internas e Interestaduais. | fisc7014.42r |
| 7793 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 11:44 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Ajustes nos registro G110, G140, G110 e G125 - Campo 10 para considerar corretamente o Valor do Difal.
Alteração: Nova regra que classifica as operações como internas ou interestaduais
Se o CFOP iniciado com "1" (Entrada dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "2" (Entrada fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "3" (Entrada de importação) =>>Operação Importação
Se o CFOP iniciado com "5" (Saída dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "6" (Saída fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "7" (Saída de importação) =>>Operação Importação
| Descontar o Valor do Difal no registro G125 e consequentemente será ajustado os demais registros relacionado.
Considerar a posição inicial do CFO para tratar as Vendas como Internas e Interestaduais. | sped2000.42m |
| 7793 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 11:44 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Ajustes nos registro G110, G140, G110 e G125 - Campo 10 para considerar corretamente o Valor do Difal.
Alteração: Nova regra que classifica as operações como internas ou interestaduais
Se o CFOP iniciado com "1" (Entrada dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "2" (Entrada fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "3" (Entrada de importação) =>>Operação Importação
Se o CFOP iniciado com "5" (Saída dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "6" (Saída fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "7" (Saída de importação) =>>Operação Importação
| Descontar o Valor do Difal no registro G125 e consequentemente será ajustado os demais registros relacionado.
Considerar a posição inicial do CFO para tratar as Vendas como Internas e Interestaduais. | b_cfopitem.42m |
| 7793 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 11:44 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Ajustes nos registro G110, G140, G110 e G125 - Campo 10 para considerar corretamente o Valor do Difal.
Alteração: Nova regra que classifica as operações como internas ou interestaduais
Se o CFOP iniciado com "1" (Entrada dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "2" (Entrada fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "3" (Entrada de importação) =>>Operação Importação
Se o CFOP iniciado com "5" (Saída dentro do estado) =>>Operação Interna.
Se o CFOP iniciado com "6" (Saída fora do estado) =>>Operação Interestadual
Se o CFOP iniciado com "7" (Saída de importação) =>>Operação Importação
| Descontar o Valor do Difal no registro G125 e consequentemente será ajustado os demais registros relacionado.
Considerar a posição inicial do CFO para tratar as Vendas como Internas e Interestaduais. | sped2000.42r |
| 7999 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 09:26 | v10.10 | BDS | NOTA1000 | Tratamento:
"Ajuste para o NOTA1000 exibir erro retornado do NOTA2000." | Caso ocorre alguma Exceção no NOTA2000 será retornado o detalhamento do erro para identificarmos a causa e corrigirmos.
| nota1000.42r |
| 7999 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 09:26 | v10.10 | BDS | NOTA1000 | Tratamento:
"Ajuste para o NOTA1000 exibir erro retornado do NOTA2000." | Caso ocorre alguma Exceção no NOTA2000 será retornado o detalhamento do erro para identificarmos a causa e corrigirmos.
| nota1000.42m |
| 6043 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 09:16 | v10.10 | BDS | ofic4280 | Os programas OFIC4280 e OFIC4290 estão travando parar entrar e iniciar o processo. | Ajuste na performance dos programas. | ofic4290.42m |
| 6043 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 09:16 | v10.10 | BDS | ofic4280 | Os programas OFIC4280 e OFIC4290 estão travando parar entrar e iniciar o processo. | Ajuste na performance dos programas. | ofic4280.42r |
| 6043 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 09:16 | v10.10 | BDS | ofic4280 | Os programas OFIC4280 e OFIC4290 estão travando parar entrar e iniciar o processo. | Ajuste na performance dos programas. | ofic4290.42f |
| 6043 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 09:16 | v10.10 | BDS | ofic4280 | Os programas OFIC4280 e OFIC4290 estão travando parar entrar e iniciar o processo. | Ajuste na performance dos programas. | ofic4290.42r |
| 6043 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-04 09:16 | v10.10 | BDS | ofic4280 | Os programas OFIC4280 e OFIC4290 estão travando parar entrar e iniciar o processo. | Ajuste na performance dos programas. | ofic4280.42m |
| 7968 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-03 15:04 | v10.10 | BDS | ELJD1001 | Correção de tela. | Tela passa a ser executada na tecnologia genero para que não sejam encontrados erros nas seleções dos campos. | eljd1001.42m |
| 7968 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-03 15:04 | v10.10 | BDS | ELJD1001 | Correção de tela. | Tela passa a ser executada na tecnologia genero para que não sejam encontrados erros nas seleções dos campos. | eljd1001.42f |
| 7968 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-03 15:04 | v10.10 | BDS | ELJD1001 | Correção de tela. | Tela passa a ser executada na tecnologia genero para que não sejam encontrados erros nas seleções dos campos. | eljd1001.42r |
| 2733 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-03 09:52 | v10.10 | BDS | ORCA2200 | Manter Percentual Desconto na Revalorização | Adequado o processo de Revalorização de Orçamentos (ORCA2200) com inclusão de um novo campo de filtro na tela para identificar se na revalorização é para manter o desconto dos itens do orçamento em valor (como é atualmente) ou em percentual (como o cliente deseja).
Este campo foi incluído após o último campo da tela, denominado: "Manter Desconto: [V] (V/P)".
Os valores válidos são: "V-Valor" ou "P-Percentual".
O default é "V-Valor" (onde o processo permaneça como é atualmente).
Sendo informado "P-Percentual", antes de processar a revalorização, é calculado e armazenado em memória o percentual de desconto de todos os itens do orçamento, utilizando uma variável com 10 casas decimais para aumentar a precisão.
Após o processamento da valorização, o percentual armazenado é utilizado para calcular o valor de desconto de todos os itens do orçamento, mantendo o percentual de desconto existente antes da revalorização.
| orca2200.42r |
| 2733 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-03 09:52 | v10.10 | BDS | ORCA2200 | Manter Percentual Desconto na Revalorização | Adequado o processo de Revalorização de Orçamentos (ORCA2200) com inclusão de um novo campo de filtro na tela para identificar se na revalorização é para manter o desconto dos itens do orçamento em valor (como é atualmente) ou em percentual (como o cliente deseja).
Este campo foi incluído após o último campo da tela, denominado: "Manter Desconto: [V] (V/P)".
Os valores válidos são: "V-Valor" ou "P-Percentual".
O default é "V-Valor" (onde o processo permaneça como é atualmente).
Sendo informado "P-Percentual", antes de processar a revalorização, é calculado e armazenado em memória o percentual de desconto de todos os itens do orçamento, utilizando uma variável com 10 casas decimais para aumentar a precisão.
Após o processamento da valorização, o percentual armazenado é utilizado para calcular o valor de desconto de todos os itens do orçamento, mantendo o percentual de desconto existente antes da revalorização.
| orca2200.42m |
| 2733 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-11-03 09:52 | v10.10 | BDS | ORCA2200 | Manter Percentual Desconto na Revalorização | Adequado o processo de Revalorização de Orçamentos (ORCA2200) com inclusão de um novo campo de filtro na tela para identificar se na revalorização é para manter o desconto dos itens do orçamento em valor (como é atualmente) ou em percentual (como o cliente deseja).
Este campo foi incluído após o último campo da tela, denominado: "Manter Desconto: [V] (V/P)".
Os valores válidos são: "V-Valor" ou "P-Percentual".
O default é "V-Valor" (onde o processo permaneça como é atualmente).
Sendo informado "P-Percentual", antes de processar a revalorização, é calculado e armazenado em memória o percentual de desconto de todos os itens do orçamento, utilizando uma variável com 10 casas decimais para aumentar a precisão.
Após o processamento da valorização, o percentual armazenado é utilizado para calcular o valor de desconto de todos os itens do orçamento, mantendo o percentual de desconto existente antes da revalorização.
| orca2200.42f |
| 8069 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-30 14:28 | v10.10 | BDS | f_calpisco | Ao cadastrar um chassi com mesmo código de um item, ao emitir uma nota com o tipo de item 1, o Sisdia se perde e busca o NCM do chassi. | Ajuste no programa para buscar corretamente o código do item. | f_calpisco.42m |
| 7831 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-30 12:47 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Rateio de Frete para itens com tributação de ICMS e Rateio por Peso. | Implemento o Rateio do Frete para itens com Tributação de ICMSOP, assim o valor do frete vai compor a Base de Cálculo e foi implementado também o rateio por peso do item. | nota2800.42f |
| 7831 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-30 12:47 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Rateio de Frete para itens com tributação de ICMS e Rateio por Peso. | Implemento o Rateio do Frete para itens com Tributação de ICMSOP, assim o valor do frete vai compor a Base de Cálculo e foi implementado também o rateio por peso do item. | nota2800.42m |
| 7831 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-30 12:47 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Rateio de Frete para itens com tributação de ICMS e Rateio por Peso. | Implemento o Rateio do Frete para itens com Tributação de ICMSOP, assim o valor do frete vai compor a Base de Cálculo e foi implementado também o rateio por peso do item. | entr1000.42m |
| 7831 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-30 12:47 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Rateio de Frete para itens com tributação de ICMS e Rateio por Peso. | Implemento o Rateio do Frete para itens com Tributação de ICMSOP, assim o valor do frete vai compor a Base de Cálculo e foi implementado também o rateio por peso do item. | nota2800.42r |
| 7831 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-30 12:47 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Rateio de Frete para itens com tributação de ICMS e Rateio por Peso. | Implemento o Rateio do Frete para itens com Tributação de ICMSOP, assim o valor do frete vai compor a Base de Cálculo e foi implementado também o rateio por peso do item. | entr1000.42r |
| 7831 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-30 12:47 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Rateio de Frete para itens com tributação de ICMS e Rateio por Peso. | Implemento o Rateio do Frete para itens com Tributação de ICMSOP, assim o valor do frete vai compor a Base de Cálculo e foi implementado também o rateio por peso do item. | entr10003.42f |
| 8129 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-30 12:41 | v10.10 | BDS | dialib | Ao acessar o DIAG2000 o programa fecha. | Ajuste no programa para não sair por erro. | dialib.42m |
| 8097 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-30 10:57 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando uma parte do processo de diferimento parcial de icms tributação 51. | Posteriormente iremos enviar a solução completa para possibilitar o usuário a emissão de nota fiscal com diferimento parcial de tributação.
| cada0171.42r |
| 8097 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-30 10:57 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando uma parte do processo de diferimento parcial de icms tributação 51. | Posteriormente iremos enviar a solução completa para possibilitar o usuário a emissão de nota fiscal com diferimento parcial de tributação.
| cnbenfis.42f |
| 8097 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-30 10:57 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando uma parte do processo de diferimento parcial de icms tributação 51. | Posteriormente iremos enviar a solução completa para possibilitar o usuário a emissão de nota fiscal com diferimento parcial de tributação.
| dialib.42m |
| 8097 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-30 10:57 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando uma parte do processo de diferimento parcial de icms tributação 51. | Posteriormente iremos enviar a solução completa para possibilitar o usuário a emissão de nota fiscal com diferimento parcial de tributação.
| cada0171.42m |
| 8200 | PÓS-VENDAS | 2020-10-29 15:32 | v10.10 | BDS | ofic2900 | O OFIC2900, opção Lista está saindo por erro. Erro -1214 Value exceeds limit of SMALLINT precision na linha 3971. | Ajuste no OFIC2900 para que o erro não ocorra. | ofic2900.42r |
| 8200 | PÓS-VENDAS | 2020-10-29 15:32 | v10.10 | BDS | ofic2900 | O OFIC2900, opção Lista está saindo por erro. Erro -1214 Value exceeds limit of SMALLINT precision na linha 3971. | Ajuste no OFIC2900 para que o erro não ocorra. | ofic2900.42m |
| 8188 | PÓS-VENDAS | 2020-10-28 16:04 | v10.10 | BDS | OFIC1000 | Ao acessar o OFIC1000 está sendo retornada a msg de erro: "-1102 Field (gcheclist) not found in form". | Programa adequado para não mais exibir o erro: "-1102 Field (gcheclist) not found in form". | ofic1000.42r |
| 8188 | PÓS-VENDAS | 2020-10-28 16:04 | v10.10 | BDS | OFIC1000 | Ao acessar o OFIC1000 está sendo retornada a msg de erro: "-1102 Field (gcheclist) not found in form". | Programa adequado para não mais exibir o erro: "-1102 Field (gcheclist) not found in form". | ofic1000b.42f |
| 8188 | PÓS-VENDAS | 2020-10-28 16:04 | v10.10 | BDS | OFIC1000 | Ao acessar o OFIC1000 está sendo retornada a msg de erro: "-1102 Field (gcheclist) not found in form". | Programa adequado para não mais exibir o erro: "-1102 Field (gcheclist) not found in form". | ofic1000.42m |
| 8188 | PÓS-VENDAS | 2020-10-28 16:04 | v10.10 | BDS | OFIC1000 | Ao acessar o OFIC1000 está sendo retornada a msg de erro: "-1102 Field (gcheclist) not found in form". | Programa adequado para não mais exibir o erro: "-1102 Field (gcheclist) not found in form". | ofic1000.42f |
| 7798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 13:47 | v10.10 | BDS | cont4300 | CONT4300 não atualiza a tabela gerada no Sisdia FX. | Ajuste no programa para atualizar corretamente os dados quando utilizado pelo FX. | cont4300.42r |
| 7798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 13:47 | v10.10 | BDS | cont4300 | CONT4300 não atualiza a tabela gerada no Sisdia FX. | Ajuste no programa para atualizar corretamente os dados quando utilizado pelo FX. | cont4300.42m |
| 7679 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 13:45 | v10.10 | BDS | ofic2900 | OFIC2900, opção Lista. Ao informar o número da OS e clicar na opção Lista, o mesmo apresenta o erro "A subquery has returned not exactly one row". | Ajuste no OFIC2900 para que não ocorra o erro ao listar. | ofic2900.42r |
| 7679 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 13:45 | v10.10 | BDS | ofic2900 | OFIC2900, opção Lista. Ao informar o número da OS e clicar na opção Lista, o mesmo apresenta o erro "A subquery has returned not exactly one row". | Ajuste no OFIC2900 para que não ocorra o erro ao listar. | ofic2900.42m |
| 8151 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 13:42 | v10.10 | BDS | b_licencas | Tarefa destinada para inclusão de cnpj no b_licencas. | Inclusão de DN. | b_licencas.42m |
| 7948 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 12:10 | v10.10 | BDS | ofic9000 | Quando a OS/NF possui acréscimo, esse acréscimo está sendo mostrado no relatório duas vezes, assim como está sendo somando ao total duas vezes. | Passa a calcular e imprimir corretamente os dados de acrescimo, sendo sempre ao final de cada OS. | ofic9000.42r |
| 7948 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 12:10 | v10.10 | BDS | ofic9000 | Quando a OS/NF possui acréscimo, esse acréscimo está sendo mostrado no relatório duas vezes, assim como está sendo somando ao total duas vezes. | Passa a calcular e imprimir corretamente os dados de acrescimo, sendo sempre ao final de cada OS. | ofic9000.42m |
| 8181 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 10:02 | v10.10 | BDS | NOTA2600
| Ao tentar emitir uma nota de complemento com informação de ICMS de partilha, na hora de concluir é apresentada a mensagem de erro:
"-391 Nao inseriu CNNFPICM-Nao consegue inserir nulo-Ctrl-O" | O programa NOTA2600 foi alterado para emitir corretamente uma nota de complemento com informação de ICMS de partilha. | nota2600.42r |
| 8181 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 10:02 | v10.10 | BDS | NOTA2600
| Ao tentar emitir uma nota de complemento com informação de ICMS de partilha, na hora de concluir é apresentada a mensagem de erro:
"-391 Nao inseriu CNNFPICM-Nao consegue inserir nulo-Ctrl-O" | O programa NOTA2600 foi alterado para emitir corretamente uma nota de complemento com informação de ICMS de partilha. | nota2600.42m |
| 7441 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 09:28 | v10.10 | BDS | RECE0940 | Identificamos que em alguns momentos o RECE0940 têm demorado muito além do normal para fazer o processo. | O programa RECE0940 foi alterado para melhorar a performance do processo. | rece0940.42r |
| 7441 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 09:28 | v10.10 | BDS | RECE0940 | Identificamos que em alguns momentos o RECE0940 têm demorado muito além do normal para fazer o processo. | O programa RECE0940 foi alterado para melhorar a performance do processo. | rece0940.42m |
| 6611 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 08:51 | v10.10 | BDS | B_MOBILE | Tratar corretamente o 'Envio de OS' para o D-check sem perda de performance. | Tratar corretamente o 'Envio de OS' para o D-check sem perda de performance. | lib |
| 6611 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 08:51 | v10.10 | BDS | B_MOBILE | Tratar corretamente o 'Envio de OS' para o D-check sem perda de performance. | Tratar corretamente o 'Envio de OS' para o D-check sem perda de performance. | w_mobile.42m |
| 6611 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 08:51 | v10.10 | BDS | B_MOBILE | Tratar corretamente o 'Envio de OS' para o D-check sem perda de performance. | Tratar corretamente o 'Envio de OS' para o D-check sem perda de performance. | b_mobile.42m |
| 6611 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 08:51 | v10.10 | BDS | B_MOBILE | Tratar corretamente o 'Envio de OS' para o D-check sem perda de performance. | Tratar corretamente o 'Envio de OS' para o D-check sem perda de performance. | abradit.jar |
| 8174 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 08:20 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando uma parte do processo para Exclusão de Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal | Posteriormente iremos enviar a solução completa para possibilitar o usuário a parametrizar o ATIV0500 não excluir os itens do Ativo ao Cancelar a NF de Entrada do BEM. | czaffili.42f |
| 8174 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 08:20 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando uma parte do processo para Exclusão de Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal | Posteriormente iremos enviar a solução completa para possibilitar o usuário a parametrizar o ATIV0500 não excluir os itens do Ativo ao Cancelar a NF de Entrada do BEM. | dialib.42m |
| 8174 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 08:20 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando uma parte do processo para Exclusão de Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal | Posteriormente iremos enviar a solução completa para possibilitar o usuário a parametrizar o ATIV0500 não excluir os itens do Ativo ao Cancelar a NF de Entrada do BEM. | ativ0500.42r |
| 8174 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-28 08:20 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementando uma parte do processo para Exclusão de Itens do Ativo Imobilizado ao Cancelar Nota Fiscal | Posteriormente iremos enviar a solução completa para possibilitar o usuário a parametrizar o ATIV0500 não excluir os itens do Ativo ao Cancelar a NF de Entrada do BEM. | ativ0500.42m |
| 8070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:34 | v10.10 | BDS | tndf0100 | Ao executar o programa TNDF0100, o mesmo é abortado com o erro abaixo:
Fetch attempted on unopen cursor. SQL statement error
-400. Program error at 'tndf0100.4gl', line
number 708. Date: 16/10/2020 Time: 14:12 | Ajuste no programa para não encerrar por erro. | tndf0100.42r |
| 8070 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:34 | v10.10 | BDS | tndf0100 | Ao executar o programa TNDF0100, o mesmo é abortado com o erro abaixo:
Fetch attempted on unopen cursor. SQL statement error
-400. Program error at 'tndf0100.4gl', line
number 708. Date: 16/10/2020 Time: 14:12 | Ajuste no programa para não encerrar por erro. | tndf0100.42m |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | ferr0030.42m |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | ferr0025.42r |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | ferr0025.42m |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | ferr0020.42r |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | ferr0020.42m |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | ferr0040.42m |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | diaupdtv1010.42m |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | dialib.42m |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | ferr0030.42r |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | tabelas.jar |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | ferr0040.42r |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | ferr0060.42r |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | ferr0060.42m |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | ferr0050.42r |
| 8155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | Implementar alterações de tabelas das seguintes Issues :
AUTOBH-8118 ->> Inclusão registro VOPARAM (FlyChats) ? SEM IMPACTO ? Wallace
AUTOBH-8056 ->> Inclusão de Índice crduplic ? SEM IMPACTO ? Juliano
AUTOBH-8125 ->> Inclusão de Índice cnnfcapa ? SEM IMPACTO ? Ismarley
AUTOBH-6725 ->> Inclusão de atributo cmferrca ? Impacto (6 programas) ? ISSUE DA JD com prazo ? Geísa
AUTOBH-8161 ->> Criação de tabela cxagmovi - SEM IMPACTO - Wladimir
Para a AUTOBH-6725, deverão ser liberados os programas da SM 31088, com impacto de compilação | ferr0050.42m |
| 8026 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:22 | v10.10 | BDS | PAGA1100 | O programa PAGA1100 não estava incluindo no arquivo pagamento escritural para o banco Santander a forma de crédito/tipo "CCC", para que o registro segmento B pagamento escritural para o banco Santander. | Acertado o programa PAGA1100 para incluir no arquivo pagamento escritural para o banco Santander a forma de crédito/tipo "CCC", para que o registro segmento B pagamento escritural para o banco Santander. | paga1100.42r |
| 8026 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 17:22 | v10.10 | BDS | PAGA1100 | O programa PAGA1100 não estava incluindo no arquivo pagamento escritural para o banco Santander a forma de crédito/tipo "CCC", para que o registro segmento B pagamento escritural para o banco Santander. | Acertado o programa PAGA1100 para incluir no arquivo pagamento escritural para o banco Santander a forma de crédito/tipo "CCC", para que o registro segmento B pagamento escritural para o banco Santander. | paga1100.42m |
| 8162 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 09:55 | v10.10 | BDS | cada0235 | Erro ao salvar informações o CADA0235. | Ajuste na conversão de caracteres para que não ocorra o erro. | cada0235.42r |
| 8162 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-27 09:55 | v10.10 | BDS | cada0235 | Erro ao salvar informações o CADA0235. | Ajuste na conversão de caracteres para que não ocorra o erro. | cada0235.42m |
| 8154 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-26 15:47 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao encerrar um orçamento, ocorre o erro -284 no programa NOTA2000. | O módulo NOTA2000 foi alterado para encerrar corretamente um orçamento. | nota2000.42m |
| 8080 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-26 15:33 | v10.10 | BDS | cada0380 | Ao cadastrar um cliente no programa CADA0380, o sistema esta permitindo alterar/incluir um nome contendo espaço vazio no início do campo 'Nome Pessoa' e 'Nome Fantasia'. | Os espaços serão retirados após passar pelo campo. | cada0380.42m |
| 8080 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-26 15:33 | v10.10 | BDS | cada0380 | Ao cadastrar um cliente no programa CADA0380, o sistema esta permitindo alterar/incluir um nome contendo espaço vazio no início do campo 'Nome Pessoa' e 'Nome Fantasia'. | Os espaços serão retirados após passar pelo campo. | cada0380.42r |
| 8090 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-26 15:31 | v10.10 | BDS | clie3001 | Ao passar pelos campos do cadastro do cliente e tentar salvar as alterações ocorre o erro: E-mail invalido !!!-Enter | Ajuste no CLIE3001 para não ocorrer o erro de e-mail inválido. | clie3001.42r |
| 8090 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-26 15:31 | v10.10 | BDS | clie3001 | Ao passar pelos campos do cadastro do cliente e tentar salvar as alterações ocorre o erro: E-mail invalido !!!-Enter | Ajuste no CLIE3001 para não ocorrer o erro de e-mail inválido. | ofic1000t1.42f |
| 8090 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-26 15:31 | v10.10 | BDS | clie3001 | Ao passar pelos campos do cadastro do cliente e tentar salvar as alterações ocorre o erro: E-mail invalido !!!-Enter | Ajuste no CLIE3001 para não ocorrer o erro de e-mail inválido. | clie3001.42m |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | ofit0375.42r |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | ofit0375.42m |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | tabelas.jar |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | ofic1400.42r |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | gajd9999.42r |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | ofic1400.42m |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | ofic1000.42r |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | ofic1000.42m |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | oap20000.42r |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | oap20000.42m |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | f_preosmbb.42m |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | f_impreord.42m |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | f_dtentreg.42m |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | diaupdtv1010.42m |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | dialib.42m |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | gajd9999.42m |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | cada3020.42r |
| 7910 | PÓS-VENDAS | 2020-10-26 10:28 | v10.10 | BDS | dialib | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | Incluir atributo transação para remessa para fábrica na tabela csgajdpa | cada3020.42m |
| 8144 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-26 09:42 | v10.10 | BDS | paga0100 | O sistema não gravar a informação e nem permite informar a linha digitável do DARF. | Ajuste no programa para que seja possível salvar as informações da DARF. | f_efdiblc2.42m |
| 8013 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-23 15:21 | v10.10 | BDS | CONT9300 | O processo de carga de lançamentos no CONT9300 esta muito lento e travando na tabela CTMAXLAN. | O programa CONT9300 foi alterado para mostrar a informação de qual usuário esta bloqueando a tabela ctmaxlan quando houver vários usuários realizando contabilização. | cont9300.42r |
| 8013 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-23 15:21 | v10.10 | BDS | CONT9300 | O processo de carga de lançamentos no CONT9300 esta muito lento e travando na tabela CTMAXLAN. | O programa CONT9300 foi alterado para mostrar a informação de qual usuário esta bloqueando a tabela ctmaxlan quando houver vários usuários realizando contabilização. | cont9300.42m |
| 8111 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-23 12:28 | v10.10 | BDS | f_pedeldig | O sistema não está deixando informa a linha digital para pagamento de FGTS. | Programa chamava tela onde a formatação do codigo de barras não condizia com o código de barras do FGTS, foi ajustado para chamar o form correto. | f_pedeldig.42m |
| 7584 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-23 11:54 | v10.10 | BDS | rect1000 | Identificado lentidão no RECT1000. | Correção de consultas no banco para melhorar a performance. | rect1000.42r |
| 7584 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-23 11:54 | v10.10 | BDS | rect1000 | Identificado lentidão no RECT1000. | Correção de consultas no banco para melhorar a performance. | rect1000.42m |
| 8114 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-23 09:23 | v10.10 | BDS | CPMEMITE | O programa paga0400 estava com problema de layout no grid, no campo "Valor Detalhado" estava sendo informado "Tp". e o Valor estava sendo informado no campo "Tp" | A tela CPMEMITE foi alterada para mostrar corretamente os campo Valor Detalhado e TP do programa PAGA0400. | cpmemite.42f |
| 6719 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-23 09:21 | v10.10 | BDS | CONT4020 | Implementado o Frete por Fora no CONT4020 | Quando existe Frete por Fora ao executar o CONT4020 apresentava Diferente e o valor era exatamente o valor do Frete por Fora,.
Efetuamos ajustes para o sistema considerar o Frete no Lançamento Contábil para ocorrer esta diferença. | cont4020.42r |
| 6719 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-23 09:21 | v10.10 | BDS | CONT4020 | Implementado o Frete por Fora no CONT4020 | Quando existe Frete por Fora ao executar o CONT4020 apresentava Diferente e o valor era exatamente o valor do Frete por Fora,.
Efetuamos ajustes para o sistema considerar o Frete no Lançamento Contábil para ocorrer esta diferença. | cont4020.42m |
| 7971 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-22 12:33 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Avaliamos que na Aba/Opções de ISENÇÃO do CADA0380 não apresenta a informação correta.
Ex.: Se alteramos a opção "Optante pelo Simples Nacional" colocando "S', ao acessar a opção novamente é apresentado N na respectiva opção. | Corrigimos o sistema para ler corretamente a informação existente na tabela CIISENTO para apresentar o atributo correto de todos os campos existente na aba Isenção. | cada0380.42r |
| 7971 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-22 12:33 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Avaliamos que na Aba/Opções de ISENÇÃO do CADA0380 não apresenta a informação correta.
Ex.: Se alteramos a opção "Optante pelo Simples Nacional" colocando "S', ao acessar a opção novamente é apresentado N na respectiva opção. | Corrigimos o sistema para ler corretamente a informação existente na tabela CIISENTO para apresentar o atributo correto de todos os campos existente na aba Isenção. | cada0380.42m |
| 8108 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-22 11:51 | v10.10 | BDS | F_EFDIBLC2 | Ao gerar o SPED2000 o programa sai por erro -284 quando esta gerando o bloco 2. | O módulo F_EFDIBLC2 foi alterado para gera corretamente o bloco 2 do SPED fiscal. | f_efdiblc2.42m |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | pedc0990.42m |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | pedc0990.42r |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | orca2000.42r |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | f_calcstri.42m |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | orca2000.42m |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | nota2400.42r |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | nota2400.42m |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | nota2000.42m |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | f_nfemov04.42m |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | f_imporcam.42m |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | cnnfminera.42f |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | ciisento.42f |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | dialib.42m |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | cada0380.42r |
| 7825 | FISCAL | 2020-10-21 17:17 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado o Desconto de ICMS para Clientes Mineradores . | Emissão de Nota Fiscal para Beneficiários de ICMS do Setor de Mineração. | cada0380.42m |
| 7964 | PÓS-VENDAS | 2020-10-16 11:19 | v10.10 | BDS | ofit1000 | Quando é necessário criar uma OS para um chassis que já tem um próximo agendamento existente, está ocorrendo o erro -691 na inclusão da csageite. | Incluído displays para rastrear uma variável de data. | ofit1000.42r |
| 7964 | PÓS-VENDAS | 2020-10-16 11:19 | v10.10 | BDS | ofit1000 | Quando é necessário criar uma OS para um chassis que já tem um próximo agendamento existente, está ocorrendo o erro -691 na inclusão da csageite. | Incluído displays para rastrear uma variável de data. | ofit1000.42m |
| 3033 | FISCAL | 2020-10-15 15:14 | v10.10 | BDS | ativ1200 | No processo de Contabilização das Depreciações de Ativos (ATIV1200) não estava disponível como complemento do histórico padrão, o número e a sequência do bem. | Foi adequado o processo de Contabilização das Depreciações de Ativos (ATIV1200), incluídos como complemento do histórico padrão, o número e a sequencia do bem, conforme exemplo: "DEPRECIACAO DO MES REFERENTE AO BEM: &&NUMBEM &&NUMSEQ". | o_contabil.42m |
| 3033 | FISCAL | 2020-10-15 15:14 | v10.10 | BDS | ativ1200 | No processo de Contabilização das Depreciações de Ativos (ATIV1200) não estava disponível como complemento do histórico padrão, o número e a sequência do bem. | Foi adequado o processo de Contabilização das Depreciações de Ativos (ATIV1200), incluídos como complemento do histórico padrão, o número e a sequencia do bem, conforme exemplo: "DEPRECIACAO DO MES REFERENTE AO BEM: &&NUMBEM &&NUMSEQ". | ativ1200.42m |
| 3033 | FISCAL | 2020-10-15 15:14 | v10.10 | BDS | ativ1200 | No processo de Contabilização das Depreciações de Ativos (ATIV1200) não estava disponível como complemento do histórico padrão, o número e a sequência do bem. | Foi adequado o processo de Contabilização das Depreciações de Ativos (ATIV1200), incluídos como complemento do histórico padrão, o número e a sequencia do bem, conforme exemplo: "DEPRECIACAO DO MES REFERENTE AO BEM: &&NUMBEM &&NUMSEQ". | f_contabil.42m |
| 3033 | FISCAL | 2020-10-15 15:14 | v10.10 | BDS | ativ1200 | No processo de Contabilização das Depreciações de Ativos (ATIV1200) não estava disponível como complemento do histórico padrão, o número e a sequência do bem. | Foi adequado o processo de Contabilização das Depreciações de Ativos (ATIV1200), incluídos como complemento do histórico padrão, o número e a sequencia do bem, conforme exemplo: "DEPRECIACAO DO MES REFERENTE AO BEM: &&NUMBEM &&NUMSEQ". | cthistor.42f |
| 3033 | FISCAL | 2020-10-15 15:14 | v10.10 | BDS | ativ1200 | No processo de Contabilização das Depreciações de Ativos (ATIV1200) não estava disponível como complemento do histórico padrão, o número e a sequência do bem. | Foi adequado o processo de Contabilização das Depreciações de Ativos (ATIV1200), incluídos como complemento do histórico padrão, o número e a sequencia do bem, conforme exemplo: "DEPRECIACAO DO MES REFERENTE AO BEM: &&NUMBEM &&NUMSEQ". | ativ1200.42r |
| 6714 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-15 09:50 | v10.10 | BDS | sped2000 | Ao realizar um cancelamento extemporâneo, o SPED Fiscal, não constava que o cancelamento foi realizado desta forma, e sim como um cancelamento normal. | O "Cancelamento Extemporâneo" de acordo com o Manual do Contribuinte é o código "151" e NT 2012.003 é o código 155, logo serão considerados no SPED Fiscal, quando a SEFAZ tiver retornado com estes códigos. | sped2000.42r |
| 6714 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-15 09:50 | v10.10 | BDS | sped2000 | Ao realizar um cancelamento extemporâneo, o SPED Fiscal, não constava que o cancelamento foi realizado desta forma, e sim como um cancelamento normal. | O "Cancelamento Extemporâneo" de acordo com o Manual do Contribuinte é o código "151" e NT 2012.003 é o código 155, logo serão considerados no SPED Fiscal, quando a SEFAZ tiver retornado com estes códigos. | sped2000.42m |
| 6714 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-15 09:50 | v10.10 | BDS | sped2000 | Ao realizar um cancelamento extemporâneo, o SPED Fiscal, não constava que o cancelamento foi realizado desta forma, e sim como um cancelamento normal. | O "Cancelamento Extemporâneo" de acordo com o Manual do Contribuinte é o código "151" e NT 2012.003 é o código 155, logo serão considerados no SPED Fiscal, quando a SEFAZ tiver retornado com estes códigos. | f_sped1999.42m |
| 7870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-15 09:27 | v10.10 | BDS | fisc1010 | Ao gerar o arquivo em Excel do programa FSIC1010 não estava apresentando a coluna "ICMS". | O programa FISC1010 foi adequado para que na geração do arquivo excel (.csv) sejam consideradas as mesmas colunas que são exibidas atualmente no relatório.
Além disso, será gerado o cabeçalho no arquivo csv para todas as colunas. | fisc1010.42m |
| 7870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-15 09:27 | v10.10 | BDS | fisc1010 | Ao gerar o arquivo em Excel do programa FSIC1010 não estava apresentando a coluna "ICMS". | O programa FISC1010 foi adequado para que na geração do arquivo excel (.csv) sejam consideradas as mesmas colunas que são exibidas atualmente no relatório.
Além disso, será gerado o cabeçalho no arquivo csv para todas as colunas. | fisc1010.42r |
| 7177 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-14 16:54 | v10.10 | BDS | ATIV1200 | O sistema não estava obedecendo ao rateio da depreciação societária entre mais de um centro de custo, apenas faz o rateio da depreciação fiscal. Precisamos que a depreciação seja gerada entre departamentos e também que no campo do ATIV0100 "localização bem" seja permitido fazer o rateio da depreciação | O programa ATIV1200 foi alterado para permitir o rateio da depreciação societária entre mais de um centro de custo. | ativ1200.42r |
| 7177 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-14 16:54 | v10.10 | BDS | ATIV1200 | O sistema não estava obedecendo ao rateio da depreciação societária entre mais de um centro de custo, apenas faz o rateio da depreciação fiscal. Precisamos que a depreciação seja gerada entre departamentos e também que no campo do ATIV0100 "localização bem" seja permitido fazer o rateio da depreciação | O programa ATIV1200 foi alterado para permitir o rateio da depreciação societária entre mais de um centro de custo. | ativ1200.42m |
| 8027 | PÓS-VENDAS | 2020-10-14 15:47 | v10.10 | BDS | ofic1550 | Ao efetuar o apontamento de tempo no OFIC1550 com a bandeira MBB, o mesmo está saindo por erro. | Ajuste no OFIC1550 para que não saia por erro ao realizar apontamento. | ofic1570.42r |
| 8027 | PÓS-VENDAS | 2020-10-14 15:47 | v10.10 | BDS | ofic1550 | Ao efetuar o apontamento de tempo no OFIC1550 com a bandeira MBB, o mesmo está saindo por erro. | Ajuste no OFIC1550 para que não saia por erro ao realizar apontamento. | ofic1550.42m |
| 8027 | PÓS-VENDAS | 2020-10-14 15:47 | v10.10 | BDS | ofic1550 | Ao efetuar o apontamento de tempo no OFIC1550 com a bandeira MBB, o mesmo está saindo por erro. | Ajuste no OFIC1550 para que não saia por erro ao realizar apontamento. | ofic1570.42m |
| 8027 | PÓS-VENDAS | 2020-10-14 15:47 | v10.10 | BDS | ofic1550 | Ao efetuar o apontamento de tempo no OFIC1550 com a bandeira MBB, o mesmo está saindo por erro. | Ajuste no OFIC1550 para que não saia por erro ao realizar apontamento. | ofic1550.42r |
| 7437 | VENDAS NOVOS | 2020-10-14 09:40 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | O programa passa a não gerar o evento SPM. Desativada a verificação do parâmetro SPM ativo para a transmissão dos eventos Toyota. | O programa passa a não gerar o evento SPM. Desativada a verificação do parâmetro SPM ativo para a transmissão dos eventos Toyota. | ofit1000.42r |
| 7437 | VENDAS NOVOS | 2020-10-14 09:40 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | O programa passa a não gerar o evento SPM. Desativada a verificação do parâmetro SPM ativo para a transmissão dos eventos Toyota. | O programa passa a não gerar o evento SPM. Desativada a verificação do parâmetro SPM ativo para a transmissão dos eventos Toyota. | f_svtagend.42m |
| 7437 | VENDAS NOVOS | 2020-10-14 09:40 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | O programa passa a não gerar o evento SPM. Desativada a verificação do parâmetro SPM ativo para a transmissão dos eventos Toyota. | O programa passa a não gerar o evento SPM. Desativada a verificação do parâmetro SPM ativo para a transmissão dos eventos Toyota. | ofit1000.42m |
| 3483 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 11:17 | v10.10 | BDS | F_IMPROMAN | Utilizamos impressoras térmicas para a impressão de romaneios, utilizamos o Layout 3 mais acaba ficando uma linha em branco entre o código do item e a descrição do mesmo. Teria alguma forma de arrumarmos isto? | O módulo F_IMPROMAN foi alterado para retirar o espaço entre o código e descrição do produto e incluir este espaço após a descrição para separar um produto do outro. no layout 3 do romaneio (BALC1010). | f_improman.42m |
| 6073 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 09:15 | v10.10 | BDS | OFIC4100 | Adequar o programa OFIC4100 para permitir executar a realocação individual (de apenas um produto). | O programa OFIC4100 foi alterado para permitir executar a realocação individual (de apenas um produto).
Sendo assim, o programa passa a ter duas opções "Geral" e "Individual".
Geral: Executa o processo para todos os itens da filial logada.
Individual: O sistema solicita o código do produto para processamento da realocação. Apenas o código do produto informado será realocado da filial logada.
| ofic4100.42r |
| 6073 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 09:15 | v10.10 | BDS | OFIC4100 | Adequar o programa OFIC4100 para permitir executar a realocação individual (de apenas um produto). | O programa OFIC4100 foi alterado para permitir executar a realocação individual (de apenas um produto).
Sendo assim, o programa passa a ter duas opções "Geral" e "Individual".
Geral: Executa o processo para todos os itens da filial logada.
Individual: O sistema solicita o código do produto para processamento da realocação. Apenas o código do produto informado será realocado da filial logada.
| ofic4100.42f |
| 6073 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 09:15 | v10.10 | BDS | OFIC4100 | Adequar o programa OFIC4100 para permitir executar a realocação individual (de apenas um produto). | O programa OFIC4100 foi alterado para permitir executar a realocação individual (de apenas um produto).
Sendo assim, o programa passa a ter duas opções "Geral" e "Individual".
Geral: Executa o processo para todos os itens da filial logada.
Individual: O sistema solicita o código do produto para processamento da realocação. Apenas o código do produto informado será realocado da filial logada.
| ofic4100.42m |
| 7127 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 09:13 | v10.10 | BDS | F_IMPREORD | O padrão de abertura do HTML da pré-ordem (OFIT0375) no SisdiaFX é no navegador Internet Explorer.
O Evo16 utilizava o navegador padrão do usuário para abertura do HTML.
Gentileza verificarem o ajuste para que o FX também utilize o navegador padrão da estação do usuário. | O módulo F_IMPREORD foi alterado para que o FX utilize o navegador padrão da estação do usuário. | f_impreord.42m |
| 4798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 08:17 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | ofit0375.42r |
| 4798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 08:17 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | ofit0375.42m |
| 4798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 08:17 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | mobi0001.42r |
| 4798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 08:17 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | mobi0001.42m |
| 4798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 08:17 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | mobi0000.42r |
| 4798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 08:17 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | w_mobile.42m |
| 4798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 08:17 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | mobi0000.42m |
| 4798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 08:17 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | cada3600.42f |
| 4798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 08:17 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | mobi0000.42f |
| 4798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 08:17 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | f_mobrel.42m |
| 4798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 08:17 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | cada3600.42r |
| 4798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 08:17 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | b_mobile.42m |
| 4798 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-13 08:17 | v10.10 | BDS | MOBI0000 | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | Programa adequado para gravar automaticamente as 'Tentativas de Contato' que forem cadastrados no Check List Eletrônico, quando acessar, consultar, enviar os dados da Pré-Ordem e gerar o relatório no MOBI0001. | cada3600.42m |
| 7641 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-09 15:20 | v10.10 | BDS | CONT4030 | O programa CONT4030 estava trazendo o saldo incorreto na coluna "ADIANT.FORNEC." no processo de conciliação dos adiantamentos de fornecedores, | Acertado o programa CONT4030 para que apresente o saldo correto na coluna "ADIANT.FORNEC." no processo de conciliação dos adiantamentos de fornecedores, | cont4030.42m |
| 7641 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-09 15:20 | v10.10 | BDS | CONT4030 | O programa CONT4030 estava trazendo o saldo incorreto na coluna "ADIANT.FORNEC." no processo de conciliação dos adiantamentos de fornecedores, | Acertado o programa CONT4030 para que apresente o saldo correto na coluna "ADIANT.FORNEC." no processo de conciliação dos adiantamentos de fornecedores, | cont4030.42r |
| 7647 | PÓS-VENDAS | 2020-10-09 14:57 | v10.10 | BDS | cada0500 | Ao acessar o CADA0500, utilização a opção "Alteração" e remover um dia de um Turno já cadastrado, utilizando o botão "Excluir", ocorre a mensagem "Alteração Efetuada". Porém, se logo em seguida, consultar o mesmo Turno, o dia excluído anteriormente continua aparecendo na tela. | Ajuste na exclusão de Turno para que seja removido completamente. | cada0500.42r |
| 7647 | PÓS-VENDAS | 2020-10-09 14:57 | v10.10 | BDS | cada0500 | Ao acessar o CADA0500, utilização a opção "Alteração" e remover um dia de um Turno já cadastrado, utilizando o botão "Excluir", ocorre a mensagem "Alteração Efetuada". Porém, se logo em seguida, consultar o mesmo Turno, o dia excluído anteriormente continua aparecendo na tela. | Ajuste na exclusão de Turno para que seja removido completamente. | cada0500.42m |
| 7899 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-09 14:41 | v10.10 | BDS | eljd1000 | Analisando o arquivo gerado, foi identificado que na linha do arquivo, a tag Correction>> não está fechando no final. | Ajuste na geração do relatório para que a tag seja fechada corretamente. | eljd1000.42r |
| 7899 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-09 14:41 | v10.10 | BDS | eljd1000 | Analisando o arquivo gerado, foi identificado que na linha do arquivo, a tag Correction>> não está fechando no final. | Ajuste na geração do relatório para que a tag seja fechada corretamente. | eljd1000.42m |
| 7911 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-09 14:15 | v10.10 | BDS | prod2100 | Erro -206 na linha 735 da função f_alteprec.4gl. | Ajuste no PROD2100 para que o erro 206 não ocorra. | prod2100.42r |
| 7911 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-09 14:15 | v10.10 | BDS | prod2100 | Erro -206 na linha 735 da função f_alteprec.4gl. | Ajuste no PROD2100 para que o erro 206 não ocorra. | prod2100.42m |
| 7911 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-09 14:15 | v10.10 | BDS | prod2100 | Erro -206 na linha 735 da função f_alteprec.4gl. | Ajuste no PROD2100 para que o erro 206 não ocorra. | f_alteprec.42m |
| 1529 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-08 16:33 | v10.10 | BDS | VEND0500 | Ao autorizar desconto em ordem de serviço pelo (VEND0500), quando emitimos o relatório da Ordem de Serviço, verificamos que o campo " % LUCR." está exibindo os valores zerados para todos os itens. | o programa VEND0500 foi alterado para passar a calcular o "% de Lucro" para o relatório das Ordens de Serviço. | vend0500.42r |
| 1529 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-08 16:33 | v10.10 | BDS | VEND0500 | Ao autorizar desconto em ordem de serviço pelo (VEND0500), quando emitimos o relatório da Ordem de Serviço, verificamos que o campo " % LUCR." está exibindo os valores zerados para todos os itens. | o programa VEND0500 foi alterado para passar a calcular o "% de Lucro" para o relatório das Ordens de Serviço. | vend0500.42m |
| 7809 | FISCAL | 2020-10-08 16:27 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado Desoneração para Órgão Público de MG | Implementado Desoneração para Clientes Destinatários da NF que sejam Órgão Público do estado de Minas Gerais. | orgpublico.42f |
| 7809 | FISCAL | 2020-10-08 16:27 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado Desoneração para Órgão Público de MG | Implementado Desoneração para Clientes Destinatários da NF que sejam Órgão Público do estado de Minas Gerais. | nota2500.42r |
| 7809 | FISCAL | 2020-10-08 16:27 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado Desoneração para Órgão Público de MG | Implementado Desoneração para Clientes Destinatários da NF que sejam Órgão Público do estado de Minas Gerais. | f_desonuf.42m |
| 7809 | FISCAL | 2020-10-08 16:27 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado Desoneração para Órgão Público de MG | Implementado Desoneração para Clientes Destinatários da NF que sejam Órgão Público do estado de Minas Gerais. | nota2500.42m |
| 7809 | FISCAL | 2020-10-08 16:27 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado Desoneração para Órgão Público de MG | Implementado Desoneração para Clientes Destinatários da NF que sejam Órgão Público do estado de Minas Gerais. | nota2400.42r |
| 7809 | FISCAL | 2020-10-08 16:27 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado Desoneração para Órgão Público de MG | Implementado Desoneração para Clientes Destinatários da NF que sejam Órgão Público do estado de Minas Gerais. | nota2400.42m |
| 7809 | FISCAL | 2020-10-08 16:27 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado Desoneração para Órgão Público de MG | Implementado Desoneração para Clientes Destinatários da NF que sejam Órgão Público do estado de Minas Gerais. | nota2000.42m |
| 7809 | FISCAL | 2020-10-08 16:27 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Implementado Desoneração para Órgão Público de MG | Implementado Desoneração para Clientes Destinatários da NF que sejam Órgão Público do estado de Minas Gerais. | f_nfemov04.42m |
| 7447 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-08 11:13 | v10.10 | BDS | ofit0375 | A tabela CVAGENDA continha dados desnecessários de registros antigos impedindo que o cliente fizesse o agendamento do recall. | Ao começar um agendamento para chassis (cxcadast) que possuem recall pendente (csrecall), quando é aberta a tela de inserção de serviços (onde o recall já foi carregado), caso o usuário encerre o OFIT0375, nos próximos agendamentos o sistema informa que existe recall, porém não apresenta os pacotes. Com o ajuste o sistema passa a excluir o registro inserido durante o fluxo do OFIT0375 caso ele seja encerrado antes de gerar a pré-OS. | ofit0375.42m |
| 7447 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-08 11:13 | v10.10 | BDS | ofit0375 | A tabela CVAGENDA continha dados desnecessários de registros antigos impedindo que o cliente fizesse o agendamento do recall. | Ao começar um agendamento para chassis (cxcadast) que possuem recall pendente (csrecall), quando é aberta a tela de inserção de serviços (onde o recall já foi carregado), caso o usuário encerre o OFIT0375, nos próximos agendamentos o sistema informa que existe recall, porém não apresenta os pacotes. Com o ajuste o sistema passa a excluir o registro inserido durante o fluxo do OFIT0375 caso ele seja encerrado antes de gerar a pré-OS. | ofit0375.42r |
| 7918 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 17:26 | v10.10 | BDS | F_EFDIBLC | Ao gerar o FISC0211 esta apresentando erro -284. | A função f_efdiblc foi alterada para gerar o ressarcimento ICMS/ST corretamente. | f_efdiblc2.42m |
| 7834 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 16:10 | v10.10 | BDS | CONT0300 | Implementado Rateio de Crédito de PIS/COFINS. | Implementado Rateio do Crédito de PIS/COFINS para os Centros de Custos definido no CONT0300. | cont0700.42r |
| 7834 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 16:10 | v10.10 | BDS | CONT0300 | Implementado Rateio de Crédito de PIS/COFINS. | Implementado Rateio do Crédito de PIS/COFINS para os Centros de Custos definido no CONT0300. | cont1000.42m |
| 7834 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 16:10 | v10.10 | BDS | CONT0300 | Implementado Rateio de Crédito de PIS/COFINS. | Implementado Rateio do Crédito de PIS/COFINS para os Centros de Custos definido no CONT0300. | cont1000.42r |
| 7834 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 16:10 | v10.10 | BDS | CONT0300 | Implementado Rateio de Crédito de PIS/COFINS. | Implementado Rateio do Crédito de PIS/COFINS para os Centros de Custos definido no CONT0300. | ctconsum.42f |
| 7834 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 16:10 | v10.10 | BDS | CONT0300 | Implementado Rateio de Crédito de PIS/COFINS. | Implementado Rateio do Crédito de PIS/COFINS para os Centros de Custos definido no CONT0300. | cont0300.42m |
| 7834 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 16:10 | v10.10 | BDS | CONT0300 | Implementado Rateio de Crédito de PIS/COFINS. | Implementado Rateio do Crédito de PIS/COFINS para os Centros de Custos definido no CONT0300. | dialib.42m |
| 7834 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 16:10 | v10.10 | BDS | CONT0300 | Implementado Rateio de Crédito de PIS/COFINS. | Implementado Rateio do Crédito de PIS/COFINS para os Centros de Custos definido no CONT0300. | cont0300.42r |
| 7834 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 16:10 | v10.10 | BDS | CONT0300 | Implementado Rateio de Crédito de PIS/COFINS. | Implementado Rateio do Crédito de PIS/COFINS para os Centros de Custos definido no CONT0300. | nota2460.42m |
| 7834 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 16:10 | v10.10 | BDS | CONT0300 | Implementado Rateio de Crédito de PIS/COFINS. | Implementado Rateio do Crédito de PIS/COFINS para os Centros de Custos definido no CONT0300. | cont0700.42m |
| 7789 | PÓS-VENDAS | 2020-10-07 15:18 | v10.10 | BDS | f_tcxcadas | Ao abrir uma Pré-OS para um cliente/veículo não cadastrado, informando apenas Placa, na impressão da Pré-OS está sendo impresso "Nao consultado" na observação, quando na verdade deveria ser impresso: "Verificar historico na abertura da Ordem de Servico". | Caso seja passado um chassis zero ou nulo a função que verifica se existe registro na cxcadast retonará FALSO. | f_tcxcadas.42m |
| 7828 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 15:15 | v10.10 | BDS | RECE0930 | O programa não apresentava no relatorio os recebimentos de titulos que haviam sido recebidos por adiantamento. | Acertado na emissão e reemissão do relatorio para que apresente o tipo de recebimento efetuado no titulos, incluindo o tipo adiantamento. | rece0930.42r |
| 7828 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 15:15 | v10.10 | BDS | RECE0930 | O programa não apresentava no relatorio os recebimentos de titulos que haviam sido recebidos por adiantamento. | Acertado na emissão e reemissão do relatorio para que apresente o tipo de recebimento efetuado no titulos, incluindo o tipo adiantamento. | rece0935.42r |
| 7828 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 15:15 | v10.10 | BDS | RECE0930 | O programa não apresentava no relatorio os recebimentos de titulos que haviam sido recebidos por adiantamento. | Acertado na emissão e reemissão do relatorio para que apresente o tipo de recebimento efetuado no titulos, incluindo o tipo adiantamento. | f_imprecib.42m |
| 7828 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 15:15 | v10.10 | BDS | RECE0930 | O programa não apresentava no relatorio os recebimentos de titulos que haviam sido recebidos por adiantamento. | Acertado na emissão e reemissão do relatorio para que apresente o tipo de recebimento efetuado no titulos, incluindo o tipo adiantamento. | rece0935.42m |
| 7828 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 15:15 | v10.10 | BDS | RECE0930 | O programa não apresentava no relatorio os recebimentos de titulos que haviam sido recebidos por adiantamento. | Acertado na emissão e reemissão do relatorio para que apresente o tipo de recebimento efetuado no titulos, incluindo o tipo adiantamento. | rece0930.42m |
| 7941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 10:06 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma Nota Fiscal de Retorno de Remessa para conserto, o sistema não está reconhecendo que o retorno já foi efetuado e permite o mesmo retorno varias vezes quando temos mais de um item na Nota de Remessa. | Programa passa a manter a quantidade devolvida encontrada quando a nota possui produtos duplicados, calculando assim corretamente a devolução. Antes ele zerava a variável de quantidade devolvida e não procurada de novo esse valor para realizar os cálculos, fazendo com que itens duplicados tivessem problema. | orca2000.42r |
| 7941 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 10:06 | v10.10 | BDS | orca2000 | Ao emitir uma Nota Fiscal de Retorno de Remessa para conserto, o sistema não está reconhecendo que o retorno já foi efetuado e permite o mesmo retorno varias vezes quando temos mais de um item na Nota de Remessa. | Programa passa a manter a quantidade devolvida encontrada quando a nota possui produtos duplicados, calculando assim corretamente a devolução. Antes ele zerava a variável de quantidade devolvida e não procurada de novo esse valor para realizar os cálculos, fazendo com que itens duplicados tivessem problema. | orca2000.42m |
| 826 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-07 08:44 | v10.10 | BDS | F_IMPROMAN | Centralizamos a entrada de NFe no nosso setor contábil, porém todas as notas que estão dando entrada não está saindo romaneio automático na impressora, seja pela transação de transferência (1201) ou de fabrica (1101). Os parâmetros do cada0280 estão corretos para cada LP, assim como o cada0160 o atributo para imprimir romaneio está como S nas transações. | O Sisdia passa a imprimir o romaneio das notas de entradas pegando a parametrização da impressora padrão por usuário no programa CADA0295.
Caso não tenha a LP (igual a vazio) no programa CADA0295, o sistema passa a utilizar o setor informado na entrada da nota para buscar o LP do CADA0280. | f_improman.42m |
| 7774 | PÓS-VENDAS | 2020-10-06 17:41 | v10.10 | BDS | ELJD1001 | O programa não estava permitindo gravar o campo Período com data em branco. | Programa corrigido para permitir gravar o campo Período com data em branco. | eljd1001.42r |
| 7774 | PÓS-VENDAS | 2020-10-06 17:41 | v10.10 | BDS | ELJD1001 | O programa não estava permitindo gravar o campo Período com data em branco. | Programa corrigido para permitir gravar o campo Período com data em branco. | eljd1001.42m |
| 6718 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 17:08 | v10.10 | SISDIA JAVA | GAJD1000 | Incluída uma nova opção no GAJD1000 para permitir a transferência de serviços/peças para outro tipo de item da OS, quando a SG já foi enviada, o pagamento não foi autorizado pela JD, e esta transferência não foi realizada anteriormente durante o processamento do envio de SG. | Incluída uma nova opção no GAJD1000 para permitir a transferência de serviços/peças para outro tipo de item da OS, quando a SG já foi enviada, o pagamento não foi autorizado pela JD, e esta transferência não foi realizada anteriormente durante o processamento do envio de SG. | GAJD1000 |
| 4943 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 17:06 | v10.10 | BDS | DIALIB | Inclusão Indice CNINTNOT | Inclusão Indice CNINTNOT | dialib.42m |
| 7047 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 14:19 | v10.10 | BDS | PEDT0801 | Programa não esta gravando a ultima classificação da Peça, apresentando a informação J0 no relatório | Programa alterado para buscar o último ICC incluído para o ítem, apresentando o mesmo no relatório
| pedt0801.42r |
| 7047 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 14:19 | v10.10 | BDS | PEDT0801 | Programa não esta gravando a ultima classificação da Peça, apresentando a informação J0 no relatório | Programa alterado para buscar o último ICC incluído para o ítem, apresentando o mesmo no relatório
| pedt0801.42m |
| 7047 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 14:19 | v10.10 | BDS | PEDT0801 | Programa não esta gravando a ultima classificação da Peça, apresentando a informação J0 no relatório | Programa alterado para buscar o último ICC incluído para o ítem, apresentando o mesmo no relatório
| f_icc.42m |
| 7783 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 11:47 | v10.10 | BDS | F_RECE7000 | O programa ao tentar efetuar recebimento de notas fiscais com TEF pelo nota1000 estava sendo apresentada a mensagem : "ERRO AO GRAVAR ADIANTAMENTO TEF! - Ctrl-o" . | Acertado a rotina de emissão de nota fiscal recebidas com TEF para que não apresente a mensagem "ERRO AO GRAVAR ADIANTAMENTO TEF! - Ctrl-o" . | rece7000.42m |
| 7783 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 11:47 | v10.10 | BDS | F_RECE7000 | O programa ao tentar efetuar recebimento de notas fiscais com TEF pelo nota1000 estava sendo apresentada a mensagem : "ERRO AO GRAVAR ADIANTAMENTO TEF! - Ctrl-o" . | Acertado a rotina de emissão de nota fiscal recebidas com TEF para que não apresente a mensagem "ERRO AO GRAVAR ADIANTAMENTO TEF! - Ctrl-o" . | nota1000.42r |
| 7783 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 11:47 | v10.10 | BDS | F_RECE7000 | O programa ao tentar efetuar recebimento de notas fiscais com TEF pelo nota1000 estava sendo apresentada a mensagem : "ERRO AO GRAVAR ADIANTAMENTO TEF! - Ctrl-o" . | Acertado a rotina de emissão de nota fiscal recebidas com TEF para que não apresente a mensagem "ERRO AO GRAVAR ADIANTAMENTO TEF! - Ctrl-o" . | nota1000.42m |
| 7783 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 11:47 | v10.10 | BDS | F_RECE7000 | O programa ao tentar efetuar recebimento de notas fiscais com TEF pelo nota1000 estava sendo apresentada a mensagem : "ERRO AO GRAVAR ADIANTAMENTO TEF! - Ctrl-o" . | Acertado a rotina de emissão de nota fiscal recebidas com TEF para que não apresente a mensagem "ERRO AO GRAVAR ADIANTAMENTO TEF! - Ctrl-o" . | rece7000.42r |
| 7783 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 11:47 | v10.10 | BDS | F_RECE7000 | O programa ao tentar efetuar recebimento de notas fiscais com TEF pelo nota1000 estava sendo apresentada a mensagem : "ERRO AO GRAVAR ADIANTAMENTO TEF! - Ctrl-o" . | Acertado a rotina de emissão de nota fiscal recebidas com TEF para que não apresente a mensagem "ERRO AO GRAVAR ADIANTAMENTO TEF! - Ctrl-o" . | f_rece7000.42m |
| 7783 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 11:47 | v10.10 | BDS | F_RECE7000 | O programa ao tentar efetuar recebimento de notas fiscais com TEF pelo nota1000 estava sendo apresentada a mensagem : "ERRO AO GRAVAR ADIANTAMENTO TEF! - Ctrl-o" . | Acertado a rotina de emissão de nota fiscal recebidas com TEF para que não apresente a mensagem "ERRO AO GRAVAR ADIANTAMENTO TEF! - Ctrl-o" . | dtef1000.42m |
| 7063 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 09:34 | v10.10 | BDS | entr1000 | Cliente solicita possibilidade de organizar as notas apesentadas no programa ENTR1000 - NFE ENTRADA no Sisdia FX, em ordem crescente de acordo com a coluna como no EVO2016. | Adicionado novo gridFX para a aba NFE ENTRADA | entr1000.42r |
| 7063 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 09:34 | v10.10 | BDS | entr1000 | Cliente solicita possibilidade de organizar as notas apesentadas no programa ENTR1000 - NFE ENTRADA no Sisdia FX, em ordem crescente de acordo com a coluna como no EVO2016. | Adicionado novo gridFX para a aba NFE ENTRADA | entr1000.42m |
| 7777 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 09:31 | v10.10 | BDS | ofic1550 | O programa está sando por erro. Erro -217 na linha 2460. Pois aparentemente está sendo usada uma variável/coluna não declarada/inexistente. | O erro apresentado está na estrutura de um SQL montado exclusivamente para a MBB, foi criado um IF para que esse SQL não seja executado para qualquer bandeira e além disso corrigido uma variável utilizada que não existia. | ofic1570.42m |
| 7777 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 09:31 | v10.10 | BDS | ofic1550 | O programa está sando por erro. Erro -217 na linha 2460. Pois aparentemente está sendo usada uma variável/coluna não declarada/inexistente. | O erro apresentado está na estrutura de um SQL montado exclusivamente para a MBB, foi criado um IF para que esse SQL não seja executado para qualquer bandeira e além disso corrigido uma variável utilizada que não existia. | ofic1550.42m |
| 7777 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 09:31 | v10.10 | BDS | ofic1550 | O programa está sando por erro. Erro -217 na linha 2460. Pois aparentemente está sendo usada uma variável/coluna não declarada/inexistente. | O erro apresentado está na estrutura de um SQL montado exclusivamente para a MBB, foi criado um IF para que esse SQL não seja executado para qualquer bandeira e além disso corrigido uma variável utilizada que não existia. | ofic1550.42r |
| 7777 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-06 09:31 | v10.10 | BDS | ofic1550 | O programa está sando por erro. Erro -217 na linha 2460. Pois aparentemente está sendo usada uma variável/coluna não declarada/inexistente. | O erro apresentado está na estrutura de um SQL montado exclusivamente para a MBB, foi criado um IF para que esse SQL não seja executado para qualquer bandeira e além disso corrigido uma variável utilizada que não existia. | ofic1570.42r |
| 7845 | PÓS-VENDAS | 2020-10-05 17:07 | v10.10 | BDS | fisc2030 | Necessidade de ajuste do Grid para correta exibição das colunas no FX. | Ajuste na tela do FX para exibição correta do grid. | fisc2030.42f |
| 7723 | PÓS-VENDAS | 2020-10-05 09:18 | v10.10 | BDS | pedc0650 | Em algumas situações, ao acessar o PEDC0650 ocorre o erro "This field requires an entered value". | Programa passa a validar se os campos CONDIÇÃO, TIPO DE PEDIDO COMPRA e MARCA estão vazios, caso positivo apresenta mensagem solicitando preenchimento, pois no PER eles estão como NOT NULL. | pedc0650.42r |
| 7723 | PÓS-VENDAS | 2020-10-05 09:18 | v10.10 | BDS | pedc0650 | Em algumas situações, ao acessar o PEDC0650 ocorre o erro "This field requires an entered value". | Programa passa a validar se os campos CONDIÇÃO, TIPO DE PEDIDO COMPRA e MARCA estão vazios, caso positivo apresenta mensagem solicitando preenchimento, pois no PER eles estão como NOT NULL. | pedc0650.42m |
| 7186 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 17:00 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | Passa a exibir na última tela do OFIC3500 o valor com os impostos já calculados com o ICMS ST. | Passa a exibir na última tela do OFIC3500 o valor com os impostos já calculados com o ICMS ST. | ofic3500.42r |
| 7186 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 17:00 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | Passa a exibir na última tela do OFIC3500 o valor com os impostos já calculados com o ICMS ST. | Passa a exibir na última tela do OFIC3500 o valor com os impostos já calculados com o ICMS ST. | f_calcstri.42m |
| 7186 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 17:00 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | Passa a exibir na última tela do OFIC3500 o valor com os impostos já calculados com o ICMS ST. | Passa a exibir na última tela do OFIC3500 o valor com os impostos já calculados com o ICMS ST. | ofic3500.42m |
| 7186 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 17:00 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | Passa a exibir na última tela do OFIC3500 o valor com os impostos já calculados com o ICMS ST. | Passa a exibir na última tela do OFIC3500 o valor com os impostos já calculados com o ICMS ST. | ofic1050.42m |
| 1379 | VENDAS NOVOS | 2020-10-02 15:02 | v10.10 | BDS | VEIC0485 | Relatório de pedidos pendentes de faturamento ajustado para listar também os pedidos que possuem mais de um chassi. | Relatório de pedidos pendentes de faturamento ajustado para listar também os pedidos que possuem mais de um chassi. | veic0485a.42f |
| 1379 | VENDAS NOVOS | 2020-10-02 15:02 | v10.10 | BDS | VEIC0485 | Relatório de pedidos pendentes de faturamento ajustado para listar também os pedidos que possuem mais de um chassi. | Relatório de pedidos pendentes de faturamento ajustado para listar também os pedidos que possuem mais de um chassi. | veic0485.42m |
| 1379 | VENDAS NOVOS | 2020-10-02 15:02 | v10.10 | BDS | VEIC0485 | Relatório de pedidos pendentes de faturamento ajustado para listar também os pedidos que possuem mais de um chassi. | Relatório de pedidos pendentes de faturamento ajustado para listar também os pedidos que possuem mais de um chassi. | veic0485.42r |
| 6715 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 14:26 | v10.10 | BDS | OFIC7700 | Os relatórios OFIC7700 e OFIC9320, foram adequados para demonstrar um Resumo com a quantidade de OS, o valor de OS e as horas que são executadas dentro da Oficina ou executadas no Campo. | Os relatórios OFIC7700 e OFIC9320, foram adequados para demonstrar um Resumo com a quantidade de OS, o valor de OS e as horas que são executadas dentro da Oficina ou executadas no Campo. | ofic9320.42m |
| 6715 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 14:26 | v10.10 | BDS | OFIC7700 | Os relatórios OFIC7700 e OFIC9320, foram adequados para demonstrar um Resumo com a quantidade de OS, o valor de OS e as horas que são executadas dentro da Oficina ou executadas no Campo. | Os relatórios OFIC7700 e OFIC9320, foram adequados para demonstrar um Resumo com a quantidade de OS, o valor de OS e as horas que são executadas dentro da Oficina ou executadas no Campo. | ofic9320.42r |
| 6715 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 14:26 | v10.10 | BDS | OFIC7700 | Os relatórios OFIC7700 e OFIC9320, foram adequados para demonstrar um Resumo com a quantidade de OS, o valor de OS e as horas que são executadas dentro da Oficina ou executadas no Campo. | Os relatórios OFIC7700 e OFIC9320, foram adequados para demonstrar um Resumo com a quantidade de OS, o valor de OS e as horas que são executadas dentro da Oficina ou executadas no Campo. | ofic7700.42r |
| 6715 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 14:26 | v10.10 | BDS | OFIC7700 | Os relatórios OFIC7700 e OFIC9320, foram adequados para demonstrar um Resumo com a quantidade de OS, o valor de OS e as horas que são executadas dentro da Oficina ou executadas no Campo. | Os relatórios OFIC7700 e OFIC9320, foram adequados para demonstrar um Resumo com a quantidade de OS, o valor de OS e as horas que são executadas dentro da Oficina ou executadas no Campo. | ofic7700.42m |
| 7305 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 12:48 | v10.10 | BDS | FINA3000 | Ajustes na planilha do COAF | Ajustado o processo de preenchimento da Planilha do COAF para apresentar os recebimentos por espécie nas suas respectivas colunas.
Em anexo na ISSUE 7305 está disponível o arquivo "planilhas_coaf.zip". Este arquivo deverá ser descompactado no diretório C:\ da estação do cliente.
Além das planilhas no drive C:\, é necessário que o cliente possua o arquivo "call_excel.bat", que já é utilizado pelo Sisdia em outras rotinas, mas deverá ser revisto o conteúdo para que seja executado o Excel disponível na máquina do cliente. | fina3000.42m |
| 7305 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 12:48 | v10.10 | BDS | FINA3000 | Ajustes na planilha do COAF | Ajustado o processo de preenchimento da Planilha do COAF para apresentar os recebimentos por espécie nas suas respectivas colunas.
Em anexo na ISSUE 7305 está disponível o arquivo "planilhas_coaf.zip". Este arquivo deverá ser descompactado no diretório C:\ da estação do cliente.
Além das planilhas no drive C:\, é necessário que o cliente possua o arquivo "call_excel.bat", que já é utilizado pelo Sisdia em outras rotinas, mas deverá ser revisto o conteúdo para que seja executado o Excel disponível na máquina do cliente. | fina3000.42f |
| 7305 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 12:48 | v10.10 | BDS | FINA3000 | Ajustes na planilha do COAF | Ajustado o processo de preenchimento da Planilha do COAF para apresentar os recebimentos por espécie nas suas respectivas colunas.
Em anexo na ISSUE 7305 está disponível o arquivo "planilhas_coaf.zip". Este arquivo deverá ser descompactado no diretório C:\ da estação do cliente.
Além das planilhas no drive C:\, é necessário que o cliente possua o arquivo "call_excel.bat", que já é utilizado pelo Sisdia em outras rotinas, mas deverá ser revisto o conteúdo para que seja executado o Excel disponível na máquina do cliente. | fina30001.42f |
| 7305 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 12:48 | v10.10 | BDS | FINA3000 | Ajustes na planilha do COAF | Ajustado o processo de preenchimento da Planilha do COAF para apresentar os recebimentos por espécie nas suas respectivas colunas.
Em anexo na ISSUE 7305 está disponível o arquivo "planilhas_coaf.zip". Este arquivo deverá ser descompactado no diretório C:\ da estação do cliente.
Além das planilhas no drive C:\, é necessário que o cliente possua o arquivo "call_excel.bat", que já é utilizado pelo Sisdia em outras rotinas, mas deverá ser revisto o conteúdo para que seja executado o Excel disponível na máquina do cliente. | fina3000.42r |
| 7810 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 11:04 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 não totalizava a apuração do Ressarcimento/Complemento. | Incluído o filtro "Tipo Apuração" para que o usuário escolha a totalização por R = Ressarcimento, C = Complemento, ou A= Ambas. | fisc7014.42m |
| 7810 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 11:04 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 não totalizava a apuração do Ressarcimento/Complemento. | Incluído o filtro "Tipo Apuração" para que o usuário escolha a totalização por R = Ressarcimento, C = Complemento, ou A= Ambas. | fisc7014.42r |
| 7810 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 11:04 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 não totalizava a apuração do Ressarcimento/Complemento. | Incluído o filtro "Tipo Apuração" para que o usuário escolha a totalização por R = Ressarcimento, C = Complemento, ou A= Ambas. | f_ricmsst.42m |
| 7810 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 11:04 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 não totalizava a apuração do Ressarcimento/Complemento. | Incluído o filtro "Tipo Apuração" para que o usuário escolha a totalização por R = Ressarcimento, C = Complemento, ou A= Ambas. | glo_ricmsst.42m |
| 7810 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 11:04 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 não totalizava a apuração do Ressarcimento/Complemento. | Incluído o filtro "Tipo Apuração" para que o usuário escolha a totalização por R = Ressarcimento, C = Complemento, ou A= Ambas. | fisc7014.42f |
| 7887 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-02 10:57 | v10.10 | BDS | rece90002 | Necessidade de ajustar cabeçalho das colunas ao Incluir negociação | Ajuste no cabeçalho para que os campos sejam exibidos corretamente. | rece90002.42f |
| 7868 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:29 | v10.10 | BDS | ofic9000 | O relatório gerado pelo OFIC9000 estão com todos os valores TOTAIS mal posicionados. | Corrigido alinhamento Cabeçalho/Informações e também o alinhamento do rodapé de totalizadores. | ofic9000.42r |
| 7868 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:29 | v10.10 | BDS | ofic9000 | O relatório gerado pelo OFIC9000 estão com todos os valores TOTAIS mal posicionados. | Corrigido alinhamento Cabeçalho/Informações e também o alinhamento do rodapé de totalizadores. | ofic9000.42m |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | ofic1020.42r |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | ofic1900.42m |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | gmap2150.42m |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | ofic1900.42r |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | gmap2150.42r |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | ofic1901.42m |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | ofic1901.42r |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | ofic2400.42m |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | ofic2400.42r |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | gmen1000.42m |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | gmen1000.42r |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | gmsr1000.42m |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | gmsr1000.42r |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | ofic0015.42m |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | ofic0015.42r |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | ofic1010.42m |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | ofic1010.42r |
| 7761 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 16:21 | v10.10 | BDS | ofic1010 | No final da digitação da NF de Entrada do veículo, o ENTR1000 exibe a mensagem "Deseja abrir OS de revisão?", ao informar SIM, o Sistema abre o OFIC1900 e é criada uma OS de Revisão de Entrega. No final do processo no OFIC1900 o programa não está abrindo a impressão da OS. Isto está ocorrendo, pois está ocorrendo erro.
Erro:
The function 'b_cit_mba_obtem' has not been defined in any module in the program.
ERROR(-6211):Link has failed. | Ajuste no programa para que não saia por erro. | ofic1020.42m |
| 6731 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 12:38 | v10.10 | BDS | VEND0150 | Ajustado o VEND0150 para que no campo de filtro "Tipo de Seleção" sejam disponibilizados os seguintes domínios:
M - Mercadorias
V - Veículos/Maquinas
S - Serviços
A - Mercadorias e Veículos/Maquinas
B - Mercadorias e Serviços
G - Geral | Ajustado o VEND0150 para que no campo de filtro "Tipo de Seleção" sejam disponibilizados os seguintes domínios:
M - Mercadorias
V - Veículos/Maquinas
S - Serviços
A - Mercadorias e Veículos/Maquinas
B - Mercadorias e Serviços
G - Geral | vend0150.42r |
| 6731 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 12:38 | v10.10 | BDS | VEND0150 | Ajustado o VEND0150 para que no campo de filtro "Tipo de Seleção" sejam disponibilizados os seguintes domínios:
M - Mercadorias
V - Veículos/Maquinas
S - Serviços
A - Mercadorias e Veículos/Maquinas
B - Mercadorias e Serviços
G - Geral | Ajustado o VEND0150 para que no campo de filtro "Tipo de Seleção" sejam disponibilizados os seguintes domínios:
M - Mercadorias
V - Veículos/Maquinas
S - Serviços
A - Mercadorias e Veículos/Maquinas
B - Mercadorias e Serviços
G - Geral | vend0150.42m |
| 6731 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-10-01 12:38 | v10.10 | BDS | VEND0150 | Ajustado o VEND0150 para que no campo de filtro "Tipo de Seleção" sejam disponibilizados os seguintes domínios:
M - Mercadorias
V - Veículos/Maquinas
S - Serviços
A - Mercadorias e Veículos/Maquinas
B - Mercadorias e Serviços
G - Geral | Ajustado o VEND0150 para que no campo de filtro "Tipo de Seleção" sejam disponibilizados os seguintes domínios:
M - Mercadorias
V - Veículos/Maquinas
S - Serviços
A - Mercadorias e Veículos/Maquinas
B - Mercadorias e Serviços
G - Geral | vend0150.42f |
| 7842 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-30 16:17 | v10.10 | BDS | vend0500 | A autorização da venda com desconto pelo VEND0500 não está dando certo quando o usuário seleciona o orçamento clicando no botão "continua". Porém, quando ele seleciona com duplo clique, funciona. | Alterado para aceitar duplo clique e botão concluir quando for selecionar o orçamento/OS. | vend0500.42r |
| 7790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-30 16:17 | v10.10 | BDS | edij1204 | EDIJ1204 não está abrindo corretamente. | Ajuste no EDIJ1204 para que a abertura seja realizada corretamente. | edij1204.42r |
| 7790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-30 16:17 | v10.10 | BDS | edij1204 | EDIJ1204 não está abrindo corretamente. | Ajuste no EDIJ1204 para que a abertura seja realizada corretamente. | edij1204.42m |
| 7842 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-30 16:17 | v10.10 | BDS | vend0500 | A autorização da venda com desconto pelo VEND0500 não está dando certo quando o usuário seleciona o orçamento clicando no botão "continua". Porém, quando ele seleciona com duplo clique, funciona. | Alterado para aceitar duplo clique e botão concluir quando for selecionar o orçamento/OS. | vend0500.42m |
| 7543 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-30 12:25 | v10.10 | BDS | f_sped1999 | Acerto do cálculo do campo 10 (G125) e campo 04 (G110). | Ajuste no preenchimento e cálculo do campo 10 do registro G125, o mesmo contempla o seguinte cálculo: ((campo 05 + 06 + 07 + 08) / campo 09).
Ajuste do campo 04 do registro G110, o mesmo contempla o somatório dos campos 05, 06, 07 e 08 do registro G125. | f_sped1999.42m |
| 6374 | PEÇAS | 2020-09-30 11:35 | v10.10 | BDS | ENTR1500 | ENTR1500 no FX não apresenta a 'lupa' para pesquisa do Arquivo da Fábrica | Implementada a Lupa de Pesquisa no ENTR1500 do Produto FX | entr100011.42f |
| 5504 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-28 15:56 | v10.10 | SISDIA JAVA | GAJD1002 | Programa adequado para:
1 - A partir da pasta inicial parametrizada no COPE0100, buscar os arquivos a serem processados.
2 - Retirar a solicitação de < a cada registro processado.
3 - Ao finalizar a execução, ter a possibilidade do usuário ter um relatório dos arquivos processados com erro (hoje o sistema envia para o COPE0900). | Programa adequado para:
1 - A partir da pasta inicial parametrizada no COPE0100, buscar os arquivos a serem processados.
2 - Retirar a solicitação de < a cada registro processado.
3 - Ao finalizar a execução, ter a possibilidade do usuário ter um relatório dos arquivos processados com erro (hoje o sistema envia para o COPE0900). | GAJD1002 |
| 7813 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-28 14:22 | v10.10 | BDS | DIALIB | Liberação versão mais atualizada do programa com Data de Expiração da v10.10 | Liberação versão mais atualizada do programa com Data de Expiração da v10.10 | dialib.42m |
| 6595 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-28 09:55 | v10.10 | BDS | SPED0385 | SPED0385 não estava gerando os registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | Ajustado o programa SPED0385 para geração correta dos registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | sped0395.42r |
| 6595 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-28 09:55 | v10.10 | BDS | SPED0385 | SPED0385 não estava gerando os registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | Ajustado o programa SPED0385 para geração correta dos registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | sped0385.42m |
| 6595 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-28 09:55 | v10.10 | BDS | SPED0385 | SPED0385 não estava gerando os registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | Ajustado o programa SPED0385 para geração correta dos registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | sped3000.42m |
| 6595 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-28 09:55 | v10.10 | BDS | SPED0385 | SPED0385 não estava gerando os registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | Ajustado o programa SPED0385 para geração correta dos registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | sped3000.42r |
| 6595 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-28 09:55 | v10.10 | BDS | SPED0385 | SPED0385 não estava gerando os registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | Ajustado o programa SPED0385 para geração correta dos registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | sped0385.42r |
| 6595 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-28 09:55 | v10.10 | BDS | SPED0385 | SPED0385 não estava gerando os registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | Ajustado o programa SPED0385 para geração correta dos registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | spedsalr.42f |
| 6595 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-28 09:55 | v10.10 | BDS | SPED0385 | SPED0385 não estava gerando os registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | Ajustado o programa SPED0385 para geração correta dos registros 1700 e 1300 corretamente no SPED3000 (SPED Contribuições). | sped0395.42m |
| 7669 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-28 09:52 | v10.10 | BDS | paga1100 | Linha 6 do arquivo de remessa a pagar, está gerando a informação da quantidade de registros no arquivo incorreta, de acordo com o Layout. Posição 024 a 029. | Ajuste no contador totalizador do banco 033, passando a contabilizar a linha do registro j-52. | paga1100.42m |
| 7669 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-28 09:52 | v10.10 | BDS | paga1100 | Linha 6 do arquivo de remessa a pagar, está gerando a informação da quantidade de registros no arquivo incorreta, de acordo com o Layout. Posição 024 a 029. | Ajuste no contador totalizador do banco 033, passando a contabilizar a linha do registro j-52. | paga1100.42r |
| 7503 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-28 08:45 | v10.10 | BDS | ofic4290 | No OFIC4290 vários agendamentos estão ficando com o Status de 'NÃO COMPARECEU', porém em horários futuros, onde o cliente ainda não chegou na concessionária. | Ajuste no programa para que os agendamentos que ainda não tiveram a data ultrapassada, sejam exibidos corretamente no OFIC4290. | ofic4290.42r |
| 7503 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-28 08:45 | v10.10 | BDS | ofic4290 | No OFIC4290 vários agendamentos estão ficando com o Status de 'NÃO COMPARECEU', porém em horários futuros, onde o cliente ainda não chegou na concessionária. | Ajuste no programa para que os agendamentos que ainda não tiveram a data ultrapassada, sejam exibidos corretamente no OFIC4290. | ofic4290.42m |
| 7518 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-25 14:18 | v10.10 | BDS | paga2100 | Foi alterado o paga2100 para aceitar mais de 7 titulos por memorando, porém na release atual só esta aceitando 7 titulos. | Ajuste para PAGA2100 com digitação de mais de 7 registros para a opção memorando. | paga2100.42f |
| 7518 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-25 14:18 | v10.10 | BDS | paga2100 | Foi alterado o paga2100 para aceitar mais de 7 titulos por memorando, porém na release atual só esta aceitando 7 titulos. | Ajuste para PAGA2100 com digitação de mais de 7 registros para a opção memorando. | paga2100.42m |
| 7518 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-25 14:18 | v10.10 | BDS | paga2100 | Foi alterado o paga2100 para aceitar mais de 7 titulos por memorando, porém na release atual só esta aceitando 7 titulos. | Ajuste para PAGA2100 com digitação de mais de 7 registros para a opção memorando. | paga2100.42r |
| 7775 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-25 14:14 | v10.10 | BDS | prod1010 | PROD1010 - botão pendencia ficsica apresentando linhas com itens de aplicação direta. | Trazer apenas itens com romaneio, no botão oficina. | prod1010.42m |
| 7775 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-25 14:14 | v10.10 | BDS | prod1010 | PROD1010 - botão pendencia ficsica apresentando linhas com itens de aplicação direta. | Trazer apenas itens com romaneio, no botão oficina. | prod1010.42r |
| 7516 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-25 14:10 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | A NF emitida pelo BAND2000 imprimi no botão "Observac" do NOTA2400 o número da coleta. Quando essa coleta tem mais de 6 dígitos não está sendo impresso o número, mas sim uma série de asteriscos. | O módulo NOTA2000 foi alterado para que o numero da coleta apareça corretamente no botão "Observac" do NOTA2400. | nota2000.42m |
| 7696 | PÓS-VENDAS | 2020-09-25 09:28 | v10.10 | BDS | rece9000 | Boletos com vencimento na mesma data, sendo gerado com nosso número iguais. | Ajuste para que ao gerar negociação e incluir parcelas não pode ser permitido a mesma data de vencimento. | rece9000.42r |
| 7696 | PÓS-VENDAS | 2020-09-25 09:28 | v10.10 | BDS | rece9000 | Boletos com vencimento na mesma data, sendo gerado com nosso número iguais. | Ajuste para que ao gerar negociação e incluir parcelas não pode ser permitido a mesma data de vencimento. | rece9000.42m |
| 6726 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-24 16:27 | v10.10 | BDS | ofit1000 | Solicitação de melhoria no OFIT1000 para que os colaboradores não consigam abrir O.S'S sem inserir chassi. | Ajuste no programa para que não sejam abertas Ordens de Serviço sem inserir o chassi. | ofit1000.42r |
| 6726 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-24 16:27 | v10.10 | BDS | ofit1000 | Solicitação de melhoria no OFIT1000 para que os colaboradores não consigam abrir O.S'S sem inserir chassi. | Ajuste no programa para que não sejam abertas Ordens de Serviço sem inserir o chassi. | ofit1000.42m |
| 7678 | PÓS-VENDAS | 2020-09-24 15:04 | v10.10 | BDS | cada0391 | CADA0391 não esta imprimindo o relatório da base de dados do cliente, informa que opção só funciona com sisdia evolution. | Existia uma consistência para o BDS na qual não permitia utilizar a opção IMPRIMIR. Essa consistência foi alterada adicionando a cláusula "SisdiaFX != S". | cada0391.42r |
| 7678 | PÓS-VENDAS | 2020-09-24 15:04 | v10.10 | BDS | cada0391 | CADA0391 não esta imprimindo o relatório da base de dados do cliente, informa que opção só funciona com sisdia evolution. | Existia uma consistência para o BDS na qual não permitia utilizar a opção IMPRIMIR. Essa consistência foi alterada adicionando a cláusula "SisdiaFX != S". | cada0391.42m |
| 7764 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-24 14:25 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Erro "Field (cacepe) not found in form. FORMS statement", ao clicar na opção ISENÇÃO no CADA0380 | Corrigido para não ocorrer o erro descrito acima ao clicar na opção ISENÇÃO no CADA0380. | cada0380.42r |
| 7764 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-24 14:25 | v10.10 | BDS | CADA0380 | Erro "Field (cacepe) not found in form. FORMS statement", ao clicar na opção ISENÇÃO no CADA0380 | Corrigido para não ocorrer o erro descrito acima ao clicar na opção ISENÇÃO no CADA0380. | cada0380.42m |
| 6601 | PEÇAS | 2020-09-24 09:58 | v10.10 | BDS | EDIJ1205 | Após o processamento do arquivo de Sugestão / Transferência os arquivos processados continuam na mesma pasta onde foram baixados , estes arquivos deveriam ser movidos para uma outra pasta após o processamento seguindo um padrão de outros processos por ex: arquivos de garantia , após o processamento os mesmos são movidos para outra pasta . | Programa adequado para após o processamento do arquivo de Sugestão / Transferência os arquivos processados serem movidos para a pasta 'Processado' e não mais permanecerem na mesma pasta onde foram baixados. | f_existarq.42m |
| 6601 | PEÇAS | 2020-09-24 09:58 | v10.10 | BDS | EDIJ1205 | Após o processamento do arquivo de Sugestão / Transferência os arquivos processados continuam na mesma pasta onde foram baixados , estes arquivos deveriam ser movidos para uma outra pasta após o processamento seguindo um padrão de outros processos por ex: arquivos de garantia , após o processamento os mesmos são movidos para outra pasta . | Programa adequado para após o processamento do arquivo de Sugestão / Transferência os arquivos processados serem movidos para a pasta 'Processado' e não mais permanecerem na mesma pasta onde foram baixados. | edij1205.42r |
| 6601 | PEÇAS | 2020-09-24 09:58 | v10.10 | BDS | EDIJ1205 | Após o processamento do arquivo de Sugestão / Transferência os arquivos processados continuam na mesma pasta onde foram baixados , estes arquivos deveriam ser movidos para uma outra pasta após o processamento seguindo um padrão de outros processos por ex: arquivos de garantia , após o processamento os mesmos são movidos para outra pasta . | Programa adequado para após o processamento do arquivo de Sugestão / Transferência os arquivos processados serem movidos para a pasta 'Processado' e não mais permanecerem na mesma pasta onde foram baixados. | ajuda.42f |
| 6601 | PEÇAS | 2020-09-24 09:58 | v10.10 | BDS | EDIJ1205 | Após o processamento do arquivo de Sugestão / Transferência os arquivos processados continuam na mesma pasta onde foram baixados , estes arquivos deveriam ser movidos para uma outra pasta após o processamento seguindo um padrão de outros processos por ex: arquivos de garantia , após o processamento os mesmos são movidos para outra pasta . | Programa adequado para após o processamento do arquivo de Sugestão / Transferência os arquivos processados serem movidos para a pasta 'Processado' e não mais permanecerem na mesma pasta onde foram baixados. | edij1205.42m |
| 6601 | PEÇAS | 2020-09-24 09:58 | v10.10 | BDS | EDIJ1205 | Após o processamento do arquivo de Sugestão / Transferência os arquivos processados continuam na mesma pasta onde foram baixados , estes arquivos deveriam ser movidos para uma outra pasta após o processamento seguindo um padrão de outros processos por ex: arquivos de garantia , após o processamento os mesmos são movidos para outra pasta . | Programa adequado para após o processamento do arquivo de Sugestão / Transferência os arquivos processados serem movidos para a pasta 'Processado' e não mais permanecerem na mesma pasta onde foram baixados. | b_execjava.42m |
| 7426 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-24 09:28 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No programa ENTR1000, opções DIGITAÇÃO ou NFE ENTRADA, pois no momento de passar pelo produto da nota, ou digitar o seu código, com HÍFEN no código, em se tratando da bandeira TOYOTA, o programa não está considerando o HÍFEN e com isto não localiza o cadastro do produto, e a entrada não é processada com sucesso. | O programa ENTR1000 foi alterado para permitir HÍFEN no código da peça. | entr100011.42f |
| 7426 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-24 09:28 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No programa ENTR1000, opções DIGITAÇÃO ou NFE ENTRADA, pois no momento de passar pelo produto da nota, ou digitar o seu código, com HÍFEN no código, em se tratando da bandeira TOYOTA, o programa não está considerando o HÍFEN e com isto não localiza o cadastro do produto, e a entrada não é processada com sucesso. | O programa ENTR1000 foi alterado para permitir HÍFEN no código da peça. | entr1000.42r |
| 7426 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-24 09:28 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | No programa ENTR1000, opções DIGITAÇÃO ou NFE ENTRADA, pois no momento de passar pelo produto da nota, ou digitar o seu código, com HÍFEN no código, em se tratando da bandeira TOYOTA, o programa não está considerando o HÍFEN e com isto não localiza o cadastro do produto, e a entrada não é processada com sucesso. | O programa ENTR1000 foi alterado para permitir HÍFEN no código da peça. | entr1000.42m |
| 6654 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-23 17:23 | v10.10 | BDS | FISC0211 | Específico DRCST-SC
PORTARIA SEF N° 343_2019_31_10_2019
O Fisco de Santa Catarina promove alterações no Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS Substituição Tributária - DRCST. | Foi efetuado Alterações: nos registros Registro 2110, Registro 2120 e Registro 2130 e foi incluso os registros, Registro 2121 e Registro 2134 para atender a PORTARIA SEF N° 343_2019_31_10_2019 | f_efdiblc2.42m |
| 6654 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-23 17:23 | v10.10 | BDS | FISC0211 | Específico DRCST-SC
PORTARIA SEF N° 343_2019_31_10_2019
O Fisco de Santa Catarina promove alterações no Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS Substituição Tributária - DRCST. | Foi efetuado Alterações: nos registros Registro 2110, Registro 2120 e Registro 2130 e foi incluso os registros, Registro 2121 e Registro 2134 para atender a PORTARIA SEF N° 343_2019_31_10_2019 | f_sped1999.42m |
| 6654 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-23 17:23 | v10.10 | BDS | FISC0211 | Específico DRCST-SC
PORTARIA SEF N° 343_2019_31_10_2019
O Fisco de Santa Catarina promove alterações no Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS Substituição Tributária - DRCST. | Foi efetuado Alterações: nos registros Registro 2110, Registro 2120 e Registro 2130 e foi incluso os registros, Registro 2121 e Registro 2134 para atender a PORTARIA SEF N° 343_2019_31_10_2019 | fisc0211.42r |
| 6654 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-23 17:23 | v10.10 | BDS | FISC0211 | Específico DRCST-SC
PORTARIA SEF N° 343_2019_31_10_2019
O Fisco de Santa Catarina promove alterações no Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS Substituição Tributária - DRCST. | Foi efetuado Alterações: nos registros Registro 2110, Registro 2120 e Registro 2130 e foi incluso os registros, Registro 2121 e Registro 2134 para atender a PORTARIA SEF N° 343_2019_31_10_2019 | fisc0211.42m |
| 1800 | PÓS-VENDAS | 2020-09-23 14:02 | v10.10 | BDS | pock0000 | O POCK000 opção:6, no arquivo .REL gerado no diretório: ext/sisdia/report, não é impresso automaticamente na impressora de romaneio e o arquivo não apresenta os dados da NFE. | Ajuste no programa para impressão automática e apresentar os dados da NFE. | pock0000.42r |
| 1800 | PÓS-VENDAS | 2020-09-23 14:02 | v10.10 | BDS | pock0000 | O POCK000 opção:6, no arquivo .REL gerado no diretório: ext/sisdia/report, não é impresso automaticamente na impressora de romaneio e o arquivo não apresenta os dados da NFE. | Ajuste no programa para impressão automática e apresentar os dados da NFE. | pock0000.42m |
| 7619 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-23 11:17 | v10.10 | BDS | CAIXA.fmt | O boleto da caixa econômica federal estava com o logo do banco desposicionado. | Acerto no caixa.fmt para que o logo do banco caixa economica federal fica posicionado corretamente no boleto . | caixa.fmt |
| 5942 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-22 16:07 | v10.10 | BDS | F_DESCMARG | O BALC2000 está com lentidão na passagem de telas pelo FX
| Foi melhorada a rotina de consulta de itens em promoção e incluído spinner (bolinha), para identificar ao usuário que o processo esta em execução. | f_descmarg.42m |
| 3284 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-22 14:16 | v10.10 | BDS | FISC7035 | Ajuste no FISC7035 para Antecipação de ICMS | Escriturar no relatório os valores de ICMST Originados das Antecipação de ICMS. | fisc7035.42r |
| 3284 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-22 14:16 | v10.10 | BDS | FISC7035 | Ajuste no FISC7035 para Antecipação de ICMS | Escriturar no relatório os valores de ICMST Originados das Antecipação de ICMS. | fisc7035.42m |
| 6684 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-22 11:49 | v10.10 | BDS | FISC6000 | Adequar Sintegra ao novo Decreto 47907 do dia 02/04/2020. | Sintegra adequado ao novo Decreto. | fisc6000.42r |
| 6684 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-22 11:49 | v10.10 | BDS | FISC6000 | Adequar Sintegra ao novo Decreto 47907 do dia 02/04/2020. | Sintegra adequado ao novo Decreto. | fisc6000.42m |
| 7630 | PÓS-VENDAS | 2020-09-22 09:52 | v10.10 | BDS | orca2000 | Erro -284 ao tentar realizar uma devolução com o VIP1 ativo, e que a NF de entrada teve mais de um chassis. | Ajuste para que o programa não saia por erro -284. | orca2000.42r |
| 7630 | PÓS-VENDAS | 2020-09-22 09:52 | v10.10 | BDS | orca2000 | Erro -284 ao tentar realizar uma devolução com o VIP1 ativo, e que a NF de entrada teve mais de um chassis. | Ajuste para que o programa não saia por erro -284. | orca2000.42m |
| 7651 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-22 09:35 | v10.10 | BDS | paga1100 | Tipo de pagamento incorreto para Tipo de Título a Pagar "P" Serviços Públicos. | Ajustes para gerar tipo de pagamento 20 para "tipouso" = P. | paga1100.42r |
| 7651 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-22 09:35 | v10.10 | BDS | paga1100 | Tipo de pagamento incorreto para Tipo de Título a Pagar "P" Serviços Públicos. | Ajustes para gerar tipo de pagamento 20 para "tipouso" = P. | paga1100.42m |
| 6710 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 16:06 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Programa RECE0800 estava desalinhando os valores das colunas "valor" e "Saldo". | O programa RECE0800 foi alterado para alinhar os valores das colunas "valor" e "Saldo". | rece0800.42r |
| 6710 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 16:06 | v10.10 | BDS | RECE0800 | Programa RECE0800 estava desalinhando os valores das colunas "valor" e "Saldo". | O programa RECE0800 foi alterado para alinhar os valores das colunas "valor" e "Saldo". | rece0800.42m |
| 7662 | FISCAL | 2020-09-21 14:54 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Nota Fiscal Cancelada não retorna como Cancelada no SISDIA. | Ajustes na rotina que volta o status da nota para em cancelamento. | nota2450.42r |
| 7662 | FISCAL | 2020-09-21 14:54 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Nota Fiscal Cancelada não retorna como Cancelada no SISDIA. | Ajustes na rotina que volta o status da nota para em cancelamento. | nota2450.42m |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | nota1000.42r |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | nota1900.42m |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | nota1900.42r |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | nota1950.42m |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | b_mvadif.42m |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | cada0380.42m |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | cada0380.42r |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | cada0385.42m |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | cada0385.42r |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | cicacepe.42f |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | nota1950.42r |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | ciisento.42f |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | nota2000.42m |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | dialib.42m |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | edij1205.42m |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | edij1205.42r |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | ford8002.42m |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | ford8002.42r |
| 1007 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 11:40 | v10.10 | BDS | CADA0385 | Específico para Pernambuco.
Implementado MVA para CACEPE para Consumidor Final.
| Implementado MVA para CACEPE no CADA0385 para Consumidor Final, anteriormente era possível definir Cacepe somente para Revendedor. | nota1000.42m |
| 7612 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 10:08 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Ao tentar encerrar a OS nos programas NOTA1000 ou NOTA1900 ocorre a mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio XXXXX e Total NF Emitida/OS Interna/OS Caixa=YYYYY". | Os programas NOTA1000 e NOTA1900 foram alteração para que a mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio XXXXX e Total NF Emitida/OS Interna/OS Caixa=YYYYY". deixe de aparecer. | nota1000.42r |
| 7612 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 10:08 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Ao tentar encerrar a OS nos programas NOTA1000 ou NOTA1900 ocorre a mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio XXXXX e Total NF Emitida/OS Interna/OS Caixa=YYYYY". | Os programas NOTA1000 e NOTA1900 foram alteração para que a mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio XXXXX e Total NF Emitida/OS Interna/OS Caixa=YYYYY". deixe de aparecer. | nota1900.42m |
| 7612 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 10:08 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Ao tentar encerrar a OS nos programas NOTA1000 ou NOTA1900 ocorre a mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio XXXXX e Total NF Emitida/OS Interna/OS Caixa=YYYYY". | Os programas NOTA1000 e NOTA1900 foram alteração para que a mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio XXXXX e Total NF Emitida/OS Interna/OS Caixa=YYYYY". deixe de aparecer. | nota1000.42m |
| 7612 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-21 10:08 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Ao tentar encerrar a OS nos programas NOTA1000 ou NOTA1900 ocorre a mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio XXXXX e Total NF Emitida/OS Interna/OS Caixa=YYYYY". | Os programas NOTA1000 e NOTA1900 foram alteração para que a mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio XXXXX e Total NF Emitida/OS Interna/OS Caixa=YYYYY". deixe de aparecer. | nota1900.42r |
| 7456 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 15:34 | v10.10 | BDS | FISC0201 / FISC7014 | Em relação ás vendas presenciais, onde a UF do cliente era de outra UF, mesmo a nota sendo emitida com CFOP iniciando com 5, que é venda interna, o sistema estava realizando o enquadramento como se fosse para fora do estado. | Corrigido para considerar as vendas presencias como vendas internas. | glo_ricmsst.42m |
| 7456 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 15:34 | v10.10 | BDS | FISC0201 / FISC7014 | Em relação ás vendas presenciais, onde a UF do cliente era de outra UF, mesmo a nota sendo emitida com CFOP iniciando com 5, que é venda interna, o sistema estava realizando o enquadramento como se fosse para fora do estado. | Corrigido para considerar as vendas presencias como vendas internas. | fisc7014.42r |
| 7456 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 15:34 | v10.10 | BDS | FISC0201 / FISC7014 | Em relação ás vendas presenciais, onde a UF do cliente era de outra UF, mesmo a nota sendo emitida com CFOP iniciando com 5, que é venda interna, o sistema estava realizando o enquadramento como se fosse para fora do estado. | Corrigido para considerar as vendas presencias como vendas internas. | fisc7014.42f |
| 7456 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 15:34 | v10.10 | BDS | FISC0201 / FISC7014 | Em relação ás vendas presenciais, onde a UF do cliente era de outra UF, mesmo a nota sendo emitida com CFOP iniciando com 5, que é venda interna, o sistema estava realizando o enquadramento como se fosse para fora do estado. | Corrigido para considerar as vendas presencias como vendas internas. | fisc7014.42m |
| 7456 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 15:34 | v10.10 | BDS | FISC0201 / FISC7014 | Em relação ás vendas presenciais, onde a UF do cliente era de outra UF, mesmo a nota sendo emitida com CFOP iniciando com 5, que é venda interna, o sistema estava realizando o enquadramento como se fosse para fora do estado. | Corrigido para considerar as vendas presencias como vendas internas. | f_ricmsst.42m |
| 7456 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 15:34 | v10.10 | BDS | FISC0201 / FISC7014 | Em relação ás vendas presenciais, onde a UF do cliente era de outra UF, mesmo a nota sendo emitida com CFOP iniciando com 5, que é venda interna, o sistema estava realizando o enquadramento como se fosse para fora do estado. | Corrigido para considerar as vendas presencias como vendas internas. | fisc0201.42r |
| 7456 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 15:34 | v10.10 | BDS | FISC0201 / FISC7014 | Em relação ás vendas presenciais, onde a UF do cliente era de outra UF, mesmo a nota sendo emitida com CFOP iniciando com 5, que é venda interna, o sistema estava realizando o enquadramento como se fosse para fora do estado. | Corrigido para considerar as vendas presencias como vendas internas. | fisc0201.42m |
| 7382 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:32 | v10.10 | BDS | VEND0150 | Programa estava apresentando erro de performance no Sisdia FX em relação a aplicação Desktop. | Programa adequado para não apresentar erro de performance no Sisdia FX em relação a aplicação Desktop. | vend0150.42r |
| 7382 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:32 | v10.10 | BDS | VEND0150 | Programa estava apresentando erro de performance no Sisdia FX em relação a aplicação Desktop. | Programa adequado para não apresentar erro de performance no Sisdia FX em relação a aplicação Desktop. | vend0150.42m |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | serv8100.42m |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | serv8100.42r |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | nota1900.42r |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | ofic3500.42m |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | serv2000.42r |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | ofic3500.42r |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | serv2000.42m |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | nota1000.42r |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | nota1000.42m |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | gerc1101.42r |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | gerc1101.42m |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | nota1900.42m |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | f_perlides.42m |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | balc2000.42r |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | dpaf1950.42r |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | dpaf1950.42m |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | diaupdtv1010.42m |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | dialib.42m |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | clcliegd.42f |
| 4091 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 14:30 | v10.10 | BDS | balc2000 | Em cliente indicados com desconto fixo, o desconto está sendo atribuído para os itens em promoção parametrizados para não conceder desconto. | Ajuste para que o desconto não seja sobreposto para clientes que já possuem parametrização de desconto fixo. | balc2000.42m |
| 7652 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 09:53 | v10.10 | BDS | FINA5020 | No FINA5020, na emissão do extrato, os totais anterior e final estavam exibindo asterisco, ocultando os valores reais. | O programa FIAN5020 foi alterado para que os totais anterior e final apareçam corretamente. | fina5020.42r |
| 7652 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-18 09:53 | v10.10 | BDS | FINA5020 | No FINA5020, na emissão do extrato, os totais anterior e final estavam exibindo asterisco, ocultando os valores reais. | O programa FIAN5020 foi alterado para que os totais anterior e final apareçam corretamente. | fina5020.42m |
| 7657 | PÓS-VENDAS | 2020-09-18 09:47 | v10.10 | BDS | ofic1550 | Ao tentar apontar os horários dos técnicos no OFIC1550, apresenta o erro:
A subquery has returned not exactly one row.
statement error number -284. Program error at
'ofic1550.4gl', line number 374 | Ajuste na consulta realizada para que não retorne mais de um registro. | ofic1550.42r |
| 7657 | PÓS-VENDAS | 2020-09-18 09:47 | v10.10 | BDS | ofic1550 | Ao tentar apontar os horários dos técnicos no OFIC1550, apresenta o erro:
A subquery has returned not exactly one row.
statement error number -284. Program error at
'ofic1550.4gl', line number 374 | Ajuste na consulta realizada para que não retorne mais de um registro. | ofic1550.42m |
| 7670 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 18:50 | v10.10 | BDS | nota1900 | Após passar pelo "Condição pagamento" de qualquer orçamento o sistema aborta apresentando a mensagem:
-217
Column (reg_manut) not found in any table in the query (or SLV is undefined). | Ajuste no programa para tratar o erro encontrado. | nota1000.42r |
| 7670 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 18:50 | v10.10 | BDS | nota1900 | Após passar pelo "Condição pagamento" de qualquer orçamento o sistema aborta apresentando a mensagem:
-217
Column (reg_manut) not found in any table in the query (or SLV is undefined). | Ajuste no programa para tratar o erro encontrado. | nota1000.42m |
| 7670 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 18:50 | v10.10 | BDS | nota1900 | Após passar pelo "Condição pagamento" de qualquer orçamento o sistema aborta apresentando a mensagem:
-217
Column (reg_manut) not found in any table in the query (or SLV is undefined). | Ajuste no programa para tratar o erro encontrado. | nota1900.42m |
| 7670 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 18:50 | v10.10 | BDS | nota1900 | Após passar pelo "Condição pagamento" de qualquer orçamento o sistema aborta apresentando a mensagem:
-217
Column (reg_manut) not found in any table in the query (or SLV is undefined). | Ajuste no programa para tratar o erro encontrado. | nota1900.42r |
| 7671 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 18:49 | v10.10 | BDS | NOTA2800 | Após a atualização do hotfix acumulado, o NOTA2800 passou a exibir a mensagem Nao gravou CNCONFRC | Programa ajustado para não apresentar Msg 'Nao gravou CNCONFRC' | entr1000.42m |
| 7671 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 18:49 | v10.10 | BDS | NOTA2800 | Após a atualização do hotfix acumulado, o NOTA2800 passou a exibir a mensagem Nao gravou CNCONFRC | Programa ajustado para não apresentar Msg 'Nao gravou CNCONFRC' | entr1000.42r |
| 7671 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 18:49 | v10.10 | BDS | NOTA2800 | Após a atualização do hotfix acumulado, o NOTA2800 passou a exibir a mensagem Nao gravou CNCONFRC | Programa ajustado para não apresentar Msg 'Nao gravou CNCONFRC' | nota2800.42f |
| 7671 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 18:49 | v10.10 | BDS | NOTA2800 | Após a atualização do hotfix acumulado, o NOTA2800 passou a exibir a mensagem Nao gravou CNCONFRC | Programa ajustado para não apresentar Msg 'Nao gravou CNCONFRC' | nota2800.42m |
| 7671 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 18:49 | v10.10 | BDS | NOTA2800 | Após a atualização do hotfix acumulado, o NOTA2800 passou a exibir a mensagem Nao gravou CNCONFRC | Programa ajustado para não apresentar Msg 'Nao gravou CNCONFRC' | nota2800.42r |
| 7671 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 18:49 | v10.10 | BDS | NOTA2800 | Após a atualização do hotfix acumulado, o NOTA2800 passou a exibir a mensagem Nao gravou CNCONFRC | Programa ajustado para não apresentar Msg 'Nao gravou CNCONFRC' | sped3100.42m |
| 7671 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 18:49 | v10.10 | BDS | NOTA2800 | Após a atualização do hotfix acumulado, o NOTA2800 passou a exibir a mensagem Nao gravou CNCONFRC | Programa ajustado para não apresentar Msg 'Nao gravou CNCONFRC' | sped3100.42r |
| 7658 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 11:49 | v10.10 | BDS | veic0409 | Legenda indisponível no VEIC0409. | Tela inicial do programa alinhada nos campos VALOR e FATURA. | veic0409.42f |
| 7574 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 10:04 | v10.10 | BDS | ofic0376 | Quando o cliente não encontra-se cadastrado (CADA0380/CADA0385) o relatório deveria utilizar os dados da tabela csagecln e no caso do EMAIL não imprmir nada, deixar o espaço referente a coluna em branco. | Caso não encontre e-mail passa a resetar a variavel que continuava com o ultimo valor alocado. | ofic0376.42r |
| 7574 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 10:04 | v10.10 | BDS | ofic0376 | Quando o cliente não encontra-se cadastrado (CADA0380/CADA0385) o relatório deveria utilizar os dados da tabela csagecln e no caso do EMAIL não imprmir nada, deixar o espaço referente a coluna em branco. | Caso não encontre e-mail passa a resetar a variavel que continuava com o ultimo valor alocado. | ofic0376.42m |
| 7487 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 09:43 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | Está sendo exibido erro na emissão das notas de garantia pelo GAJD1200. | Programa adequado para não exibir erro na emissão das notas de garantia pelo GAJD1200. | f_nfemov04.42m |
| 7639 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 09:41 | v10.10 | BDS | paga2000 | Erro ao digitar um CNPJ válido no campo "CNPJ Pagador", ele mostra a mensagem de erro "100 Pessoa Inexistente !!!-Enter". | Ajuste ao carregar dados corretamente do pagador. | paga2000.42r |
| 7639 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-17 09:41 | v10.10 | BDS | paga2000 | Erro ao digitar um CNPJ válido no campo "CNPJ Pagador", ele mostra a mensagem de erro "100 Pessoa Inexistente !!!-Enter". | Ajuste ao carregar dados corretamente do pagador. | paga2000.42m |
| 7614 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-16 15:10 | v10.10 | BDS | RECE0940 | Diariamente nós importamos os arquivos de retorno do Banco do Brasil referente à cobrança de clientes, porém a maioria dos títulos não estão sendo baixados no Sisdia FX, estamos tendo que fazer as baixas manualmente. | O programa RECE0940 foi alterado para corrigir a falha no processamento do retorno bancário quando o arquivo não possuir a identificação da fatura nas posições 39 a 63. | rece0940.42r |
| 7614 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-16 15:10 | v10.10 | BDS | RECE0940 | Diariamente nós importamos os arquivos de retorno do Banco do Brasil referente à cobrança de clientes, porém a maioria dos títulos não estão sendo baixados no Sisdia FX, estamos tendo que fazer as baixas manualmente. | O programa RECE0940 foi alterado para corrigir a falha no processamento do retorno bancário quando o arquivo não possuir a identificação da fatura nas posições 39 a 63. | rece0940.42m |
| 7484 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-16 14:08 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Está ocorrendo erro na geração de seq. das Parcelas, quando utilizado dois ou mais cartões, de Débito ou de Crédito | Programa ajustado para gerar correta a seq. das Parcelas, quando utilizado mais de um Cartão. | nota2000.42m |
| 7514 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-16 09:35 | v10.10 | BDS | F_PEDELDIG | Ao entrar com uma nota fiscal, realiza uma baixa parcial pelo PAGA0500, referente a um desconto concedido na nota. Posteriormente, tenta inserir o código de barras do boleto no PAGA1000 do título, mas o sistema não lê o valor do título menos o valor do desconto que foi baixado anteriormente. | O módulo F_PEDELDIG foi alterado para lê corretamente o valor do desconto no título baixado anteriormente no PAGA1000. | f_pedeldig.42m |
| 7596 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-16 09:34 | v10.10 | BDS | DIALIB | Liberação versão atualizada do programa | Liberação versão atualizada do programa | dialib.42m |
| 6721 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 17:03 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | O programa ENTR1000 estava permitindo efetuar a importação de 2 notas fiscais de mesma chave NF-e.
| Acertado o programa ENTR100o para que não permita efetuar a entrada de mais de uma nota fiscal com mesma chave NF-e. | entr1000.42r |
| 6721 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 17:03 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | O programa ENTR1000 estava permitindo efetuar a importação de 2 notas fiscais de mesma chave NF-e.
| Acertado o programa ENTR100o para que não permita efetuar a entrada de mais de uma nota fiscal com mesma chave NF-e. | entr1000.42m |
| 7618 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 14:11 | v10.10 | BDS | cliv1200 | Ao tentar incluir no CLIV1200, o sistema cai na tela de Incentivo e aborta. | Programa ajustado para não pedir informação de Incentivo de Vendas antes de confirmar o processo de inclusão do CLIV1200, isso estava violando relacionamento. | cliv1200.42r |
| 7618 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 14:11 | v10.10 | BDS | cliv1200 | Ao tentar incluir no CLIV1200, o sistema cai na tela de Incentivo e aborta. | Programa ajustado para não pedir informação de Incentivo de Vendas antes de confirmar o processo de inclusão do CLIV1200, isso estava violando relacionamento. | cliv1200.42m |
| 7011 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 14:05 | v10.10 | BDS | OFIC1000 | Alterado os programas OFIT0375 e OFIC1000, para quando for Bandeira Mercedes, apresentar a sigla 'ME', em substituição
a 'DT' | Alterado os programas OFIT0375 e OFIC1000, para quando for Bandeira Mercedes, apresentar a sigla 'ME', em substituição
a 'DT' | ofic1000t3.42f |
| 7011 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 14:05 | v10.10 | BDS | OFIC1000 | Alterado os programas OFIT0375 e OFIC1000, para quando for Bandeira Mercedes, apresentar a sigla 'ME', em substituição
a 'DT' | Alterado os programas OFIT0375 e OFIC1000, para quando for Bandeira Mercedes, apresentar a sigla 'ME', em substituição
a 'DT' | csageite_mbb.42f |
| 7489 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 10:19 | v10.10 | BDS | OFIT0389 | Ao executar o OFIT0388, opção 'Consulta', botão 'Importa', ocorre erro
Program stopped at 'ofit0389.4gl', line number 152.
FORMS statement error number -1335.
A report is accepting output or being finished before it has been started.
| Rotina alterada para na execução do OFIT0388, apresentar Msg para cadastrar o diretório para o programa OFIT0389 no COPE0100, caso o cadastro não exista.
| ofit0389.42r |
| 7489 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 10:19 | v10.10 | BDS | OFIT0389 | Ao executar o OFIT0388, opção 'Consulta', botão 'Importa', ocorre erro
Program stopped at 'ofit0389.4gl', line number 152.
FORMS statement error number -1335.
A report is accepting output or being finished before it has been started.
| Rotina alterada para na execução do OFIT0388, apresentar Msg para cadastrar o diretório para o programa OFIT0389 no COPE0100, caso o cadastro não exista.
| ofit0389.42m |
| 30911 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 10:13 | v10.10 | BDS | DIALIB | Liberação arquivo 'b_licencas' | Liberação arquivo 'b_licencas' | b_licencas.42m |
| 7544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 10:08 | v10.10 | BDS | DIALIB | Ao acessar a opção LISTA no CLIA1000 ocorre a mensagem abaixo:
Em relação ao erro ERROR(-6202):File 'w_fipfnp.42r': Bad magic: Code can't run with this p code machine, | Corrigido o sistema para utilizar a Classe Java para não ocorrer o erro Bad Magic. | dialib.42m |
| 7013 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 09:47 | v10.10 | BDS | OFIC4280 | Programas OFIC4280 e OFIC4290 não apresentam a Legenda, quando acessado pelo FX | Programas OFIC4280 e OFIC4290 ajustados para apresentarem todas as informações da Tela, quando executados pelo FX | ofic4280.42m |
| 7013 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 09:47 | v10.10 | BDS | OFIC4280 | Programas OFIC4280 e OFIC4290 não apresentam a Legenda, quando acessado pelo FX | Programas OFIC4280 e OFIC4290 ajustados para apresentarem todas as informações da Tela, quando executados pelo FX | ofic4280.42f |
| 7013 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 09:47 | v10.10 | BDS | OFIC4280 | Programas OFIC4280 e OFIC4290 não apresentam a Legenda, quando acessado pelo FX | Programas OFIC4280 e OFIC4290 ajustados para apresentarem todas as informações da Tela, quando executados pelo FX | ofic4280.42r |
| 7013 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 09:47 | v10.10 | BDS | OFIC4280 | Programas OFIC4280 e OFIC4290 não apresentam a Legenda, quando acessado pelo FX | Programas OFIC4280 e OFIC4290 ajustados para apresentarem todas as informações da Tela, quando executados pelo FX | ofic4290.42r |
| 7013 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 09:47 | v10.10 | BDS | OFIC4280 | Programas OFIC4280 e OFIC4290 não apresentam a Legenda, quando acessado pelo FX | Programas OFIC4280 e OFIC4290 ajustados para apresentarem todas as informações da Tela, quando executados pelo FX | ofic4290.42m |
| 7013 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-15 09:47 | v10.10 | BDS | OFIC4280 | Programas OFIC4280 e OFIC4290 não apresentam a Legenda, quando acessado pelo FX | Programas OFIC4280 e OFIC4290 ajustados para apresentarem todas as informações da Tela, quando executados pelo FX | ofic4290.42f |
| 7435 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:50 | v10.10 | BDS | ofic1000 | No processo OAP há uma consistência no OFIC1000 para verificar se há algum outro agendamento ou entrega no mesmo horário que a entrega da OS que esta sendo cadastrada, porem hoje a consistência esta ocorrendo com o mesmo veiculo do agendamento : Ex o veiculo XXX1111 cadastra um agendamento para entrega dia 01/09/2020 as 14:00, ao abrir a OS para esse veiculo (XXX1111) e colocar a entrega da OS para o horário agendado (01/09 as 14:00) o programa informa que ja existe agendamento neste horário e não permite continuar o processo. | Ajuste no OFIC1000 para que seja possível realizar o agendamento corretamente. | ofic3000.42m |
| 7435 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:50 | v10.10 | BDS | ofic1000 | No processo OAP há uma consistência no OFIC1000 para verificar se há algum outro agendamento ou entrega no mesmo horário que a entrega da OS que esta sendo cadastrada, porem hoje a consistência esta ocorrendo com o mesmo veiculo do agendamento : Ex o veiculo XXX1111 cadastra um agendamento para entrega dia 01/09/2020 as 14:00, ao abrir a OS para esse veiculo (XXX1111) e colocar a entrega da OS para o horário agendado (01/09 as 14:00) o programa informa que ja existe agendamento neste horário e não permite continuar o processo. | Ajuste no OFIC1000 para que seja possível realizar o agendamento corretamente. | ofic3000.42r |
| 7435 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:50 | v10.10 | BDS | ofic1000 | No processo OAP há uma consistência no OFIC1000 para verificar se há algum outro agendamento ou entrega no mesmo horário que a entrega da OS que esta sendo cadastrada, porem hoje a consistência esta ocorrendo com o mesmo veiculo do agendamento : Ex o veiculo XXX1111 cadastra um agendamento para entrega dia 01/09/2020 as 14:00, ao abrir a OS para esse veiculo (XXX1111) e colocar a entrega da OS para o horário agendado (01/09 as 14:00) o programa informa que ja existe agendamento neste horário e não permite continuar o processo. | Ajuste no OFIC1000 para que seja possível realizar o agendamento corretamente. | ofic1000.42r |
| 7435 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:50 | v10.10 | BDS | ofic1000 | No processo OAP há uma consistência no OFIC1000 para verificar se há algum outro agendamento ou entrega no mesmo horário que a entrega da OS que esta sendo cadastrada, porem hoje a consistência esta ocorrendo com o mesmo veiculo do agendamento : Ex o veiculo XXX1111 cadastra um agendamento para entrega dia 01/09/2020 as 14:00, ao abrir a OS para esse veiculo (XXX1111) e colocar a entrega da OS para o horário agendado (01/09 as 14:00) o programa informa que ja existe agendamento neste horário e não permite continuar o processo. | Ajuste no OFIC1000 para que seja possível realizar o agendamento corretamente. | f_dtentreg.42m |
| 7435 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:50 | v10.10 | BDS | ofic1000 | No processo OAP há uma consistência no OFIC1000 para verificar se há algum outro agendamento ou entrega no mesmo horário que a entrega da OS que esta sendo cadastrada, porem hoje a consistência esta ocorrendo com o mesmo veiculo do agendamento : Ex o veiculo XXX1111 cadastra um agendamento para entrega dia 01/09/2020 as 14:00, ao abrir a OS para esse veiculo (XXX1111) e colocar a entrega da OS para o horário agendado (01/09 as 14:00) o programa informa que ja existe agendamento neste horário e não permite continuar o processo. | Ajuste no OFIC1000 para que seja possível realizar o agendamento corretamente. | ofic1000.42m |
| 7425 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:46 | v10.10 | BDS | ofic1500 | Necessidade de ajuste no apontamento, pois chips que estão com "Trabalho paralisado" são possíveis de realizar apontamentos de tempo. | Quando o chip estiver no bolsão "trabalhos paralisados" não pode ser possível realizar o apontamento do tempo . Só será possível realizar o apontamento quando o chip voltar ao quadro de agendamento. | cadp0200.42r |
| 7425 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:46 | v10.10 | BDS | ofic1500 | Necessidade de ajuste no apontamento, pois chips que estão com "Trabalho paralisado" são possíveis de realizar apontamentos de tempo. | Quando o chip estiver no bolsão "trabalhos paralisados" não pode ser possível realizar o apontamento do tempo . Só será possível realizar o apontamento quando o chip voltar ao quadro de agendamento. | csestado.42f |
| 7425 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:46 | v10.10 | BDS | ofic1500 | Necessidade de ajuste no apontamento, pois chips que estão com "Trabalho paralisado" são possíveis de realizar apontamentos de tempo. | Quando o chip estiver no bolsão "trabalhos paralisados" não pode ser possível realizar o apontamento do tempo . Só será possível realizar o apontamento quando o chip voltar ao quadro de agendamento. | h_csestado.42f |
| 7425 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:46 | v10.10 | BDS | ofic1500 | Necessidade de ajuste no apontamento, pois chips que estão com "Trabalho paralisado" são possíveis de realizar apontamentos de tempo. | Quando o chip estiver no bolsão "trabalhos paralisados" não pode ser possível realizar o apontamento do tempo . Só será possível realizar o apontamento quando o chip voltar ao quadro de agendamento. | h_csestado.42m |
| 7425 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:46 | v10.10 | BDS | ofic1500 | Necessidade de ajuste no apontamento, pois chips que estão com "Trabalho paralisado" são possíveis de realizar apontamentos de tempo. | Quando o chip estiver no bolsão "trabalhos paralisados" não pode ser possível realizar o apontamento do tempo . Só será possível realizar o apontamento quando o chip voltar ao quadro de agendamento. | ofic1500.42m |
| 7425 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:46 | v10.10 | BDS | ofic1500 | Necessidade de ajuste no apontamento, pois chips que estão com "Trabalho paralisado" são possíveis de realizar apontamentos de tempo. | Quando o chip estiver no bolsão "trabalhos paralisados" não pode ser possível realizar o apontamento do tempo . Só será possível realizar o apontamento quando o chip voltar ao quadro de agendamento. | ofic1500.42r |
| 7425 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:46 | v10.10 | BDS | ofic1500 | Necessidade de ajuste no apontamento, pois chips que estão com "Trabalho paralisado" são possíveis de realizar apontamentos de tempo. | Quando o chip estiver no bolsão "trabalhos paralisados" não pode ser possível realizar o apontamento do tempo . Só será possível realizar o apontamento quando o chip voltar ao quadro de agendamento. | ofic1550.42m |
| 7425 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:46 | v10.10 | BDS | ofic1500 | Necessidade de ajuste no apontamento, pois chips que estão com "Trabalho paralisado" são possíveis de realizar apontamentos de tempo. | Quando o chip estiver no bolsão "trabalhos paralisados" não pode ser possível realizar o apontamento do tempo . Só será possível realizar o apontamento quando o chip voltar ao quadro de agendamento. | ofic1550.42r |
| 7425 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:46 | v10.10 | BDS | ofic1500 | Necessidade de ajuste no apontamento, pois chips que estão com "Trabalho paralisado" são possíveis de realizar apontamentos de tempo. | Quando o chip estiver no bolsão "trabalhos paralisados" não pode ser possível realizar o apontamento do tempo . Só será possível realizar o apontamento quando o chip voltar ao quadro de agendamento. | cadp0200.42m |
| 7425 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:46 | v10.10 | BDS | ofic1500 | Necessidade de ajuste no apontamento, pois chips que estão com "Trabalho paralisado" são possíveis de realizar apontamentos de tempo. | Quando o chip estiver no bolsão "trabalhos paralisados" não pode ser possível realizar o apontamento do tempo . Só será possível realizar o apontamento quando o chip voltar ao quadro de agendamento. | ofic1570.42m |
| 7425 | PÓS-VENDAS | 2020-09-14 16:46 | v10.10 | BDS | ofic1500 | Necessidade de ajuste no apontamento, pois chips que estão com "Trabalho paralisado" são possíveis de realizar apontamentos de tempo. | Quando o chip estiver no bolsão "trabalhos paralisados" não pode ser possível realizar o apontamento do tempo . Só será possível realizar o apontamento quando o chip voltar ao quadro de agendamento. | ofic1570.42r |
| 7540 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-14 15:59 | v10.10 | BDS | F_RECE7000 | No processo de geração de adiantamento de uma outra filial com a forma de recebimento CARTÃO, pois o título a receber gerado no RECE0910, contra a operadora de cartão, está com ID_SETOR incorreto, e no momento da baixa deste título/fatura pelo RECE0980, o erro "Lançamento com Centro de Custo Inválido" é apresentado na tela, abortando o processo. | A função F_RECE7000 foi alterado para mostrar corretamente o ID_SETOR do adiantamento de uma outra filial. | f_rece7000.42m |
| 7595 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-14 10:00 | v10.10 | BDS | F_CEST | O programa SPED2017, durante o processo de geração do arquivo SPED FISCAL, estava sendo apresentado na tela várias mensagens envolvendo a falta de parametrização do CEST nas classes fiscais, obrigando o usuário a clicar em OK por muitas vezes, até que a geração fosse concluída com sucesso, e com este ajuste, estas mensagens não são mais exibidas e no final é mostrada a opção se deseja ou não visualizar as inconsistências envolvendo o CEST. | A função F_CEST foi alterada para não exibir mensagem envolvendo a falta de parametrização do CEST. No final é mostrada a opção se deseja ou não visualizar as inconsistências envolvendo o CEST. | sped2017.42r |
| 7595 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-14 10:00 | v10.10 | BDS | F_CEST | O programa SPED2017, durante o processo de geração do arquivo SPED FISCAL, estava sendo apresentado na tela várias mensagens envolvendo a falta de parametrização do CEST nas classes fiscais, obrigando o usuário a clicar em OK por muitas vezes, até que a geração fosse concluída com sucesso, e com este ajuste, estas mensagens não são mais exibidas e no final é mostrada a opção se deseja ou não visualizar as inconsistências envolvendo o CEST. | A função F_CEST foi alterada para não exibir mensagem envolvendo a falta de parametrização do CEST. No final é mostrada a opção se deseja ou não visualizar as inconsistências envolvendo o CEST. | sped2017.42m |
| 7595 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-14 10:00 | v10.10 | BDS | F_CEST | O programa SPED2017, durante o processo de geração do arquivo SPED FISCAL, estava sendo apresentado na tela várias mensagens envolvendo a falta de parametrização do CEST nas classes fiscais, obrigando o usuário a clicar em OK por muitas vezes, até que a geração fosse concluída com sucesso, e com este ajuste, estas mensagens não são mais exibidas e no final é mostrada a opção se deseja ou não visualizar as inconsistências envolvendo o CEST. | A função F_CEST foi alterada para não exibir mensagem envolvendo a falta de parametrização do CEST. No final é mostrada a opção se deseja ou não visualizar as inconsistências envolvendo o CEST. | f_cest.42m |
| 7579 | VENDAS NOVOS | 2020-09-11 10:43 | v10.10 | BDS | VEIC0409T1 | A tela do VEIC0409 estava desconfigurada. | A tela do VEIC0409 foi corrigida. | veic0409t1.42f |
| 6404 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-11 10:36 | v10.10 | BDS | ofic7920 | A MBB deseja que em todas as comunicações com a Montadora, que envolva o envio de CIT, que passe a ser enviado o CIT padrão da MBB e não o tipo de OS utilizado pela Revenda. | Ajuste nas comunicações com a Montadora, onde o CIT será enviado conforme nova necessidade. | ofic7920.42r |
| 6404 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-11 10:36 | v10.10 | BDS | ofic7920 | A MBB deseja que em todas as comunicações com a Montadora, que envolva o envio de CIT, que passe a ser enviado o CIT padrão da MBB e não o tipo de OS utilizado pela Revenda. | Ajuste nas comunicações com a Montadora, onde o CIT será enviado conforme nova necessidade. | ofic9640.42r |
| 6404 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-11 10:36 | v10.10 | BDS | ofic7920 | A MBB deseja que em todas as comunicações com a Montadora, que envolva o envio de CIT, que passe a ser enviado o CIT padrão da MBB e não o tipo de OS utilizado pela Revenda. | Ajuste nas comunicações com a Montadora, onde o CIT será enviado conforme nova necessidade. | ofic9640.42m |
| 6404 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-11 10:36 | v10.10 | BDS | ofic7920 | A MBB deseja que em todas as comunicações com a Montadora, que envolva o envio de CIT, que passe a ser enviado o CIT padrão da MBB e não o tipo de OS utilizado pela Revenda. | Ajuste nas comunicações com a Montadora, onde o CIT será enviado conforme nova necessidade. | ofic7920.42m |
| 6404 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-11 10:36 | v10.10 | BDS | ofic7920 | A MBB deseja que em todas as comunicações com a Montadora, que envolva o envio de CIT, que passe a ser enviado o CIT padrão da MBB e não o tipo de OS utilizado pela Revenda. | Ajuste nas comunicações com a Montadora, onde o CIT será enviado conforme nova necessidade. | cadp0100.42m |
| 6404 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-11 10:36 | v10.10 | BDS | ofic7920 | A MBB deseja que em todas as comunicações com a Montadora, que envolva o envio de CIT, que passe a ser enviado o CIT padrão da MBB e não o tipo de OS utilizado pela Revenda. | Ajuste nas comunicações com a Montadora, onde o CIT será enviado conforme nova necessidade. | cadp0100.42r |
| 6404 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-11 10:36 | v10.10 | BDS | ofic7920 | A MBB deseja que em todas as comunicações com a Montadora, que envolva o envio de CIT, que passe a ser enviado o CIT padrão da MBB e não o tipo de OS utilizado pela Revenda. | Ajuste nas comunicações com a Montadora, onde o CIT será enviado conforme nova necessidade. | mobr0100.42m |
| 6404 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-11 10:36 | v10.10 | BDS | ofic7920 | A MBB deseja que em todas as comunicações com a Montadora, que envolva o envio de CIT, que passe a ser enviado o CIT padrão da MBB e não o tipo de OS utilizado pela Revenda. | Ajuste nas comunicações com a Montadora, onde o CIT será enviado conforme nova necessidade. | mobr0100.42r |
| 6404 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-11 10:36 | v10.10 | BDS | ofic7920 | A MBB deseja que em todas as comunicações com a Montadora, que envolva o envio de CIT, que passe a ser enviado o CIT padrão da MBB e não o tipo de OS utilizado pela Revenda. | Ajuste nas comunicações com a Montadora, onde o CIT será enviado conforme nova necessidade. | ofic1050.42m |
| 6404 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-11 10:36 | v10.10 | BDS | ofic7920 | A MBB deseja que em todas as comunicações com a Montadora, que envolva o envio de CIT, que passe a ser enviado o CIT padrão da MBB e não o tipo de OS utilizado pela Revenda. | Ajuste nas comunicações com a Montadora, onde o CIT será enviado conforme nova necessidade. | b_cocitmba.42m |
| 7442 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-11 10:26 | v10.10 | BDS | RODO0015 | A Planilha Excel não estava sendo carregada no FX | Programa ajustado para carregar corretamente a Planilha Excel quando executado pelo FX | rodo0015.42r |
| 7442 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-11 10:26 | v10.10 | BDS | RODO0015 | A Planilha Excel não estava sendo carregada no FX | Programa ajustado para carregar corretamente a Planilha Excel quando executado pelo FX | rodo0015.42m |
| 7561 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 19:55 | v10.10 | BDS | MENU0000 | Liberação versão atualizada do programa | Liberação versão atualizada do programa | menu0000.42m |
| 7561 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 19:55 | v10.10 | BDS | MENU0000 | Liberação versão atualizada do programa | Liberação versão atualizada do programa | menu0000.42r |
| 6730 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 17:10 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | O programa ENTR1000 estava permitindo efetuar importação de xml que não fosse da filial logada. | Acertado o programa ENTR1000 para que não permita efetuar importação de xml que não seja da filial logada. | entr1000.42r |
| 6730 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 17:10 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | O programa ENTR1000 estava permitindo efetuar importação de xml que não fosse da filial logada. | Acertado o programa ENTR1000 para que não permita efetuar importação de xml que não seja da filial logada. | entr1000.42m |
| 7320 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 16:58 | v10.10 | BDS | fisc0201 | Na geração do FISC0201 estava surgindo o erro -284 A subquery has returned not exactly one row, | O problema foi corrigido e o programa está executando até a geração completa do arquivo | fisc0201.42m |
| 7320 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 16:58 | v10.10 | BDS | fisc0201 | Na geração do FISC0201 estava surgindo o erro -284 A subquery has returned not exactly one row, | O problema foi corrigido e o programa está executando até a geração completa do arquivo | fisc0201.42r |
| 7568 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 16:11 | v10.10 | BDS | ofic1003 | OFIC1003 não está reimprimindo Ordens de Serviço. | Ajuste no programa para normalizar a impressão das Ordens de Serviço. | ofic1003.42m |
| 7568 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 16:11 | v10.10 | BDS | ofic1003 | OFIC1003 não está reimprimindo Ordens de Serviço. | Ajuste no programa para normalizar a impressão das Ordens de Serviço. | ofic1003.42r |
| 7496 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 16:06 | v10.10 | BDS | OFIC7700 | Ao listar o relatório do programa OFIC7700, quando a OS possui apenas peças o número da NF não estava sendo apresentado. | Programa adequado para listar no relatório do programa OFIC7700, o número da NF quando a OS possui apenas peças. | ofic7700.42r |
| 7496 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 16:06 | v10.10 | BDS | OFIC7700 | Ao listar o relatório do programa OFIC7700, quando a OS possui apenas peças o número da NF não estava sendo apresentado. | Programa adequado para listar no relatório do programa OFIC7700, o número da NF quando a OS possui apenas peças. | ofic7700.42m |
| 7556 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 15:26 | v10.10 | BDS | EDIJ1106 | Ao acessar o programa EDIJ1106, 'Dados de comissão', 'NFs Pendentes', estava ocorrendo erro. | Programa adequado para não apresentar erro na emissão das NF's para envio a montadora. | edij1106.42r |
| 7556 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 15:26 | v10.10 | BDS | EDIJ1106 | Ao acessar o programa EDIJ1106, 'Dados de comissão', 'NFs Pendentes', estava ocorrendo erro. | Programa adequado para não apresentar erro na emissão das NF's para envio a montadora. | edij1106.42m |
| 7329 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 15:17 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Ao validar pelo PVA Sped Fiscal gerado pelo SPED2000 exibe a mensagem de erro "Código inválido. Informar código no "Registro 0150" do fornecedor. | O módulo F_SPED1999 foi alterado para que um CNPJ/CPF só exista no registro C176 e nenhum outro mais. Assim, existindo no C176, o sistema irá criar um 0150 para o mesmo. | glo_ricmsst.42m |
| 7329 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 15:17 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Ao validar pelo PVA Sped Fiscal gerado pelo SPED2000 exibe a mensagem de erro "Código inválido. Informar código no "Registro 0150" do fornecedor. | O módulo F_SPED1999 foi alterado para que um CNPJ/CPF só exista no registro C176 e nenhum outro mais. Assim, existindo no C176, o sistema irá criar um 0150 para o mesmo. | fisc7014.42m |
| 7329 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 15:17 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Ao validar pelo PVA Sped Fiscal gerado pelo SPED2000 exibe a mensagem de erro "Código inválido. Informar código no "Registro 0150" do fornecedor. | O módulo F_SPED1999 foi alterado para que um CNPJ/CPF só exista no registro C176 e nenhum outro mais. Assim, existindo no C176, o sistema irá criar um 0150 para o mesmo. | fisc7014.42r |
| 7329 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 15:17 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Ao validar pelo PVA Sped Fiscal gerado pelo SPED2000 exibe a mensagem de erro "Código inválido. Informar código no "Registro 0150" do fornecedor. | O módulo F_SPED1999 foi alterado para que um CNPJ/CPF só exista no registro C176 e nenhum outro mais. Assim, existindo no C176, o sistema irá criar um 0150 para o mesmo. | f_ricmsst.42m |
| 7329 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 15:17 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Ao validar pelo PVA Sped Fiscal gerado pelo SPED2000 exibe a mensagem de erro "Código inválido. Informar código no "Registro 0150" do fornecedor. | O módulo F_SPED1999 foi alterado para que um CNPJ/CPF só exista no registro C176 e nenhum outro mais. Assim, existindo no C176, o sistema irá criar um 0150 para o mesmo. | fisc7014.42f |
| 7329 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 15:17 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Ao validar pelo PVA Sped Fiscal gerado pelo SPED2000 exibe a mensagem de erro "Código inválido. Informar código no "Registro 0150" do fornecedor. | O módulo F_SPED1999 foi alterado para que um CNPJ/CPF só exista no registro C176 e nenhum outro mais. Assim, existindo no C176, o sistema irá criar um 0150 para o mesmo. | f_sped1999.42m |
| 7468 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-10 15:13 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | O programa NOTA2000 foi alterado para não interromper a sua execução quando não existir a Natureza da Retenção cadastrada no programa CADA0865. A leitura do registro cadastrado no programa CADA0865 somente ocorrerá quando o cliente for autarquia. Foi retirado do programa a mensagem "Erro ao agrupar valor IR por tipo de servico" que era apresentada quando não era encontrada a Natureza da Retenção cadastrada no programa CADA0865 e interrompia a execução e geração da Nota Fiscal. | O programa NOTA2000 foi alterado para não interromper a sua execução quando não existir a Natureza da Retenção cadastrada no programa CADA0865. A leitura do registro cadastrado no programa CADA0865 somente ocorrerá quando o cliente for autarquia. Foi retirado do programa a mensagem "Erro ao agrupar valor IR por tipo de servico" que era apresentada quando não era encontrada a Natureza da Retenção cadastrada no programa CADA0865 e interrompia a execução e geração da Nota Fiscal. | nota2000.42m |
| 7407 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-09 15:01 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | Ao emitir uma NF de complemento de ICMS ST, pelo NOTA2600.
Ao realizar a emissão da NFe, para um cliente que seja Revendedor, na tag relacionada a operação com consumidor final (indFinal), está indo como 1 - Consumidor Final, porém, o cliente é um Revendedor, tendo base no CADA0380. | O módulo F_NFEMOV04 foi alterado para a tag indFinal respeite o cadastro do CADA0380 na emissão de uma nota complementar de ICMS ST pelo NOTA2600. | f_nfemov04.42m |
| 7263 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-09 12:03 | v10.10 | BDS | PAGA1100 | O programa PAGA1100 não estava aderente ao layout do banco Itau referente aos pagamento de concessionárias ( agua, luz e etc) e da GNRE estadual. | O programa PAGA1100 foi alterado para se adequar ao layout correto do banco itau referente aos pagamento de concessionárias ( agua, luz e etc) e da GNRE estadual. | paga1100.42r |
| 7263 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-09 12:03 | v10.10 | BDS | PAGA1100 | O programa PAGA1100 não estava aderente ao layout do banco Itau referente aos pagamento de concessionárias ( agua, luz e etc) e da GNRE estadual. | O programa PAGA1100 foi alterado para se adequar ao layout correto do banco itau referente aos pagamento de concessionárias ( agua, luz e etc) e da GNRE estadual. | paga1100.42m |
| 30876 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-09 09:55 | v10.10 | BDS | DIALIB | Liberação arquivo 'b_licencas' | Liberação arquivo 'b_licencas' | b_licencas.42m |
| 7494 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-08 17:10 | v10.10 | BDS | ofic0376 | Quando o cliente não encontra-se cadastrado (CADA0380/CADA0385) o relatório deveria utilizar os dados da tabela csagecln e no caso do CPF/CNPJ imprmir a palavra SEM CADASTRO. | Ajuste no relatório para exibir a palavra "SEM CADASTRO" quando o cliente não está cadastrado no CADA0380/CADA0385. | ofic0376.42r |
| 7494 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-08 17:10 | v10.10 | BDS | ofic0376 | Quando o cliente não encontra-se cadastrado (CADA0380/CADA0385) o relatório deveria utilizar os dados da tabela csagecln e no caso do CPF/CNPJ imprmir a palavra SEM CADASTRO. | Ajuste no relatório para exibir a palavra "SEM CADASTRO" quando o cliente não está cadastrado no CADA0380/CADA0385. | ofic0376.42m |
| 7412 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-08 14:56 | v10.10 | BDS | EDIJ1104 | O programa EDIJ1104 foi adequado para gravar corretamente os itens com estoque encomendando no LINX (encomendado via transferência) no arquivo JDPRISMA. | O programa EDIJ1104 foi adequado para gravar corretamente os itens com estoque encomendando no LINX (encomendado via transferência) no arquivo JDPRISMA. | edij1104.42r |
| 7412 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-08 14:56 | v10.10 | BDS | EDIJ1104 | O programa EDIJ1104 foi adequado para gravar corretamente os itens com estoque encomendando no LINX (encomendado via transferência) no arquivo JDPRISMA. | O programa EDIJ1104 foi adequado para gravar corretamente os itens com estoque encomendando no LINX (encomendado via transferência) no arquivo JDPRISMA. | edij1104.42m |
| 7460 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-08 11:40 | v10.10 | BDS | ESPA0000 | Programa ESPA0000 adequado para não listar no Arquivo de Devolução de Veículo (devoluc_v.esp) as NF's de Devolução que estão canceladas. | Programa ESPA0000 adequado para não listar no Arquivo de Devolução de Veículo (devoluc_v.esp) as NF's de Devolução que estão canceladas. | espa0000.42r |
| 7460 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-08 11:40 | v10.10 | BDS | ESPA0000 | Programa ESPA0000 adequado para não listar no Arquivo de Devolução de Veículo (devoluc_v.esp) as NF's de Devolução que estão canceladas. | Programa ESPA0000 adequado para não listar no Arquivo de Devolução de Veículo (devoluc_v.esp) as NF's de Devolução que estão canceladas. | espa0000.42m |
| 6711 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-08 11:31 | v10.10 | BDS | OFIC9991 | O programa OFIC9991 foi ajustado para que no caso das bandeiras JDE/JDC sejam incluídas 2 novas colunas FNJ (Falta não Justificada) e FE (Férias), desmembrado o conteúdo da coluna FJ (Falta Justificada) para estas 2 novas colunas.
A parametrização para o cálculo destas colunas deverá ser feita na OFIC3100. | O programa OFIC9991 foi ajustado para que no caso das bandeiras JDE/JDC sejam incluídas 2 novas colunas FNJ (Falta não Justificada) e FE (Férias), desmembrado o conteúdo da coluna FJ (Falta Justificada) para estas 2 novas colunas.
A parametrização para o cálculo destas colunas deverá ser feita na OFIC3100. | ofic9991.42r |
| 6711 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-08 11:31 | v10.10 | BDS | OFIC9991 | O programa OFIC9991 foi ajustado para que no caso das bandeiras JDE/JDC sejam incluídas 2 novas colunas FNJ (Falta não Justificada) e FE (Férias), desmembrado o conteúdo da coluna FJ (Falta Justificada) para estas 2 novas colunas.
A parametrização para o cálculo destas colunas deverá ser feita na OFIC3100. | O programa OFIC9991 foi ajustado para que no caso das bandeiras JDE/JDC sejam incluídas 2 novas colunas FNJ (Falta não Justificada) e FE (Férias), desmembrado o conteúdo da coluna FJ (Falta Justificada) para estas 2 novas colunas.
A parametrização para o cálculo destas colunas deverá ser feita na OFIC3100. | ofic9991.42m |
| 7478 | PÓS-VENDAS | 2020-09-04 16:43 | v10.10 | BDS | H_CIPESSOA | Programa adequado para que no GAJD1200 seja possível trocar sem erro o CPF/CNPJ do responsável pela SG. | Programa adequado para que no GAJD1200 seja possível trocar sem erro o CPF/CNPJ do responsável pela SG. | ajuda.42f |
| 7478 | PÓS-VENDAS | 2020-09-04 16:43 | v10.10 | BDS | H_CIPESSOA | Programa adequado para que no GAJD1200 seja possível trocar sem erro o CPF/CNPJ do responsável pela SG. | Programa adequado para que no GAJD1200 seja possível trocar sem erro o CPF/CNPJ do responsável pela SG. | h_cipessoa.42m |
| 3946 | PÓS-VENDAS | 2020-09-04 15:59 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | Programa adequado para que, na alteração da condição de pagamento, não seja permitido informar uma condição a prazo para clientes com conceito cuja permissão de faturamento seja igual a "V" no CADA0100. | Programa adequado para que, na alteração da condição de pagamento, não seja permitido informar uma condição a prazo para clientes com conceito cuja permissão de faturamento seja igual a "V" no CADA0100. | ofic3000.42r |
| 3946 | PÓS-VENDAS | 2020-09-04 15:59 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | Programa adequado para que, na alteração da condição de pagamento, não seja permitido informar uma condição a prazo para clientes com conceito cuja permissão de faturamento seja igual a "V" no CADA0100. | Programa adequado para que, na alteração da condição de pagamento, não seja permitido informar uma condição a prazo para clientes com conceito cuja permissão de faturamento seja igual a "V" no CADA0100. | ofic3000.42m |
| 3946 | PÓS-VENDAS | 2020-09-04 15:59 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | Programa adequado para que, na alteração da condição de pagamento, não seja permitido informar uma condição a prazo para clientes com conceito cuja permissão de faturamento seja igual a "V" no CADA0100. | Programa adequado para que, na alteração da condição de pagamento, não seja permitido informar uma condição a prazo para clientes com conceito cuja permissão de faturamento seja igual a "V" no CADA0100. | cada0295.42m |
| 3946 | PÓS-VENDAS | 2020-09-04 15:59 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | Programa adequado para que, na alteração da condição de pagamento, não seja permitido informar uma condição a prazo para clientes com conceito cuja permissão de faturamento seja igual a "V" no CADA0100. | Programa adequado para que, na alteração da condição de pagamento, não seja permitido informar uma condição a prazo para clientes com conceito cuja permissão de faturamento seja igual a "V" no CADA0100. | f_senha.42m |
| 3946 | PÓS-VENDAS | 2020-09-04 15:59 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | Programa adequado para que, na alteração da condição de pagamento, não seja permitido informar uma condição a prazo para clientes com conceito cuja permissão de faturamento seja igual a "V" no CADA0100. | Programa adequado para que, na alteração da condição de pagamento, não seja permitido informar uma condição a prazo para clientes com conceito cuja permissão de faturamento seja igual a "V" no CADA0100. | cada0295.42r |
| 7185 | PÓS-VENDAS | 2020-09-04 15:46 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | O programa passa a verificar a permissão das tarefas 182, 183, 184 e 185 para o usuário logado no CADA0295 para permitir a alteração da quantidade, valor, tempo padrão e tempo real do serviço no OFIC3000. | O programa passa a verificar a permissão das tarefas 182, 183, 184 e 185 para o usuário logado no CADA0295 para permitir a alteração da quantidade, valor, tempo padrão e tempo real do serviço no OFIC3000. | cada0295.42m |
| 7185 | PÓS-VENDAS | 2020-09-04 15:46 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | O programa passa a verificar a permissão das tarefas 182, 183, 184 e 185 para o usuário logado no CADA0295 para permitir a alteração da quantidade, valor, tempo padrão e tempo real do serviço no OFIC3000. | O programa passa a verificar a permissão das tarefas 182, 183, 184 e 185 para o usuário logado no CADA0295 para permitir a alteração da quantidade, valor, tempo padrão e tempo real do serviço no OFIC3000. | ofic3000.42m |
| 7185 | PÓS-VENDAS | 2020-09-04 15:46 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | O programa passa a verificar a permissão das tarefas 182, 183, 184 e 185 para o usuário logado no CADA0295 para permitir a alteração da quantidade, valor, tempo padrão e tempo real do serviço no OFIC3000. | O programa passa a verificar a permissão das tarefas 182, 183, 184 e 185 para o usuário logado no CADA0295 para permitir a alteração da quantidade, valor, tempo padrão e tempo real do serviço no OFIC3000. | f_senha.42m |
| 7185 | PÓS-VENDAS | 2020-09-04 15:46 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | O programa passa a verificar a permissão das tarefas 182, 183, 184 e 185 para o usuário logado no CADA0295 para permitir a alteração da quantidade, valor, tempo padrão e tempo real do serviço no OFIC3000. | O programa passa a verificar a permissão das tarefas 182, 183, 184 e 185 para o usuário logado no CADA0295 para permitir a alteração da quantidade, valor, tempo padrão e tempo real do serviço no OFIC3000. | cada0295.42r |
| 7185 | PÓS-VENDAS | 2020-09-04 15:46 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | O programa passa a verificar a permissão das tarefas 182, 183, 184 e 185 para o usuário logado no CADA0295 para permitir a alteração da quantidade, valor, tempo padrão e tempo real do serviço no OFIC3000. | O programa passa a verificar a permissão das tarefas 182, 183, 184 e 185 para o usuário logado no CADA0295 para permitir a alteração da quantidade, valor, tempo padrão e tempo real do serviço no OFIC3000. | ofic3000.42r |
| 7325 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-04 11:37 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao configurar só no CADA0170, na tributação ?0? para a mensagem 57 e 58. Ao fazer a nota de venda de imobilizado, usando a tributação ?4?, no qual não tem parametrizada as mensagem 57 e 58 , a mesma saiu na NFE. | O módulo NOTA2000 foi alterado para respeitar o parâmetro do CADA0170. | nota2000.42m |
| 6707 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-04 09:27 | v10.10 | BDS | F_EXCLUIPD | Solicito que seja descartada a msg de cancelamento quando cancelado um pedido pelo programa PEDJ0600:
"Cancelamento do pedido 001 281 produto H154723". Esta mensagem é apresentada para cada item do pedido. | O programa foi adequado para não exibir mensagem na tela aguardando interação com o usuário a cada item cancelado. Será inserida a mensagem no rodapé como em outros módulos e ao final da execução será apresentada uma mensagem informando a quantidade de itens removidos. | f_excluipd.42m |
| 7355 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-04 09:26 | v10.10 | BDS | mndf0100 | Após executar o programa MNDF0100 solicitando verificação dos parâmetros contábeis exibe a mensagem abaixo:
Erro -284 Conta XXXX com problema na integração, verifique.-Mais de uma-Enter. | Ajuste no programa para tratar a mensagem. | mndf0100.42r |
| 7355 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-04 09:26 | v10.10 | BDS | mndf0100 | Após executar o programa MNDF0100 solicitando verificação dos parâmetros contábeis exibe a mensagem abaixo:
Erro -284 Conta XXXX com problema na integração, verifique.-Mais de uma-Enter. | Ajuste no programa para tratar a mensagem. | mndf0100.42m |
| 7377 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-03 12:03 | v10.10 | BDS | F_PEDETRIB | O cliente estava realizando a emissão do arquivo pagfor pelo PAGA1100. Antes disso, ela realizava a alteração da "ordem de pagamento", pelo PAGA0100. Logo, a colaboradora prossegue para a tela de "Informe outros dados do documento", para que possam inserir a informação da "Conta Corrente p/Credito" e o "Digito Conta Corrente".
Nos dois campos mencionados anteriormente, a informação é inserida. E, quando ela gera o arquivo, no campo destinado ao "dígito da conta corrente", vai em branco. Mesmo com a informação inserida no PAGA0100. | O módulo F_PEDETRIB foi alterado para não passar campo nulo no digctacorr (exceto ctrl f)
Obs.: Deixei o control-f desbloqueado e permitindo que o campo passe por nulo através do control-f.
Ajustei para não permitir passar nulo caso o usuário passe pelo campo. Fizemos isso para não impactar os clientes que não digitam os valores. | f_pedetrib.42m |
| 7354 | PÓS-VENDAS | 2020-09-03 11:34 | v10.10 | BDS | safx0100 | Os campos "usuário" e "senha" do SAFX0100 estão sendo cortados, mesmo na tabela casafser os campos estando com tamanho 30 e 20 respectivamente. | Ajuste no programa para que respeite a quantidade de caracteres digitados. | safx0100.42r |
| 7354 | PÓS-VENDAS | 2020-09-03 11:34 | v10.10 | BDS | safx0100 | Os campos "usuário" e "senha" do SAFX0100 estão sendo cortados, mesmo na tabela casafser os campos estando com tamanho 30 e 20 respectivamente. | Ajuste no programa para que respeite a quantidade de caracteres digitados. | safx0100.42m |
| 7354 | PÓS-VENDAS | 2020-09-03 11:34 | v10.10 | BDS | safx0100 | Os campos "usuário" e "senha" do SAFX0100 estão sendo cortados, mesmo na tabela casafser os campos estando com tamanho 30 e 20 respectivamente. | Ajuste no programa para que respeite a quantidade de caracteres digitados. | casafser.42f |
| 7295 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-03 10:06 | v10.10 | BDS | F_EFDIBLCE | Até o período de 11/2019 o arquivo gerado pelo programa SPED2000, carregava registro E240 (identificação dos documento com icms antecipado) para o arquivo do sped fiscal a partir de 12/2019 foi verificado que o arquivo gerado não esta mais levando esta informação. | O módulo F_EFDIBLCE foi alterado para gerar corretamente o registro E240 no SPED Fiscal. | f_efdiblce.42m |
| 7472 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-02 14:57 | v10.10 | BDS | F_ENTR1000 | Ao tentar efetivar a nota fiscal estava apresentando a msg de erro:
-530 Check constraint (informix.ck_cnorcpcp_quantidade) failed | O módulo F_ENTR1000 foi alterado para dar entrar corretamente nas notas. | f_entr1000.42m |
| 6596 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-02 14:46 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Após a finalizar a O.S. pelo programa OFIC3500 o sistema gerou apenas a nota de serviços. | Adicionada consistência de valor ao finalizar um orçamento com ordem de Serviço. Após confirmar a condição de pagamento de um orçamento vinculado com uma O.S o sistema irá somar :
Todos os valores de orçamentos(cnorrcap) abertos(CXA) no caixa para esta O.S
Todos os valores de notas fiscais emitidas(cnnfcapa) com os status N,E,C e R vinculada a O.S
Valores de O.S interna(intcap), lembrando que esse tipo a emissão não passa pelo caixa mesmo que esteja parametrizado.
Caso o valor não esteja igual com a informação apresentada no programa OFIC1200-Valores irá apresentar essa mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio ***,** e Total NF Emitida/OS interna/OS Caixa = ***.**."e fica ao critério do usuário abortar ou não a emissão de nota. | nota1900.42r |
| 6596 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-02 14:46 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Após a finalizar a O.S. pelo programa OFIC3500 o sistema gerou apenas a nota de serviços. | Adicionada consistência de valor ao finalizar um orçamento com ordem de Serviço. Após confirmar a condição de pagamento de um orçamento vinculado com uma O.S o sistema irá somar :
Todos os valores de orçamentos(cnorrcap) abertos(CXA) no caixa para esta O.S
Todos os valores de notas fiscais emitidas(cnnfcapa) com os status N,E,C e R vinculada a O.S
Valores de O.S interna(intcap), lembrando que esse tipo a emissão não passa pelo caixa mesmo que esteja parametrizado.
Caso o valor não esteja igual com a informação apresentada no programa OFIC1200-Valores irá apresentar essa mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio ***,** e Total NF Emitida/OS interna/OS Caixa = ***.**."e fica ao critério do usuário abortar ou não a emissão de nota. | nota1000.42m |
| 6596 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-02 14:46 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Após a finalizar a O.S. pelo programa OFIC3500 o sistema gerou apenas a nota de serviços. | Adicionada consistência de valor ao finalizar um orçamento com ordem de Serviço. Após confirmar a condição de pagamento de um orçamento vinculado com uma O.S o sistema irá somar :
Todos os valores de orçamentos(cnorrcap) abertos(CXA) no caixa para esta O.S
Todos os valores de notas fiscais emitidas(cnnfcapa) com os status N,E,C e R vinculada a O.S
Valores de O.S interna(intcap), lembrando que esse tipo a emissão não passa pelo caixa mesmo que esteja parametrizado.
Caso o valor não esteja igual com a informação apresentada no programa OFIC1200-Valores irá apresentar essa mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio ***,** e Total NF Emitida/OS interna/OS Caixa = ***.**."e fica ao critério do usuário abortar ou não a emissão de nota. | nota1900.42m |
| 6596 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-02 14:46 | v10.10 | BDS | NOTA1900 | Após a finalizar a O.S. pelo programa OFIC3500 o sistema gerou apenas a nota de serviços. | Adicionada consistência de valor ao finalizar um orçamento com ordem de Serviço. Após confirmar a condição de pagamento de um orçamento vinculado com uma O.S o sistema irá somar :
Todos os valores de orçamentos(cnorrcap) abertos(CXA) no caixa para esta O.S
Todos os valores de notas fiscais emitidas(cnnfcapa) com os status N,E,C e R vinculada a O.S
Valores de O.S interna(intcap), lembrando que esse tipo a emissão não passa pelo caixa mesmo que esteja parametrizado.
Caso o valor não esteja igual com a informação apresentada no programa OFIC1200-Valores irá apresentar essa mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio ***,** e Total NF Emitida/OS interna/OS Caixa = ***.**."e fica ao critério do usuário abortar ou não a emissão de nota. | nota1000.42r |
| 7363 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-01 16:06 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | O programa estava acusando diferença de centavos nas emissões de nota de transferência onde o item tem redução de base ST ( tributação 20) . | Acertado o programa para não apresente mais a diferença de centavos nas emissões de nota de transferência onde o item tem redução de base ST ( tributação 20) . | nota2000.42m |
| 7310 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-01 14:53 | v10.10 | BDS | FISC4045 | Estamos tentando gerar o relatório no FISC4045 na opção Belo Horizonte, mas o processo é interrompido e o sistema fecha, não conseguimos gerar. | O programa FISC4045 foi alterado para gerar o relatório corretamente. | fisc4045.42r |
| 7310 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-01 14:53 | v10.10 | BDS | FISC4045 | Estamos tentando gerar o relatório no FISC4045 na opção Belo Horizonte, mas o processo é interrompido e o sistema fecha, não conseguimos gerar. | O programa FISC4045 foi alterado para gerar o relatório corretamente. | fisc4045.42m |
| 7438 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-01 14:04 | v10.10 | BDS | RECE0940 | Trocar a descrição do banco 033 Banespa para Santander na tela do programa RECE0940, no filtro de opções dos bancos para a baixa escritural automática. | O programa RECE0940 foi alterado para que a descrição do banco 0033 passe para Santander. | rece0940.42r |
| 7438 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-09-01 14:04 | v10.10 | BDS | RECE0940 | Trocar a descrição do banco 033 Banespa para Santander na tela do programa RECE0940, no filtro de opções dos bancos para a baixa escritural automática. | O programa RECE0940 foi alterado para que a descrição do banco 0033 passe para Santander. | rece0940.42m |
| 7291 | FISCAL | 2020-09-01 11:26 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Problemas para retornar o status da Nota Fiscal quando ocorre erro no Cancelamento. | Ajuste para voltar o status da NF anterior, caso dê algum problema no cancelamento. | nota2450.42r |
| 7291 | FISCAL | 2020-09-01 11:26 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Problemas para retornar o status da Nota Fiscal quando ocorre erro no Cancelamento. | Ajuste para voltar o status da NF anterior, caso dê algum problema no cancelamento. | nota2450.42m |
| 7424 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-31 17:15 | v10.10 | BDS | MENU0000 | Liberação versão atualizada do programa | Liberação versão atualizada do programa | menu0000.42r |
| 7424 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-31 17:15 | v10.10 | BDS | MENU0000 | Liberação versão atualizada do programa | Liberação versão atualizada do programa | menu0000.42m |
| 5851 | FISCAL | 2020-08-31 14:17 | v10.10 | BDS | NOTA4000 | Sistema está permitindo Reenvio de NFSe através do NOTA4000,
sendo a Nota reenviada para a SEFAZ e não para a Prefeitura | O programa NOTA4000 foi adequado para permitir somente o reenvio as Notas de Produto e Notas conjugadas (Produtos e Serviços) para a SEFAZ.
Se for informada uma Serie de Nota Fiscal de Serviço, será apresentada mensagem: "Para reenvio de NF Serviços, utilize o NOTA2150"
Esta mensagem será apresentada na 'Confirmação' do Reenvio | nota2150.42m |
| 5851 | FISCAL | 2020-08-31 14:17 | v10.10 | BDS | NOTA4000 | Sistema está permitindo Reenvio de NFSe através do NOTA4000,
sendo a Nota reenviada para a SEFAZ e não para a Prefeitura | O programa NOTA4000 foi adequado para permitir somente o reenvio as Notas de Produto e Notas conjugadas (Produtos e Serviços) para a SEFAZ.
Se for informada uma Serie de Nota Fiscal de Serviço, será apresentada mensagem: "Para reenvio de NF Serviços, utilize o NOTA2150"
Esta mensagem será apresentada na 'Confirmação' do Reenvio | nota4000.42r |
| 5851 | FISCAL | 2020-08-31 14:17 | v10.10 | BDS | NOTA4000 | Sistema está permitindo Reenvio de NFSe através do NOTA4000,
sendo a Nota reenviada para a SEFAZ e não para a Prefeitura | O programa NOTA4000 foi adequado para permitir somente o reenvio as Notas de Produto e Notas conjugadas (Produtos e Serviços) para a SEFAZ.
Se for informada uma Serie de Nota Fiscal de Serviço, será apresentada mensagem: "Para reenvio de NF Serviços, utilize o NOTA2150"
Esta mensagem será apresentada na 'Confirmação' do Reenvio | nota2150.42r |
| 5851 | FISCAL | 2020-08-31 14:17 | v10.10 | BDS | NOTA4000 | Sistema está permitindo Reenvio de NFSe através do NOTA4000,
sendo a Nota reenviada para a SEFAZ e não para a Prefeitura | O programa NOTA4000 foi adequado para permitir somente o reenvio as Notas de Produto e Notas conjugadas (Produtos e Serviços) para a SEFAZ.
Se for informada uma Serie de Nota Fiscal de Serviço, será apresentada mensagem: "Para reenvio de NF Serviços, utilize o NOTA2150"
Esta mensagem será apresentada na 'Confirmação' do Reenvio | nota4000.42m |
| 7307 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-28 15:32 | v10.10 | BDS | PAGA2100 | Ao fazer um memorando pelo PAGA2100, não tinha a opção de ordenar os títulos por valores | Incluída a opção "D" no campo "Ordenar por", para que os títulos sejam ordenados por valor. | paga2100.42r |
| 7307 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-28 15:32 | v10.10 | BDS | PAGA2100 | Ao fazer um memorando pelo PAGA2100, não tinha a opção de ordenar os títulos por valores | Incluída a opção "D" no campo "Ordenar por", para que os títulos sejam ordenados por valor. | paga2100.42m |
| 7307 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-28 15:32 | v10.10 | BDS | PAGA2100 | Ao fazer um memorando pelo PAGA2100, não tinha a opção de ordenar os títulos por valores | Incluída a opção "D" no campo "Ordenar por", para que os títulos sejam ordenados por valor. | paga2100.42f |
| 6712 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-28 12:45 | v10.10 | BDS | PAGA3000 | Solicitamos adição da coluna com data de vencimento para cada título ao emitir o relatório no PAGA3000. | Incluído um novo campo de filtro no PAGA3000 "Lista Títulos em Aberto p/Dia".
Na Entrada de Dados incluído o novo campo "Data Vencimento" após o campo "Banco ou Carteira", com os valores válidos "S-SIM" ou "N-NÃO" default "N".
Ao informar o novo campo "Data Vencimento" com valor "S-SIM", o sistema apresenta no relatório a coluna "Data Vencto" após a coluna Data Emissão, caso contrário ficará como é feito atualmente. | paga3000.42r |
| 6712 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-28 12:45 | v10.10 | BDS | PAGA3000 | Solicitamos adição da coluna com data de vencimento para cada título ao emitir o relatório no PAGA3000. | Incluído um novo campo de filtro no PAGA3000 "Lista Títulos em Aberto p/Dia".
Na Entrada de Dados incluído o novo campo "Data Vencimento" após o campo "Banco ou Carteira", com os valores válidos "S-SIM" ou "N-NÃO" default "N".
Ao informar o novo campo "Data Vencimento" com valor "S-SIM", o sistema apresenta no relatório a coluna "Data Vencto" após a coluna Data Emissão, caso contrário ficará como é feito atualmente. | paga3000.42m |
| 6712 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-28 12:45 | v10.10 | BDS | PAGA3000 | Solicitamos adição da coluna com data de vencimento para cada título ao emitir o relatório no PAGA3000. | Incluído um novo campo de filtro no PAGA3000 "Lista Títulos em Aberto p/Dia".
Na Entrada de Dados incluído o novo campo "Data Vencimento" após o campo "Banco ou Carteira", com os valores válidos "S-SIM" ou "N-NÃO" default "N".
Ao informar o novo campo "Data Vencimento" com valor "S-SIM", o sistema apresenta no relatório a coluna "Data Vencto" após a coluna Data Emissão, caso contrário ficará como é feito atualmente. | paga3000.42f |
| 7360 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-27 12:02 | v10.10 | BDS | NOTA2460 | Ao cancelar um nota e deu erro de Sql nota2460
Erro: number -201 Program error at 'nota2460.4gl,line
number 12236. date:13/08/2020 time 09:00:37. | O módulo NOTA2460 foi alterado para permitir o cancelamento de nota quando a filial for maior que 99. | nota2460.42m |
| 5181 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 16:55 | v10.10 | BDS | CADA0635 | Programa CADA0635 ajustado para que não seja possível realizar alterações (botões Inclusão,Alteração, Exclusão são impossibilitados de serem ativados) | Programa CADA0635 ajustado para que não seja possível realizar alterações (botões Inclusão,Alteração, Exclusão são impossibilitados de serem ativados) | cada0635.42r |
| 5181 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 16:55 | v10.10 | BDS | CADA0635 | Programa CADA0635 ajustado para que não seja possível realizar alterações (botões Inclusão,Alteração, Exclusão são impossibilitados de serem ativados) | Programa CADA0635 ajustado para que não seja possível realizar alterações (botões Inclusão,Alteração, Exclusão são impossibilitados de serem ativados) | cada0635.42m |
| 7274 | FISCAL | 2020-08-26 14:29 | v10.10 | BDS | INVE0231 | Melhorias no INVE0231 | Fizemos uma melhoria no INVE0231 para apresentar um relatório informando ao usuário os itens que possui saldo insuficiente para Ajuste e apresentar também uma mensagem para o usuário Aguarda a Emissão da Nota Fiscal. | inve1700.42m |
| 7274 | FISCAL | 2020-08-26 14:29 | v10.10 | BDS | INVE0231 | Melhorias no INVE0231 | Fizemos uma melhoria no INVE0231 para apresentar um relatório informando ao usuário os itens que possui saldo insuficiente para Ajuste e apresentar também uma mensagem para o usuário Aguarda a Emissão da Nota Fiscal. | inve0331.42r |
| 7274 | FISCAL | 2020-08-26 14:29 | v10.10 | BDS | INVE0231 | Melhorias no INVE0231 | Fizemos uma melhoria no INVE0231 para apresentar um relatório informando ao usuário os itens que possui saldo insuficiente para Ajuste e apresentar também uma mensagem para o usuário Aguarda a Emissão da Nota Fiscal. | inve0331.42m |
| 7274 | FISCAL | 2020-08-26 14:29 | v10.10 | BDS | INVE0231 | Melhorias no INVE0231 | Fizemos uma melhoria no INVE0231 para apresentar um relatório informando ao usuário os itens que possui saldo insuficiente para Ajuste e apresentar também uma mensagem para o usuário Aguarda a Emissão da Nota Fiscal. | inve0231.42r |
| 7274 | FISCAL | 2020-08-26 14:29 | v10.10 | BDS | INVE0231 | Melhorias no INVE0231 | Fizemos uma melhoria no INVE0231 para apresentar um relatório informando ao usuário os itens que possui saldo insuficiente para Ajuste e apresentar também uma mensagem para o usuário Aguarda a Emissão da Nota Fiscal. | inve1700.42r |
| 7274 | FISCAL | 2020-08-26 14:29 | v10.10 | BDS | INVE0231 | Melhorias no INVE0231 | Fizemos uma melhoria no INVE0231 para apresentar um relatório informando ao usuário os itens que possui saldo insuficiente para Ajuste e apresentar também uma mensagem para o usuário Aguarda a Emissão da Nota Fiscal. | inve0231.42m |
| 7274 | FISCAL | 2020-08-26 14:29 | v10.10 | BDS | INVE0231 | Melhorias no INVE0231 | Fizemos uma melhoria no INVE0231 para apresentar um relatório informando ao usuário os itens que possui saldo insuficiente para Ajuste e apresentar também uma mensagem para o usuário Aguarda a Emissão da Nota Fiscal. | dialib.42m |
| 7274 | FISCAL | 2020-08-26 14:29 | v10.10 | BDS | INVE0231 | Melhorias no INVE0231 | Fizemos uma melhoria no INVE0231 para apresentar um relatório informando ao usuário os itens que possui saldo insuficiente para Ajuste e apresentar também uma mensagem para o usuário Aguarda a Emissão da Nota Fiscal. | inve0231.42f |
| 7274 | FISCAL | 2020-08-26 14:29 | v10.10 | BDS | INVE0231 | Melhorias no INVE0231 | Fizemos uma melhoria no INVE0231 para apresentar um relatório informando ao usuário os itens que possui saldo insuficiente para Ajuste e apresentar também uma mensagem para o usuário Aguarda a Emissão da Nota Fiscal. | f_acertnf.42m |
| 7349 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 12:28 | v10.10 | BDS | NOTA1920 | Ao Executar o programa nota1920 estava apresentando o erro.
Statement error number -284.Program at
nota1920.4gl line number 784. | O programa NOTA1920 foi alterado para executar corretamente. | nota1920.42r |
| 7349 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 12:28 | v10.10 | BDS | NOTA1920 | Ao Executar o programa nota1920 estava apresentando o erro.
Statement error number -284.Program at
nota1920.4gl line number 784. | O programa NOTA1920 foi alterado para executar corretamente. | nota1920.42m |
| 7350 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 12:10 | v10.10 | BDS | RECE6225 | AO tentar efetuar uma baixa de cheque com desconto o programa estava apresentando a mensagem : Erro: -391 Nao alterou saldo devedor do cliente-Nao consegue inserir nulo" . | Acertado o programa RECE6225 para que não apresente mais a mensagem "Erro: -391 Nao alterou saldo devedor do cliente-Nao consegue inserir nulo" quando se efetuar baixa de cheque com desconto. | rece6225.42r |
| 7350 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 12:10 | v10.10 | BDS | RECE6225 | AO tentar efetuar uma baixa de cheque com desconto o programa estava apresentando a mensagem : Erro: -391 Nao alterou saldo devedor do cliente-Nao consegue inserir nulo" . | Acertado o programa RECE6225 para que não apresente mais a mensagem "Erro: -391 Nao alterou saldo devedor do cliente-Nao consegue inserir nulo" quando se efetuar baixa de cheque com desconto. | rece6220.42m |
| 7350 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 12:10 | v10.10 | BDS | RECE6225 | AO tentar efetuar uma baixa de cheque com desconto o programa estava apresentando a mensagem : Erro: -391 Nao alterou saldo devedor do cliente-Nao consegue inserir nulo" . | Acertado o programa RECE6225 para que não apresente mais a mensagem "Erro: -391 Nao alterou saldo devedor do cliente-Nao consegue inserir nulo" quando se efetuar baixa de cheque com desconto. | rece6235.42m |
| 7350 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 12:10 | v10.10 | BDS | RECE6225 | AO tentar efetuar uma baixa de cheque com desconto o programa estava apresentando a mensagem : Erro: -391 Nao alterou saldo devedor do cliente-Nao consegue inserir nulo" . | Acertado o programa RECE6225 para que não apresente mais a mensagem "Erro: -391 Nao alterou saldo devedor do cliente-Nao consegue inserir nulo" quando se efetuar baixa de cheque com desconto. | rece6220.42r |
| 7350 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 12:10 | v10.10 | BDS | RECE6225 | AO tentar efetuar uma baixa de cheque com desconto o programa estava apresentando a mensagem : Erro: -391 Nao alterou saldo devedor do cliente-Nao consegue inserir nulo" . | Acertado o programa RECE6225 para que não apresente mais a mensagem "Erro: -391 Nao alterou saldo devedor do cliente-Nao consegue inserir nulo" quando se efetuar baixa de cheque com desconto. | rece6235.42r |
| 7350 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 12:10 | v10.10 | BDS | RECE6225 | AO tentar efetuar uma baixa de cheque com desconto o programa estava apresentando a mensagem : Erro: -391 Nao alterou saldo devedor do cliente-Nao consegue inserir nulo" . | Acertado o programa RECE6225 para que não apresente mais a mensagem "Erro: -391 Nao alterou saldo devedor do cliente-Nao consegue inserir nulo" quando se efetuar baixa de cheque com desconto. | rece6225.42m |
| 7056 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 11:24 | v10.10 | BDS | RECE0940 | Inconsistências encontradas na Baixa de Despesas. | Corrigimos o RECE0940 para baixar todas as Despesas corretamente e apresentar todos os Títulos existentes no arquivo de Retorno. | rece0940.42r |
| 7056 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 11:24 | v10.10 | BDS | RECE0940 | Inconsistências encontradas na Baixa de Despesas. | Corrigimos o RECE0940 para baixar todas as Despesas corretamente e apresentar todos os Títulos existentes no arquivo de Retorno. | rece0940.42m |
| 7189 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 11:19 | v10.10 | BDS | F_ENTR1000 | Ao consultar o produto no PROD1010, na Capa a Pendência é mostrada com quantidade = 10; Ao acionar o botão é mostrado a Quantidade 20. | A função F_ENTR1000 foi alterado para mostrar a quantidade correta de peças no PROD1010. | nota2460.42m |
| 7189 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 11:19 | v10.10 | BDS | F_ENTR1000 | Ao consultar o produto no PROD1010, na Capa a Pendência é mostrada com quantidade = 10; Ao acionar o botão é mostrado a Quantidade 20. | A função F_ENTR1000 foi alterado para mostrar a quantidade correta de peças no PROD1010. | f_entr1000.42m |
| 7299 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 11:17 | v10.10 | BDS | OFIC7700 | Realizado ajuste no programa OFIC7700 para que liste corretamente o numero das notas dos itens da OS. | Realizado ajuste no programa OFIC7700 para que liste corretamente o numero das notas dos itens da OS. | ofic7700.42m |
| 7299 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 11:17 | v10.10 | BDS | OFIC7700 | Realizado ajuste no programa OFIC7700 para que liste corretamente o numero das notas dos itens da OS. | Realizado ajuste no programa OFIC7700 para que liste corretamente o numero das notas dos itens da OS. | ofic7700.42r |
| 7212 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 11:13 | v10.10 | BDS | FISC4000 | Na geração do programa FISC4000, ao usar o parâmetro "Imprimir Nro.NFSe?" SIM o programa saía por erro: Erro -284 na linha 548. | Foi ajustado o select, para que a consulta do campo nronfe da tabela cnnfrps seja maior do que zero, corrigindo o problema. | fisc4000.42r |
| 7212 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-26 11:13 | v10.10 | BDS | FISC4000 | Na geração do programa FISC4000, ao usar o parâmetro "Imprimir Nro.NFSe?" SIM o programa saía por erro: Erro -284 na linha 548. | Foi ajustado o select, para que a consulta do campo nronfe da tabela cnnfrps seja maior do que zero, corrigindo o problema. | fisc4000.42m |
| 7278 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-25 11:26 | v10.10 | BDS | OFIC1200 | Ajuste no programa OFIC1200 para que não haja lentidão ao realizar a transição do campo "placa" para "chassi" na opção "veículos". | Ajuste no programa OFIC1200 para que não haja lentidão ao realizar a transição do campo "placa" para "chassi" na opção "veículos". | ofic1200.42r |
| 7278 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-25 11:26 | v10.10 | BDS | OFIC1200 | Ajuste no programa OFIC1200 para que não haja lentidão ao realizar a transição do campo "placa" para "chassi" na opção "veículos". | Ajuste no programa OFIC1200 para que não haja lentidão ao realizar a transição do campo "placa" para "chassi" na opção "veículos". | ofic1200.42m |
| 3433 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-25 09:51 | v10.10 | BDS | ofic9000 | Realizar a alteração do relatório OFIC9000 do SISDIA e inserir uma coluna que conste os CHASSIS preenchidos nas OS's. | Ajuste no relatório para exibir a coluna "Chassis". | ofic9000.42r |
| 3433 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-25 09:51 | v10.10 | BDS | ofic9000 | Realizar a alteração do relatório OFIC9000 do SISDIA e inserir uma coluna que conste os CHASSIS preenchidos nas OS's. | Ajuste no relatório para exibir a coluna "Chassis". | ofic9000.42m |
| 7259 | PÓS-VENDAS | 2020-08-25 09:23 | v10.10 | BDS | ESPA0000 | Programa ESPA0000 ajustado para que o chassis sejam apresentados corretamente no arquivo VEICULOS.ESP gerado. | Programa ESPA0000 ajustado para que o chassis sejam apresentados corretamente no arquivo VEICULOS.ESP gerado. | espa0000.42r |
| 7259 | PÓS-VENDAS | 2020-08-25 09:23 | v10.10 | BDS | ESPA0000 | Programa ESPA0000 ajustado para que o chassis sejam apresentados corretamente no arquivo VEICULOS.ESP gerado. | Programa ESPA0000 ajustado para que o chassis sejam apresentados corretamente no arquivo VEICULOS.ESP gerado. | espa0000.42m |
| 7340 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-24 14:09 | v10.10 | BDS | TDOS.jar | Ajuste realizado para que a geração do Layout "Pre-OS" para o TDOS não saia por erro. | Ajuste realizado para que a geração do Layout "Pre-OS" para o TDOS não saia por erro. | T-DOS.jar |
| 7333 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-24 11:41 | v10.10 | BDS | NOTA2200 | No processo de homologação do boleto com o banco Caixa, foi informado que o boleto esta com o CNPJ errado faltando um numero, neste caso o "0" a esquerda.
| O NOTA2200 foi alterado para respeita o "0-zero"a esquerda do CNPJ nos boletos da Caixa. | rece2100.42r |
| 7333 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-24 11:41 | v10.10 | BDS | NOTA2200 | No processo de homologação do boleto com o banco Caixa, foi informado que o boleto esta com o CNPJ errado faltando um numero, neste caso o "0" a esquerda.
| O NOTA2200 foi alterado para respeita o "0-zero"a esquerda do CNPJ nos boletos da Caixa. | nota2200.42m |
| 7333 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-24 11:41 | v10.10 | BDS | NOTA2200 | No processo de homologação do boleto com o banco Caixa, foi informado que o boleto esta com o CNPJ errado faltando um numero, neste caso o "0" a esquerda.
| O NOTA2200 foi alterado para respeita o "0-zero"a esquerda do CNPJ nos boletos da Caixa. | rece2100.42m |
| 7280 | PÓS-VENDAS | 2020-08-21 14:28 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Programa OFIT1000 ajustado para não ocorrer lentidão em pontos como inserção de placa, tipo de OS.
| Programa OFIT1000 ajustado para não ocorrer lentidão em pontos como inserção de placa, tipo de OS.
| ofit1000.42r |
| 7280 | PÓS-VENDAS | 2020-08-21 14:28 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Programa OFIT1000 ajustado para não ocorrer lentidão em pontos como inserção de placa, tipo de OS.
| Programa OFIT1000 ajustado para não ocorrer lentidão em pontos como inserção de placa, tipo de OS.
| ofit1000.42m |
| 7280 | PÓS-VENDAS | 2020-08-21 14:28 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Programa OFIT1000 ajustado para não ocorrer lentidão em pontos como inserção de placa, tipo de OS.
| Programa OFIT1000 ajustado para não ocorrer lentidão em pontos como inserção de placa, tipo de OS.
| diag1000.42m |
| 7280 | PÓS-VENDAS | 2020-08-21 14:28 | v10.10 | BDS | OFIT1000 | Programa OFIT1000 ajustado para não ocorrer lentidão em pontos como inserção de placa, tipo de OS.
| Programa OFIT1000 ajustado para não ocorrer lentidão em pontos como inserção de placa, tipo de OS.
| diag1000.42r |
| 7203 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-21 11:15 | v10.10 | BDS | NOTA2200 | Ao realizar a emissão de uma nota fiscal com forma de recebimento com boleto, quando o sistema chama o programa NOTA2210 para emitir o boleto, o SisdiaFX simplesmente fecha, não gera o boleto e apresenta Mensagem apresentada no Log Detalhado do cliente:
"Program stopped at 'nota2200.4gl', line number 1954.
FORMS statement error number -1322.
A report output file cannot be opened." | O módulo NOTA2200 foi alterado para gerar boleto corretamente. | nota2200.42m |
| 5681 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-21 10:43 | v10.10 | BDS | RECE9000 | Ao criar uma negociação, algumas descrições estão ficando em branco. | A tela do programa RECE9000 foi alterado para que as descrições apareçam corretamente. | rece90001.42f |
| 30827 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-21 10:43 | v10.10 | BDS | DIALIB | Liberação arquivo 'b_licencas' | Liberação arquivo 'b_licencas' | b_licencas.42m |
| 7318 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-21 10:41 | v10.10 | BDS | edij1106 | Ao tentar selecionar as notas de venda do equipamento no programa EDIJ1106, o campo Bonus está com checkbox antes estava como S/N. | Alterada a tela EDIJ11061 para que no campo Bonus seja mostrado "S" ou "N". | edij1106.42m |
| 7318 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-21 10:41 | v10.10 | BDS | edij1106 | Ao tentar selecionar as notas de venda do equipamento no programa EDIJ1106, o campo Bonus está com checkbox antes estava como S/N. | Alterada a tela EDIJ11061 para que no campo Bonus seja mostrado "S" ou "N". | edij1106.42r |
| 7318 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-21 10:41 | v10.10 | BDS | edij1106 | Ao tentar selecionar as notas de venda do equipamento no programa EDIJ1106, o campo Bonus está com checkbox antes estava como S/N. | Alterada a tela EDIJ11061 para que no campo Bonus seja mostrado "S" ou "N". | edij11061.42f |
| 1500 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-21 08:49 | v10.10 | BDS | NOTA2000
| Favor implementar o caso abaixo: Existem muitos os casos em que o seu fornecedor compra de outro estabelecimento com o CST 10 (destaque de ICMS), mas ao revender para a Concessionaria, os mesmo vendem com o ICMS ST 60 e não enviam os valores retidos e/ou efetivos. Na sequência, o próprio fornecedor da concessionaria emitem uma NF-e COMPLEMENTAR para a concessionaria.
| Foi implementado a situação onde o valor de ICMS (OP e ST) da NF de origem (última compra) considerando a existência de uma possível NF Complementar.
Ou seja, se existir o valor da última compra e também NF Complementar, deverão ser somados os valores do ICMS (OP e ST) das 2 notas para que sejam enviados nas TAGs do grupo de ICMS Retido.
OBS: Caso os valores não apareçam nas tags da nota de saída, DEVERÁ LIMPA O CACHE DO NAVEGADOR. | f_nfutils.42m |
| 1500 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-21 08:49 | v10.10 | BDS | NOTA2000
| Favor implementar o caso abaixo: Existem muitos os casos em que o seu fornecedor compra de outro estabelecimento com o CST 10 (destaque de ICMS), mas ao revender para a Concessionaria, os mesmo vendem com o ICMS ST 60 e não enviam os valores retidos e/ou efetivos. Na sequência, o próprio fornecedor da concessionaria emitem uma NF-e COMPLEMENTAR para a concessionaria.
| Foi implementado a situação onde o valor de ICMS (OP e ST) da NF de origem (última compra) considerando a existência de uma possível NF Complementar.
Ou seja, se existir o valor da última compra e também NF Complementar, deverão ser somados os valores do ICMS (OP e ST) das 2 notas para que sejam enviados nas TAGs do grupo de ICMS Retido.
OBS: Caso os valores não apareçam nas tags da nota de saída, DEVERÁ LIMPA O CACHE DO NAVEGADOR. | nota2000.42m |
| 7218 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-20 15:01 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | No arquivo do SPED2000, não puxou a informação dos valores isentos de ICMS de itens com Base de Cálculo reduzido/está dando o erro da base de calculo. Estes valores são apresentados nos registro C190.
OS valores do registro G125 tambem estão apresentando erro para o bem com o tipo "SI". | A função F_SPED1999 foi alterada para gerar o registro G125 para o bem com o tipo "SI" apenas quando houver o "id" do bem na tabela czafcred para o mesmo período da apuração do SPED.
E para que o registro C190 apresente os valores corretamente.
Essa alteração contempla as ISSUEs: 7251, 7281 tambem. | sped2000.42m |
| 7218 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-20 15:01 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | No arquivo do SPED2000, não puxou a informação dos valores isentos de ICMS de itens com Base de Cálculo reduzido/está dando o erro da base de calculo. Estes valores são apresentados nos registro C190.
OS valores do registro G125 tambem estão apresentando erro para o bem com o tipo "SI". | A função F_SPED1999 foi alterada para gerar o registro G125 para o bem com o tipo "SI" apenas quando houver o "id" do bem na tabela czafcred para o mesmo período da apuração do SPED.
E para que o registro C190 apresente os valores corretamente.
Essa alteração contempla as ISSUEs: 7251, 7281 tambem. | f_efdiblce.42m |
| 7218 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-20 15:01 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | No arquivo do SPED2000, não puxou a informação dos valores isentos de ICMS de itens com Base de Cálculo reduzido/está dando o erro da base de calculo. Estes valores são apresentados nos registro C190.
OS valores do registro G125 tambem estão apresentando erro para o bem com o tipo "SI". | A função F_SPED1999 foi alterada para gerar o registro G125 para o bem com o tipo "SI" apenas quando houver o "id" do bem na tabela czafcred para o mesmo período da apuração do SPED.
E para que o registro C190 apresente os valores corretamente.
Essa alteração contempla as ISSUEs: 7251, 7281 tambem. | sped2000.42r |
| 7218 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-20 15:01 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | No arquivo do SPED2000, não puxou a informação dos valores isentos de ICMS de itens com Base de Cálculo reduzido/está dando o erro da base de calculo. Estes valores são apresentados nos registro C190.
OS valores do registro G125 tambem estão apresentando erro para o bem com o tipo "SI". | A função F_SPED1999 foi alterada para gerar o registro G125 para o bem com o tipo "SI" apenas quando houver o "id" do bem na tabela czafcred para o mesmo período da apuração do SPED.
E para que o registro C190 apresente os valores corretamente.
Essa alteração contempla as ISSUEs: 7251, 7281 tambem. | f_sped1999.42m |
| 6705 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-20 11:52 | v10.10 | BDS | JDDF1000 | Programa adequado para ler um novo parâmetro, a ser cadastrado no CADA0900, para indicar se a filial está ativa especificamente para geração do DFA. Este novo parâmetro deverá ser cadastrado pelo usuário para as filiais que utilizam o DFA, informando o código da integração igual a "JD-DFA" e informando nos demais campos os mesmos dados que estão parametrizados atualmente para o código de integração igual a "JD-FILIAL". | Programa adequado para ler um novo parâmetro, a ser cadastrado no CADA0900, para indicar se a filial está ativa especificamente para geração do DFA. Este novo parâmetro deverá ser cadastrado pelo usuário para as filiais que utilizam o DFA, informando o código da integração igual a "JD-DFA" e informando nos demais campos os mesmos dados que estão parametrizados atualmente para o código de integração igual a "JD-FILIAL". | jddf1000.42r |
| 6705 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-20 11:52 | v10.10 | BDS | JDDF1000 | Programa adequado para ler um novo parâmetro, a ser cadastrado no CADA0900, para indicar se a filial está ativa especificamente para geração do DFA. Este novo parâmetro deverá ser cadastrado pelo usuário para as filiais que utilizam o DFA, informando o código da integração igual a "JD-DFA" e informando nos demais campos os mesmos dados que estão parametrizados atualmente para o código de integração igual a "JD-FILIAL". | Programa adequado para ler um novo parâmetro, a ser cadastrado no CADA0900, para indicar se a filial está ativa especificamente para geração do DFA. Este novo parâmetro deverá ser cadastrado pelo usuário para as filiais que utilizam o DFA, informando o código da integração igual a "JD-DFA" e informando nos demais campos os mesmos dados que estão parametrizados atualmente para o código de integração igual a "JD-FILIAL". | jddf1000.42m |
| 7129 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-19 14:17 | v10.10 | BDS | NOTA2600 | No NOTA2600 ao preencher os campos, ao chegar na opção de informar a transação, ao usar o CTRL+E para buscar a transação e ao selecionar a transação e dar enter, o sisdiaFX se trava e fecha com o seguinte erro:
Program stopped at 'menu0000.4gl', line number 84.
FORMS statement error number -6302.
Can not read from GUI. | O programa NOTA2600 foi alterado para informar a transação corretamente e sem travar. | nota2600.42r |
| 7129 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-19 14:17 | v10.10 | BDS | NOTA2600 | No NOTA2600 ao preencher os campos, ao chegar na opção de informar a transação, ao usar o CTRL+E para buscar a transação e ao selecionar a transação e dar enter, o sisdiaFX se trava e fecha com o seguinte erro:
Program stopped at 'menu0000.4gl', line number 84.
FORMS statement error number -6302.
Can not read from GUI. | O programa NOTA2600 foi alterado para informar a transação corretamente e sem travar. | nota2600.42m |
| 7208 | PÓS-VENDAS | 2020-08-19 11:47 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Realizado ajuste no programa OFIT0375 para que não ocorra lentidão ao passar pelos campos "placa" e "KM" ao realizar o cadastro do agendamento. | Realizado ajuste no programa OFIT0375 para que não ocorra lentidão ao passar pelos campos "placa" e "KM" ao realizar o cadastro do agendamento. | ofit1000.42r |
| 7208 | PÓS-VENDAS | 2020-08-19 11:47 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Realizado ajuste no programa OFIT0375 para que não ocorra lentidão ao passar pelos campos "placa" e "KM" ao realizar o cadastro do agendamento. | Realizado ajuste no programa OFIT0375 para que não ocorra lentidão ao passar pelos campos "placa" e "KM" ao realizar o cadastro do agendamento. | ofit1000.42m |
| 7208 | PÓS-VENDAS | 2020-08-19 11:47 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Realizado ajuste no programa OFIT0375 para que não ocorra lentidão ao passar pelos campos "placa" e "KM" ao realizar o cadastro do agendamento. | Realizado ajuste no programa OFIT0375 para que não ocorra lentidão ao passar pelos campos "placa" e "KM" ao realizar o cadastro do agendamento. | ofit0375.42r |
| 7208 | PÓS-VENDAS | 2020-08-19 11:47 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Realizado ajuste no programa OFIT0375 para que não ocorra lentidão ao passar pelos campos "placa" e "KM" ao realizar o cadastro do agendamento. | Realizado ajuste no programa OFIT0375 para que não ocorra lentidão ao passar pelos campos "placa" e "KM" ao realizar o cadastro do agendamento. | ofit0375.42m |
| 7208 | PÓS-VENDAS | 2020-08-19 11:47 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Realizado ajuste no programa OFIT0375 para que não ocorra lentidão ao passar pelos campos "placa" e "KM" ao realizar o cadastro do agendamento. | Realizado ajuste no programa OFIT0375 para que não ocorra lentidão ao passar pelos campos "placa" e "KM" ao realizar o cadastro do agendamento. | f_recall.42m |
| 30812 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-19 11:12 | v10.10 | BDS | DIALIB | Liberação arquivo b_licenças | Liberação arquivo b_licenças | b_licencas.42m |
| 2465 | FISCAL | 2020-08-19 11:11 | v10.10 | BDS | FISC0211 | Fisco baiano disciplina a forma de escrituração e do recolhimento do ICMS referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP). | Implementado a forma de escrituração e do recolhimento do ICMS referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), referente a UF da Bahia. | f_efdiblce.42m |
| 2465 | FISCAL | 2020-08-19 11:11 | v10.10 | BDS | FISC0211 | Fisco baiano disciplina a forma de escrituração e do recolhimento do ICMS referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP). | Implementado a forma de escrituração e do recolhimento do ICMS referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), referente a UF da Bahia. | fisc0211.42m |
| 2465 | FISCAL | 2020-08-19 11:11 | v10.10 | BDS | FISC0211 | Fisco baiano disciplina a forma de escrituração e do recolhimento do ICMS referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP). | Implementado a forma de escrituração e do recolhimento do ICMS referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), referente a UF da Bahia. | f_sped1999.42m |
| 2465 | FISCAL | 2020-08-19 11:11 | v10.10 | BDS | FISC0211 | Fisco baiano disciplina a forma de escrituração e do recolhimento do ICMS referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP). | Implementado a forma de escrituração e do recolhimento do ICMS referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), referente a UF da Bahia. | fisc0211.42r |
| 7137 | PÓS-VENDAS | 2020-08-18 16:22 | v10.10 | BDS | balc2000 | Ajustar o processo para importar o carrinho do catalogo de peças/serviços para que não apresente a mensagem de excluir os itens da cesta anterior. | Ajuste no programa para não exibir mensagem de exclusão de itens da cesta anterior. | balc2000.42r |
| 7137 | PÓS-VENDAS | 2020-08-18 16:22 | v10.10 | BDS | balc2000 | Ajustar o processo para importar o carrinho do catalogo de peças/serviços para que não apresente a mensagem de excluir os itens da cesta anterior. | Ajuste no programa para não exibir mensagem de exclusão de itens da cesta anterior. | balc2000.42m |
| 6165 | PÓS-VENDAS | 2020-08-18 09:28 | v10.10 | BDS | cada3300 | Não será necessário cadastrar credenciais de autenticação OKTA (JD) para todas as filiais/usuários, pois ela será única para a concessionária. | Ajuste no CADA3300 para que o cadastro das credenciais de autenticação OKTA (JD) seja único para todas as filiais. | cada3300.42r |
| 6165 | PÓS-VENDAS | 2020-08-18 09:28 | v10.10 | BDS | cada3300 | Não será necessário cadastrar credenciais de autenticação OKTA (JD) para todas as filiais/usuários, pois ela será única para a concessionária. | Ajuste no CADA3300 para que o cadastro das credenciais de autenticação OKTA (JD) seja único para todas as filiais. | cada3300.42m |
| 7234 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-17 16:49 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | Ao acessar o programa NOTA2400 na parte inferior da tela não estava mostrando os status da NOTA FISCAL
T=Todas, S=Cancel, R=Rejeit, I=Inut, C=Can, E=Envaida, N=Autroiz, D=Deneg | A tela do programa NOTA2400 foi alterado para exibir corretamente a legenda.
T=Todas, S=Cancel, R=Rejeit, I=Inut, C=Can, E=Envaida, N=Autroiz, D=Deneg | nota2400.42f |
| 7244 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-17 12:48 | v10.10 | BDS | TDOS.jar | Ajuste no T_DOS para que não ocorra erro ao gerar o layout Credito Cliente. | Ajuste no T_DOS para que não ocorra erro ao gerar o layout Credito Cliente. | T-DOS.jar |
| 7027 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-17 12:46 | v10.10 | BDS | RECE0980 | O processo de baixa do arquivo txt da rede e Nexxera são feito normalmente pelo RECE0980, porem o relatório mostra diversos lançamentos com status FATURA/DUP NÃO LOCALIZADA. | O programa RECE0980 foi alterado para realizar a baixa de títulos automática corretamente. | rece0980.42r |
| 7027 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-17 12:46 | v10.10 | BDS | RECE0980 | O processo de baixa do arquivo txt da rede e Nexxera são feito normalmente pelo RECE0980, porem o relatório mostra diversos lançamentos com status FATURA/DUP NÃO LOCALIZADA. | O programa RECE0980 foi alterado para realizar a baixa de títulos automática corretamente. | rece0980.42m |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | sped1999.42m |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | sped2000.42m |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | sped2000.42r |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | fisc7014.42r |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | fisc7014.42m |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | fisc0201.42r |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | glo_ctrestnf.42m |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | fisc0201.42m |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | f_efdiroti.42m |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | fisc0201.42f |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | f_sped1999.42m |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | f_ricmsst.42m |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | glo_ricmsst.42m |
| 7040 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:51 | v10.10 | BDS | FISC0201 | Implementações do Leiaute 1.1 da Portaria CAT 42 - No processo de transferência entre filiais, o sistema estava considerando no registro 1100, a data da NF de compra da filial de origem, ao invés de considerar a data de emissão da NF de transferência. | Ajuste no campo "data" do registro 1100, quando a NF se tratar de transferência entre filiais, para considerar a data de emissão da NF de transferência, ao invés de considerar a NF de compra da filial origem. | f_ctrestnf.42m |
| 6990 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:49 | v10.10 | BDS | H_CIPESSOA | Liberação da tela de Ajuda (Seleção de Pessoas) na tecnologia JAVA. | Liberação da tela de Ajuda (Seleção de Pessoas) na tecnologia JAVA. | h_cipessoa.42m |
| 7036 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:36 | v10.10 | BDS | RECE2100 | O programa não estava aceitando 7 digitos para o codigo do de convenio do cedente no boleto da Caixa Economica federal. | Acertado o programa para permitir 7 posições no convênio do cedente/beneficiário do boleto CEF. | rece2100.42r |
| 7036 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:36 | v10.10 | BDS | RECE2100 | O programa não estava aceitando 7 digitos para o codigo do de convenio do cedente no boleto da Caixa Economica federal. | Acertado o programa para permitir 7 posições no convênio do cedente/beneficiário do boleto CEF. | rece2100.42m |
| 7036 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:36 | v10.10 | BDS | RECE2100 | O programa não estava aceitando 7 digitos para o codigo do de convenio do cedente no boleto da Caixa Economica federal. | Acertado o programa para permitir 7 posições no convênio do cedente/beneficiário do boleto CEF. | nota2200.42m |
| 7036 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-14 16:36 | v10.10 | BDS | RECE2100 | O programa não estava aceitando 7 digitos para o codigo do de convenio do cedente no boleto da Caixa Economica federal. | Acertado o programa para permitir 7 posições no convênio do cedente/beneficiário do boleto CEF. | f_codbar.42m |
| 6914 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-13 16:21 | v10.10 | BDS | safx0100 | Necessidade de validação do IP digitado e ajustar os campos de Usuário e senha. | Validação realizada no campo "IP" e ajuste no tamanho dos campos de Usuário e senha, onde agora aceitam respectivamente 30 e 20 caracteres. | safx0100.42r |
| 6914 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-13 16:21 | v10.10 | BDS | safx0100 | Necessidade de validação do IP digitado e ajustar os campos de Usuário e senha. | Validação realizada no campo "IP" e ajuste no tamanho dos campos de Usuário e senha, onde agora aceitam respectivamente 30 e 20 caracteres. | safx0100.42m |
| 6914 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-13 16:21 | v10.10 | BDS | safx0100 | Necessidade de validação do IP digitado e ajustar os campos de Usuário e senha. | Validação realizada no campo "IP" e ajuste no tamanho dos campos de Usuário e senha, onde agora aceitam respectivamente 30 e 20 caracteres. | casafser.42f |
| 2295 | PEÇAS | 2020-08-13 12:37 | v10.10 | BDS | JDDP1100 | Na planilha gerada pelo programa 'JDDP1100', foi implementada a coluna descrita "Quantidade dos itens". | Na planilha gerada pelo programa 'JDDP1100', foi implementada a coluna descrita "Quantidade dos itens". | jddp1100.42m |
| 2295 | PEÇAS | 2020-08-13 12:37 | v10.10 | BDS | JDDP1100 | Na planilha gerada pelo programa 'JDDP1100', foi implementada a coluna descrita "Quantidade dos itens". | Na planilha gerada pelo programa 'JDDP1100', foi implementada a coluna descrita "Quantidade dos itens". | jddp1100.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | veic0476.42m |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | orca2300.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | veic0476.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | orca2300.42m |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | nota2600.42m |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | nota2600.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | nota2610.42m |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | nota2610.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | ofic3520.42m |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | ofic3520.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | orca2000.42m |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | dialib.42m |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | orca2000.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | edij1106.42m |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | edij1106.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | entr1000.42m |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | entr1000.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | orca2100.42m |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | gajd1200.42m |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
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- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | orca2100.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
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- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
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- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | gajd1200.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
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- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | nota1800.42m |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
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- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | nota1800.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | nota2500.42m |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | nota2500.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | balc2000.42r |
| 6602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-12 08:09 | v10.10 | BDS | Dialib | O programa BALC2000 está permitindo condição de pagamento inexistente (zero) no CADA0140. | O programa Dialib foi alterado para incluir no CADA0140 a condição de pagamento 0-zero. A partir desta alteração, como uma transação que não gera título não tem obrigatoriedade de informar condição de pagamento, utilizamos a condição "0-zero" inativa livre.
Segue abaixo o comportamento do sistema na geração de notas:
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com a condição de pagamento Zero, o sistema não deixa emitir a nota e apresenta a mensagem "Condição de pagamento Obrigatória para essa transação".
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema deixa emitir nota e não apresenta mensagem.
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "S-Sim" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140",
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com a condição de pagamento Zero, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento ativa, o sistema permite gerar nota e não apresenta mensagem,
- uma transação onde o campo "Tit.Pagar/Receber" igual a "N-Não" com qualquer condição de pagamento Inativa, o sistema não deixa emitir nota e apresenta a mensagem "Condição de Pagamento Inativa - CADA0140". | balc2000.42m |
| 7104 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-11 14:12 | v10.10 | BDS | ORCA2000 | O programa ORCA2000 - está apresentando o erro -284 ao realizar integração com VIP1 quando tem mais de 1 chassis. | O programa ORCA2000 foi alterado para evitar erro -284 ao realizar integração com VIP1 quando tem mais de 1 chassis. | orca2000.42m |
| 7104 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-11 14:12 | v10.10 | BDS | ORCA2000 | O programa ORCA2000 - está apresentando o erro -284 ao realizar integração com VIP1 quando tem mais de 1 chassis. | O programa ORCA2000 foi alterado para evitar erro -284 ao realizar integração com VIP1 quando tem mais de 1 chassis. | orca2000.42r |
| 6933 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-11 11:55 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao realizar uma emissão de NFe interestadual. Onde, para o produto tenha que ser calculado o ICMS ST e OP, o valor da BASE ICMS estava sendo duplicado. | O módulo NOTA2000 foi alterado para calcular corretamente os valores do ICMS ST e OP, o valor da BASE ICMS das notas interestadual. | nota2000.42m |
| 6841 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-11 09:13 | v10.10 | BDS | XENT0000 | As concessionárias que atuam com a MBB, possui uma integração de O.S's do Sisdia para o portal Xentry da MBB, porem essa integração não estava ocorrendo, consequentemente a fabrica não tem um controle das O.S's da concessionária. | Programa adequado para validar o parâmetro AUTO e não uma variável de ambiente AUTO para execução do CRON. Deve ser apresentada a mensagem "Variável de ambiente 'AUTO' não definida". Após a correção, ele deve executar o xent0000 normalmente. | xent0000.42r |
| 6841 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-11 09:13 | v10.10 | BDS | XENT0000 | As concessionárias que atuam com a MBB, possui uma integração de O.S's do Sisdia para o portal Xentry da MBB, porem essa integração não estava ocorrendo, consequentemente a fabrica não tem um controle das O.S's da concessionária. | Programa adequado para validar o parâmetro AUTO e não uma variável de ambiente AUTO para execução do CRON. Deve ser apresentada a mensagem "Variável de ambiente 'AUTO' não definida". Após a correção, ele deve executar o xent0000 normalmente. | xent0000.42m |
| 6994 | VENDAS NOVOS | 2020-08-07 17:15 | v10.10 | BDS | VEIC0400 | Ao tentar 'Listar' o pedido de venda no VEIC0400 o mesmo sai por erro: "Erro -284 na linha 23121." | Programa adequado para não sair por erro: "Erro -284 na linha 23121." | veic0400.42r |
| 6994 | VENDAS NOVOS | 2020-08-07 17:15 | v10.10 | BDS | VEIC0400 | Ao tentar 'Listar' o pedido de venda no VEIC0400 o mesmo sai por erro: "Erro -284 na linha 23121." | Programa adequado para não sair por erro: "Erro -284 na linha 23121." | veic0400.42m |
| 7070 | PÓS-VENDAS | 2020-08-07 16:04 | v10.10 | BDS | B_MOBILE | Programa ajustado para que não ocorra lentidão no Sisdia quando houver a integração com o D-CHECK. | Programa ajustado para que não ocorra lentidão no Sisdia quando houver a integração com o D-CHECK. | b_mobile.42m |
| 6804 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-07 14:26 | v10.10 | BDS | VEIC2000 | Ao executar o VEIC2000 ocorre a mensagem "Saída de veiculo sem entrada" indevidamente, pois na movimentação do veículo existe entrada e saída, corretamente.
| Programa adequado para não exibir indevidamente a mensagem: "Saída de veiculo sem entrada" quando para a movimentação do veículo existir entrada e saída do estoque, corretamente. | f_estveic.42m |
| 7016 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-07 14:24 | v10.10 | BDS | VEIC3032 | Na listagem do relatório o programa estava sempre considerando o PPCR no valor do custo do veículo.
| O relatório foi adequado para considerar o PPCR no valor do custo do veículo somente quando na geração do relatório no filtro 'Custo Compra ou Valor da NF' for informado 'C'. | veic3032.42r |
| 7016 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-07 14:24 | v10.10 | BDS | VEIC3032 | Na listagem do relatório o programa estava sempre considerando o PPCR no valor do custo do veículo.
| O relatório foi adequado para considerar o PPCR no valor do custo do veículo somente quando na geração do relatório no filtro 'Custo Compra ou Valor da NF' for informado 'C'. | veic3032.42m |
| 7112 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:52 | v10.10 | BDS | JDDP1000 | Programa JDDP1000 ajustado para não apresentar erro ao tentar selecionar peça. | Programa JDDP1000 ajustado para não apresentar erro ao tentar selecionar peça. | pock0000.42r |
| 7112 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:52 | v10.10 | BDS | JDDP1000 | Programa JDDP1000 ajustado para não apresentar erro ao tentar selecionar peça. | Programa JDDP1000 ajustado para não apresentar erro ao tentar selecionar peça. | pock0000.42m |
| 1799 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:45 | v10.10 | BDS | pock0000 | Solicitado que o campo "Dt. Nota" seja levado em Branco nas opções "5" e "6". | O campo "Dt. Nota" sempre ficará em branco nas opções "5" e "6". | pock0000.42r |
| 1799 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:45 | v10.10 | BDS | pock0000 | Solicitado que o campo "Dt. Nota" seja levado em Branco nas opções "5" e "6". | O campo "Dt. Nota" sempre ficará em branco nas opções "5" e "6". | pock0000.42m |
| 7003 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:20 | v10.10 | BDS | RHFP0440 | O programa RHFP0440, no processo de INCLUSÃO de novos funcionários, quanto ele passa pelo RHFP0350 para a inclusão da situação funcional, no SISDIA FX, pois neste processo de inclusão, ele estaria ocultando o último número do ID_CONTRATO, e com isto está apresentando o erro que existe registro anterior em aberto, não permitindo incluir a nova situação funcional. | O programa RHFP0440 foi alterado para incluir um novo funcionário corretamente. | rhfp0440.42r |
| 7003 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:20 | v10.10 | BDS | RHFP0440 | O programa RHFP0440, no processo de INCLUSÃO de novos funcionários, quanto ele passa pelo RHFP0350 para a inclusão da situação funcional, no SISDIA FX, pois neste processo de inclusão, ele estaria ocultando o último número do ID_CONTRATO, e com isto está apresentando o erro que existe registro anterior em aberto, não permitindo incluir a nova situação funcional. | O programa RHFP0440 foi alterado para incluir um novo funcionário corretamente. | rhfp0440_b.42f |
| 7003 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:20 | v10.10 | BDS | RHFP0440 | O programa RHFP0440, no processo de INCLUSÃO de novos funcionários, quanto ele passa pelo RHFP0350 para a inclusão da situação funcional, no SISDIA FX, pois neste processo de inclusão, ele estaria ocultando o último número do ID_CONTRATO, e com isto está apresentando o erro que existe registro anterior em aberto, não permitindo incluir a nova situação funcional. | O programa RHFP0440 foi alterado para incluir um novo funcionário corretamente. | rhfp0440_c.42f |
| 7003 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:20 | v10.10 | BDS | RHFP0440 | O programa RHFP0440, no processo de INCLUSÃO de novos funcionários, quanto ele passa pelo RHFP0350 para a inclusão da situação funcional, no SISDIA FX, pois neste processo de inclusão, ele estaria ocultando o último número do ID_CONTRATO, e com isto está apresentando o erro que existe registro anterior em aberto, não permitindo incluir a nova situação funcional. | O programa RHFP0440 foi alterado para incluir um novo funcionário corretamente. | rhfp0350.42m |
| 7003 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:20 | v10.10 | BDS | RHFP0440 | O programa RHFP0440, no processo de INCLUSÃO de novos funcionários, quanto ele passa pelo RHFP0350 para a inclusão da situação funcional, no SISDIA FX, pois neste processo de inclusão, ele estaria ocultando o último número do ID_CONTRATO, e com isto está apresentando o erro que existe registro anterior em aberto, não permitindo incluir a nova situação funcional. | O programa RHFP0440 foi alterado para incluir um novo funcionário corretamente. | rhfp0507.42m |
| 7003 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:20 | v10.10 | BDS | RHFP0440 | O programa RHFP0440, no processo de INCLUSÃO de novos funcionários, quanto ele passa pelo RHFP0350 para a inclusão da situação funcional, no SISDIA FX, pois neste processo de inclusão, ele estaria ocultando o último número do ID_CONTRATO, e com isto está apresentando o erro que existe registro anterior em aberto, não permitindo incluir a nova situação funcional. | O programa RHFP0440 foi alterado para incluir um novo funcionário corretamente. | rhfp0507.42r |
| 7003 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:20 | v10.10 | BDS | RHFP0440 | O programa RHFP0440, no processo de INCLUSÃO de novos funcionários, quanto ele passa pelo RHFP0350 para a inclusão da situação funcional, no SISDIA FX, pois neste processo de inclusão, ele estaria ocultando o último número do ID_CONTRATO, e com isto está apresentando o erro que existe registro anterior em aberto, não permitindo incluir a nova situação funcional. | O programa RHFP0440 foi alterado para incluir um novo funcionário corretamente. | rhfp0350.42r |
| 7003 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:20 | v10.10 | BDS | RHFP0440 | O programa RHFP0440, no processo de INCLUSÃO de novos funcionários, quanto ele passa pelo RHFP0350 para a inclusão da situação funcional, no SISDIA FX, pois neste processo de inclusão, ele estaria ocultando o último número do ID_CONTRATO, e com isto está apresentando o erro que existe registro anterior em aberto, não permitindo incluir a nova situação funcional. | O programa RHFP0440 foi alterado para incluir um novo funcionário corretamente. | rhfp0590.42m |
| 7003 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:20 | v10.10 | BDS | RHFP0440 | O programa RHFP0440, no processo de INCLUSÃO de novos funcionários, quanto ele passa pelo RHFP0350 para a inclusão da situação funcional, no SISDIA FX, pois neste processo de inclusão, ele estaria ocultando o último número do ID_CONTRATO, e com isto está apresentando o erro que existe registro anterior em aberto, não permitindo incluir a nova situação funcional. | O programa RHFP0440 foi alterado para incluir um novo funcionário corretamente. | rhfp0440.42m |
| 7003 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-06 09:20 | v10.10 | BDS | RHFP0440 | O programa RHFP0440, no processo de INCLUSÃO de novos funcionários, quanto ele passa pelo RHFP0350 para a inclusão da situação funcional, no SISDIA FX, pois neste processo de inclusão, ele estaria ocultando o último número do ID_CONTRATO, e com isto está apresentando o erro que existe registro anterior em aberto, não permitindo incluir a nova situação funcional. | O programa RHFP0440 foi alterado para incluir um novo funcionário corretamente. | rhfp0590.42r |
| 7044 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-05 14:55 | v10.10 | BDS | BALC2000 | Ao realizar o estorno do produto no BALC2000, ou seja, cancelar o romaneio, é gerado um romaneio de devolução com quantidade zerada. | O BALC2000 foi alterado para gerar a quantidade correta das peças no cancelamento do romaneio. | balc2000.42m |
| 7044 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-05 14:55 | v10.10 | BDS | BALC2000 | Ao realizar o estorno do produto no BALC2000, ou seja, cancelar o romaneio, é gerado um romaneio de devolução com quantidade zerada. | O BALC2000 foi alterado para gerar a quantidade correta das peças no cancelamento do romaneio. | balc2000.42r |
| 7050 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-05 09:59 | v10.10 | BDS | RECE2100 | O arquivo de remessa gerado pelo programa RECE2100 está tendo incompatibilidade com o banco na hora de enviar o arquivo, informando que o mesmo encontra e um erro na linha 1 com o código do erro 009 "o banco nos informou que este erro e referente ou a um carácter especial ou tem mais de 400 colunas". | O programa RECE2100 foi ajustado para enviar caracter de final de linha no arquivo de remessa do Bradesco. | rece2100.42r |
| 7050 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-05 09:59 | v10.10 | BDS | RECE2100 | O arquivo de remessa gerado pelo programa RECE2100 está tendo incompatibilidade com o banco na hora de enviar o arquivo, informando que o mesmo encontra e um erro na linha 1 com o código do erro 009 "o banco nos informou que este erro e referente ou a um carácter especial ou tem mais de 400 colunas". | O programa RECE2100 foi ajustado para enviar caracter de final de linha no arquivo de remessa do Bradesco. | rece2100.42m |
| 6854 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-04 16:16 | v10.10 | BDS | PAGA2100 | Ao passarmos a utilizar o SisdiaFX nosso contas a pagar percebeu que na tela do paga2100 na opção "UM MEMORANDO" e deixando o intervalo do CNPJ de 0 a 999999999..., não permitindo incluir no mesmo memorando mais que 7 itens, que é a quantidade de linhas apresentanda na 1a.tela, porém nos usavamos o Sisdia Evo2016 e nele era permitido digitar quantos titulos fossem desejado, pois não havia limite. | A tela do PAGA2100 foi alterada para aceitar mais de 7 títulos no memorando. | paga2100.42f |
| 6941 | PEÇAS | 2020-08-04 14:44 | v10.10 | BDS | PROD4000 | Na aplicação SISDIA FX, ao acessar o PROD4000 e selecionar a opção 'Recepção', a tela estava sendo exibida disposicionada e desta forma não era possível observar os arquivos e seus status. | Programa adequado na aplicação SISDIA FX para que na opção 'Recepção' a tela seja exibida corretamente e apresente os arquivos e status. | prod4000.42f |
| 4726 | PÓS-VENDAS | 2020-08-04 14:33 | v10.10 | BDS | OFIC4280 | Adequar a tela do programa OFIC4280 na aplicação SISDIA FX. | Adequar a tela do programa OFIC4280 na aplicação SISDIA FX. | ofic4280.42r |
| 4726 | PÓS-VENDAS | 2020-08-04 14:33 | v10.10 | BDS | OFIC4280 | Adequar a tela do programa OFIC4280 na aplicação SISDIA FX. | Adequar a tela do programa OFIC4280 na aplicação SISDIA FX. | ofic4280.42m |
| 4936 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-04 11:30 | v10.10 | BDS | COJD0600 | Adequar a tela do programa COJD0600 na aplicação SISDIA FX. | Adequar a tela do programa COJD0600 na aplicação SISDIA FX. | cojd0600.42r |
| 4936 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-04 11:30 | v10.10 | BDS | COJD0600 | Adequar a tela do programa COJD0600 na aplicação SISDIA FX. | Adequar a tela do programa COJD0600 na aplicação SISDIA FX. | cojd0600.42m |
| 7037 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-03 13:50 | v10.10 | BDS | RECE3050 | Ao tentar gerar Excel no programa RECE3050, o mesmo encerra o sistema por completo. | O programa RECE3050 foi alterado para apresentar a mensagem de Excel gerado com sucesso. | rece3050.42r |
| 7037 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-03 13:50 | v10.10 | BDS | RECE3050 | Ao tentar gerar Excel no programa RECE3050, o mesmo encerra o sistema por completo. | O programa RECE3050 foi alterado para apresentar a mensagem de Excel gerado com sucesso. | rece3050.42m |
| 6959 | PÓS-VENDAS | 2020-08-03 11:02 | v10.10 | BDS | B_MOBILE | Inserção de mensagem no rodapé dos programas para que seja informado quando esta ocorrendo a integração com D-CHECK. | Inserção de mensagem no rodapé dos programas para que seja informado quando esta ocorrendo a integração com D-CHECK. | b_mobile.42m |
| 6968 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-03 09:33 | v10.10 | BDS | ELJD1001 | Na execução manual do programa 'ELJD1001' mesmo quando utilizada a bandeira JDE está sendo exibida a mensagem: 'Programa somente pode ser executado pelas bandeiras JDE/JDC'. | Programa adequado para não exibir a mensagem: 'Programa somente pode ser executado pelas bandeiras JDE/JDC', quando utilizada a bandeira JDE na execução manual. | eljd1001.42r |
| 6968 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-03 09:33 | v10.10 | BDS | ELJD1001 | Na execução manual do programa 'ELJD1001' mesmo quando utilizada a bandeira JDE está sendo exibida a mensagem: 'Programa somente pode ser executado pelas bandeiras JDE/JDC'. | Programa adequado para não exibir a mensagem: 'Programa somente pode ser executado pelas bandeiras JDE/JDC', quando utilizada a bandeira JDE na execução manual. | eljd1001.42m |
| 6917 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-03 08:40 | v10.10 | BDS | INVE0210 | No BDS o INVE0210 na digitação da 2a.contagem não aparece na tela a quantidade digitada na 1a.contagem, porém no SisdiaFX o INVE0210 na digitação da 2a.contagem esta aparecendo a quantidade digitada na 1a.contagem | O INVE0210 foi alterado para que na digitação da segunda contagem a quantidade digitada da primeira contagem fique vazia. | inve0210.42r |
| 6917 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-08-03 08:40 | v10.10 | BDS | INVE0210 | No BDS o INVE0210 na digitação da 2a.contagem não aparece na tela a quantidade digitada na 1a.contagem, porém no SisdiaFX o INVE0210 na digitação da 2a.contagem esta aparecendo a quantidade digitada na 1a.contagem | O INVE0210 foi alterado para que na digitação da segunda contagem a quantidade digitada da primeira contagem fique vazia. | inve0210.42m |
| 6177 | VENDAS NOVOS | 2020-07-31 12:06 | v10.10 | BDS | F_SVTAGEND | Inserção de LOG no diretório /report para geração do evento de devolução no SVT . | Inserção de LOG no diretório /report para geração do evento de devolução no SVT . | f_svtagend.42m |
| 6166 | VENDAS NOVOS | 2020-07-30 16:37 | v10.10 | BDS | VEIC0450 | O programa VEIC0450 passa a gravar no diretório '/report' o log:
log_Fatsvt52078-01-20200709_131347.txt
. log_FatsvtPPPPP-FF-AAAAMMDD
PPPPP -->> Numero do Pedido
FF -->> Filial
AAAA -->> Ano
MM -->> Mes
DD -->> Dia
HHMMSS -->> HoraMinutosegundo
Através deste log será possível avaliar erros aleatórios na geração do evento de FATURA no SVT. | O programa VEIC0450 passa a gravar no diretório '/report' o log:
log_Fatsvt52078-01-20200709_131347.txt
. log_FatsvtPPPPP-FF-AAAAMMDD
PPPPP -->> Numero do Pedido
FF -->> Filial
AAAA -->> Ano
MM -->> Mes
DD -->> Dia
HHMMSS -->> HoraMinutosegundo
Através deste log será possível avaliar erros aleatórios na geração do evento de FATURA no SVT. | veic0450.42r |
| 6166 | VENDAS NOVOS | 2020-07-30 16:37 | v10.10 | BDS | VEIC0450 | O programa VEIC0450 passa a gravar no diretório '/report' o log:
log_Fatsvt52078-01-20200709_131347.txt
. log_FatsvtPPPPP-FF-AAAAMMDD
PPPPP -->> Numero do Pedido
FF -->> Filial
AAAA -->> Ano
MM -->> Mes
DD -->> Dia
HHMMSS -->> HoraMinutosegundo
Através deste log será possível avaliar erros aleatórios na geração do evento de FATURA no SVT. | O programa VEIC0450 passa a gravar no diretório '/report' o log:
log_Fatsvt52078-01-20200709_131347.txt
. log_FatsvtPPPPP-FF-AAAAMMDD
PPPPP -->> Numero do Pedido
FF -->> Filial
AAAA -->> Ano
MM -->> Mes
DD -->> Dia
HHMMSS -->> HoraMinutosegundo
Através deste log será possível avaliar erros aleatórios na geração do evento de FATURA no SVT. | veic0450.42m |
| 6846 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-30 15:41 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Ao cancelar nota fiscal de serviço não estava sendo aberto o Navegador com o link do processamento do dianfse. | Ajustamos o processo de cancelamento de nota fiscal de serviço para acionar o link do processamento do dianfse no navegador para Cancelar a nota fiscal sem ter a necessidade do usuário abrir o Dianfse.
Caso esteja errado o endereço do DIANFSE no CADA9000 a NFS-e não será cancelada no Sisdia, foi necessário este ajuste porque a NFS-e estava ficando cancelada no sistema e na Prefeitura não. | nota2450.42m |
| 6846 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-30 15:41 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Ao cancelar nota fiscal de serviço não estava sendo aberto o Navegador com o link do processamento do dianfse. | Ajustamos o processo de cancelamento de nota fiscal de serviço para acionar o link do processamento do dianfse no navegador para Cancelar a nota fiscal sem ter a necessidade do usuário abrir o Dianfse.
Caso esteja errado o endereço do DIANFSE no CADA9000 a NFS-e não será cancelada no Sisdia, foi necessário este ajuste porque a NFS-e estava ficando cancelada no sistema e na Prefeitura não. | nota2460.42m |
| 6846 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-30 15:41 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Ao cancelar nota fiscal de serviço não estava sendo aberto o Navegador com o link do processamento do dianfse. | Ajustamos o processo de cancelamento de nota fiscal de serviço para acionar o link do processamento do dianfse no navegador para Cancelar a nota fiscal sem ter a necessidade do usuário abrir o Dianfse.
Caso esteja errado o endereço do DIANFSE no CADA9000 a NFS-e não será cancelada no Sisdia, foi necessário este ajuste porque a NFS-e estava ficando cancelada no sistema e na Prefeitura não. | nota2450.42r |
| 5434 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-30 15:22 | v10.10 | SISDIA JAVA | ISAP0200 | Ao tentar acessar o programa ISAP0200, que faz a integração de Clientes do LinxMaq com o SAP, será apresentada a mensagem:
?Programa desativado pela John Deere, favor consultar seu GR na montadora.?.
OBS: Esta mensagem será apresentada somente para a bandeira JDE/JDC (John Deere).
| Ao tentar acessar o programa ISAP0200, que faz a integração de Clientes do LinxMaq com o SAP, será apresentada a mensagem:
?Programa desativado pela John Deere, favor consultar seu GR na montadora.?.
OBS: Esta mensagem será apresentada somente para a bandeira JDE/JDC (John Deere). | ISAP0200 |
| 6857 | PÓS-VENDAS | 2020-07-30 13:58 | v10.10 | BDS | f_impreord | Agendamentos realizados pelo FlyChats estão com a impressão duplicada de alguns itens. | Ajuste realizado na impressão da pré-ordem para não duplicar os itens. | f_impreord.42m |
| 6844 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-30 11:06 | v10.10 | BDS | EDIJ1104 | O arquivo Parts Data estava sendo gerado com um TAB a mais após o campo de Descrição do item. | Programa adequado para gerar corretamente o arquivo Parts Data sem um TAB a mais após o campo de Descrição do item. | edij1104.42m |
| 6844 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-30 11:06 | v10.10 | BDS | EDIJ1104 | O arquivo Parts Data estava sendo gerado com um TAB a mais após o campo de Descrição do item. | Programa adequado para gerar corretamente o arquivo Parts Data sem um TAB a mais após o campo de Descrição do item. | edij1104.42r |
| 5935 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-30 10:56 | v10.10 | BDS | EDIJ1104 | O programa não estava enviando as vendas perdidas quando há apenas demanda registrada na ccdemand e não registrada na jddemand. | Programa adequado para enviar venda perdida quando há apenas demanda registrada na ccdemand e não registrada na jddemand. | edij1104.42r |
| 5935 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-30 10:56 | v10.10 | BDS | EDIJ1104 | O programa não estava enviando as vendas perdidas quando há apenas demanda registrada na ccdemand e não registrada na jddemand. | Programa adequado para enviar venda perdida quando há apenas demanda registrada na ccdemand e não registrada na jddemand. | edij1104.42m |
| 6851 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-29 17:18 | v10.10 | BDS | PAGA1100 | No programa PAGA1100, ao gerar o arquivo do banco Itau, o segmento gerado no cliente é o O = outros, não é o correto e sim o J, pela parametrização do tipo de uso do programa CADA0340. | O programa PAGA1100 foi alterado para gerar o aquivo do banco Itau corretamente seguindo a parametrização do tipo de uso do programa CADA0340. | paga1100.42r |
| 6851 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-29 17:18 | v10.10 | BDS | PAGA1100 | No programa PAGA1100, ao gerar o arquivo do banco Itau, o segmento gerado no cliente é o O = outros, não é o correto e sim o J, pela parametrização do tipo de uso do programa CADA0340. | O programa PAGA1100 foi alterado para gerar o aquivo do banco Itau corretamente seguindo a parametrização do tipo de uso do programa CADA0340. | paga1100.42m |
| 6778 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-29 14:26 | v10.10 | BDS | ofit0375 | Ao consultar o produto no PROD1010, na capa do programa são mostradas várias Pendências, mas ao acionar o botão "Pendência" nada é mostrado. | Ajuste no OFIT0375 para não apresentar pendências indevidamente. | ofit1000.42m |
| 6778 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-29 14:26 | v10.10 | BDS | ofit0375 | Ao consultar o produto no PROD1010, na capa do programa são mostradas várias Pendências, mas ao acionar o botão "Pendência" nada é mostrado. | Ajuste no OFIT0375 para não apresentar pendências indevidamente. | ofit1000.42r |
| 6778 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-29 14:26 | v10.10 | BDS | ofit0375 | Ao consultar o produto no PROD1010, na capa do programa são mostradas várias Pendências, mas ao acionar o botão "Pendência" nada é mostrado. | Ajuste no OFIT0375 para não apresentar pendências indevidamente. | ofit0375.42r |
| 6778 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-29 14:26 | v10.10 | BDS | ofit0375 | Ao consultar o produto no PROD1010, na capa do programa são mostradas várias Pendências, mas ao acionar o botão "Pendência" nada é mostrado. | Ajuste no OFIT0375 para não apresentar pendências indevidamente. | ofit0375.42m |
| 6827 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-29 14:23 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | O programa estava apresentado na observação da nota fiscal o texto NRO.AUTORIZACAO: mesmo quando as notas fiscais não haviam sido recebidas com cart~eo de credito. | Alterado o programa para que apresente na observação da nota o texto "NRO.AUTORIZACAO:" somente quando a mesma for recebida com a forma de pagamento de cartão . | nota2000.42m |
| 6806 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-29 14:19 | v10.10 | BDS | prod4000 | PROD4000 não está sendo enviado de forma automática através do shell. | Ajuste no programa para que o envio do relatório seja realizado de forma automática. | prod4000.42r |
| 6806 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-29 14:19 | v10.10 | BDS | prod4000 | PROD4000 não está sendo enviado de forma automática através do shell. | Ajuste no programa para que o envio do relatório seja realizado de forma automática. | prod4000.42m |
| 6834 | VENDAS NOVOS | 2020-07-29 12:59 | v10.10 | BDS | CLIV1200 | O programa estava subtraindo o valor do PPCR do Custo da Compra indevidamente. | O programa foi adequado para não subtrair indevidamente o valor do PPCR do Custo da Compra. | cliv1200.42r |
| 6834 | VENDAS NOVOS | 2020-07-29 12:59 | v10.10 | BDS | CLIV1200 | O programa estava subtraindo o valor do PPCR do Custo da Compra indevidamente. | O programa foi adequado para não subtrair indevidamente o valor do PPCR do Custo da Compra. | cliv1200.42m |
| 6605 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-29 12:48 | v10.10 | BDS | INVE0100 | Ao gerar o inve0100 no dia 01/12 as 07:31 hrs, ele apresentou o valor de 21.476.534,39, hoje ao abrir esse chamado (07/12 as 15:30 hrs) ele está apresentando o valor de 21.510.698,39.
OS dois estão sendo gerados com a data base de 31/11/2017.
Se o inventário trava sempre que o mês vira, como temos valores diferentes se estou gerando ele com o último dia do mês anterior nos dois casos? | O programa INVE0100 foi alterado para que no período que contem notas com status pendentes ( Enviada, Em Cancelamento e Rejeitada) o sistema vai gerar o relatório de inconsistências. O relatório de inconsistência vai ser gerado apenas no diretório parametrizado no COPE0100 com a nomenclatura "XXXX_inve0100inconsis.rel", onde o XXXX é o numero da sessão.
Verificar que o nome do relatório 'Livro Registro de Inventário' foi alterado para 'Livro de Registro de Inventário com Inconsistências'.
Se Executar INVE0100 com período sem notas pendentes, o sistema não gerar o relatório de inconsistências.
Verificar que o nome do relatório 'Livro Registro de Inventário' deve permanecer como hoje. | inve0100.42m |
| 6605 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-29 12:48 | v10.10 | BDS | INVE0100 | Ao gerar o inve0100 no dia 01/12 as 07:31 hrs, ele apresentou o valor de 21.476.534,39, hoje ao abrir esse chamado (07/12 as 15:30 hrs) ele está apresentando o valor de 21.510.698,39.
OS dois estão sendo gerados com a data base de 31/11/2017.
Se o inventário trava sempre que o mês vira, como temos valores diferentes se estou gerando ele com o último dia do mês anterior nos dois casos? | O programa INVE0100 foi alterado para que no período que contem notas com status pendentes ( Enviada, Em Cancelamento e Rejeitada) o sistema vai gerar o relatório de inconsistências. O relatório de inconsistência vai ser gerado apenas no diretório parametrizado no COPE0100 com a nomenclatura "XXXX_inve0100inconsis.rel", onde o XXXX é o numero da sessão.
Verificar que o nome do relatório 'Livro Registro de Inventário' foi alterado para 'Livro de Registro de Inventário com Inconsistências'.
Se Executar INVE0100 com período sem notas pendentes, o sistema não gerar o relatório de inconsistências.
Verificar que o nome do relatório 'Livro Registro de Inventário' deve permanecer como hoje. | inve0100.42r |
| 6598 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-29 12:39 | v10.10 | BDS | FISC3020 | Será incluído no relatório emitido pelo "FISC3020 - Relatório de Notas Fiscais que não Receberam Retorno" uma coluna "O.S." para indicar qual a Ordem de Serviço de origem da Nota Fiscal. | O programa "FISC3020 - Relatório de Notas Fiscais que não Receberam Retorno" foi alterado para incluir uma coluna "O.S." para indicar qual a Ordem de Serviço de origem da Nota Fiscal | fisc3020.42r |
| 6598 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-29 12:39 | v10.10 | BDS | FISC3020 | Será incluído no relatório emitido pelo "FISC3020 - Relatório de Notas Fiscais que não Receberam Retorno" uma coluna "O.S." para indicar qual a Ordem de Serviço de origem da Nota Fiscal. | O programa "FISC3020 - Relatório de Notas Fiscais que não Receberam Retorno" foi alterado para incluir uma coluna "O.S." para indicar qual a Ordem de Serviço de origem da Nota Fiscal | fisc3020.42m |
| 6755 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-28 09:36 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | o setor contábil tem nos relatado "falha no schema" ao consultar a nota no e-monitor, sendo sempre um espaço em branco no inicio do nome do cliente. | O módulo F_NFEMOV04 foi alterado para não apresentar "falha no Schema" no nome do cliente. | f_nfemov04.42m |
| 6940 | PEÇAS | 2020-07-28 09:32 | v10.10 | BDS | JD.JAR | Ao tentar atualizar o status dos pedidos no programa PEDJ0600 estava sendo retornado o erro: 'Erro na solicitação de status: 6658993 Order not found-Enter'. | Na verdade não é um erro e sim uma mensagem dizendo que para a solicitação de nro 665893 está sendo retorno o nro do pedido em branco. Para os casos em que o pedido de compra do DMS estiver em branco no portal, passará a ser exibida a msg.: 'Erro na solicitação de status: Pedido de compra não encontrado no portal!' | jd.jar |
| 6401 | PÓS-VENDAS | 2020-07-27 14:26 | v10.10 | BDS | f_imporcam | Ao imprimir um orçamento o sistema está apresentando um caractere ??? no lugar do caractere correto. | Ajuste no relatório para que a impressão seja gerada corretamente. | f_imporcam.42m |
| 6870 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-27 11:42 | v10.10 | BDS | F_ENTR1000 | Estamos com o erro -530 MSG:Check constraint (informix.ck_cnorcpcp_quantidade) failed. ao finalizar a entrada de algumas NFs da JD. | O módulo F_ENTR1000 foi alterado para dar entrada corretamente nas NFs da JD. | f_entr1000.42m |
| 6850 | PÓS-VENDAS | 2020-07-27 11:39 | v10.10 | BDS | vitd0100_os.xls | A planilha VITD0100 está sendo gerada incorretamente. | Ajuste na planilha para que os dados sejam impressos nos campos corretos. | vitd0100_os.xls |
| 6608 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-27 11:28 | v10.10 | BDS | ofic1200 | A impressão da pré-OS não está imprimindo o Histórico de OS do veículo. | Ajuste no programa para a impressão correta o Histórico de OS. | dialib.42m |
| 6608 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-27 11:28 | v10.10 | BDS | ofic1200 | A impressão da pré-OS não está imprimindo o Histórico de OS do veículo. | Ajuste no programa para a impressão correta o Histórico de OS. | ofic0375.42r |
| 6608 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-27 11:28 | v10.10 | BDS | ofic1200 | A impressão da pré-OS não está imprimindo o Histórico de OS do veículo. | Ajuste no programa para a impressão correta o Histórico de OS. | ofic0375.42m |
| 6608 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-27 11:28 | v10.10 | BDS | ofic1200 | A impressão da pré-OS não está imprimindo o Histórico de OS do veículo. | Ajuste no programa para a impressão correta o Histórico de OS. | ofic1000.42m |
| 6067 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-23 14:41 | v10.10 | BDS | BALC2000 | Usuário registra um orçamento de um item que não tem quantidade no estoque e então gera a solicitação de compra (PEDC5100), depois é feito o pedido de compra (PEDC0500) e ao dar entrada em uma NF de transferência, detalhe, sem informar o pedido de compra no item, o sistema faz update na quantidade do orçamento (cnorcite), mas não atualiza a tela do PROD1010 (pendenfisica), no movimento do OFIC0820 tem um registro da entrada da NF e a saída para atender o orçamento. | O programa BALC2000 foi ajustado para a pendência física ficar correta, quando gerar devolução de romaneio. | balc2000.42r |
| 6067 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-23 14:41 | v10.10 | BDS | BALC2000 | Usuário registra um orçamento de um item que não tem quantidade no estoque e então gera a solicitação de compra (PEDC5100), depois é feito o pedido de compra (PEDC0500) e ao dar entrada em uma NF de transferência, detalhe, sem informar o pedido de compra no item, o sistema faz update na quantidade do orçamento (cnorcite), mas não atualiza a tela do PROD1010 (pendenfisica), no movimento do OFIC0820 tem um registro da entrada da NF e a saída para atender o orçamento. | O programa BALC2000 foi ajustado para a pendência física ficar correta, quando gerar devolução de romaneio. | balc2000.42m |
| 6782 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-23 11:58 | v10.10 | BDS | RECT1000 | o programa RECT1000, no processo de baixa automática das garantias Toyota, pois ele estaria apresentando o erro "Título já contem pagamento nesta data", abortando o processo, e a sugestão não seria abortar o processo não, e sim seguir com as baixas normalmente, baixando os demais títulos do arquivo que estariam corretos, e no final emitir um relatório mostrando as inconsistências, para avaliação do usuário. | O RECT1000 foi alterado para não apresentar o erro "Título já contem pagamento nesta data" e não abortar o processo de baixa. | rect1000.42m |
| 6782 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-23 11:58 | v10.10 | BDS | RECT1000 | o programa RECT1000, no processo de baixa automática das garantias Toyota, pois ele estaria apresentando o erro "Título já contem pagamento nesta data", abortando o processo, e a sugestão não seria abortar o processo não, e sim seguir com as baixas normalmente, baixando os demais títulos do arquivo que estariam corretos, e no final emitir um relatório mostrando as inconsistências, para avaliação do usuário. | O RECT1000 foi alterado para não apresentar o erro "Título já contem pagamento nesta data" e não abortar o processo de baixa. | rect1000.42r |
| 6520 | PÓS-VENDAS | 2020-07-23 11:47 | v10.10 | BDS | DIABLIB | O programa JDTP1000 não estava carregando a planilha TMO disponibilizada pela John Deere, apenas na aplicação SISDIA FX.
Ao acessar alguns programas na aplicação SISDIA FX, estava sendo exibida a mensagem: 'Falta Parâmetro EV1/NE1 no CADA9000'. | Programa JDTP1000 adequado para carregar corretamente a planilha TMO disponibilizada pela John Deere, quando utilizada a aplicação SISDIA FX.
Corrigida também mensagem: 'Falta Parâmetro EV1/NE1 no CADA9000', ao acessar alguns programas no SISDIA FX. | dialib.42m |
| 6520 | PÓS-VENDAS | 2020-07-23 11:47 | v10.10 | BDS | DIABLIB | O programa JDTP1000 não estava carregando a planilha TMO disponibilizada pela John Deere, apenas na aplicação SISDIA FX.
Ao acessar alguns programas na aplicação SISDIA FX, estava sendo exibida a mensagem: 'Falta Parâmetro EV1/NE1 no CADA9000'. | Programa JDTP1000 adequado para carregar corretamente a planilha TMO disponibilizada pela John Deere, quando utilizada a aplicação SISDIA FX.
Corrigida também mensagem: 'Falta Parâmetro EV1/NE1 no CADA9000', ao acessar alguns programas no SISDIA FX. | menu0000.42r |
| 6520 | PÓS-VENDAS | 2020-07-23 11:47 | v10.10 | BDS | DIABLIB | O programa JDTP1000 não estava carregando a planilha TMO disponibilizada pela John Deere, apenas na aplicação SISDIA FX.
Ao acessar alguns programas na aplicação SISDIA FX, estava sendo exibida a mensagem: 'Falta Parâmetro EV1/NE1 no CADA9000'. | Programa JDTP1000 adequado para carregar corretamente a planilha TMO disponibilizada pela John Deere, quando utilizada a aplicação SISDIA FX.
Corrigida também mensagem: 'Falta Parâmetro EV1/NE1 no CADA9000', ao acessar alguns programas no SISDIA FX. | menu0000.42m |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | nota240011.42f |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | nota2400.42r |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | nota2400.42m |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | entr1000.42r |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | nota2460.42m |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | entr1000.42m |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | cada0992.42r |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | dialib.42m |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | cont1000.42r |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | cont1000.42m |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | cnnfvenc.42f |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | caconvensenha.42f |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | cada0992.42m |
| 893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-22 16:55 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Bloquear Entrada NF Vencto Inferior X Dias | Foi implementado um processo no sistema através do CADA0992 para solicitar senha para entrada de nota fiscal com Vencimento inferior a X dias. | caconven.42f |
| 5219 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-21 15:12 | v10.10 | BDS | F_IMPORCAM | Gostaríamos de deixar a impressão do BALC2000 como default para D-PDF. | A função f_imporcam foi alterada para que possa deixar a impressão do BALC2000 como default para D-PDF para os clientes JD. | f_imporcam.42m |
| 2058 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-21 11:36 | v10.10 | BDS | JDCL1000 | Adequar a tela na aplicação Sisdia FX de acordo com o EVO25. | Adequar a tela na aplicação Sisdia FX de acordo com o EVO25. | jdcl1000.42r |
| 2058 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-21 11:36 | v10.10 | BDS | JDCL1000 | Adequar a tela na aplicação Sisdia FX de acordo com o EVO25. | Adequar a tela na aplicação Sisdia FX de acordo com o EVO25. | jdcl1000.42m |
| 2058 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-21 11:36 | v10.10 | BDS | JDCL1000 | Adequar a tela na aplicação Sisdia FX de acordo com o EVO25. | Adequar a tela na aplicação Sisdia FX de acordo com o EVO25. | f_ajudajava.42m |
| 6807 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 16:47 | v10.10 | BDS | F_INTPESEN | Ao tentar Faturar o Pedido no VEIC0450 ocorre o erro: "EMPRESA RESPONSAVEL PELA INCLUSAO NAO INFORMADA". Depois que este erro ocorre, ao tentar sair da tela, o VEIC0450 apresenta o erro -255 na linha 1452. | Programa adequado para não mais exibir erro ao tentar Faturar o Pedido de Venda no VEIC0450. | f_intpesen.42m |
| 6786 | VENDAS NOVOS | 2020-07-20 14:38 | v10.10 | BDS | VEIC0200 | O programa estava permitindo na alteração de registros relacionar a mesma placa a mais de um chassi. | Programa adequado para que na alteração de registros, apresentar mensagem informando que a placa já está cadastrada para outro chassi, quando tentar relacionar a mesma placa a mais de um chassi. | veic0200.42r |
| 6786 | VENDAS NOVOS | 2020-07-20 14:38 | v10.10 | BDS | VEIC0200 | O programa estava permitindo na alteração de registros relacionar a mesma placa a mais de um chassi. | Programa adequado para que na alteração de registros, apresentar mensagem informando que a placa já está cadastrada para outro chassi, quando tentar relacionar a mesma placa a mais de um chassi. | veic0200.42m |
| 6390 | PÓS-VENDAS | 2020-07-20 11:47 | v10.10 | BDS | ABRADIT.jar | Programa ajustado para não ocorrer o erro de integração com D-CHECK ao enviar uma OS com origem em pre-os | Programa ajustado para não ocorrer o erro de integração com D-CHECK ao enviar uma OS com origem em pre-os | abradit.jar |
| 6752 | PÓS-VENDAS | 2020-07-20 11:18 | v10.10 | BDS | TDOS.jar | Realizado ajuste para geração do arquivo TDOS para que o Layout APS não saia por erro. | Realizado ajuste para geração do arquivo TDOS para que o Layout APS não saia por erro. | T-DOS.jar |
| 6817 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 10:23 | v10.10 | BDS | F_ENTR1000 | O Sistema apresentava o erro -530 MSG:Check constraint (informix.ck_cnorcpcp_quantidade) failed ao finalizar a entrada de algumas NFs. | O módulo F_ENTR1000 foi alterado para não apresentar mais o erro -530 ao finalizar a entrada das notas. | f_entr1000.42m |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | sped1999.42m |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | sped2000.42m |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | sped2000.42r |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | fisc0201.42r |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | f_ctrestnf.42m |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | fisc7014.42m |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | fisc7014.42r |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | f_efdiroti.42m |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | f_ricmsst.42m |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | glo_ctrestnf.42m |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | f_sped1999.42m |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | glo_ricmsst.42m |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | fisc0201.42f |
| 6544 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 09:23 | v10.10 | BDS | FISC7014 | O relatório FISC7014 apresentava apenas as informações de Ressarcimento, não possuía o imposto a complementar. | Acrescentada a coluna "Complemento" no relatório FISC7014. | fisc0201.42m |
| 4937 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 08:46 | v10.10 | BDS | COJD1000 | Adequar a tela na aplicação do Sisdia FX. | Adequar a tela na aplicação do Sisdia FX. | cojd10003.42f |
| 4937 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 08:46 | v10.10 | BDS | COJD1000 | Adequar a tela na aplicação do Sisdia FX. | Adequar a tela na aplicação do Sisdia FX. | cojd10002.42f |
| 4937 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 08:46 | v10.10 | BDS | COJD1000 | Adequar a tela na aplicação do Sisdia FX. | Adequar a tela na aplicação do Sisdia FX. | cojd10001.42f |
| 6694 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 07:58 | v10.10 | BDS | PAGA2500 | Quando se tem mais de uma NF para se coletar as observações da nota, essas observações estão sendo duplicadas e destacadas em notas posteriores. Por exemplo, a NF 1 contém a observação "TESTE" e a NF 2 tem a observação TESTE 2. O que está acontecendo é que, a observação da NF 1 vai para a NF 2, e da NF 2 (que contém a observação da 1 e da própria 2) vai para a NF 3, e assim sucessivamente. | A correção foi para que cada NF pegue apenas a sua própria observação. | paga2500.42r |
| 6694 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-20 07:58 | v10.10 | BDS | PAGA2500 | Quando se tem mais de uma NF para se coletar as observações da nota, essas observações estão sendo duplicadas e destacadas em notas posteriores. Por exemplo, a NF 1 contém a observação "TESTE" e a NF 2 tem a observação TESTE 2. O que está acontecendo é que, a observação da NF 1 vai para a NF 2, e da NF 2 (que contém a observação da 1 e da própria 2) vai para a NF 3, e assim sucessivamente. | A correção foi para que cada NF pegue apenas a sua própria observação. | paga2500.42m |
| 6789 | RECAPAGEM | 2020-07-17 15:29 | v10.10 | BDS | BAND2000 | O programa BAND2000 está saindo pelo erro abaixo:
Not in transaction. SQL statement error number -255. | Programa BAND2000 ajustado para não apresentar Erro de Execução | band2000.42m |
| 6789 | RECAPAGEM | 2020-07-17 15:29 | v10.10 | BDS | BAND2000 | O programa BAND2000 está saindo pelo erro abaixo:
Not in transaction. SQL statement error number -255. | Programa BAND2000 ajustado para não apresentar Erro de Execução | band2000.42r |
| 6737 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-16 17:20 | v10.10 | BDS | PAGA9000 | O sistema não estava permitindo efetuar a ordenação de colunas. | Criado na tela do PAGA9000 um filtro que possibilita a ordenação por Numero, Vencto, Filial, Emissao e Valor de forma Crescente e decrescente . | paga90002.42f |
| 6737 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-16 17:20 | v10.10 | BDS | PAGA9000 | O sistema não estava permitindo efetuar a ordenação de colunas. | Criado na tela do PAGA9000 um filtro que possibilita a ordenação por Numero, Vencto, Filial, Emissao e Valor de forma Crescente e decrescente . | paga9000.42r |
| 6737 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-16 17:20 | v10.10 | BDS | PAGA9000 | O sistema não estava permitindo efetuar a ordenação de colunas. | Criado na tela do PAGA9000 um filtro que possibilita a ordenação por Numero, Vencto, Filial, Emissao e Valor de forma Crescente e decrescente . | paga90003.42f |
| 6737 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-16 17:20 | v10.10 | BDS | PAGA9000 | O sistema não estava permitindo efetuar a ordenação de colunas. | Criado na tela do PAGA9000 um filtro que possibilita a ordenação por Numero, Vencto, Filial, Emissao e Valor de forma Crescente e decrescente . | paga9000.42m |
| 4733 | VENDAS NOVOS | 2020-07-16 15:55 | v10.10 | BDS | JDCG0300 | Adequar a tela JDCG0300 na aplicação SISDIA FX para que funcione da mesma forma como no EVO25. | Adequar a tela JDCG0300 na aplicação SISDIA FX para que funcione da mesma forma como no EVO25. | jdcg0300.42f |
| 6675 | FISCAL | 2020-07-16 09:35 | v10.10 | BDS | CONT0600 | Em relação ao caractere "|" (pipe) no registro I250, do SPED1000 (ECD Leiaute 8.0), o CONT0600, não realizava a exclusão do mesmo, na descrição do histórico contidos no CONT0200, por não estava na tabela ASCII. Com isso, ao validar o arquivo, estava apresentando o erro: "O registro lido tem quantidade de campos diferente do especificado no layout." | Realizada a correção no programa CONT0600 para exclusão de pipes no histórico de contas contábeis. | cont0600.42r |
| 6675 | FISCAL | 2020-07-16 09:35 | v10.10 | BDS | CONT0600 | Em relação ao caractere "|" (pipe) no registro I250, do SPED1000 (ECD Leiaute 8.0), o CONT0600, não realizava a exclusão do mesmo, na descrição do histórico contidos no CONT0200, por não estava na tabela ASCII. Com isso, ao validar o arquivo, estava apresentando o erro: "O registro lido tem quantidade de campos diferente do especificado no layout." | Realizada a correção no programa CONT0600 para exclusão de pipes no histórico de contas contábeis. | cont0600.42m |
| 6394 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-15 17:07 | v10.10 | BDS | BALC2000 | Ao informar o CPF/CNPJ 1 no BALC2000 o programa trava e não deixa o cliente dar continuidade no processo. | O programa BALC2000 foi alterado para que o usuario possa escolher corretamente um CNPJ/CPF que tenha dois tipos de pessoa.
OBS: Esta alteração só funcionará com a versão do Front-End igual ou superior a v2.68.2. | balc2000.42r |
| 6394 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-15 17:07 | v10.10 | BDS | BALC2000 | Ao informar o CPF/CNPJ 1 no BALC2000 o programa trava e não deixa o cliente dar continuidade no processo. | O programa BALC2000 foi alterado para que o usuario possa escolher corretamente um CNPJ/CPF que tenha dois tipos de pessoa.
OBS: Esta alteração só funcionará com a versão do Front-End igual ou superior a v2.68.2. | balc2000.42m |
| 6394 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-15 17:07 | v10.10 | BDS | BALC2000 | Ao informar o CPF/CNPJ 1 no BALC2000 o programa trava e não deixa o cliente dar continuidade no processo. | O programa BALC2000 foi alterado para que o usuario possa escolher corretamente um CNPJ/CPF que tenha dois tipos de pessoa.
OBS: Esta alteração só funcionará com a versão do Front-End igual ou superior a v2.68.2. | clie3000.42m |
| 6394 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-15 17:07 | v10.10 | BDS | BALC2000 | Ao informar o CPF/CNPJ 1 no BALC2000 o programa trava e não deixa o cliente dar continuidade no processo. | O programa BALC2000 foi alterado para que o usuario possa escolher corretamente um CNPJ/CPF que tenha dois tipos de pessoa.
OBS: Esta alteração só funcionará com a versão do Front-End igual ou superior a v2.68.2. | clie3000.42r |
| 6394 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-15 17:07 | v10.10 | BDS | BALC2000 | Ao informar o CPF/CNPJ 1 no BALC2000 o programa trava e não deixa o cliente dar continuidade no processo. | O programa BALC2000 foi alterado para que o usuario possa escolher corretamente um CNPJ/CPF que tenha dois tipos de pessoa.
OBS: Esta alteração só funcionará com a versão do Front-End igual ou superior a v2.68.2. | f_cipesblo.42m |
| 13 | FISCAL | 2020-07-15 16:13 | v10.10 | BDS | fisc5680 | O Estado de Santa Catarina alterou a Portaria SEF nº 153/2012 , que aprova o Manual de Orientação e as Especificações do Arquivo Eletrônico para a Entrega da Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico (Dime) para incluir campos destinados a informar os créditos decorrentes do ressarcimento e da restituição do ICMS-Substituição Tributária. | Implementados na DIME, os campos destinados a informar os créditos decorrentes do ressarcimento e da restituição do ICMS-Substituição Tributária. | fisc5680.42m |
| 13 | FISCAL | 2020-07-15 16:13 | v10.10 | BDS | fisc5680 | O Estado de Santa Catarina alterou a Portaria SEF nº 153/2012 , que aprova o Manual de Orientação e as Especificações do Arquivo Eletrônico para a Entrega da Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico (Dime) para incluir campos destinados a informar os créditos decorrentes do ressarcimento e da restituição do ICMS-Substituição Tributária. | Implementados na DIME, os campos destinados a informar os créditos decorrentes do ressarcimento e da restituição do ICMS-Substituição Tributária. | fisc5680.42r |
| 6742 | PÓS-VENDAS | 2020-07-15 16:08 | v10.10 | BDS | orca2500 | ORCA2500 não está mostrando na tela as informações existentes em sua tabela, como acontece no SISDIA BDS. | Ajuste na tela para correta exibição dos dados na tela. | orca2500.42r |
| 6742 | PÓS-VENDAS | 2020-07-15 16:08 | v10.10 | BDS | orca2500 | ORCA2500 não está mostrando na tela as informações existentes em sua tabela, como acontece no SISDIA BDS. | Ajuste na tela para correta exibição dos dados na tela. | orca2500.42m |
| 6362 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-15 14:14 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Ao tentar finalizar uma nota pelo FINA1000, o sistema estava pedindo um cadastro no FISC0130 que não exite nas opções do programa | O módulo NOTA2000 foi alterado para não pedir o cadastro no FISC0130 que não existe nas opções do programa. | nota2000.42m |
| 2720 | VENDAS NOVOS | 2020-07-15 09:50 | v10.10 | BDS | JDQU0400 | Mesmo após efetuar as correlações do De/Para o programa mantém o status do Pedido igual a 'PENDENTE DE DE-PARA' quando existe usado na troca. | Programa adequado para que após efetuar as correlações do De/Para o programa apresente corretamente o status do Pedido igual a 'PENDENTE DE AVALIAÇÃO' quando existe usado na troca. | jdqu04005.42m |
| 2720 | VENDAS NOVOS | 2020-07-15 09:50 | v10.10 | BDS | JDQU0400 | Mesmo após efetuar as correlações do De/Para o programa mantém o status do Pedido igual a 'PENDENTE DE DE-PARA' quando existe usado na troca. | Programa adequado para que após efetuar as correlações do De/Para o programa apresente corretamente o status do Pedido igual a 'PENDENTE DE AVALIAÇÃO' quando existe usado na troca. | f_estveic.42m |
| 2720 | VENDAS NOVOS | 2020-07-15 09:50 | v10.10 | BDS | JDQU0400 | Mesmo após efetuar as correlações do De/Para o programa mantém o status do Pedido igual a 'PENDENTE DE DE-PARA' quando existe usado na troca. | Programa adequado para que após efetuar as correlações do De/Para o programa apresente corretamente o status do Pedido igual a 'PENDENTE DE AVALIAÇÃO' quando existe usado na troca. | jdqu04003.42m |
| 2720 | VENDAS NOVOS | 2020-07-15 09:50 | v10.10 | BDS | JDQU0400 | Mesmo após efetuar as correlações do De/Para o programa mantém o status do Pedido igual a 'PENDENTE DE DE-PARA' quando existe usado na troca. | Programa adequado para que após efetuar as correlações do De/Para o programa apresente corretamente o status do Pedido igual a 'PENDENTE DE AVALIAÇÃO' quando existe usado na troca. | jdqu0400.42f |
| 6787 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-15 08:33 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | O programa SPED2000, no processo de geração do arquivo SPED FISCAL, está saindo pelo erro abaixo:
Program stopped at "f_sped1999.4gl", line number 26818.
SQL statement error number -1213.
A character to numeric conversion process failed | O módulo f_sped1999 foi alterado para gerar o arquivo do sped corretamente. | f_sped1999.42m |
| 6478 | PÓS-VENDAS | 2020-07-14 09:22 | v10.10 | BDS | ofit1550 | O cálculo das horas DuoTec está incorreto, somando o valor para os dois técnicos. | Ajuste no programa para calcular corretamente o valor das horas dos técnicos DuoTec. | ofit1550.42r |
| 6478 | PÓS-VENDAS | 2020-07-14 09:22 | v10.10 | BDS | ofit1550 | O cálculo das horas DuoTec está incorreto, somando o valor para os dois técnicos. | Ajuste no programa para calcular corretamente o valor das horas dos técnicos DuoTec. | ofit1550.42m |
| 6391 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-14 08:51 | v10.10 | BDS | f_xentpre | Ao "Editar" a Pré-OS, o OFIT0375 sai por erro. Erro -268 no fonte f_xentpre.4gl linha 1292 | Ajuste no programa para validar as pré-ordens que possuem integração com Xentry. | f_xentpre.42m |
| 6734 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-14 08:42 | v10.10 | BDS | DIALIB | O Arquivo Dialib esta causando erro -206 (The specified table (programas_java) is not in the database", linha 1252, arquivo dialib.4gl nos programas CONT1000, OFIC1000, BALC2000, PROD1000, OFIC1200 e outros. | O programa DIALIB foi alterado para não apresentar erro -206 nos programas CONT1000, OFIC1000, BALC2000, PROD1000, OFIC1200 e outros. | dialib.42m |
| 6765 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 15:21 | v10.10 | BDS | F_SPED1999 | Erro no campo VL_RED_BC do registro C190, para CST's diferentes de 20 e 70, no qual se devem ser zeros. | O módulo F_SPED1999 foi alterado para gerar o registro C190 corretamente para CST´s diferentes 20 e 70. | f_sped1999.42m |
| 30700 | PÓS-VENDAS | 2020-07-13 14:24 | v10.10 | BDS | MENU0000 | Ao tentar acessar o GAJD1000 no FX está sendo retornado o erro:
"ERROR(-4448):Cannot open the file 'gajd1000.42m' for reading or writing. SYS ERROR(2):No such file or directory". | Programa adequado para não exibir erro ao tentar acessar o GAJD1000 na aplicação FX. | menu0000.42r |
| 30700 | PÓS-VENDAS | 2020-07-13 14:24 | v10.10 | BDS | MENU0000 | Ao tentar acessar o GAJD1000 no FX está sendo retornado o erro:
"ERROR(-4448):Cannot open the file 'gajd1000.42m' for reading or writing. SYS ERROR(2):No such file or directory". | Programa adequado para não exibir erro ao tentar acessar o GAJD1000 na aplicação FX. | menu0000.42m |
| 30700 | PÓS-VENDAS | 2020-07-13 14:24 | v10.10 | BDS | MENU0000 | Ao tentar acessar o GAJD1000 no FX está sendo retornado o erro:
"ERROR(-4448):Cannot open the file 'gajd1000.42m' for reading or writing. SYS ERROR(2):No such file or directory". | Programa adequado para não exibir erro ao tentar acessar o GAJD1000 na aplicação FX. | dialib.42m |
| 6262 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 12:01 | v10.10 | BDS | F_INTEGORI | Ao acessar BALC2000 e clicar em "Importa Cat. Funil", informar o número do endosso/orçamento, não ocorre nenhum tipo de erro, porém, o orçamento não é carregado. | A Função F_INTEGORI foi alterada para que a integração com o ORION seja realizada corretamente. | f_integori.42m |
| 5255 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:24 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | O programa OFI3000 apresentava erro na digitação das observações das OSs abertas. | O programa OFI3000 foi adequado para a correta digitação das observações das OSs abertas. | ofic3000.42r |
| 5255 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:24 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | O programa OFI3000 apresentava erro na digitação das observações das OSs abertas. | O programa OFI3000 foi adequado para a correta digitação das observações das OSs abertas. | ofic3000.42m |
| 5255 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:24 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | O programa OFI3000 apresentava erro na digitação das observações das OSs abertas. | O programa OFI3000 foi adequado para a correta digitação das observações das OSs abertas. | f_obsjava.42m |
| 5255 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:24 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | O programa OFI3000 apresentava erro na digitação das observações das OSs abertas. | O programa OFI3000 foi adequado para a correta digitação das observações das OSs abertas. | observacao.42f |
| 6692 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:22 | v10.10 | BDS | RECE9000 | Foram renegociados alguns cheques do cliente através do RECE9000, os cheques constam como Cobrados no RECE3120 do cliente, porém ainda constam na relação de Cheques Devolvidos no RECE6230 opção Lista. | O programa RECE9000 foi alterado para que o status do cheque fique correto nos programas RECE3120 e RECE6230. | f_situcheq.42m |
| 6692 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:22 | v10.10 | BDS | RECE9000 | Foram renegociados alguns cheques do cliente através do RECE9000, os cheques constam como Cobrados no RECE3120 do cliente, porém ainda constam na relação de Cheques Devolvidos no RECE6230 opção Lista. | O programa RECE9000 foi alterado para que o status do cheque fique correto nos programas RECE3120 e RECE6230. | rece9000.42r |
| 6692 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:22 | v10.10 | BDS | RECE9000 | Foram renegociados alguns cheques do cliente através do RECE9000, os cheques constam como Cobrados no RECE3120 do cliente, porém ainda constam na relação de Cheques Devolvidos no RECE6230 opção Lista. | O programa RECE9000 foi alterado para que o status do cheque fique correto nos programas RECE3120 e RECE6230. | rece9000.42m |
| 6692 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:22 | v10.10 | BDS | RECE9000 | Foram renegociados alguns cheques do cliente através do RECE9000, os cheques constam como Cobrados no RECE3120 do cliente, porém ainda constam na relação de Cheques Devolvidos no RECE6230 opção Lista. | O programa RECE9000 foi alterado para que o status do cheque fique correto nos programas RECE3120 e RECE6230. | rece90001.42f |
| 6692 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:22 | v10.10 | BDS | RECE9000 | Foram renegociados alguns cheques do cliente através do RECE9000, os cheques constam como Cobrados no RECE3120 do cliente, porém ainda constam na relação de Cheques Devolvidos no RECE6230 opção Lista. | O programa RECE9000 foi alterado para que o status do cheque fique correto nos programas RECE3120 e RECE6230. | rece90002.42f |
| 6692 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:22 | v10.10 | BDS | RECE9000 | Foram renegociados alguns cheques do cliente através do RECE9000, os cheques constam como Cobrados no RECE3120 do cliente, porém ainda constam na relação de Cheques Devolvidos no RECE6230 opção Lista. | O programa RECE9000 foi alterado para que o status do cheque fique correto nos programas RECE3120 e RECE6230. | rece90004.42f |
| 6673 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:20 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | Liberação para que o hybris funcione no FX | Liberação para que o hybris funcione no FX | orqu9999.42m |
| 6673 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:20 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | Liberação para que o hybris funcione no FX | Liberação para que o hybris funcione no FX | orqu9998.42r |
| 6673 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:20 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | Liberação para que o hybris funcione no FX | Liberação para que o hybris funcione no FX | orqu9998.42m |
| 6673 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:20 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | Liberação para que o hybris funcione no FX | Liberação para que o hybris funcione no FX | orqu0000.42r |
| 6673 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:20 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | Liberação para que o hybris funcione no FX | Liberação para que o hybris funcione no FX | orqu9999.42r |
| 6673 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:20 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | Liberação para que o hybris funcione no FX | Liberação para que o hybris funcione no FX | orqu0000.42m |
| 6673 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:20 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | Liberação para que o hybris funcione no FX | Liberação para que o hybris funcione no FX | lib/ldocons.jar |
| 6673 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:20 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | Liberação para que o hybris funcione no FX | Liberação para que o hybris funcione no FX | lib |
| 6673 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-13 09:20 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | Liberação para que o hybris funcione no FX | Liberação para que o hybris funcione no FX | f_orquestr.42m |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | f_sped1999.42m |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | fisc7070.42r |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | fisc7071.42m |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | fisc7071.42r |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | parafeef.42f |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | fisc7070.42m |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | f_veiculos.42m |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | f_simula.42m |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | fisc5103.42m |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | f_calcfeef.42m |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | dialib.42m |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | cnrafeef.42f |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | fisc5103.42r |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | veic0020.42r |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | veic0020.42m |
| 6299 | FISCAL | 2020-07-10 17:21 | v10.10 | BDS | FISC7070 / FISC7071 / FISC | Fisco revoga o recolhimento do FEEF e institui o Fundo Orçamentário Temporário - FOT | Ajustes em tela realizados para atendimento do Decreto nº 47.057/2020 RJ | sped20001.42f |
| 6623 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 16:32 | v10.10 | BDS | cmdjava.sh | Ajustes para o processo de otimização de performance do SPED1000. | Ajustes para o processo de otimização de performance do SPED1000. | cmdjava.sh |
| 6623 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 16:31 | v10.10 | SISDIA JAVA | CmdSped.class | Alteração de classes no processo de otimização de performance do SPED1000. | Alteração de classes no processo de otimização de performance do SPED1000. | CmdSped |
| 5992 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:45 | v10.10 | BDS | w_rcppmp | No OFIC1000 ao informar o tipo de OS PMP, quando há o acesso automático ao portal para verificar as revisões gratuitas para o chassi, o programa sai por erro. | Ajuste no OFIC1000 para que, caso o PMP traga a informação nulla do WS será apresentada mensagem ao cliente informando que o WS não retornou dados. | w_rcppmp.42r |
| 5992 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:45 | v10.10 | BDS | w_rcppmp | No OFIC1000 ao informar o tipo de OS PMP, quando há o acesso automático ao portal para verificar as revisões gratuitas para o chassi, o programa sai por erro. | Ajuste no OFIC1000 para que, caso o PMP traga a informação nulla do WS será apresentada mensagem ao cliente informando que o WS não retornou dados. | w_rcppmp.42m |
| 6670 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:03 | v10.10 | BDS | orca2500 | O programa ORCA2500 não está listando o último item. | Ajustado para trazer todos os registros. Realizado ajuste para que os dados do campo inferior sejam preenchidos ao dar um ENTER. | orca2500.42m |
| 6670 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:03 | v10.10 | BDS | orca2500 | O programa ORCA2500 não está listando o último item. | Ajustado para trazer todos os registros. Realizado ajuste para que os dados do campo inferior sejam preenchidos ao dar um ENTER. | orca2500.42r |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | sped10005.42f |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | b_execjava.42m |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | cont6100.42m |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | sped10004.42f |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | cont6100.42r |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | cont6200.42m |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | cont6200.42r |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | cont7001.42m |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | cont7001.42r |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | f_existarq.42m |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | f_spedcont.42m |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | sped1000.42f |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | sped1000.42m |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | sped1000.42r |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | sped10001.42f |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | sped100011.42f |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | sped10002.42f |
| 5982 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 15:01 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O programa estava apresentado lentidão na execução. | Foi realizada uma otimização na performance. | sped10003.42f |
| 6305 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 12:30 | v10.10 | BDS | f_nfemov04 | O programa não estava efetuando corretamente o calculo de dos valores enviados no xml da nota fiscal quando se utilizava 2 cartões. e também não apresentava todas as bandeiras para informação no cada0145. | Acertado o programa para gerar corretamente os valores de pagamento no xml da nota quando tem mais de um cartão. Incluído todas as opções de bandeira hoje conforme layout da SEFAZ-MG. | f_nfemov04.42m |
| 6305 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 12:30 | v10.10 | BDS | f_nfemov04 | O programa não estava efetuando corretamente o calculo de dos valores enviados no xml da nota fiscal quando se utilizava 2 cartões. e também não apresentava todas as bandeiras para informação no cada0145. | Acertado o programa para gerar corretamente os valores de pagamento no xml da nota quando tem mais de um cartão. Incluído todas as opções de bandeira hoje conforme layout da SEFAZ-MG. | credcardband.42f |
| 6305 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 12:30 | v10.10 | BDS | f_nfemov04 | O programa não estava efetuando corretamente o calculo de dos valores enviados no xml da nota fiscal quando se utilizava 2 cartões. e também não apresentava todas as bandeiras para informação no cada0145. | Acertado o programa para gerar corretamente os valores de pagamento no xml da nota quando tem mais de um cartão. Incluído todas as opções de bandeira hoje conforme layout da SEFAZ-MG. | cada0145.42m |
| 6305 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 12:30 | v10.10 | BDS | f_nfemov04 | O programa não estava efetuando corretamente o calculo de dos valores enviados no xml da nota fiscal quando se utilizava 2 cartões. e também não apresentava todas as bandeiras para informação no cada0145. | Acertado o programa para gerar corretamente os valores de pagamento no xml da nota quando tem mais de um cartão. Incluído todas as opções de bandeira hoje conforme layout da SEFAZ-MG. | cada0145.42r |
| 6305 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-10 12:30 | v10.10 | BDS | f_nfemov04 | O programa não estava efetuando corretamente o calculo de dos valores enviados no xml da nota fiscal quando se utilizava 2 cartões. e também não apresentava todas as bandeiras para informação no cada0145. | Acertado o programa para gerar corretamente os valores de pagamento no xml da nota quando tem mais de um cartão. Incluído todas as opções de bandeira hoje conforme layout da SEFAZ-MG. | f_credcard.42m |
| 6160 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-09 17:08 | v10.10 | SISDIA JAVA | CADA0140 - CADA0100 - CADA | Esta liberação contempla as ISSUE Autobh-6150 e Autobh-6154
Liberação para conversão dos programas para tecnologia JAVA. | Os programas passam a utilizar a tecnologia JAVA. | CADA0140 |
| 6120 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-09 16:56 | v10.10 | BDS | RECE2100 | A caixa econômica federal solicitou acertos no layout do boleto enviado a mesma para cobrança . | Feito a adequação nos campos "Alterado os nomes cedente e sacador por Beneficiário e Pagador. Acrescido o endereçamento do beneficiário. Fixado a sigla RG para o campo carteira e ampliado o campo código do cedente para permitir o código com a máscara"
Junto a esta liberação segue o caixa.fmt para adequação ao boleto. | rece2100.42r |
| 6120 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-09 16:56 | v10.10 | BDS | RECE2100 | A caixa econômica federal solicitou acertos no layout do boleto enviado a mesma para cobrança . | Feito a adequação nos campos "Alterado os nomes cedente e sacador por Beneficiário e Pagador. Acrescido o endereçamento do beneficiário. Fixado a sigla RG para o campo carteira e ampliado o campo código do cedente para permitir o código com a máscara"
Junto a esta liberação segue o caixa.fmt para adequação ao boleto. | nota2200.42m |
| 6120 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-09 16:56 | v10.10 | BDS | RECE2100 | A caixa econômica federal solicitou acertos no layout do boleto enviado a mesma para cobrança . | Feito a adequação nos campos "Alterado os nomes cedente e sacador por Beneficiário e Pagador. Acrescido o endereçamento do beneficiário. Fixado a sigla RG para o campo carteira e ampliado o campo código do cedente para permitir o código com a máscara"
Junto a esta liberação segue o caixa.fmt para adequação ao boleto. | caixa.fmt |
| 6120 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-09 16:56 | v10.10 | BDS | RECE2100 | A caixa econômica federal solicitou acertos no layout do boleto enviado a mesma para cobrança . | Feito a adequação nos campos "Alterado os nomes cedente e sacador por Beneficiário e Pagador. Acrescido o endereçamento do beneficiário. Fixado a sigla RG para o campo carteira e ampliado o campo código do cedente para permitir o código com a máscara"
Junto a esta liberação segue o caixa.fmt para adequação ao boleto. | rece2100.42m |
| 6372 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-09 12:20 | v10.10 | BDS | PAGA9000 | O programa estava sem o funcionamento da tecla F7 e causando interrupção do sistema quando na negociação se informação um período grande de dias . | Acetrada o funcionamento das teclas F7 e do problema de interrupção do programa e retirada a ordenação por colunas que será liberada novamente em outra liberação .
OBS: Este acerto tem como pre-requisito estar atualizado com o Front end 2.68.1 03/07/2020 . | paga90003.42f |
| 6372 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-09 12:20 | v10.10 | BDS | PAGA9000 | O programa estava sem o funcionamento da tecla F7 e causando interrupção do sistema quando na negociação se informação um período grande de dias . | Acetrada o funcionamento das teclas F7 e do problema de interrupção do programa e retirada a ordenação por colunas que será liberada novamente em outra liberação .
OBS: Este acerto tem como pre-requisito estar atualizado com o Front end 2.68.1 03/07/2020 . | paga9000.42r |
| 6372 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-09 12:20 | v10.10 | BDS | PAGA9000 | O programa estava sem o funcionamento da tecla F7 e causando interrupção do sistema quando na negociação se informação um período grande de dias . | Acetrada o funcionamento das teclas F7 e do problema de interrupção do programa e retirada a ordenação por colunas que será liberada novamente em outra liberação .
OBS: Este acerto tem como pre-requisito estar atualizado com o Front end 2.68.1 03/07/2020 . | paga9000.42m |
| 6614 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-09 09:46 | v10.10 | BDS | MENU0000 | Programa está 'abortando' durante execução de determinados processos pelos usuários | Programa ajustado para não abortar durante execução | menu0000.42r |
| 6614 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-09 09:46 | v10.10 | BDS | MENU0000 | Programa está 'abortando' durante execução de determinados processos pelos usuários | Programa ajustado para não abortar durante execução | menu0000.42m |
| 6331 | PÓS-VENDAS | 2020-07-08 16:17 | v10.10 | BDS | F_GARJD | No OFIC1000 apresentar a descrição da revisão PMP de forma mais clara para a correta seleção do registro pelo usuário. | No OFIC1000 apresentar a descrição da revisão PMP de forma mais clara para a correta seleção do registro pelo usuário. | f_garjd.42m |
| 6676 | VENDAS NOVOS | 2020-07-08 16:15 | v10.10 | BDS | JD.JAR | Tratar a comunicação do JDQuote, utilizando autenticação OKTA. | Tratar a comunicação do JDQuote, utilizando autenticação OKTA. | jd.jar |
| 6148 | PÓS-VENDAS | 2020-07-08 15:19 | v10.10 | BDS | menu0000 | Ao acessar o OFIC0730, é mostrado a mensagem que o mês anterior ainda não foi executado, depois de dar OK, o Sistema mostra a tela para informar usuário/senha e entra em looping. | Ajuste no programa MENU0000 para corrigir o problema de looping do OFIC0730. | menu0000.42r |
| 6148 | PÓS-VENDAS | 2020-07-08 15:19 | v10.10 | BDS | menu0000 | Ao acessar o OFIC0730, é mostrado a mensagem que o mês anterior ainda não foi executado, depois de dar OK, o Sistema mostra a tela para informar usuário/senha e entra em looping. | Ajuste no programa MENU0000 para corrigir o problema de looping do OFIC0730. | menu0000.42m |
| 6661 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-08 14:15 | v10.10 | BDS | CADA0235 | O programa CADA0235 estava saindo com o código do erro: -217.
Descrição do Código: Column (ciban) not found in any table in the query (or SLV is undefined). | O programa CADA0235 foi alterado para funcionar corretamente. | cada0235.42m |
| 6661 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-08 14:15 | v10.10 | BDS | CADA0235 | O programa CADA0235 estava saindo com o código do erro: -217.
Descrição do Código: Column (ciban) not found in any table in the query (or SLV is undefined). | O programa CADA0235 foi alterado para funcionar corretamente. | cada0235.42r |
| 6677 | PEÇAS | 2020-07-08 11:19 | v10.10 | SISDIA JAVA | PEDJ0600 | Sistema não esta fazendo retorno dos pedidos John Deere.
Ao processar o PEDJ0600 opção" Retono JD" apresenta msg:
Nao foi possivel definir o status do produto!-Ctrl-O
| Programa ajustado para processar corretamente o retorno dos pedidos JD | PEDJ0600 |
| 6668 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-08 11:18 | v10.10 | BDS | H_CPTPORPA | Ao inserir um título a pagar pelo PAGA0100, no campo "Tipo de Titulo" ele faz a consulta pelo "Ctrl +E" e não aparecem todos os Tipos de títulos cadastrados no CADA0340. | Foi ampliado o número de tipos de documentos em tela de 100 para 200. | h_cptporpa.42m |
| 6577 | PÓS-VENDAS | 2020-07-08 11:16 | v10.10 | BDS | PEDC5100 | O programa PEDC5100 foi ajustado para não sair pelos erros -201 e -217 ao realizar os filtros por pre-os ou orçamento. | O programa PEDC5100 foi ajustado para não sair pelos erros -201 e -217 ao realizar os filtros por pre-os ou orçamento. | pedc5100.42r |
| 6577 | PÓS-VENDAS | 2020-07-08 11:16 | v10.10 | BDS | PEDC5100 | O programa PEDC5100 foi ajustado para não sair pelos erros -201 e -217 ao realizar os filtros por pre-os ou orçamento. | O programa PEDC5100 foi ajustado para não sair pelos erros -201 e -217 ao realizar os filtros por pre-os ou orçamento. | pedc5100.42m |
| 6565 | PÓS-VENDAS | 2020-07-08 09:42 | v10.10 | BDS | F_JDUTILS | Na importação das revisões RVF e PMP no OFIC1000, estava apresentando erro quando no CADA3300 existia mais de uma filial cadastrada com o processo OKTA_AUTH - usuário informix. | Programa adequado para que na importação das revisões RVF e PMP no OFIC1000, não apresentar erro quando no CADA3300 existir mais de uma filial cadastrada com o processo OKTA_AUTH - usuário informix. | f_jdutils.42m |
| 6658 | VENDAS NOVOS | 2020-07-08 09:38 | v10.10 | SISDIA JAVA | JDQU0000 | Permitir a importação das cotações e pedidos sem autenticação OKTA. | Permitir a importação das cotações e pedidos sem autenticação OKTA. | JDQU0000 |
| 6640 | VENDAS NOVOS | 2020-07-08 09:33 | v10.10 | BDS | JD.JAR | Permitir executar a comunicação com o portal JDQUOTE sem autenticação OKTA. | Permitir executar a comunicação com o portal JDQUOTE sem autenticação OKTA. | jd.jar |
| 6541 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-08 09:30 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Quando utilizado o Okta (Montadora JD), na digitação da NF-e estava retornando erro sobre cadastro incorreto do usuário no cada3300 indevidamente. | Programa adequado para quando utilizado o Okta (Montadora JD), na digitação da NF-e, não retornar erro sobre cadastro incorreto do usuário no cada3300 indevidamente. | entr1000.42m |
| 6541 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-08 09:30 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Quando utilizado o Okta (Montadora JD), na digitação da NF-e estava retornando erro sobre cadastro incorreto do usuário no cada3300 indevidamente. | Programa adequado para quando utilizado o Okta (Montadora JD), na digitação da NF-e, não retornar erro sobre cadastro incorreto do usuário no cada3300 indevidamente. | f_jd_rexml.42m |
| 6541 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-08 09:30 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Quando utilizado o Okta (Montadora JD), na digitação da NF-e estava retornando erro sobre cadastro incorreto do usuário no cada3300 indevidamente. | Programa adequado para quando utilizado o Okta (Montadora JD), na digitação da NF-e, não retornar erro sobre cadastro incorreto do usuário no cada3300 indevidamente. | entr1000.42r |
| 6366 | PÓS-VENDAS | 2020-07-07 15:06 | v10.10 | BDS | orca2500 | Erro ao executar o ORCA2500:
Not in transaction. SQL statement error number -255.
Program error at 'orca2500.4gl', line number 455. | Ajuste no ORCA2500 para que não ocorra erro na execução. | orca2500.42r |
| 6366 | PÓS-VENDAS | 2020-07-07 15:06 | v10.10 | BDS | orca2500 | Erro ao executar o ORCA2500:
Not in transaction. SQL statement error number -255.
Program error at 'orca2500.4gl', line number 455. | Ajuste no ORCA2500 para que não ocorra erro na execução. | orca2500.42m |
| 6366 | PÓS-VENDAS | 2020-07-07 15:06 | v10.10 | BDS | orca2500 | Erro ao executar o ORCA2500:
Not in transaction. SQL statement error number -255.
Program error at 'orca2500.4gl', line number 455. | Ajuste no ORCA2500 para que não ocorra erro na execução. | orca2500.42f |
| 6557 | PÓS-VENDAS | 2020-07-07 14:25 | v10.10 | BDS | OFIC1200 | Sistema não apresenta corretamente as Ordens de Serviço pela opção 'Cliente' do menu
| Ajustado para apresentar corretamente as Ordens de Serviço na Consulta pela opção 'Cliente' do menu
| ofic1200.42r |
| 6557 | PÓS-VENDAS | 2020-07-07 14:25 | v10.10 | BDS | OFIC1200 | Sistema não apresenta corretamente as Ordens de Serviço pela opção 'Cliente' do menu
| Ajustado para apresentar corretamente as Ordens de Serviço na Consulta pela opção 'Cliente' do menu
| ofic1200.42m |
| 6291 | PÓS-VENDAS | 2020-07-07 12:29 | v10.10 | BDS | prod4000 | Produtos com desconto inferiores a 10% foram exibidos no relatório PROD4000. | Ajuste no relatório para apresentar apenas descontos superiores a 10%. | prod4000.42r |
| 6291 | PÓS-VENDAS | 2020-07-07 12:29 | v10.10 | BDS | prod4000 | Produtos com desconto inferiores a 10% foram exibidos no relatório PROD4000. | Ajuste no relatório para apresentar apenas descontos superiores a 10%. | prod4000.42m |
| 5837 | FISCAL | 2020-07-07 09:42 | v10.10 | BDS | FISC6000 | Fisco mineiro disciplina novo critério para obter o valor do ressarcimento, quando não seja possível estabelecer correspondência entre a mercadoria submetida ao regime de substituição tributária que ensejou a restituição e seu respectivo recebimento. | Solução implementada, conforme Decreto nº 47.923, de 23.04.2020 - DOE MG de 24.04.2020 | balc2000.42m |
| 5837 | FISCAL | 2020-07-07 09:42 | v10.10 | BDS | FISC6000 | Fisco mineiro disciplina novo critério para obter o valor do ressarcimento, quando não seja possível estabelecer correspondência entre a mercadoria submetida ao regime de substituição tributária que ensejou a restituição e seu respectivo recebimento. | Solução implementada, conforme Decreto nº 47.923, de 23.04.2020 - DOE MG de 24.04.2020 | balc2000.42r |
| 5837 | FISCAL | 2020-07-07 09:42 | v10.10 | BDS | FISC6000 | Fisco mineiro disciplina novo critério para obter o valor do ressarcimento, quando não seja possível estabelecer correspondência entre a mercadoria submetida ao regime de substituição tributária que ensejou a restituição e seu respectivo recebimento. | Solução implementada, conforme Decreto nº 47.923, de 23.04.2020 - DOE MG de 24.04.2020 | fisc6000.42r |
| 5837 | FISCAL | 2020-07-07 09:42 | v10.10 | BDS | FISC6000 | Fisco mineiro disciplina novo critério para obter o valor do ressarcimento, quando não seja possível estabelecer correspondência entre a mercadoria submetida ao regime de substituição tributária que ensejou a restituição e seu respectivo recebimento. | Solução implementada, conforme Decreto nº 47.923, de 23.04.2020 - DOE MG de 24.04.2020 | fisc6000.42m |
| 6632 | PEÇAS | 2020-07-06 16:50 | v10.10 | BDS | PEDC0700 | O programa estava apresentando erro na opção 'Automática', solicitando a autenticação do OKTA, quando utilizados os parâmetros do OKTA. | Programa adequado para não mais exibir erro quando utilizados os parâmetros do OKTA. | pedc0700.42r |
| 6632 | PEÇAS | 2020-07-06 16:50 | v10.10 | BDS | PEDC0700 | O programa estava apresentando erro na opção 'Automática', solicitando a autenticação do OKTA, quando utilizados os parâmetros do OKTA. | Programa adequado para não mais exibir erro quando utilizados os parâmetros do OKTA. | pedc0700.42m |
| 6164 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-06 16:01 | v10.10 | BDS | SPED3000 | O programa SPED3000, na versão 10.10, no SISDIA FX, na geração do arquivo SPED PIS/COFINS, após solicitar na tela a inclusão da conta contábil no CONT0410, incluindo com sucesso a conta e teclando ESC pra retornar a tela principal, está saindo pelo erro -400 (Fetch attempted on unopen cursor.) na linha 6864, versão 10.10.01. | O programa SPED3000 foi alterado para não apresentar o erro -400 no momento de incluir conta contábil no CONT0410. | sped3000.42r |
| 6164 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-06 16:01 | v10.10 | BDS | SPED3000 | O programa SPED3000, na versão 10.10, no SISDIA FX, na geração do arquivo SPED PIS/COFINS, após solicitar na tela a inclusão da conta contábil no CONT0410, incluindo com sucesso a conta e teclando ESC pra retornar a tela principal, está saindo pelo erro -400 (Fetch attempted on unopen cursor.) na linha 6864, versão 10.10.01. | O programa SPED3000 foi alterado para não apresentar o erro -400 no momento de incluir conta contábil no CONT0410. | sped3000.42m |
| 2097 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-06 14:49 | v10.10 | BDS | FISC0204 | Ressarcimento/Complementação do ICMS-ST DF | Este programa tem o Objetivo de Gerar o Ressarcimento/Complemento do ICMS-ST para o estado do Distrito Federal - Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC nº 16, de 14.10.2019: | fisc0204.42f |
| 2097 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-06 14:49 | v10.10 | BDS | FISC0204 | Ressarcimento/Complementação do ICMS-ST DF | Este programa tem o Objetivo de Gerar o Ressarcimento/Complemento do ICMS-ST para o estado do Distrito Federal - Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC nº 16, de 14.10.2019: | f_ricmsst.42m |
| 2097 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-06 14:49 | v10.10 | BDS | FISC0204 | Ressarcimento/Complementação do ICMS-ST DF | Este programa tem o Objetivo de Gerar o Ressarcimento/Complemento do ICMS-ST para o estado do Distrito Federal - Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC nº 16, de 14.10.2019: | dialib.42m |
| 2097 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-06 14:49 | v10.10 | BDS | FISC0204 | Ressarcimento/Complementação do ICMS-ST DF | Este programa tem o Objetivo de Gerar o Ressarcimento/Complemento do ICMS-ST para o estado do Distrito Federal - Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC nº 16, de 14.10.2019: | fisc0204.42r |
| 2097 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-06 14:49 | v10.10 | BDS | FISC0204 | Ressarcimento/Complementação do ICMS-ST DF | Este programa tem o Objetivo de Gerar o Ressarcimento/Complemento do ICMS-ST para o estado do Distrito Federal - Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC nº 16, de 14.10.2019: | fisc0204.42m |
| 6104 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-06 14:48 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | O programa estava apresentando erro ao tentar digitar as observações na Ordem de Serviço. | O programa foi adequado para não apresentar erro na digitação nas observações da Ordem de Serviço. | ofic3000.42m |
| 6104 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-06 14:48 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | O programa estava apresentando erro ao tentar digitar as observações na Ordem de Serviço. | O programa foi adequado para não apresentar erro na digitação nas observações da Ordem de Serviço. | f_obsjava.42m |
| 6104 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-06 14:48 | v10.10 | BDS | OFIC3000 | O programa estava apresentando erro ao tentar digitar as observações na Ordem de Serviço. | O programa foi adequado para não apresentar erro na digitação nas observações da Ordem de Serviço. | ofic3000.42r |
| 6594 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-03 11:29 | v10.10 | BDS | Biblioteca | Liberação biblioteca 'commons-codec-1.6' | Liberação biblioteca 'commons-codec-1.6' | commons-codec-1.6.jar |
| 6159 | FISCAL | 2020-07-02 15:50 | v10.10 | SISDIA JAVA | cada0135.class | Liberação programa CADA0135 na versão JAVA. | Liberação programa CADA0135 na versão JAVA. | cada0135 |
| 6158 | FISCAL | 2020-07-02 15:49 | v10.10 | SISDIA JAVA | cada0130.class | Liberação programa CADA0130 na versão JAVA. | Liberação programa CADA0130 na versão JAVA. | cada0130 |
| 6320 | PÓS-VENDAS | 2020-07-02 14:15 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Programa OFIT0375 ajustado para quando o serviço tiver preço fixo cadastrado no CADP0130 e for gerada uma pre-ordem DUO TEC , o preço fixo seja mantido ao finalizar e imprimir a pre-ordem. | Programa OFIT0375 ajustado para quando o serviço tiver preço fixo cadastrado no CADP0130 e for gerada uma pre-ordem DUO TEC , o preço fixo seja mantido ao finalizar e imprimir a pre-ordem. | ofit0375.42r |
| 6320 | PÓS-VENDAS | 2020-07-02 14:15 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Programa OFIT0375 ajustado para quando o serviço tiver preço fixo cadastrado no CADP0130 e for gerada uma pre-ordem DUO TEC , o preço fixo seja mantido ao finalizar e imprimir a pre-ordem. | Programa OFIT0375 ajustado para quando o serviço tiver preço fixo cadastrado no CADP0130 e for gerada uma pre-ordem DUO TEC , o preço fixo seja mantido ao finalizar e imprimir a pre-ordem. | ofit0375.42m |
| 6320 | PÓS-VENDAS | 2020-07-02 14:15 | v10.10 | BDS | OFIT0375 | Programa OFIT0375 ajustado para quando o serviço tiver preço fixo cadastrado no CADP0130 e for gerada uma pre-ordem DUO TEC , o preço fixo seja mantido ao finalizar e imprimir a pre-ordem. | Programa OFIT0375 ajustado para quando o serviço tiver preço fixo cadastrado no CADP0130 e for gerada uma pre-ordem DUO TEC , o preço fixo seja mantido ao finalizar e imprimir a pre-ordem. | f_impreord.42m |
| 6218 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-02 09:49 | v10.10 | SISDIA JAVA | GAJD1000 | Não está sendo possível consultar SG pelo GAJD1000 | Ajustada a rotina de consulta de SG pelo GAJD1000.
Pré-Requisito: Estar atualizado com o Front End na versão 2.67.0 | GAJD1000 |
| 6149 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-02 09:45 | v10.10 | SISDIA JAVA | CADA0060 | Liberação programa CADA0060 na versão JAVA | Liberação programa CADA0060 na versão JAVA | CADA0060 |
| 3700 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 17:48 | v10.10 | BDS | NOTA2600 | O programa não permitia efetuar a emissão de nota fiscal complementar de serviço. | Implementado no programa NOTA2600 a opção de emissão de nota fiscal complementar de serviço. | nota2600.42r |
| 3700 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 17:48 | v10.10 | BDS | NOTA2600 | O programa não permitia efetuar a emissão de nota fiscal complementar de serviço. | Implementado no programa NOTA2600 a opção de emissão de nota fiscal complementar de serviço. | nota26006.42f |
| 3700 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 17:48 | v10.10 | BDS | NOTA2600 | O programa não permitia efetuar a emissão de nota fiscal complementar de serviço. | Implementado no programa NOTA2600 a opção de emissão de nota fiscal complementar de serviço. | nota2600.42m |
| 6449 | PÓS-VENDAS | 2020-07-01 16:00 | v10.10 | BDS | OFIC2400 | Programa OFIC2400 ajustado para que a integração D-CHECK apenas seja realizada quando for bandeira Toyota. | Programa OFIC2400 ajustado para que a integração D-CHECK apenas seja realizada quando for bandeira Toyota. | ofic2400.42r |
| 6449 | PÓS-VENDAS | 2020-07-01 16:00 | v10.10 | BDS | OFIC2400 | Programa OFIC2400 ajustado para que a integração D-CHECK apenas seja realizada quando for bandeira Toyota. | Programa OFIC2400 ajustado para que a integração D-CHECK apenas seja realizada quando for bandeira Toyota. | ofic2400.42m |
| 6373 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 15:58 | v10.10 | BDS | CONT9300 | O programa CONT9300, no processo de carga dos lançamentos contábeis da folha de pagamento, está apresentando o seguinte erro:
100 C/CUSTO não cadastrado (CADA0305) - - Filial 001-Enter | O programa CONT9300 foi alterado para fazer o processo de carga dos lançamentos contábeis da folha de pagamento corretamente. | cont9300.42r |
| 6373 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 15:58 | v10.10 | BDS | CONT9300 | O programa CONT9300, no processo de carga dos lançamentos contábeis da folha de pagamento, está apresentando o seguinte erro:
100 C/CUSTO não cadastrado (CADA0305) - - Filial 001-Enter | O programa CONT9300 foi alterado para fazer o processo de carga dos lançamentos contábeis da folha de pagamento corretamente. | cont9300.42m |
| 6540 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 15:30 | v10.10 | BDS | Dialib | Ajustes OKTA | Ajustes OKTA | dialib.42m |
| 6386 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 12:29 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | O programa NOTA2400 ao consulta uma NF e tentar consultar outra NF não estava mostrando a NF selecionada. | Acertado o programa nota2400 para que apresente os dados da NF desejada caso faça mais de uma consulta de NF seguida. | nota2400.42r |
| 6386 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 12:29 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | O programa NOTA2400 ao consulta uma NF e tentar consultar outra NF não estava mostrando a NF selecionada. | Acertado o programa nota2400 para que apresente os dados da NF desejada caso faça mais de uma consulta de NF seguida. | nota2400.42m |
| 5529 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:38 | v10.10 | BDS | DIALIB | No BALC2000, ao fazer um orçamento ocorreu o erro -530, o erro foi causado por ter números negativos no campo "Quantidade" | O Dialib foi alterado para não deixar que o sistema grave numero negativo em qualquer programa. | dialib.42m |
| 6435 | PÓS-VENDAS | 2020-07-01 11:20 | v10.10 | BDS | CADA0280 | Programa CADA0280 ajustado para que o relatório imprima corretamente quando as impressoras tiverem mais de 4 caracteres parametrizados. | Programa CADA0280 ajustado para que o relatório imprima corretamente quando as impressoras tiverem mais de 4 caracteres parametrizados. | cada0280.42r |
| 6435 | PÓS-VENDAS | 2020-07-01 11:20 | v10.10 | BDS | CADA0280 | Programa CADA0280 ajustado para que o relatório imprima corretamente quando as impressoras tiverem mais de 4 caracteres parametrizados. | Programa CADA0280 ajustado para que o relatório imprima corretamente quando as impressoras tiverem mais de 4 caracteres parametrizados. | cada0280.42m |
| 4279 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:17 | v10.10 | BDS | f_sped1999 | Solicitação para ajustar rotina de cálculo dos registro C190 e H020, para CST's "20" e "70". | Ajuste na rotina de cálculo dos registro C190 e H020, para CST's "20" e "70" para considerar Convênio de ICMS Cadastrado e também respeitar alíquotas e percentuais parametrizados. | f_sped1999.42m |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| gajd1002.42r |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| gajd1002.42m |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| gajd1001.42r |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| gajd1100.42m |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| gajd1001.42m |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| f_jdqucota.42m |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| gajd1000.42r |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| gajd1000.42m |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| f_jdpedcom.42m |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| f_jdutils.42m |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| f_jdqupo.42m |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| f_jdqumast.42m |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| jdqu0000.42m |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| jdqu0000.42r |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| w_atsisg.42m |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| w_atsisg.42r |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| w_credit.42m |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| w_credit.42r |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| lib/httpasyncclient-4.0.2.jar |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| javax.ws.rs-api-2.1.1.jar |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| jaxrpc-api-1.1.jar |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| jd.jar |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| jersey-client-2.27.jar |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| jsoup-1.13.1.jar |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| okhttp-3.9.0.jar |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| gajd1100.42r |
| 4109 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-07-01 11:11 | v10.10 | BDS | GAJD1000 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| Tratar a comunicação com a montadora John Deere utilizando a autenticação OKTA nos processos de GARANTIA E JDQUOTE.
| saaj-api-1.3.jar |
| 4639 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-30 20:06 | v10.10 | BDS | PEDJ0600 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere usando as credenciais do OKTA.
Cadastro da credencial no CADA3300. | Tratar a comunicação com a montadora John Deere usando as credenciais do OKTA. Cadastro da credencial no CADA3300. | entr1000.42r |
| 4639 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-30 20:06 | v10.10 | BDS | PEDJ0600 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere usando as credenciais do OKTA.
Cadastro da credencial no CADA3300. | Tratar a comunicação com a montadora John Deere usando as credenciais do OKTA. Cadastro da credencial no CADA3300. | entr1000.42m |
| 4639 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-30 20:06 | v10.10 | BDS | PEDJ0600 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere usando as credenciais do OKTA.
Cadastro da credencial no CADA3300. | Tratar a comunicação com a montadora John Deere usando as credenciais do OKTA. Cadastro da credencial no CADA3300. | f_jd_rexml.42m |
| 4639 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-30 20:06 | v10.10 | BDS | PEDJ0600 | Tratar a comunicação com a montadora John Deere usando as credenciais do OKTA.
Cadastro da credencial no CADA3300. | Tratar a comunicação com a montadora John Deere usando as credenciais do OKTA. Cadastro da credencial no CADA3300. | f_jdutils.42m |
| 6370 | PÓS-VENDAS | 2020-06-30 19:43 | v10.10 | BDS | DIALIB | Cadastrar automaticamente as URL's do OKTA no programa CADA3100. | Cadastrar automaticamente as URL's do OKTA no programa CADA3100. | menu0000.42m |
| 6370 | PÓS-VENDAS | 2020-06-30 19:43 | v10.10 | BDS | DIALIB | Cadastrar automaticamente as URL's do OKTA no programa CADA3100. | Cadastrar automaticamente as URL's do OKTA no programa CADA3100. | dialib.42m |
| 6370 | PÓS-VENDAS | 2020-06-30 19:43 | v10.10 | BDS | DIALIB | Cadastrar automaticamente as URL's do OKTA no programa CADA3100. | Cadastrar automaticamente as URL's do OKTA no programa CADA3100. | menu0000.42r |
| 6314 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-30 10:27 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Estamos com alguns clientes, informando que ao realizar o cancelamento de uma NF, estava exibindo uma mensagem com os seguintes dizeres: "Erros na integração com o D-Check, favor avaliar relatório de erros!-Enter". Porém, a forma de pagamento das NFs, não está ligado ao D-check. | O programa NOTA2450 foi alterado para não exibir a mensagem com os seguintes dizeres: "Erros na integração com o D-Check, favor avaliar relatório de erros!-Enter" de foram indevida. | nota2450.42r |
| 6314 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-30 10:27 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Estamos com alguns clientes, informando que ao realizar o cancelamento de uma NF, estava exibindo uma mensagem com os seguintes dizeres: "Erros na integração com o D-Check, favor avaliar relatório de erros!-Enter". Porém, a forma de pagamento das NFs, não está ligado ao D-check. | O programa NOTA2450 foi alterado para não exibir a mensagem com os seguintes dizeres: "Erros na integração com o D-Check, favor avaliar relatório de erros!-Enter" de foram indevida. | nota2450.42m |
| 6167 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-30 10:25 | v10.10 | BDS | INVE0170 | Erros na rotina do Reprojeta. | Ajustado o REPROJETA para não Duplicar os Acertos e não remover os Acertos quando o item está zero no Estoque | inve0170.42m |
| 6167 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-30 10:25 | v10.10 | BDS | INVE0170 | Erros na rotina do Reprojeta. | Ajustado o REPROJETA para não Duplicar os Acertos e não remover os Acertos quando o item está zero no Estoque | inve0170.42r |
| 5688 | PEÇAS | 2020-06-30 10:12 | v10.10 | BDS | ORCA2500 | O programa não está ordenando as colunas do grid na tela. | Programa adequado para efetuar a correta ordenação das colunas do grid na tela. | orca2500.42m |
| 5688 | PEÇAS | 2020-06-30 10:12 | v10.10 | BDS | ORCA2500 | O programa não está ordenando as colunas do grid na tela. | Programa adequado para efetuar a correta ordenação das colunas do grid na tela. | orca2500.42r |
| 5688 | PEÇAS | 2020-06-30 10:12 | v10.10 | BDS | ORCA2500 | O programa não está ordenando as colunas do grid na tela. | Programa adequado para efetuar a correta ordenação das colunas do grid na tela. | orca2500.42f |
| 5974 | PEÇAS | 2020-06-30 10:08 | v10.10 | BDS | ORCA2000 | O programa não está ordenando as colunas do grid na tela. | Programa adequado para efetuar a correta ordenação das colunas do grid na tela. | h_cttransa.42m |
| 6250 | PÓS-VENDAS | 2020-06-30 10:04 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | Programa OFIC3500 ajustado para realizar a integração da forma de pagamento com D-Check quando houver outros itens com formas de pagamentos diferentes. | Programa OFIC3500 ajustado para realizar a integração da forma de pagamento com D-Check quando houver outros itens com formas de pagamentos diferentes. | ofic3500.42m |
| 6250 | PÓS-VENDAS | 2020-06-30 10:04 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | Programa OFIC3500 ajustado para realizar a integração da forma de pagamento com D-Check quando houver outros itens com formas de pagamentos diferentes. | Programa OFIC3500 ajustado para realizar a integração da forma de pagamento com D-Check quando houver outros itens com formas de pagamentos diferentes. | ofic3500.42r |
| 6250 | PÓS-VENDAS | 2020-06-30 10:04 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | Programa OFIC3500 ajustado para realizar a integração da forma de pagamento com D-Check quando houver outros itens com formas de pagamentos diferentes. | Programa OFIC3500 ajustado para realizar a integração da forma de pagamento com D-Check quando houver outros itens com formas de pagamentos diferentes. | b_mobile.42m |
| 6157 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-30 08:37 | v10.10 | SISDIA JAVA | CADA0125 | Liberação programa CADA0125 na versão JAVA | Liberação programa CADA0125 na versão JAVA | CADA0125 |
| 6155 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-30 08:36 | v10.10 | SISDIA JAVA | CADA0120 | Liberação programa CADA0120 na versão JAVA | Liberação programa CADA0120 na versão JAVA | CADA0120 |
| 6285 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-29 11:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | O programa ENTR1000 está saindo pelo erro -400 na linha 6438. | O Dialib foi alterado para que o ENTR1000 de entrada corretamente na opção NFeEntrada. | menu0000.42r |
| 6285 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-29 11:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | O programa ENTR1000 está saindo pelo erro -400 na linha 6438. | O Dialib foi alterado para que o ENTR1000 de entrada corretamente na opção NFeEntrada. | menu0000.42m |
| 6285 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-29 11:31 | v10.10 | BDS | DIALIB | O programa ENTR1000 está saindo pelo erro -400 na linha 6438. | O Dialib foi alterado para que o ENTR1000 de entrada corretamente na opção NFeEntrada. | dialib.42m |
| 5998 | PEÇAS | 2020-06-29 10:20 | v10.10 | SISDIA JAVA | COTA0001 | O programa COTA0001 não estava exibindo as opções para efetivar a cotação. | Programa COTA0001 adequado para exibir corretamente as opções para efetivar a cotação. | COTA0001 |
| 5660 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-29 09:34 | v10.10 | BDS | F_JD_REXML | O programa estava sendo executado sempre na pasta /sisdia/shell . | O programa foi alterado na chamada do shell cmd_jd_fx.sh para procurar dentro da pasta shell, que estiver dentro do diretorio de execução do programa. | w_rcppmp.42r |
| 5660 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-29 09:34 | v10.10 | BDS | F_JD_REXML | O programa estava sendo executado sempre na pasta /sisdia/shell . | O programa foi alterado na chamada do shell cmd_jd_fx.sh para procurar dentro da pasta shell, que estiver dentro do diretorio de execução do programa. | w_rcprvf.42m |
| 5660 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-29 09:34 | v10.10 | BDS | F_JD_REXML | O programa estava sendo executado sempre na pasta /sisdia/shell . | O programa foi alterado na chamada do shell cmd_jd_fx.sh para procurar dentro da pasta shell, que estiver dentro do diretorio de execução do programa. | w_rcprvf.42r |
| 5660 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-29 09:34 | v10.10 | BDS | F_JD_REXML | O programa estava sendo executado sempre na pasta /sisdia/shell . | O programa foi alterado na chamada do shell cmd_jd_fx.sh para procurar dentro da pasta shell, que estiver dentro do diretorio de execução do programa. | w_valich.42m |
| 5660 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-29 09:34 | v10.10 | BDS | F_JD_REXML | O programa estava sendo executado sempre na pasta /sisdia/shell . | O programa foi alterado na chamada do shell cmd_jd_fx.sh para procurar dentro da pasta shell, que estiver dentro do diretorio de execução do programa. | w_valich.42r |
| 5660 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-29 09:34 | v10.10 | BDS | F_JD_REXML | O programa estava sendo executado sempre na pasta /sisdia/shell . | O programa foi alterado na chamada do shell cmd_jd_fx.sh para procurar dentro da pasta shell, que estiver dentro do diretorio de execução do programa. | f_jd_rexml.42m |
| 5660 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-29 09:34 | v10.10 | BDS | F_JD_REXML | O programa estava sendo executado sempre na pasta /sisdia/shell . | O programa foi alterado na chamada do shell cmd_jd_fx.sh para procurar dentro da pasta shell, que estiver dentro do diretorio de execução do programa. | w_rcppmp.42m |
| 6083 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-29 09:28 | v10.10 | BDS | NOTA2200 | Varias filiais tem reportado problema na geração dos arquivos dos boletos .
Tentei reemiti-los também porém aparece a mesma mensagem Mensagem: 'Boleto sendo gerado por outro usuário simultaneamente'duplicidade.
Mensagem: 'Problemas na atualização da CIBANCF-SEQNOSSONUM'. | O Módulo NOTA2200 foi alterado para não apresentar a mensagem "Boleto sendo gerado por outro usuário simultaneamente". | nota2200.42m |
| 6152 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-26 16:38 | v10.10 | SISDIA JAVA | CADA0110 | Liberação programa CADA0110 na versão JAVA | Liberado programa CADA0110 em JAVA para atualização . | CADA0110 |
| 6161 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-26 16:38 | v10.10 | SISDIA JAVA | CADA0141 | Liberação programa CADA0141 na versão JAVA | Liberação programa CADA0141 na versão JAVA | CADA0141 |
| 5978 | PÓS-VENDAS | 2020-06-26 13:11 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Ao incluir a OS no OFIC2900 e digitar o texto na aba "Result. Diag", campo "Resultado do Diagnostico", o mesmo não está sendo salvo. | Programa ajustado para gravar as informações incluídas no campo 'Resultado do Diagnóstico'
Pre-Requisito: Estar atualizado com a versão 2.63.10 ou superior do Front End do FX | ofic2900.42r |
| 5978 | PÓS-VENDAS | 2020-06-26 13:11 | v10.10 | BDS | OFIC2900 | Ao incluir a OS no OFIC2900 e digitar o texto na aba "Result. Diag", campo "Resultado do Diagnostico", o mesmo não está sendo salvo. | Programa ajustado para gravar as informações incluídas no campo 'Resultado do Diagnóstico'
Pre-Requisito: Estar atualizado com a versão 2.63.10 ou superior do Front End do FX | ofic2900.42m |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | cont6100.42r |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | cont6200.42m |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | cont6200.42r |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | cont7001.42m |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | cont7001.42r |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | f_spedcont.42m |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | sped1000.42f |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | sped1000.42m |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | sped1000.42r |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | sped10001.42f |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | sped100011.42f |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | sped10002.42f |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | sped10003.42f |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | sped10004.42f |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | sped10005.42f |
| 6146 | FISCAL | 2020-06-25 15:54 | v10.10 | BDS | SPED1000 | O registro I051 estava com erro de layout ao recuperar dados de 2018 na ECD 2019. | O registro I051 foi ajustado conforme o ano de geração do layout da ECD. | cont6100.42m |
| 6324 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-25 10:17 | v10.10 | BDS | F_CALCEST | Programa PROD1010 - opção "ESTOQUE ENCOMENDADO", estava saindo pelo erro abaixo:
Program stopped at 'f_calcest.4gl', line number 353.
SQL statement error number -284.
A subquery has returned not exactly one row. | O módulo F_CALCEST foi alterado para que a opção "ESTOQUE ENCOMENDADO" do PROD1010 funcione corretamente. | f_calcest.42m |
| 6070 | FISCAL | 2020-06-24 16:21 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | ATENÇÃO: Antes da atualização do NOTA2000 existente nesta liberação, é obrigatório atualizar todos os programas da ISSUE AUTO-4196.
Ao validar Notas Fiscais com Impostos da CSLL apresenta a Rejeição:
851 Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura. | Corrigimos o sistema para gravar corretamente as parcelas dos impostos no XML e Nota2400. | nota2000.42m |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | cada0200.42m |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | cada0200.42r |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | ciestado.42f |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | dialib.42m |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | f_calcicms.42m |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | f_descmarg.42m |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | f_icmsvend.42m |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | balc2000.42m |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | f_vend0500.42m |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | balc2000.42r |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | nota1990.42m |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | ofic3500.42m |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | ofic3500.42r |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | orqu9999.42m |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | orqu9999.42r |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | vend0421.42m |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | vend0421.42r |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | vend0500.42m |
| 4196 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 16:10 | v10.10 | BDS | CADA0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda. | Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | vend0500.42r |
| 5822 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-24 09:27 | v10.10 | BDS | F_ENTR1000 | Foram observados vários locks na tabela cnnfnume no entr1000.
O cliente fica com a mensagem "Aguardando liberação de numeração de NFs", as vezes por vários minutos. | O módulo F_ENTR1000 foi alterado para não ter locks na tabela CNNFNUME no ENTR1000.. | f_entr1000.42m |
| 6024 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-23 15:15 | v10.10 | BDS | OFIC1020 | Acerto realizado na chamada da função do D-CHECK no programa OFIC1020 | Acerto realizado na chamada da função do D-CHECK no programa OFIC1020 | ofic1020.42r |
| 6024 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-23 15:15 | v10.10 | BDS | OFIC1020 | Acerto realizado na chamada da função do D-CHECK no programa OFIC1020 | Acerto realizado na chamada da função do D-CHECK no programa OFIC1020 | ofic1020.42m |
| 6044 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-23 15:13 | v10.10 | BDS | OFIC1200 | A ordenação de colunas 'Por Data' no OFIC1200 não estava funcionando. | Programa adequado para ordenar corretamente as colunas 'Por Data' no OFIC1200. | ofic1200.42m |
| 6044 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-23 15:13 | v10.10 | BDS | OFIC1200 | A ordenação de colunas 'Por Data' no OFIC1200 não estava funcionando. | Programa adequado para ordenar corretamente as colunas 'Por Data' no OFIC1200. | ofic1200.42r |
| 5658 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-23 15:11 | v10.10 | BDS | W_RCPRF | O OFIC1000 estava sendo abortado por erro quando na abertura de OS de revisão não eram retornados dados do WS. | Programa OFIC1000 adequado para não sair por erro quando na abertura de OS de revisão não serem retornados dados do WS. | w_rcprvf.42r |
| 5658 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-23 15:11 | v10.10 | BDS | W_RCPRF | O OFIC1000 estava sendo abortado por erro quando na abertura de OS de revisão não eram retornados dados do WS. | Programa OFIC1000 adequado para não sair por erro quando na abertura de OS de revisão não serem retornados dados do WS. | w_rcprvf.42m |
| 6071 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-23 15:07 | v10.10 | BDS | OFIC2760 | O programa OFIC2760 foi ajustado para que não faça integração com D-CHECK | O programa OFIC2760 foi ajustado para que não faça integração com D-CHECK | ofic2760.42m |
| 6071 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-23 15:07 | v10.10 | BDS | OFIC2760 | O programa OFIC2760 foi ajustado para que não faça integração com D-CHECK | O programa OFIC2760 foi ajustado para que não faça integração com D-CHECK | ofic2760.42r |
| 5928 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 17:30 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | O programa NOTA2400 não estava permitindo efetuar a ordenação de colunas no FX | Acertado o programa NOTA2400 para que passe a aceitar ordenação por colunas no FX . Esta adequação só poderá ser efetuado em versão de front end 2.63.10 ou superior. | nota2400.42m |
| 5928 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 17:30 | v10.10 | BDS | NOTA2400 | O programa NOTA2400 não estava permitindo efetuar a ordenação de colunas no FX | Acertado o programa NOTA2400 para que passe a aceitar ordenação por colunas no FX . Esta adequação só poderá ser efetuado em versão de front end 2.63.10 ou superior. | nota2400.42r |
| 5197 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 16:08 | v10.10 | BDS | PAGA1000 | No processo de carregar código de barras pelo PAGA1000 NO SISDIA FX - programa esta carregando a tela SOBRE A TELA DOS DADOS DO TITULO usuário tem que arrastar a tela do código de barras para enxergar os dados do titulo e identificar se o código de barras que será carregado no título correto. | O programa PAGA1000 foi alterado para exibir corretamente os dados do CNPJ/CPF do Titulo. | paga0100.42m |
| 5197 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 16:08 | v10.10 | BDS | PAGA1000 | No processo de carregar código de barras pelo PAGA1000 NO SISDIA FX - programa esta carregando a tela SOBRE A TELA DOS DADOS DO TITULO usuário tem que arrastar a tela do código de barras para enxergar os dados do titulo e identificar se o código de barras que será carregado no título correto. | O programa PAGA1000 foi alterado para exibir corretamente os dados do CNPJ/CPF do Titulo. | veic0340.42m |
| 5197 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 16:08 | v10.10 | BDS | PAGA1000 | No processo de carregar código de barras pelo PAGA1000 NO SISDIA FX - programa esta carregando a tela SOBRE A TELA DOS DADOS DO TITULO usuário tem que arrastar a tela do código de barras para enxergar os dados do titulo e identificar se o código de barras que será carregado no título correto. | O programa PAGA1000 foi alterado para exibir corretamente os dados do CNPJ/CPF do Titulo. | paga1000.42m |
| 5197 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 16:08 | v10.10 | BDS | PAGA1000 | No processo de carregar código de barras pelo PAGA1000 NO SISDIA FX - programa esta carregando a tela SOBRE A TELA DOS DADOS DO TITULO usuário tem que arrastar a tela do código de barras para enxergar os dados do titulo e identificar se o código de barras que será carregado no título correto. | O programa PAGA1000 foi alterado para exibir corretamente os dados do CNPJ/CPF do Titulo. | paga1000.42r |
| 5197 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 16:08 | v10.10 | BDS | PAGA1000 | No processo de carregar código de barras pelo PAGA1000 NO SISDIA FX - programa esta carregando a tela SOBRE A TELA DOS DADOS DO TITULO usuário tem que arrastar a tela do código de barras para enxergar os dados do titulo e identificar se o código de barras que será carregado no título correto. | O programa PAGA1000 foi alterado para exibir corretamente os dados do CNPJ/CPF do Titulo. | paga1300.42m |
| 5197 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 16:08 | v10.10 | BDS | PAGA1000 | No processo de carregar código de barras pelo PAGA1000 NO SISDIA FX - programa esta carregando a tela SOBRE A TELA DOS DADOS DO TITULO usuário tem que arrastar a tela do código de barras para enxergar os dados do titulo e identificar se o código de barras que será carregado no título correto. | O programa PAGA1000 foi alterado para exibir corretamente os dados do CNPJ/CPF do Titulo. | paga1300.42r |
| 5197 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 16:08 | v10.10 | BDS | PAGA1000 | No processo de carregar código de barras pelo PAGA1000 NO SISDIA FX - programa esta carregando a tela SOBRE A TELA DOS DADOS DO TITULO usuário tem que arrastar a tela do código de barras para enxergar os dados do titulo e identificar se o código de barras que será carregado no título correto. | O programa PAGA1000 foi alterado para exibir corretamente os dados do CNPJ/CPF do Titulo. | paga0100.42r |
| 5197 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 16:08 | v10.10 | BDS | PAGA1000 | No processo de carregar código de barras pelo PAGA1000 NO SISDIA FX - programa esta carregando a tela SOBRE A TELA DOS DADOS DO TITULO usuário tem que arrastar a tela do código de barras para enxergar os dados do titulo e identificar se o código de barras que será carregado no título correto. | O programa PAGA1000 foi alterado para exibir corretamente os dados do CNPJ/CPF do Titulo. | veic0340.42r |
| 5197 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 16:08 | v10.10 | BDS | PAGA1000 | No processo de carregar código de barras pelo PAGA1000 NO SISDIA FX - programa esta carregando a tela SOBRE A TELA DOS DADOS DO TITULO usuário tem que arrastar a tela do código de barras para enxergar os dados do titulo e identificar se o código de barras que será carregado no título correto. | O programa PAGA1000 foi alterado para exibir corretamente os dados do CNPJ/CPF do Titulo. | cpordlinp1.42f |
| 5197 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 16:08 | v10.10 | BDS | PAGA1000 | No processo de carregar código de barras pelo PAGA1000 NO SISDIA FX - programa esta carregando a tela SOBRE A TELA DOS DADOS DO TITULO usuário tem que arrastar a tela do código de barras para enxergar os dados do titulo e identificar se o código de barras que será carregado no título correto. | O programa PAGA1000 foi alterado para exibir corretamente os dados do CNPJ/CPF do Titulo. | cpordlint1.42f |
| 5197 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 16:08 | v10.10 | BDS | PAGA1000 | No processo de carregar código de barras pelo PAGA1000 NO SISDIA FX - programa esta carregando a tela SOBRE A TELA DOS DADOS DO TITULO usuário tem que arrastar a tela do código de barras para enxergar os dados do titulo e identificar se o código de barras que será carregado no título correto. | O programa PAGA1000 foi alterado para exibir corretamente os dados do CNPJ/CPF do Titulo. | f_pedeldig.42m |
| 5605 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 16:07 | v10.10 | BDS | PAGA4100 | O programa não estava aceitando o botão concluir quando existia linha em branco na tela. | Acertado o programa para que aceite o botão concluir para finalizar a rotina mesmo com a linha em branco na tela . | paga4100.42f |
| 6268 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 14:08 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | O cliente reportou erros relacionados aos programas relacionados ao Hybris que estão no hotfix.
O hybris não realizava conexão com o banco de dados. | O arquivo ORQU9999 foram liberados para que o hybris funcione corretamente. | orqu9999.42m |
| 6268 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 14:08 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | O cliente reportou erros relacionados aos programas relacionados ao Hybris que estão no hotfix.
O hybris não realizava conexão com o banco de dados. | O arquivo ORQU9999 foram liberados para que o hybris funcione corretamente. | orqu9999.42r |
| 6268 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 14:08 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | O cliente reportou erros relacionados aos programas relacionados ao Hybris que estão no hotfix.
O hybris não realizava conexão com o banco de dados. | O arquivo ORQU9999 foram liberados para que o hybris funcione corretamente. | f_orquestr.42m |
| 6268 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 14:08 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | O cliente reportou erros relacionados aos programas relacionados ao Hybris que estão no hotfix.
O hybris não realizava conexão com o banco de dados. | O arquivo ORQU9999 foram liberados para que o hybris funcione corretamente. | orqu9998.42m |
| 6268 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 14:08 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | O cliente reportou erros relacionados aos programas relacionados ao Hybris que estão no hotfix.
O hybris não realizava conexão com o banco de dados. | O arquivo ORQU9999 foram liberados para que o hybris funcione corretamente. | f_orquestr.42f |
| 6268 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 14:08 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | O cliente reportou erros relacionados aos programas relacionados ao Hybris que estão no hotfix.
O hybris não realizava conexão com o banco de dados. | O arquivo ORQU9999 foram liberados para que o hybris funcione corretamente. | f_icmsvend.42m |
| 6268 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-22 14:08 | v10.10 | BDS | ORQU9999 | O cliente reportou erros relacionados aos programas relacionados ao Hybris que estão no hotfix.
O hybris não realizava conexão com o banco de dados. | O arquivo ORQU9999 foram liberados para que o hybris funcione corretamente. | orqu9998.42r |
| 5833 | PÓS-VENDAS | 2020-06-19 14:13 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | O programa OFIC3500 foi ajustado para que a revalorização de produtos e serviços não ocorra quando o tipo de Ordem de Serviço for "CSP" (Revisão Periodica). | O programa OFIC3500 foi ajustado para que a revalorização de produtos e serviços não ocorra quando o tipo de Ordem de Serviço for "CSP" (Revisão Periodica). | ofic3600.42r |
| 5833 | PÓS-VENDAS | 2020-06-19 14:13 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | O programa OFIC3500 foi ajustado para que a revalorização de produtos e serviços não ocorra quando o tipo de Ordem de Serviço for "CSP" (Revisão Periodica). | O programa OFIC3500 foi ajustado para que a revalorização de produtos e serviços não ocorra quando o tipo de Ordem de Serviço for "CSP" (Revisão Periodica). | ofic3600.42m |
| 5833 | PÓS-VENDAS | 2020-06-19 14:13 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | O programa OFIC3500 foi ajustado para que a revalorização de produtos e serviços não ocorra quando o tipo de Ordem de Serviço for "CSP" (Revisão Periodica). | O programa OFIC3500 foi ajustado para que a revalorização de produtos e serviços não ocorra quando o tipo de Ordem de Serviço for "CSP" (Revisão Periodica). | ofic3500.42r |
| 5833 | PÓS-VENDAS | 2020-06-19 14:13 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | O programa OFIC3500 foi ajustado para que a revalorização de produtos e serviços não ocorra quando o tipo de Ordem de Serviço for "CSP" (Revisão Periodica). | O programa OFIC3500 foi ajustado para que a revalorização de produtos e serviços não ocorra quando o tipo de Ordem de Serviço for "CSP" (Revisão Periodica). | ofic3500.42m |
| 6052 | PEÇAS | 2020-06-19 14:07 | v10.10 | BDS | jd.jar | O programa 'PEDJ0600' estava apresentando erro de comunicação com a JD. | Liberado o jd.jar para corrigir os erros de comunicação com o JDPoint. | jd.jar |
| 6205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-19 12:44 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Com as últimas atualizações o SPED2000 não carrega. O incidente ocorre apenas na v10.10. | O programa SPED2000 foi alterado para carregar corretamente. | sped2000.42r |
| 6205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-19 12:44 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Com as últimas atualizações o SPED2000 não carrega. O incidente ocorre apenas na v10.10. | O programa SPED2000 foi alterado para carregar corretamente. | sped2000.42m |
| 6205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-19 12:44 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Com as últimas atualizações o SPED2000 não carrega. O incidente ocorre apenas na v10.10. | O programa SPED2000 foi alterado para carregar corretamente. | f_efdiblc1.42m |
| 6205 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-19 12:44 | v10.10 | BDS | SPED2000 | Com as últimas atualizações o SPED2000 não carrega. O incidente ocorre apenas na v10.10. | O programa SPED2000 foi alterado para carregar corretamente. | f_sped1999.42m |
| 5909 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-19 12:41 | v10.10 | BDS | RECE0940 | o programa RECE0940, no que se referente a baixa da cobrança escritural do Banco Itaú S/A, banco 341, pois ele não estaria realizando a baixa de títulos com a ocorrência 09-Baixa Simples, como também não estaria baixando contabilmente as tarifas+despesas, baixando este valor somente de um título selecionado e não dos demais. | O programa RECE0940 foi alterado para baixar corretamente os títulos com a ocorrência 09-Baixa Simples e contabilizando corretamente as tarifas+despesas. | rece0940.42m |
| 5909 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-19 12:41 | v10.10 | BDS | RECE0940 | o programa RECE0940, no que se referente a baixa da cobrança escritural do Banco Itaú S/A, banco 341, pois ele não estaria realizando a baixa de títulos com a ocorrência 09-Baixa Simples, como também não estaria baixando contabilmente as tarifas+despesas, baixando este valor somente de um título selecionado e não dos demais. | O programa RECE0940 foi alterado para baixar corretamente os títulos com a ocorrência 09-Baixa Simples e contabilizando corretamente as tarifas+despesas. | rece0940.42r |
| 6186 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-19 11:02 | v10.10 | BDS | PAGA9000 | O programa PAGA9000 no FX, na opção "F7-Negociar", a coluna de seleção "N" não muda para "S", não permitindo selecionar mais de um documento. | O arquivo SISDIAFX.JAR v2.64.11 foi alterado para permitir negociar mais de um documento a pagar no PAGA9000 v10.10 rel03. | paga9000.42r |
| 6186 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-19 11:02 | v10.10 | BDS | PAGA9000 | O programa PAGA9000 no FX, na opção "F7-Negociar", a coluna de seleção "N" não muda para "S", não permitindo selecionar mais de um documento. | O arquivo SISDIAFX.JAR v2.64.11 foi alterado para permitir negociar mais de um documento a pagar no PAGA9000 v10.10 rel03. | paga9000.42m |
| 4962 | FISCAL | 2020-06-19 08:20 | v10.10 | BDS | f_consolid | Os programas fisc7010, ofic0730, ativ3000, cont6000
cont7000, e cont3900 não prosseguia com o processamento quando acionava o botão 'Concluir'. | Corrigido os programas fisc7010, ofic0730, ativ3000, cont6000
cont7000, e cont3900 para prosseguir como processamento quando clicamos no botão Conclui. | f_consolid.42m |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | vend0421.42r |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | balc2000.42m |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | balc2000.42r |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | cada0200.42m |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | cada0200.42r |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | ciestado.42f |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | dialib.42m |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | f_calcicms.42m |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | f_descmarg.42m |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | f_icmsvend.42m |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | f_vend0500.42m |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | vend0500.42m |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | nota1990.42m |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | vend0500.42r |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | nota2000.42m |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | ofic3500.42m |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | ofic3500.42r |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | orqu9999.42m |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | orqu9999.42r |
| 4169 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 17:47 | v10.10 | BDS | cada0200 | Liberação específica para atender Decreto Lei 17.878/19, Art. 5º Redução de Alíquota de 17% para 12% para Revenda.
| Implementado processo para emissão de Nota Fiscal com Alíquota para Revenda definida no CADA0200 para Clientes de SC. | vend0421.42m |
| 5969 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 10:37 | v10.10 | BDS | ENTR10006 | No Sisdia FX não estava habilitando a opção quantidade na digitação da NF. | Acertado o programa para que habilite a opção quantidade na digitação da NF. | entr10006.42f |
| 5432 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 10:35 | v10.10 | BDS | NOTA1000 | Ao faturar uma nota no meio do processo é exibido na lable "condição de cartão" a descrição da condição parametrizada no CADA0140, no entanto, a quantidade de caracteres exibida é muito pequena para diferenciarmos por exemplo a condição 29 (CARTAO MASRTERCARD DEBITO). No nota1000 consta apenas "CARTAO MASRTERCAR", assim o caixa não sabe na hora do faturamento de é débito ou crédito. | O programa NOTA1000 foi alterado para aumentar o tamanho do campo condição de pagamento. | nota1000.42r |
| 5432 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 10:35 | v10.10 | BDS | NOTA1000 | Ao faturar uma nota no meio do processo é exibido na lable "condição de cartão" a descrição da condição parametrizada no CADA0140, no entanto, a quantidade de caracteres exibida é muito pequena para diferenciarmos por exemplo a condição 29 (CARTAO MASRTERCARD DEBITO). No nota1000 consta apenas "CARTAO MASRTERCAR", assim o caixa não sabe na hora do faturamento de é débito ou crédito. | O programa NOTA1000 foi alterado para aumentar o tamanho do campo condição de pagamento. | nota1000.42m |
| 6094 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-18 09:55 | v10.10 | BDS | WsConcCrt.jar | Ao acessar o RECE0980 para usar a conciliação DTEF esta sendo apresentada a mesnagem o erro " -805 Arquivo [intbanco/cartoes/conc_dtef_20200604_132216.txt] inexistente - Arquivo nao encontrado" persiste. | Acertado rotina de acesso ao webservice do DTEF para que não apresente mais a mensagem : " -805 Arquivo [intbanco/cartoes/conc_dtef_20200604_132216.txt] inexistente - Arquivo nao encontrado" persiste." | WsConcCrt.jar |
| 4792 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-17 16:30 | v10.10 | BDS | RECE2100 | O programa RECE2100 não estava efetuando corretamente o envio da tab CodigoCedente | ACertado o programa RECE2100 para geração correta da tag CodigoCedente para o HUB Bancario. | rece2100.42r |
| 4792 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-17 16:30 | v10.10 | BDS | RECE2100 | O programa RECE2100 não estava efetuando corretamente o envio da tab CodigoCedente | ACertado o programa RECE2100 para geração correta da tag CodigoCedente para o HUB Bancario. | rece2100.42m |
| 2522 | FISCAL | 2020-06-17 14:32 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Implementação do Leiaute 8 da ECD Escrituração Contábil Digital. | Ajustado o programa SPED1000 para geração da ECD , conforme Leiaute 8 disponibilizado pela Receita Federal. | sped1000.42r |
| 2522 | FISCAL | 2020-06-17 14:32 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Implementação do Leiaute 8 da ECD Escrituração Contábil Digital. | Ajustado o programa SPED1000 para geração da ECD , conforme Leiaute 8 disponibilizado pela Receita Federal. | cont6100.42r |
| 2522 | FISCAL | 2020-06-17 14:32 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Implementação do Leiaute 8 da ECD Escrituração Contábil Digital. | Ajustado o programa SPED1000 para geração da ECD , conforme Leiaute 8 disponibilizado pela Receita Federal. | sped1000.42m |
| 2522 | FISCAL | 2020-06-17 14:32 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Implementação do Leiaute 8 da ECD Escrituração Contábil Digital. | Ajustado o programa SPED1000 para geração da ECD , conforme Leiaute 8 disponibilizado pela Receita Federal. | sped1000.42f |
| 2522 | FISCAL | 2020-06-17 14:32 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Implementação do Leiaute 8 da ECD Escrituração Contábil Digital. | Ajustado o programa SPED1000 para geração da ECD , conforme Leiaute 8 disponibilizado pela Receita Federal. | f_spedcont.42m |
| 2522 | FISCAL | 2020-06-17 14:32 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Implementação do Leiaute 8 da ECD Escrituração Contábil Digital. | Ajustado o programa SPED1000 para geração da ECD , conforme Leiaute 8 disponibilizado pela Receita Federal. | cont6200.42r |
| 2522 | FISCAL | 2020-06-17 14:32 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Implementação do Leiaute 8 da ECD Escrituração Contábil Digital. | Ajustado o programa SPED1000 para geração da ECD , conforme Leiaute 8 disponibilizado pela Receita Federal. | cont6200.42m |
| 2522 | FISCAL | 2020-06-17 14:32 | v10.10 | BDS | SPED1000 | Implementação do Leiaute 8 da ECD Escrituração Contábil Digital. | Ajustado o programa SPED1000 para geração da ECD , conforme Leiaute 8 disponibilizado pela Receita Federal. | cont6100.42m |
| 6039 | PEÇAS | 2020-06-17 14:26 | v10.10 | BDS | ORCA2100 | Ao acessar o ORCA2100, opção Alteração, Capa ou Itens, o pograma não estava encontrando o orçamento. Porém, o orçamento existe e encontra-se aberto. | Liberado o arquivo 'programas_java.txt' sem o registro do programa ORCA2100 para que o mesmo seja acessado pelo menu usando a tecnologia 'GN'.
Arquivo 'programas_java.txt' deve ser baixado no diretório /sisdia. | programas_java.txt |
| 5984 | PÓS-VENDAS | 2020-06-17 10:53 | v10.10 | BDS | OFIC0730 | O programa OFIC0730 foi ajustado para que não ocorra o erro -400 ao gerar o relatório na opção "Consolidado". | O programa OFIC0730 foi ajustado para que não ocorra o erro -400 ao gerar o relatório na opção "Consolidado". | ofic0730.42m |
| 5984 | PÓS-VENDAS | 2020-06-17 10:53 | v10.10 | BDS | OFIC0730 | O programa OFIC0730 foi ajustado para que não ocorra o erro -400 ao gerar o relatório na opção "Consolidado". | O programa OFIC0730 foi ajustado para que não ocorra o erro -400 ao gerar o relatório na opção "Consolidado". | ofic0730.42r |
| 6023 | PÓS-VENDAS | 2020-06-16 16:18 | v10.10 | BDS | CLIV1071 | Programa CLIV1071 ajustado para realizar integração com D-CHECK. | Programa CLIV1071 ajustado para realizar integração com D-CHECK. | cliv1071.42m |
| 6023 | PÓS-VENDAS | 2020-06-16 16:18 | v10.10 | BDS | CLIV1071 | Programa CLIV1071 ajustado para realizar integração com D-CHECK. | Programa CLIV1071 ajustado para realizar integração com D-CHECK. | b_mobile.42m |
| 30587 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-16 16:18 | v10.10 | BDS | DIALIB | Liberação arquivo DIALIB | Liberação arquivo DIALIB | b_licencas.42m |
| 6023 | PÓS-VENDAS | 2020-06-16 16:18 | v10.10 | BDS | CLIV1071 | Programa CLIV1071 ajustado para realizar integração com D-CHECK. | Programa CLIV1071 ajustado para realizar integração com D-CHECK. | cliv1071.42r |
| 5949 | PEÇAS | 2020-06-16 11:25 | v10.10 | SISDIA JAVA | PEDJ0600 | Na aplicação FX, estava ocorrendo erro na sincronização dos pedidos no JDPoint. | Programa adequado para não ocorrer erro na sincronização dos pedidos no JDPoint, quando utilizada a aplicação FX. | PEDJ0600 |
| 5207 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-16 10:26 | v10.10 | BDS | RECE0930 | Com a implantação do novo sistema tenho percebido algumas coisas que mudaram em algumas rotinas.
Ex. Logo abaixo regue a rotina de baixa de títulos RECE0930. No sistema antigo mostrava no final da baixa o valor que estava sendo baixado.
Com esse novo não mostra mais. | O programa RECE0930 foi alterado para apresentar a mensagem "Valor total recebido" numa caixa de aviso. | rece0930.42r |
| 5207 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-16 10:26 | v10.10 | BDS | RECE0930 | Com a implantação do novo sistema tenho percebido algumas coisas que mudaram em algumas rotinas.
Ex. Logo abaixo regue a rotina de baixa de títulos RECE0930. No sistema antigo mostrava no final da baixa o valor que estava sendo baixado.
Com esse novo não mostra mais. | O programa RECE0930 foi alterado para apresentar a mensagem "Valor total recebido" numa caixa de aviso. | rece0930.42m |
| 6092 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-15 15:19 | v10.10 | BDS | CONT9300 | Erro ao processar arquivo da Folha. | justamos o CONT9300 para carregar o arquivo considerando pontos no plano de conta. | cont9300.42r |
| 6092 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-15 15:19 | v10.10 | BDS | CONT9300 | Erro ao processar arquivo da Folha. | justamos o CONT9300 para carregar o arquivo considerando pontos no plano de conta. | cont9300.42m |
| 5893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-15 12:24 | v10.10 | SISDIA JAVA | EDIJ1201 | O programa EDIJ1201 foi ajustado para que o preço de garantia seja cadastrado de forma correta nos programas PROP1215 e PROP1205 ao realizar a carga do arquivo. | O programa EDIJ1201 foi ajustado para que o preço de garantia seja cadastrado de forma correta nos programas PROP1215 e PROP1205 ao realizar a carga do arquivo. | EDIJ1201 |
| 5893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-15 12:24 | v10.10 | BDS | EDIJ1201 | O programa EDIJ1201 foi ajustado para que o preço de garantia seja cadastrado de forma correta nos programas PROP1215 e PROP1205 ao realizar a carga do arquivo. | O programa EDIJ1201 foi ajustado para que o preço de garantia seja cadastrado de forma correta nos programas PROP1215 e PROP1205 ao realizar a carga do arquivo. | edij1201.42r |
| 5893 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-15 12:24 | v10.10 | BDS | EDIJ1201 | O programa EDIJ1201 foi ajustado para que o preço de garantia seja cadastrado de forma correta nos programas PROP1215 e PROP1205 ao realizar a carga do arquivo. | O programa EDIJ1201 foi ajustado para que o preço de garantia seja cadastrado de forma correta nos programas PROP1215 e PROP1205 ao realizar a carga do arquivo. | edij1201.42m |
| 6031 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-15 12:05 | v10.10 | BDS | F_OFICUTIL | Programa ajustado para buscar a mensagem do botão "Alerta TDB" no OFIC1200 de forma correta. | Programa ajustado para buscar a mensagem do botão "Alerta TDB" no OFIC1200 de forma correta. | f_oficutil.42m |
| 6031 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-15 12:04 | v10.10 | SISDIA JAVA | F_OFICUTIL | Programa ajustado para buscar a mensagem do botão "Alerta TDB" no OFIC1200 de forma correta. | Programa ajustado para buscar a mensagem do botão "Alerta TDB" no OFIC1200 de forma correta. | F_OFICUTIL |
| 6085 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-15 11:58 | v10.10 | SISDIA JAVA | ORCA2100 | Impressão em HTML no programa ORCA2100 não estava funcionando. | Programa adequado para a correta impressão dos orçamentos em HTML. | ORCA2100 |
| 4918 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-12 14:28 | v10.10 | BDS | COJD0200 | Na aplicação FX, implementar lupas de pesquisa na tela. | Programa adequado na aplicação FX para apresentar lupas de pesquisa na tela. | chcojdbs.42f |
| 6111 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-12 14:26 | v10.10 | BDS | SPED1999 | O SPED2017, que utiliza o módulo SPED1999, na geração dos registros C890 no arquivo SPED FISCAL, não estava considerando os cupons fiscais com tipo de item de aplicação direta (NOTA2400 - aba ITENS/DADOS), não somando os valores dos itens destes cupons nos CFOPs e CSTs correspondentes. | Foi corrigido para considerar os cupons fiscais, que contém itens de aplicação direta, na geração do registro C890 do SPED Fiscal. | sped1999.42m |
| 6111 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-12 14:26 | v10.10 | BDS | SPED1999 | O SPED2017, que utiliza o módulo SPED1999, na geração dos registros C890 no arquivo SPED FISCAL, não estava considerando os cupons fiscais com tipo de item de aplicação direta (NOTA2400 - aba ITENS/DADOS), não somando os valores dos itens destes cupons nos CFOPs e CSTs correspondentes. | Foi corrigido para considerar os cupons fiscais, que contém itens de aplicação direta, na geração do registro C890 do SPED Fiscal. | f_sped1999.42m |
| 6001 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-12 14:17 | v10.10 | BDS | VEIC0408 | As colunas do grid da tela estavam desalinhadas. | Programa adequado para não mais exibir as colunas do grid desalinhadas na tela. | veic0408t1.42f |
| 6001 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-12 14:17 | v10.10 | BDS | VEIC0408 | As colunas do grid da tela estavam desalinhadas. | Programa adequado para não mais exibir as colunas do grid desalinhadas na tela. | veic0408.42f |
| 6063 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-10 16:09 | v10.10 | BDS | RECE6215 | Erro na validação do arquivo do banco referente a custodia de cheque no RECE6215 | O arquivo SISDIAFX.JAR foi alterado para ajustar a picture "##########*" do campo de leitura de cheque.
A tela do RECE6215 tambem foi alterada para que a máquina consiga ler o cheque corretamente.
OBS: Alteração funcionará a partir da versão v2.63.6 04/06/2020 do FRONT-END. | rece62152.42f |
| 5768 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-10 15:15 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Ao tentar alterar os dados do local de entrega de uma NF é apresentada a mensagem:
-284 A subquery has returned not exactly one row. SQL | Foi realizado um tratamento para que o erro não seja apresentado em tela para o cliente, e sim, retornar uma mensagem, para caso venha existir mais de um endereço ATIVO e como PRINCIPAL.. | nota2500.42r |
| 5768 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-10 15:15 | v10.10 | BDS | NOTA2500 | Ao tentar alterar os dados do local de entrega de uma NF é apresentada a mensagem:
-284 A subquery has returned not exactly one row. SQL | Foi realizado um tratamento para que o erro não seja apresentado em tela para o cliente, e sim, retornar uma mensagem, para caso venha existir mais de um endereço ATIVO e como PRINCIPAL.. | nota2500.42m |
| 5983 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-10 15:14 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Quando executava a rotina NF de entrada pelo ENTR1000 programa estava apresentando mensagem "Fetch attempted on unopen cursor. SQL statement error number -400." | Acertada a rotina para que se execute a rotina de NF de entrada pelo ENTR1000 sem que seja apresentado erro. | entr1000.42r |
| 5983 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-10 15:14 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Quando executava a rotina NF de entrada pelo ENTR1000 programa estava apresentando mensagem "Fetch attempted on unopen cursor. SQL statement error number -400." | Acertada a rotina para que se execute a rotina de NF de entrada pelo ENTR1000 sem que seja apresentado erro. | entr1000.42m |
| 6081 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-10 15:08 | v10.10 | BDS | FINA1300 | Ao tentar incluir o saldo inicial no programa FINA1300 para uma filial nova , estava sendo apresentada mensagem: -268 Erro Gravação CTLCPGMG - Chave unica duplicada - Enter. | Acertada a rotina para que inclua o saldo inicial em novas filiais sem que apresente nenhuma mensagem de erro . | fina1300.42r |
| 6081 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-10 15:08 | v10.10 | BDS | FINA1300 | Ao tentar incluir o saldo inicial no programa FINA1300 para uma filial nova , estava sendo apresentada mensagem: -268 Erro Gravação CTLCPGMG - Chave unica duplicada - Enter. | Acertada a rotina para que inclua o saldo inicial em novas filiais sem que apresente nenhuma mensagem de erro . | fina1300.42m |
| 5527 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-10 14:59 | v10.10 | BDS | PEDT0801 | Programa PEDT0801 ajustado para que o ICC do produto seja mostrado de acordo com a data de requisição e não com a data corrente de geração do relatório. | Programa PEDT0801 ajustado para que o ICC do produto seja mostrado de acordo com a data de requisição e não com a data corrente de geração do relatório. | pedt0801.42m |
| 5527 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-10 14:59 | v10.10 | BDS | PEDT0801 | Programa PEDT0801 ajustado para que o ICC do produto seja mostrado de acordo com a data de requisição e não com a data corrente de geração do relatório. | Programa PEDT0801 ajustado para que o ICC do produto seja mostrado de acordo com a data de requisição e não com a data corrente de geração do relatório. | pedt0801.42r |
| 5527 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-10 14:59 | v10.10 | BDS | PEDT0801 | Programa PEDT0801 ajustado para que o ICC do produto seja mostrado de acordo com a data de requisição e não com a data corrente de geração do relatório. | Programa PEDT0801 ajustado para que o ICC do produto seja mostrado de acordo com a data de requisição e não com a data corrente de geração do relatório. | f_icc.42m |
| 5975 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-10 14:58 | v10.10 | BDS | prop1006 | Layout da tela do PROP1006 no FX está desalinhada. | Ajuste na tela para alinhamento correto das colunas. | prop1006.42f |
| 30566 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-10 14:57 | v10.10 | BDS | B_LICENCAS | Liberação DIALIB | Liberação DIALIB | b_licencas.42m |
| 5912 | PÓS-VENDAS | 2020-06-09 17:10 | v10.10 | BDS | OFIC1000 | Ao tentar excluir um item da OS pelo OFIC1000 ou OFIC3000, o sistema estava retornando erro de violação de chave estrangeira. | Programa adequado para não retornar erro de violação de chave estrangeira ao tentar excluir um item da OS pelo OFIC1000 ou OFIC3000. | ofic3000.42m |
| 5912 | PÓS-VENDAS | 2020-06-09 17:10 | v10.10 | BDS | OFIC1000 | Ao tentar excluir um item da OS pelo OFIC1000 ou OFIC3000, o sistema estava retornando erro de violação de chave estrangeira. | Programa adequado para não retornar erro de violação de chave estrangeira ao tentar excluir um item da OS pelo OFIC1000 ou OFIC3000. | ofic1000.42m |
| 5912 | PÓS-VENDAS | 2020-06-09 17:10 | v10.10 | BDS | OFIC1000 | Ao tentar excluir um item da OS pelo OFIC1000 ou OFIC3000, o sistema estava retornando erro de violação de chave estrangeira. | Programa adequado para não retornar erro de violação de chave estrangeira ao tentar excluir um item da OS pelo OFIC1000 ou OFIC3000. | ofic1000.42r |
| 5912 | PÓS-VENDAS | 2020-06-09 17:10 | v10.10 | BDS | OFIC1000 | Ao tentar excluir um item da OS pelo OFIC1000 ou OFIC3000, o sistema estava retornando erro de violação de chave estrangeira. | Programa adequado para não retornar erro de violação de chave estrangeira ao tentar excluir um item da OS pelo OFIC1000 ou OFIC3000. | ofic3000.42r |
| 4314 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-09 12:34 | v10.10 | BDS | VEIC0200 | Na aplicação FX, ao cadastrar um chassi da Toyota no VEIC0200 o sistema estava apresentando indevidamente a mensagem ?Chassi não cadastrado na base Toyota, deseja alterar o chassi?? | Programa adequado para não mais exibir a mensagem ?Chassi não cadastrado na base Toyota, deseja alterar o chassi?? na aplicação FX, ao cadastrar um chassi da Toyota no VEIC0200. | veic0200.42r |
| 4314 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-09 12:34 | v10.10 | BDS | VEIC0200 | Na aplicação FX, ao cadastrar um chassi da Toyota no VEIC0200 o sistema estava apresentando indevidamente a mensagem ?Chassi não cadastrado na base Toyota, deseja alterar o chassi?? | Programa adequado para não mais exibir a mensagem ?Chassi não cadastrado na base Toyota, deseja alterar o chassi?? na aplicação FX, ao cadastrar um chassi da Toyota no VEIC0200. | veic0200.42m |
| 6026 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-09 11:43 | v10.10 | BDS | b_mobile | Ajuste no modulo b_mobile para que os programas que fazem integração com D-CHECK não busquem a filial errada e sem parametrização. | Ajuste no modulo b_mobile para que os programas que fazem integração com D-CHECK não busquem a filial errada e sem parametrização. | b_mobile.42m |
| 6018 | PÓS-VENDAS | 2020-06-09 09:58 | v10.10 | BDS | ofic1400 | Erro ao requisitar uma peça mais de uma vez na mesma OS. | Ajuste para não ocorrer erro quando requisitar uma peça mais de uma vez para a mesma OS. | ofic1400.42m |
| 6018 | PÓS-VENDAS | 2020-06-09 09:58 | v10.10 | BDS | ofic1400 | Erro ao requisitar uma peça mais de uma vez na mesma OS. | Ajuste para não ocorrer erro quando requisitar uma peça mais de uma vez para a mesma OS. | ofic1400.42r |
| 5287 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-09 08:43 | v10.10 | BDS | PAGA9000 | E possível no SISDIA FX ter a opção de ordenar as informações clicando na filial ou em data de emissão.
Implementar no PAGA9000 a ordenação das Colunas dos grids, como ocorre no Evolution | O programa PAGA9000 foi alterado para que o SISDIA FX ordene as colunas igual acontece no Evolution.
Para esta alteração funcionar é necessário que o Front-end esteja na versão v2.63.10. | paga9000.42r |
| 5287 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-09 08:43 | v10.10 | BDS | PAGA9000 | E possível no SISDIA FX ter a opção de ordenar as informações clicando na filial ou em data de emissão.
Implementar no PAGA9000 a ordenação das Colunas dos grids, como ocorre no Evolution | O programa PAGA9000 foi alterado para que o SISDIA FX ordene as colunas igual acontece no Evolution.
Para esta alteração funcionar é necessário que o Front-end esteja na versão v2.63.10. | paga9000.42m |
| 5814 | PÓS-VENDAS | 2020-06-08 13:02 | v10.10 | BDS | OFIC4100 | Programa OFIC4100 com problema de performance na aplicação FX.. | Programa OFIC4100 adequado para não apresentar problema de performance na aplicação FX. | ofic4100.42r |
| 5814 | PÓS-VENDAS | 2020-06-08 13:02 | v10.10 | BDS | OFIC4100 | Programa OFIC4100 com problema de performance na aplicação FX.. | Programa OFIC4100 adequado para não apresentar problema de performance na aplicação FX. | ofic4100.42m |
| 4775 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-05 16:40 | v10.10 | BDS | FISC6000 | Sintegra não está sendo gerado no layout descrito no DECRETO N° 44.541 DE 13 DE JUNHO DE 2007 | Ajuste para o FISC6000 gerar o arquivo do Sintegra no respectivo layout descrito no DECRETO N° 44.541 DE 13 DE JUNHO DE 2007 | fisc6000.42m |
| 4775 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-05 16:40 | v10.10 | BDS | FISC6000 | Sintegra não está sendo gerado no layout descrito no DECRETO N° 44.541 DE 13 DE JUNHO DE 2007 | Ajuste para o FISC6000 gerar o arquivo do Sintegra no respectivo layout descrito no DECRETO N° 44.541 DE 13 DE JUNHO DE 2007 | fisc6000.42r |
| 4434 | PÓS-VENDAS | 2020-06-05 16:37 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Solicitação da Montadora para Envio automático CSI para Quest. | Ambiente preparado para envio automático do CSI | veic9500.42f |
| 4434 | PÓS-VENDAS | 2020-06-05 16:37 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Solicitação da Montadora para Envio automático CSI para Quest. | Ambiente preparado para envio automático do CSI | veic9500.42m |
| 4434 | PÓS-VENDAS | 2020-06-05 16:37 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Solicitação da Montadora para Envio automático CSI para Quest. | Ambiente preparado para envio automático do CSI | ofic7920.42r |
| 4434 | PÓS-VENDAS | 2020-06-05 16:37 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Solicitação da Montadora para Envio automático CSI para Quest. | Ambiente preparado para envio automático do CSI | veic9500.42r |
| 4434 | PÓS-VENDAS | 2020-06-05 16:37 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Solicitação da Montadora para Envio automático CSI para Quest. | Ambiente preparado para envio automático do CSI | ofic7920.42m |
| 4434 | PÓS-VENDAS | 2020-06-05 16:37 | v10.10 | BDS | ofic7920 | Solicitação da Montadora para Envio automático CSI para Quest. | Ambiente preparado para envio automático do CSI | f_enviaftp.42m |
| 4266 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-05 16:21 | v10.10 | BDS | RECT1000 | Ao realizar as Baixa dos Títulos de Garantia Toyota, o sistema apresentava o erro: Não encontrou Título a Receber c/a NF na baixa dos títulos de Garantia Toyota | O programa RECT1000 foi alterado para dar baixa nos títulos de garantia Toyota corretamente. | rect1000.42m |
| 4266 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-05 16:21 | v10.10 | BDS | RECT1000 | Ao realizar as Baixa dos Títulos de Garantia Toyota, o sistema apresentava o erro: Não encontrou Título a Receber c/a NF na baixa dos títulos de Garantia Toyota | O programa RECT1000 foi alterado para dar baixa nos títulos de garantia Toyota corretamente. | rect1000.42r |
| 4266 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-05 16:21 | v10.10 | BDS | RECT1000 | Ao realizar as Baixa dos Títulos de Garantia Toyota, o sistema apresentava o erro: Não encontrou Título a Receber c/a NF na baixa dos títulos de Garantia Toyota | O programa RECT1000 foi alterado para dar baixa nos títulos de garantia Toyota corretamente. | diaupdtv1010.42m |
| 5662 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-04 13:51 | v10.10 | BDS | RECE6215 | O sisdiaFX não conseguia ler o código do cheque para envio para custodia. | A tela RECE6215 foi alterado para ler corretamente o código do cheque para envio para custodia. | rece62152.42f |
| 5821 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-04 11:06 | v10.10 | BDS | CADA0235 | O sisdia fx estava com um problema em processar o arquivo de retorno, onde o HUB BANCARIO não encontrou o arquivo e não processou. | O script de comunicação do Sisdia com o Hub Bancário (comunicacao_hb,sh), foi alterado para buscar corretamente a instância em que o sistema está sendo executado.
Com essa alteração, o script passa a funcionar para o Sisdia FX sem adaptações diferentes ao do BDS ou dos EVOs.
Mudamos também a forma de parametrização do hub bancário.
Não é mais necessário copiar o script comunicacao_hb.sh para os diretórios do Sisdia, agora esse script é criado através do programa CADA0235, após passar pelo parâmetro Usa Hub Bancário = "S", logado como informix. | hubbanc1.42f |
| 5821 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-04 11:06 | v10.10 | BDS | CADA0235 | O sisdia fx estava com um problema em processar o arquivo de retorno, onde o HUB BANCARIO não encontrou o arquivo e não processou. | O script de comunicação do Sisdia com o Hub Bancário (comunicacao_hb,sh), foi alterado para buscar corretamente a instância em que o sistema está sendo executado.
Com essa alteração, o script passa a funcionar para o Sisdia FX sem adaptações diferentes ao do BDS ou dos EVOs.
Mudamos também a forma de parametrização do hub bancário.
Não é mais necessário copiar o script comunicacao_hb.sh para os diretórios do Sisdia, agora esse script é criado através do programa CADA0235, após passar pelo parâmetro Usa Hub Bancário = "S", logado como informix. | cada0235.42m |
| 5821 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-04 11:06 | v10.10 | BDS | CADA0235 | O sisdia fx estava com um problema em processar o arquivo de retorno, onde o HUB BANCARIO não encontrou o arquivo e não processou. | O script de comunicação do Sisdia com o Hub Bancário (comunicacao_hb,sh), foi alterado para buscar corretamente a instância em que o sistema está sendo executado.
Com essa alteração, o script passa a funcionar para o Sisdia FX sem adaptações diferentes ao do BDS ou dos EVOs.
Mudamos também a forma de parametrização do hub bancário.
Não é mais necessário copiar o script comunicacao_hb.sh para os diretórios do Sisdia, agora esse script é criado através do programa CADA0235, após passar pelo parâmetro Usa Hub Bancário = "S", logado como informix. | cada0235.42r |
| 5821 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-04 11:06 | v10.10 | BDS | CADA0235 | O sisdia fx estava com um problema em processar o arquivo de retorno, onde o HUB BANCARIO não encontrou o arquivo e não processou. | O script de comunicação do Sisdia com o Hub Bancário (comunicacao_hb,sh), foi alterado para buscar corretamente a instância em que o sistema está sendo executado.
Com essa alteração, o script passa a funcionar para o Sisdia FX sem adaptações diferentes ao do BDS ou dos EVOs.
Mudamos também a forma de parametrização do hub bancário.
Não é mais necessário copiar o script comunicacao_hb.sh para os diretórios do Sisdia, agora esse script é criado através do programa CADA0235, após passar pelo parâmetro Usa Hub Bancário = "S", logado como informix. | b_hubbanc.42m |
| 5936 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-04 10:39 | v10.10 | BDS | RHFP0440 | No a opção "inclusão" de cadastro no RHFP consigo colocar os parâmetros do novo funcionário, mas na hora de concluir o programa trava e fica em tela de "carregamento". | O programa RHFP0440 foi alterado para cadastrar um novo funcionário corretamente. | rhfp0440.42r |
| 5936 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-04 10:39 | v10.10 | BDS | RHFP0440 | No a opção "inclusão" de cadastro no RHFP consigo colocar os parâmetros do novo funcionário, mas na hora de concluir o programa trava e fica em tela de "carregamento". | O programa RHFP0440 foi alterado para cadastrar um novo funcionário corretamente. | rhfp0440.42m |
| 5929 | VENDAS NOVOS | 2020-06-04 09:09 | v10.10 | BDS | ESPA0000 | Liberação do shell Run_ESPA0000 - Extração de arquivos Espaço Birigui. | Liberação do shell Run_ESPA0000 - Extração de arquivos Espaço Birigui. | Run_ESPA0000.sh |
| 5642 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-03 15:10 | v10.10 | BDS | NOTA2200 | Quando dois usuários estão emitindo boletos ao mesmo tempo, o sistema apresentava a Mensagem: 'Boleto sendo gerado por outro usuário simultaneamente'duplicidade.
Mensagem: 'Problemas na atualização da CIBANCF-SEQNOSSONUM' | O módulo NOTA2200 foi alterado para que dois usuários possam emitir boleto sem apresentar a Mensagem: 'Boleto sendo gerado por outro usuário simultaneamente'duplicidade.
Mensagem: 'Problemas na atualização da CIBANCF-SEQNOSSONUM' | nota2200.42m |
| 5999 | VENDAS NOVOS | 2020-06-03 15:04 | v10.10 | BDS | CLIV1071 | Programa CLIV1071 ajustado para que não ocorra o erro :
"-692 Erro ao alterar CXMVCOMP-Violacao chave estrangeira" | Programa CLIV1071 ajustado para que não ocorra o erro :
"-692 Erro ao alterar CXMVCOMP-Violacao chave estrangeira" | cliv1071.42r |
| 5999 | VENDAS NOVOS | 2020-06-03 15:04 | v10.10 | BDS | CLIV1071 | Programa CLIV1071 ajustado para que não ocorra o erro :
"-692 Erro ao alterar CXMVCOMP-Violacao chave estrangeira" | Programa CLIV1071 ajustado para que não ocorra o erro :
"-692 Erro ao alterar CXMVCOMP-Violacao chave estrangeira" | cliv1071.42m |
| 5945 | PÓS-VENDAS | 2020-06-03 08:41 | v10.10 | BDS | PEDT0100 | Programa PEDT0100 ajustado para que não ocorra o erro -268 na geração. | Programa PEDT0100 ajustado para que não ocorra o erro -268 na geração. | pedt0100.42r |
| 5945 | PÓS-VENDAS | 2020-06-03 08:41 | v10.10 | BDS | PEDT0100 | Programa PEDT0100 ajustado para que não ocorra o erro -268 na geração. | Programa PEDT0100 ajustado para que não ocorra o erro -268 na geração. | pedt0100.42m |
| 5920 | CONTABILIDADE | 2020-06-02 15:11 | v10.10 | BDS | JDDF1000 | Ao tentar importar planilha disponibilizada pela John Deere no JDDF1000 apresenta mensagem de erro.
STATUS:-691 MSG:Missing key in referenced table for referential constraint (informix.fk_jdpladfa_jdsubgru0).
COMMAND:INSERT INTO jdpladfa VALUES (?,?,?,?,? | Ajuste na verificação de linhas em branco,a planilha tem caracter branco com 3 posições.
Importante lembrar que a JD passou a enviar a planilha com esses 3 caracteres em branco. O que fizemos foi tratar para serem desprezados. | jddf1000.42r |
| 5920 | CONTABILIDADE | 2020-06-02 15:11 | v10.10 | BDS | JDDF1000 | Ao tentar importar planilha disponibilizada pela John Deere no JDDF1000 apresenta mensagem de erro.
STATUS:-691 MSG:Missing key in referenced table for referential constraint (informix.fk_jdpladfa_jdsubgru0).
COMMAND:INSERT INTO jdpladfa VALUES (?,?,?,?,? | Ajuste na verificação de linhas em branco,a planilha tem caracter branco com 3 posições.
Importante lembrar que a JD passou a enviar a planilha com esses 3 caracteres em branco. O que fizemos foi tratar para serem desprezados. | jddf1000.42m |
| 5927 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-02 12:11 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | o sistema não estava informando no NOTA2400>>CAPA>>VALORES, os descontos obtidos dos itens. | O módulo NOTA2000 foi alterado para que no NOTA2400 mostre corretamente os descontos obtidos dos itens das notas fiscais. | nota2000.42m |
| 5738 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-02 09:11 | v10.10 | BDS | balc2000 | Divergência nas pendências de peças, onde o programa apresenta uma quantidade diferente da real em Pendência Física de peças. | Ajuste no programa para manter a quantidade real das peças, evitando problemas de pendência física indevida. | balc2000.42m |
| 5738 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-02 09:11 | v10.10 | BDS | balc2000 | Divergência nas pendências de peças, onde o programa apresenta uma quantidade diferente da real em Pendência Física de peças. | Ajuste no programa para manter a quantidade real das peças, evitando problemas de pendência física indevida. | balc2000.42r |
| 4759 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-02 08:49 | v10.10 | BDS | COJD0300 | Incluir lupas de pesquisa na tela quando usada a aplicação FX. | Incluir lupas de pesquisa na tela quando usada a aplicação FX. | chcojdag.42f |
| 5958 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-02 08:40 | v10.10 | BDS | NOTA2460 | Falha no cancelamento de NF - erro na tabela cnnfitef.
ERRO -692 quanto a NF gerou registro na tabela cnnfitef. | O módulo NOTA2460 foi alterado para cancelar a nota corretamente. | rhfp0440.42m |
| 5958 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-02 08:40 | v10.10 | BDS | NOTA2460 | Falha no cancelamento de NF - erro na tabela cnnfitef.
ERRO -692 quanto a NF gerou registro na tabela cnnfitef. | O módulo NOTA2460 foi alterado para cancelar a nota corretamente. | rhfp0440.42r |
| 5962 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-01 17:26 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Programa NOTA2450 ajustado para realizar a integração da OS junto ao D-check quando houver o cancelamento da nota fiscal. | Programa NOTA2450 ajustado para realizar a integração da OS junto ao D-check quando houver o cancelamento da nota fiscal. | nota2450.42r |
| 5962 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-01 17:26 | v10.10 | BDS | NOTA2450 | Programa NOTA2450 ajustado para realizar a integração da OS junto ao D-check quando houver o cancelamento da nota fiscal. | Programa NOTA2450 ajustado para realizar a integração da OS junto ao D-check quando houver o cancelamento da nota fiscal. | nota2450.42m |
| 4735 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-01 12:50 | v10.10 | BDS | COTA0001 | O programa apresenta erro de comunicação com a comlink. | Programa adequado para não apresentar erro de comunicação com a comlink. | sisdiaapi.jar |
| 5862 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-01 11:22 | v10.10 | BDS | ofic1400, ofic3000 | VEND0500 está apresentando uma mensagem de " Venda abaixo da margem mínima" mesmo quando é o caso de "Desconto acima do limite p/peças na ofic.". | Ajuste no programa para correção do tipo de autorização necessária. | ofic3000.42r |
| 5862 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-01 11:22 | v10.10 | BDS | ofic1400, ofic3000 | VEND0500 está apresentando uma mensagem de " Venda abaixo da margem mínima" mesmo quando é o caso de "Desconto acima do limite p/peças na ofic.". | Ajuste no programa para correção do tipo de autorização necessária. | ofic3000.42m |
| 5862 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-01 11:22 | v10.10 | BDS | ofic1400, ofic3000 | VEND0500 está apresentando uma mensagem de " Venda abaixo da margem mínima" mesmo quando é o caso de "Desconto acima do limite p/peças na ofic.". | Ajuste no programa para correção do tipo de autorização necessária. | ofic1400.42m |
| 5862 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-01 11:22 | v10.10 | BDS | ofic1400, ofic3000 | VEND0500 está apresentando uma mensagem de " Venda abaixo da margem mínima" mesmo quando é o caso de "Desconto acima do limite p/peças na ofic.". | Ajuste no programa para correção do tipo de autorização necessária. | ofic1400.42r |
| 5643 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-01 11:19 | v10.10 | BDS | BALC2000 | No BALC2000, sistema está com Limite de Descrição do Item, onde apresenta msg 'Limite de Caracteres Excedido'. | Tela adequada permite agora digitar até 40 caracteres na descrição. | balc2000.42f |
| 5485 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-01 11:17 | v10.10 | BDS | PEDC5100 | Implementar ordenação de colunas no programa PEDC5100. | Implementado o campo ORDENA PROD onde o cliente decide se irá ordenar de forma crescente, decrescente ou não ordena. Dessa forma ao carregar os itens na próxima tela, o grid já vem ordenado pela coluna de Produtos. | pedc5100.42m |
| 5485 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-01 11:17 | v10.10 | BDS | PEDC5100 | Implementar ordenação de colunas no programa PEDC5100. | Implementado o campo ORDENA PROD onde o cliente decide se irá ordenar de forma crescente, decrescente ou não ordena. Dessa forma ao carregar os itens na próxima tela, o grid já vem ordenado pela coluna de Produtos. | pedc5100.42f |
| 5485 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-01 11:17 | v10.10 | BDS | PEDC5100 | Implementar ordenação de colunas no programa PEDC5100. | Implementado o campo ORDENA PROD onde o cliente decide se irá ordenar de forma crescente, decrescente ou não ordena. Dessa forma ao carregar os itens na próxima tela, o grid já vem ordenado pela coluna de Produtos. | pedc5100.42r |
| 5926 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-06-01 11:13 | v10.10 | SISDIA JAVA | OFIC1003 | Quando se pede a reimpressão de uma Ordem de Serviços através do ofic1003, não estava sendo impressa a ficha da OS. | Programa adequado para que na reimpressão de uma Ordem de Serviços através do OFIC1003, imprimir a ficha da OS corretamente. | ofic1003.42f |
| 5782 | VENDAS NOVOS | 2020-05-29 16:42 | v10.10 | BDS | VEIC0400 | Ao imprimir um pedido de veículo usado, não estava sendo impresso na parte destinada aos dados do Veículo Usado a KM do mesmo. | Programa adequado para que ao imprimir um pedido de veículo usado, listar corretamente na parte destinada aos dados do Veículo Usado a KM do mesmo. | veic0400.42r |
| 5782 | VENDAS NOVOS | 2020-05-29 16:42 | v10.10 | BDS | VEIC0400 | Ao imprimir um pedido de veículo usado, não estava sendo impresso na parte destinada aos dados do Veículo Usado a KM do mesmo. | Programa adequado para que ao imprimir um pedido de veículo usado, listar corretamente na parte destinada aos dados do Veículo Usado a KM do mesmo. | veic0400.42m |
| 5811 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 14:36 | v10.10 | BDS | RECE6235 | Ao realizar a devolução de cheque no RECE6235, o sistema apresentava a Mensagem de erro: Nao Regravou CLCLIENT-Ctrl-O | O programa RECE6235 foi alterado para devolver o cheque pre datado corretamente quando é feita uma venda de de veiculo. | rece6235.42r |
| 5811 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 14:36 | v10.10 | BDS | RECE6235 | Ao realizar a devolução de cheque no RECE6235, o sistema apresentava a Mensagem de erro: Nao Regravou CLCLIENT-Ctrl-O | O programa RECE6235 foi alterado para devolver o cheque pre datado corretamente quando é feita uma venda de de veiculo. | rece6235.42m |
| 5622 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 14:35 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Segue relação de programas onde deverá ser implementado:
Inclusão de Lupas para pesquisas
RECE9000
PAGA9000
ENTR1000
CADA0380
RECE3120
CLIA1000
FORA1000 | As Telas dos programas RECE900, PAGA9000, ENTR1000,CADA0380, CADA0380, RECE3120, CLIA1000 e FORA1000 foram alterados para aparecer a lupa de busca dos campos de busca. | rece90001.42f |
| 5622 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 14:35 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Segue relação de programas onde deverá ser implementado:
Inclusão de Lupas para pesquisas
RECE9000
PAGA9000
ENTR1000
CADA0380
RECE3120
CLIA1000
FORA1000 | As Telas dos programas RECE900, PAGA9000, ENTR1000,CADA0380, CADA0380, RECE3120, CLIA1000 e FORA1000 foram alterados para aparecer a lupa de busca dos campos de busca. | rece3120.42f |
| 5622 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 14:35 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Segue relação de programas onde deverá ser implementado:
Inclusão de Lupas para pesquisas
RECE9000
PAGA9000
ENTR1000
CADA0380
RECE3120
CLIA1000
FORA1000 | As Telas dos programas RECE900, PAGA9000, ENTR1000,CADA0380, CADA0380, RECE3120, CLIA1000 e FORA1000 foram alterados para aparecer a lupa de busca dos campos de busca. | paga90002.42f |
| 5622 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 14:35 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Segue relação de programas onde deverá ser implementado:
Inclusão de Lupas para pesquisas
RECE9000
PAGA9000
ENTR1000
CADA0380
RECE3120
CLIA1000
FORA1000 | As Telas dos programas RECE900, PAGA9000, ENTR1000,CADA0380, CADA0380, RECE3120, CLIA1000 e FORA1000 foram alterados para aparecer a lupa de busca dos campos de busca. | rece90004.42f |
| 5622 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 14:35 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Segue relação de programas onde deverá ser implementado:
Inclusão de Lupas para pesquisas
RECE9000
PAGA9000
ENTR1000
CADA0380
RECE3120
CLIA1000
FORA1000 | As Telas dos programas RECE900, PAGA9000, ENTR1000,CADA0380, CADA0380, RECE3120, CLIA1000 e FORA1000 foram alterados para aparecer a lupa de busca dos campos de busca. | paga90001a.42f |
| 5622 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 14:35 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Segue relação de programas onde deverá ser implementado:
Inclusão de Lupas para pesquisas
RECE9000
PAGA9000
ENTR1000
CADA0380
RECE3120
CLIA1000
FORA1000 | As Telas dos programas RECE900, PAGA9000, ENTR1000,CADA0380, CADA0380, RECE3120, CLIA1000 e FORA1000 foram alterados para aparecer a lupa de busca dos campos de busca. | cffornec.42f |
| 5622 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 14:35 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Segue relação de programas onde deverá ser implementado:
Inclusão de Lupas para pesquisas
RECE9000
PAGA9000
ENTR1000
CADA0380
RECE3120
CLIA1000
FORA1000 | As Telas dos programas RECE900, PAGA9000, ENTR1000,CADA0380, CADA0380, RECE3120, CLIA1000 e FORA1000 foram alterados para aparecer a lupa de busca dos campos de busca. | paga90001.42f |
| 5622 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 14:35 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Segue relação de programas onde deverá ser implementado:
Inclusão de Lupas para pesquisas
RECE9000
PAGA9000
ENTR1000
CADA0380
RECE3120
CLIA1000
FORA1000 | As Telas dos programas RECE900, PAGA9000, ENTR1000,CADA0380, CADA0380, RECE3120, CLIA1000 e FORA1000 foram alterados para aparecer a lupa de busca dos campos de busca. | clia10001.42f |
| 5622 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 14:35 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Segue relação de programas onde deverá ser implementado:
Inclusão de Lupas para pesquisas
RECE9000
PAGA9000
ENTR1000
CADA0380
RECE3120
CLIA1000
FORA1000 | As Telas dos programas RECE900, PAGA9000, ENTR1000,CADA0380, CADA0380, RECE3120, CLIA1000 e FORA1000 foram alterados para aparecer a lupa de busca dos campos de busca. | cffornec_vw.42f |
| 5622 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 14:35 | v10.10 | BDS | FORA1000 | Segue relação de programas onde deverá ser implementado:
Inclusão de Lupas para pesquisas
RECE9000
PAGA9000
ENTR1000
CADA0380
RECE3120
CLIA1000
FORA1000 | As Telas dos programas RECE900, PAGA9000, ENTR1000,CADA0380, CADA0380, RECE3120, CLIA1000 e FORA1000 foram alterados para aparecer a lupa de busca dos campos de busca. | rece90002.42f |
| 5816 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 12:46 | v10.10 | BDS | NOTA2000 | Quando se informa o numero de autorização com letras nos recebimentos de nota fiscal com condição de pagamento cartão a informação da autorização não e impressa na nota fiscal .
| O módulo NOTA2000 foi alterado para que o numero de autorização com letras apareça corretamente no recebimento de nota. | nota2000.42m |
| 5817 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 09:34 | v10.10 | BDS | OFIC2400 | Programa OFIC2400 ajustado para que a integração com o D-CHECK seja realizada para qualquer OS cancelada. | Programa OFIC2400 ajustado para que a integração com o D-CHECK seja realizada para qualquer OS cancelada. | ofic2400.42r |
| 5817 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 09:34 | v10.10 | BDS | OFIC2400 | Programa OFIC2400 ajustado para que a integração com o D-CHECK seja realizada para qualquer OS cancelada. | Programa OFIC2400 ajustado para que a integração com o D-CHECK seja realizada para qualquer OS cancelada. | ofic2400.42m |
| 5683 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 09:33 | v10.10 | BDS | PROP1005 | Na consulta ou alteração (até chegar no campo convênio), não mostra a descrição do convênio. | O programa PROP1005 foi alterado para mostrar corretamente a descrição do campo "Convenio ICMS" e aumentado em 33 caracteres. | prop1005.42r |
| 5683 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 09:33 | v10.10 | BDS | PROP1005 | Na consulta ou alteração (até chegar no campo convênio), não mostra a descrição do convênio. | O programa PROP1005 foi alterado para mostrar corretamente a descrição do campo "Convenio ICMS" e aumentado em 33 caracteres. | prop1005.42m |
| 5683 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-29 09:33 | v10.10 | BDS | PROP1005 | Na consulta ou alteração (até chegar no campo convênio), não mostra a descrição do convênio. | O programa PROP1005 foi alterado para mostrar corretamente a descrição do campo "Convenio ICMS" e aumentado em 33 caracteres. | cmestoqu.42f |
| 5819 | FISCAL | 2020-05-29 08:45 | v10.10 | BDS | cont7003 - sped3000 - spe | Sistema não preenche automaticamente hífen no campo de data. | Ajustamos o sistema para preencher automaticamente o hifen para separar Ano-Mês. | sped3000.42f |
| 5819 | FISCAL | 2020-05-29 08:45 | v10.10 | BDS | cont7003 - sped3000 - spe | Sistema não preenche automaticamente hífen no campo de data. | Ajustamos o sistema para preencher automaticamente o hifen para separar Ano-Mês. | sped3100.42f |
| 5819 | FISCAL | 2020-05-29 08:45 | v10.10 | BDS | cont7003 - sped3000 - spe | Sistema não preenche automaticamente hífen no campo de data. | Ajustamos o sistema para preencher automaticamente o hifen para separar Ano-Mês. | cont7003.42f |
| 5840 | PÓS-VENDAS | 2020-05-29 08:43 | v10.10 | SISDIA JAVA | edij1106 | Ao acessar o programa EDIJ1106 Opção "Dados Venda" "NFs Pendentes" selecionar um período e marcar a opção Bonus igual a "N ", o sistema não está apresentando as notas de venda do equipamento e apresenta a msg:
"Nao existem Notas Pendentes neste Periodo!" | Ajuste no EDIJ1106 para apresentar corretamente as notas de venda. | edij1106 |
| 5753 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-28 12:26 | v10.10 | BDS | VEIC0407 | Ao realizar a contabilização da parcela o Sistema sai por erro. Erro -268 na crduplic. | O programa VEIC0407 foi alterado para contabilizar corretamente. | veic0407.42r |
| 5753 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-28 12:26 | v10.10 | BDS | VEIC0407 | Ao realizar a contabilização da parcela o Sistema sai por erro. Erro -268 na crduplic. | O programa VEIC0407 foi alterado para contabilizar corretamente. | veic0407.42m |
| 5894 | PÓS-VENDAS | 2020-05-28 11:47 | v10.10 | BDS | OFIC1200 | Quando a consulta no OFIC1200 é efetuada pela aba EQUIPAMENTO, o mesmo não é localizado no FX. Erro ocorre quando existe apenas uma OS aberta para o EQUIPAMENTO. | Programa adequado para que na consulta de OS pela aba EQUIPAMENTO, sejam retornados corretamente os registros na tela. | ofic1200.42r |
| 5894 | PÓS-VENDAS | 2020-05-28 11:47 | v10.10 | BDS | OFIC1200 | Quando a consulta no OFIC1200 é efetuada pela aba EQUIPAMENTO, o mesmo não é localizado no FX. Erro ocorre quando existe apenas uma OS aberta para o EQUIPAMENTO. | Programa adequado para que na consulta de OS pela aba EQUIPAMENTO, sejam retornados corretamente os registros na tela. | ofic1200.42m |
| 5783 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-28 11:13 | v10.10 | BDS | ofic1000 | Necessidade de inclusão de Lupas nas pesquisas de campos dos programas BALC2000, ORCA2000 e OFIC1000. | Ajuste realizado nos programas para exibir as Lupas ao avançar aos campos. | ofic1000.42f |
| 5783 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-28 11:13 | v10.10 | BDS | ofic1000 | Necessidade de inclusão de Lupas nas pesquisas de campos dos programas BALC2000, ORCA2000 e OFIC1000. | Ajuste realizado nos programas para exibir as Lupas ao avançar aos campos. | ofic1000b.42f |
| 5783 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-28 11:13 | v10.10 | BDS | ofic1000 | Necessidade de inclusão de Lupas nas pesquisas de campos dos programas BALC2000, ORCA2000 e OFIC1000. | Ajuste realizado nos programas para exibir as Lupas ao avançar aos campos. | cnorccap.42f |
| 5904 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-28 08:30 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | O Sistema está buscando sempre a primeira linha de variáveis do FISC8010 para definir o MVA do ICMS-ST. | Ajuste para ler a alíquota de ICMS e escriturar as notas fiscais com o MVA associado a respectiva alíquota encontrada. | entr1000.42r |
| 5904 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-28 08:30 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | O Sistema está buscando sempre a primeira linha de variáveis do FISC8010 para definir o MVA do ICMS-ST. | Ajuste para ler a alíquota de ICMS e escriturar as notas fiscais com o MVA associado a respectiva alíquota encontrada. | entr1000.42m |
| 5838 | VENDAS NOVOS | 2020-05-27 15:26 | v10.10 | SISDIA JAVA | EDIJ1106 | O programa estava apresentando erro de tela na emissão da NF, quando utilizada condição de pagamento com geração de boleta. | Programa adequado para não apresentar erro de tela na emissão da NF, quando utilizada condição de pagamento com geração de boleta. | EDIJ1106 |
| 5609 | PÓS-VENDAS | 2020-05-27 11:43 | v10.10 | BDS | MENU0000 | Ajustar o MENU0000 para utilizar o arquivo programas_java.txt, na aplicação FX. | Ajustar o MENU0000 para utilizar o arquivo programas_java.txt, na aplicação FX. | menu0000.42r |
| 5609 | PÓS-VENDAS | 2020-05-27 11:43 | v10.10 | BDS | MENU0000 | Ajustar o MENU0000 para utilizar o arquivo programas_java.txt, na aplicação FX. | Ajustar o MENU0000 para utilizar o arquivo programas_java.txt, na aplicação FX. | programas_java.txt |
| 5609 | PÓS-VENDAS | 2020-05-27 11:43 | v10.10 | BDS | MENU0000 | Ajustar o MENU0000 para utilizar o arquivo programas_java.txt, na aplicação FX. | Ajustar o MENU0000 para utilizar o arquivo programas_java.txt, na aplicação FX. | menu0000.42m |
| 5609 | PÓS-VENDAS | 2020-05-27 11:43 | v10.10 | BDS | MENU0000 | Ajustar o MENU0000 para utilizar o arquivo programas_java.txt, na aplicação FX. | Ajustar o MENU0000 para utilizar o arquivo programas_java.txt, na aplicação FX. | dialib.42m |
| 5770 | PEÇAS | 2020-05-27 11:03 | v10.10 | SISDIA JAVA | EDIJ1201 | O programa não estava gerando as planilhas da atualização dos preços (ATUALIZADOS_LOG_EDIJ1201_20200505_120413.csv, ERRO_LOG_EDIJ1201_20200505_084015.csv) na aplicação FX. | Programa adequado para gerar corretamente as planilhas da atualização dos preços (ATUALIZADOS_LOG_EDIJ1201_20200505_120413.csv, ERRO_LOG_EDIJ1201_20200505_084015.csv) na aplicação FX. | EDIJ1201 |
| 5680 | PÓS-VENDAS | 2020-05-27 10:22 | v10.10 | BDS | clie3000 | Ao acessar o ORCA2000 e informar um CPF/CNPJ não cadastrado na base é chamado o cadastro rápido de cliente (CLIE3000). Caso no CADA0384, o campo "Exige Endereco Eletronico" esteja parametrizado = M-Digitar Motivo, ao chegar no campo "E-mail" o Sistema abre uma tela para o cliente informar o motivo, "N-NAO POSSUI ENDERECO ELETRONICO" e confirmar a informação, o Sistema informa a mensagem no rodapé: Caso nao exista o telefone, utilizar o telefone de contato!, porém, nesta tela não há campo para telefone. Se o usuário teclar TAB ocorre outra mensagem "Fone nao pode ser nulo ou ter menos de 12 digitos". | Ajuste no programa para que não seja exibida mensagem "Caso nao exista o telefone, utilizar o telefone de contato!" indevidamente. | clie3000.42r |
| 5680 | PÓS-VENDAS | 2020-05-27 10:22 | v10.10 | BDS | clie3000 | Ao acessar o ORCA2000 e informar um CPF/CNPJ não cadastrado na base é chamado o cadastro rápido de cliente (CLIE3000). Caso no CADA0384, o campo "Exige Endereco Eletronico" esteja parametrizado = M-Digitar Motivo, ao chegar no campo "E-mail" o Sistema abre uma tela para o cliente informar o motivo, "N-NAO POSSUI ENDERECO ELETRONICO" e confirmar a informação, o Sistema informa a mensagem no rodapé: Caso nao exista o telefone, utilizar o telefone de contato!, porém, nesta tela não há campo para telefone. Se o usuário teclar TAB ocorre outra mensagem "Fone nao pode ser nulo ou ter menos de 12 digitos". | Ajuste no programa para que não seja exibida mensagem "Caso nao exista o telefone, utilizar o telefone de contato!" indevidamente. | clie3000.42m |
| 5910 | PÓS-VENDAS | 2020-05-26 17:45 | v10.10 | BDS | TABELAS.JAR | O Instalador EVO25 estava desatualizando o arquivo tabelas.jar liberado no pacote do FX na v10.10. | Estamos liberando a versão correta do tabelas.jar liberado no pacote do FX na v10.10. | tabelas.jar |
| 5813 | PÓS-VENDAS | 2020-05-26 15:53 | v10.10 | BDS | OFIC1800 | Ajuste realizado no programa OFIC1800 para que a integração com D-CHECK funcione de forma correta. | Ajuste realizado no programa OFIC1800 para que a integração com D-CHECK funcione de forma correta. | ofic1800.42r |
| 5813 | PÓS-VENDAS | 2020-05-26 15:53 | v10.10 | BDS | OFIC1800 | Ajuste realizado no programa OFIC1800 para que a integração com D-CHECK funcione de forma correta. | Ajuste realizado no programa OFIC1800 para que a integração com D-CHECK funcione de forma correta. | ofic1800.42m |
| 5780 | PÓS-VENDAS | 2020-05-26 10:28 | v10.10 | BDS | OFIC1400 | Foram identificados vários travamentos na base de dados causados pelo programa ofic1400. | Programa adequado para não apresentar travamentos na base de dados. | ofic1400.42m |
| 5780 | PÓS-VENDAS | 2020-05-26 10:28 | v10.10 | BDS | OFIC1400 | Foram identificados vários travamentos na base de dados causados pelo programa ofic1400. | Programa adequado para não apresentar travamentos na base de dados. | ofic1000.42m |
| 5780 | PÓS-VENDAS | 2020-05-26 10:28 | v10.10 | BDS | OFIC1400 | Foram identificados vários travamentos na base de dados causados pelo programa ofic1400. | Programa adequado para não apresentar travamentos na base de dados. | ofic1400.42r |
| 5780 | PÓS-VENDAS | 2020-05-26 10:28 | v10.10 | BDS | OFIC1400 | Foram identificados vários travamentos na base de dados causados pelo programa ofic1400. | Programa adequado para não apresentar travamentos na base de dados. | ofic1000.42r |
| 5780 | PÓS-VENDAS | 2020-05-26 10:28 | v10.10 | BDS | OFIC1400 | Foram identificados vários travamentos na base de dados causados pelo programa ofic1400. | Programa adequado para não apresentar travamentos na base de dados. | ofic1200.42m |
| 5780 | PÓS-VENDAS | 2020-05-26 10:28 | v10.10 | BDS | OFIC1400 | Foram identificados vários travamentos na base de dados causados pelo programa ofic1400. | Programa adequado para não apresentar travamentos na base de dados. | ofic1200.42r |
| 5780 | PÓS-VENDAS | 2020-05-26 10:28 | v10.10 | BDS | OFIC1400 | Foram identificados vários travamentos na base de dados causados pelo programa ofic1400. | Programa adequado para não apresentar travamentos na base de dados. | h_cxcadast.42f |
| 5790 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-25 11:31 | v10.10 | BDS | CHPONTIT2 | Ao utilizar o RHFP1130, pelo SisdiaFX, quando inserimos algumas informações, o cursor está se perdendo ao continuar os lançamentos. Mesmo utilizando as teclas "tab", "Enter", o cursor não segue a ordem correta. | A tela CHPONTIT2 foi alterada para que o cursor funcione corretamente. | chpontit2.42f |
| 5781 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-25 11:29 | v10.10 | BDS | f_orquestr | Ao cancelar um orçamento no NOTA1910 no FX o mesmo fica com a mensagem "Aguardando Retorno do Hybris" e não indica que o processo foi finalizado. Porem ao concluir o mesmo é finalizado com sucesso. Cliente deseja que haja uma sinalização que o processo foi concluído com sucesso no FX, assim como havia no EVO2016. | Programa adequado na aplicação FX para sinalizar que o processo de cancelamento do orçamento pelo NOTA1910 foi concluído com sucesso. | f_orquestr.42m |
| 5715 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-25 09:29 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Não filtra corretamente a pesquisa realizada dos Tipos de Despesa cadastrados no CONT0300 quando utilizamos a funcção CTRL+E na entrada de itens/serviços da NF pelo ENTR1000. | O programa ENTR1000 foi alterado para aparecer o tipo de despesa cadastrado no CONT0300 corretamente quando utilizamos a função CTRL+E. | entr1000.42r |
| 5715 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-25 09:29 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Não filtra corretamente a pesquisa realizada dos Tipos de Despesa cadastrados no CONT0300 quando utilizamos a funcção CTRL+E na entrada de itens/serviços da NF pelo ENTR1000. | O programa ENTR1000 foi alterado para aparecer o tipo de despesa cadastrado no CONT0300 corretamente quando utilizamos a função CTRL+E. | entr1000.42m |
| 5632 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-22 12:46 | v10.10 | BDS | F_FISC5000 | Os valores da dcip / apuração de icms, estavam ficando a crédito e o correto é em outros débitos. | O módulo F_FISC5000 foi alterado para que os valores da DCIP/apuração de ICMS fique corretamente. | f_fisc5000.42m |
| 4931 | PÓS-VENDAS | 2020-05-22 11:18 | v10.10 | BDS | mbbc4000 | Adequar a Interface SWT da MBB para tratar as versões de layout 3.1, 4.0, 4.1, 4.2 e 5.0 | Programa MBBC adequado para as novas versões de Layout. | mbbc4000.42r |
| 4931 | PÓS-VENDAS | 2020-05-22 11:18 | v10.10 | BDS | mbbc4000 | Adequar a Interface SWT da MBB para tratar as versões de layout 3.1, 4.0, 4.1, 4.2 e 5.0 | Programa MBBC adequado para as novas versões de Layout. | mbbc4000.42m |
| 5682 | PÓS-VENDAS | 2020-05-22 09:15 | v10.10 | BDS | OFIC8030 | Programa OFIC8030 ajustado para mostrar o valor individual de cada serviço da OS. | Programa OFIC8030 ajustado para mostrar o valor individual de cada serviço da OS. | ofic8030.42r |
| 5682 | PÓS-VENDAS | 2020-05-22 09:15 | v10.10 | BDS | OFIC8030 | Programa OFIC8030 ajustado para mostrar o valor individual de cada serviço da OS. | Programa OFIC8030 ajustado para mostrar o valor individual de cada serviço da OS. | ofic8030.42m |
| 5806 | PÓS-VENDAS | 2020-05-21 14:21 | v10.10 | BDS | COPE3010 | O programa possuía um continue while ao final da execução, gerando loop. | Programa adequado para não entrar mais em loop e realizado também o alinhamento do cabeçalho. | h_dictabpro.42f |
| 5806 | PÓS-VENDAS | 2020-05-21 14:21 | v10.10 | BDS | COPE3010 | O programa possuía um continue while ao final da execução, gerando loop. | Programa adequado para não entrar mais em loop e realizado também o alinhamento do cabeçalho. | cope3010.42m |
| 5806 | PÓS-VENDAS | 2020-05-21 14:21 | v10.10 | BDS | COPE3010 | O programa possuía um continue while ao final da execução, gerando loop. | Programa adequado para não entrar mais em loop e realizado também o alinhamento do cabeçalho. | cope3010.42r |
| 5497 | PÓS-VENDAS | 2020-05-21 14:18 | v10.10 | SISDIA JAVA | EDIJ1106 | Algumas execuções do Edij1106 estavam em loop e gerando arquivos html muito grandes na pasta report, provocando o esgotamento do filesystem /ext. | Programa adequado para não mais entrar em loop. | EDIJ1106 |
| 5757 | VENDAS NOVOS | 2020-05-21 11:28 | v10.10 | BDS | ESPA0000 | O programa está saindo por erro, erro -284 na linha 2883. | O programa foi adequado para não sair por erro -284 na linha 2883. | espa0000.42r |
| 5757 | VENDAS NOVOS | 2020-05-21 11:28 | v10.10 | BDS | ESPA0000 | O programa está saindo por erro, erro -284 na linha 2883. | O programa foi adequado para não sair por erro -284 na linha 2883. | espa0000.42m |
| 5743 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-21 08:24 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Tivemos algumas ocorrências de boletos enviados para registro diferentes dos boletos emitidos no faturamento.
Na hora do faturamento o sistema emitiu um boleto mas na hora de enviar a remessa para registro no banco enviou com outro código de barras e outro número. | O programa RECE2100 foi alterado para gerar o nosso numero corretamente para o Banco do Brasil. | rece2100.42m |
| 5743 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-21 08:24 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Tivemos algumas ocorrências de boletos enviados para registro diferentes dos boletos emitidos no faturamento.
Na hora do faturamento o sistema emitiu um boleto mas na hora de enviar a remessa para registro no banco enviou com outro código de barras e outro número. | O programa RECE2100 foi alterado para gerar o nosso numero corretamente para o Banco do Brasil. | rece2100.42r |
| 5449 | PÓS-VENDAS | 2020-05-20 16:31 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | Programa OFIC3500 ajustado para que a integração com o D-CHECK envie corretamente o valor total da OS. | Programa OFIC3500 ajustado para que a integração com o D-CHECK envie corretamente o valor total da OS. | ofic3500.42m |
| 5449 | PÓS-VENDAS | 2020-05-20 16:31 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | Programa OFIC3500 ajustado para que a integração com o D-CHECK envie corretamente o valor total da OS. | Programa OFIC3500 ajustado para que a integração com o D-CHECK envie corretamente o valor total da OS. | ofic3500.42r |
| 4758 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-20 16:31 | v10.10 | BDS | COJD0400 | Inserir lupas de pesquisa no programa quando utilizada a aplicação FX. | Programa adequado para exibir lupas de pesquisa quando utilizada a aplicação FX. | chcojdpc.42f |
| 5449 | PÓS-VENDAS | 2020-05-20 16:31 | v10.10 | BDS | OFIC3500 | Programa OFIC3500 ajustado para que a integração com o D-CHECK envie corretamente o valor total da OS. | Programa OFIC3500 ajustado para que a integração com o D-CHECK envie corretamente o valor total da OS. | nota2000.42m |
| 5636 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-19 15:49 | v10.10 | BDS | F_EFDIBLCB | No SPED2000 os valores dos registros B020 B025 e B440 estão incoerentes para a UF DF. | A função F_EFDIBLCB foi alterada para que gere os registros B020 B025 e B440 corretamente no SPED2000. | f_efdiblcb.42m |
| 5690 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-19 14:10 | v10.10 | BDS | CONT4300 | O programa CONT4300 no SISDIA FX não estava aceitando a digitação do mês/ano em sua tela, e com isto não é possível listar o relatório contábil solicitado. | O programa CONT4300 foi alterado para aceitar a digitação correta do mês/ano em sua tela. | cont4300.42f |
| 5389 | PÓS-VENDAS | 2020-05-19 10:31 | v10.10 | BDS | RENA0000 | Ajuste realizado no programa RENA0000 ao utilizar os filtros para considerar itens com demanda zerada e itens sem demanda atual(todos os filtros = S na opção ?Dados Iniciais?). | Ajuste realizado no programa RENA0000 ao utilizar os filtros para considerar itens com demanda zerada e itens sem demanda atual(todos os filtros = S na opção ?Dados Iniciais?). | rena0000.42r |
| 5389 | PÓS-VENDAS | 2020-05-19 10:31 | v10.10 | BDS | RENA0000 | Ajuste realizado no programa RENA0000 ao utilizar os filtros para considerar itens com demanda zerada e itens sem demanda atual(todos os filtros = S na opção ?Dados Iniciais?). | Ajuste realizado no programa RENA0000 ao utilizar os filtros para considerar itens com demanda zerada e itens sem demanda atual(todos os filtros = S na opção ?Dados Iniciais?). | rena0000.42m |
| 5335 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-19 10:28 | v10.10 | BDS | PAGA2100 | No programa PAGA2100 não permite Inclusão de Juros para mais de um Títulos Selecionados. | O programa PAGA2100 foi alterado para permitir a inclusão de juros para mais de um titulo selecionado. | paga2100.42f |
| 5335 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-19 10:28 | v10.10 | BDS | PAGA2100 | No programa PAGA2100 não permite Inclusão de Juros para mais de um Títulos Selecionados. | O programa PAGA2100 foi alterado para permitir a inclusão de juros para mais de um titulo selecionado. | paga2100e.42f |
| 4741 | PEÇAS | 2020-05-18 14:42 | v10.10 | SISDIA JAVA | EDIJ1201 | O programa não estava atualizando corretamente os preços das peças na aplicação FX. | Programa adequado para atualizar corretamente os preços das peças na aplicação FX. | EDIJ1201 |
| 5714 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-18 14:17 | v10.10 | BDS | F_NFEMOV04 | Ao emitir uma NFe, pelo SisdiaFX, e informando na aba "Transportadora" o "peso líquido" e o "peso bruto", do equipamento, ao finalizar o processo, o arquivo ".txt" da NFe está sendo carregado com a informação desses campos com "0" (Zero). | O módulo F_NFEMOV04 foi alterado para tratar ponto nos valores de peso bruto e liquido no registro 5700 para o FX. | f_nfemov04.42m |
| 30431 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-18 12:05 | v10.10 | BDS | DIALIB | Liberação arquivo DIALIB | Liberação arquivo DIALIB | b_licencas.42m |
| 5648 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-18 12:04 | v10.10 | BDS | DIALIB | Estavam ocorrendo vários erros de Lock de Tabelas e Conexão Interrompida na aplicação FX. | Programa adequado para tratar os erros de Lock de Tabelas e Conexão Interrompida. | dialib.42m |
| 3074 | PEÇAS | 2020-05-18 11:12 | v10.10 | BDS | PEDT0100 | Programa apresentava problemas de performance. | Foram realizadas correções para melhoria de desempenho do programa. | prod4000.42r |
| 3074 | PEÇAS | 2020-05-18 11:12 | v10.10 | BDS | PEDT0100 | Programa apresentava problemas de performance. | Foram realizadas correções para melhoria de desempenho do programa. | pedt0100.42r |
| 3074 | PEÇAS | 2020-05-18 11:12 | v10.10 | BDS | PEDT0100 | Programa apresentava problemas de performance. | Foram realizadas correções para melhoria de desempenho do programa. | prod4000.42m |
| 3074 | PEÇAS | 2020-05-18 11:12 | v10.10 | BDS | PEDT0100 | Programa apresentava problemas de performance. | Foram realizadas correções para melhoria de desempenho do programa. | pedt0100.42m |
| 5602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-18 10:27 | v10.10 | BDS | NOTA1920 | O programa não estava imprimindo o nome do agente quando não existia o nome de guerra cadastrado. | Acertado o programa para que imprima no relatório o nome do agente, quando não existir o nome de guerra. | nota1920.42r |
| 5602 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-18 10:27 | v10.10 | BDS | NOTA1920 | O programa não estava imprimindo o nome do agente quando não existia o nome de guerra cadastrado. | Acertado o programa para que imprima no relatório o nome do agente, quando não existir o nome de guerra. | nota1920.42m |
| 5496 | PÓS-VENDAS | 2020-05-18 10:07 | v10.10 | BDS | GAJD1002 | O programa GAJD1002 estava demorando muito para carregar.
Problema de performance. | Programa adequado para não mais apresentar problema de performance. | GAJD1002 |
| 5402 | PEÇAS | 2020-05-18 10:07 | v10.10 | BDS | PEDJ0600 | O programa estava apresentando erros na sincronização dos pedidos com o JDPoint. | O programa foi adequado para não apresentar mais erros na sincronização dos pedidos com o JDPoint.
| PEDJ0600 |
| 5295 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-18 09:09 | v10.10 | BDS | INVE0170 | Liberado o processo de Troca de Tributação e Retirada do ICMSST do Custo das Mercadorias para SC. | Trocar a Tributação dos Itens para Integral e Ajustar o Custo | inve0170.42r |
| 5295 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-18 09:09 | v10.10 | BDS | INVE0170 | Liberado o processo de Troca de Tributação e Retirada do ICMSST do Custo das Mercadorias para SC. | Trocar a Tributação dos Itens para Integral e Ajustar o Custo | inve0170sc.42f |
| 5295 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-18 09:09 | v10.10 | BDS | INVE0170 | Liberado o processo de Troca de Tributação e Retirada do ICMSST do Custo das Mercadorias para SC. | Trocar a Tributação dos Itens para Integral e Ajustar o Custo | inve0170mt01.42f |
| 5295 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-18 09:09 | v10.10 | BDS | INVE0170 | Liberado o processo de Troca de Tributação e Retirada do ICMSST do Custo das Mercadorias para SC. | Trocar a Tributação dos Itens para Integral e Ajustar o Custo | inve0170.42m |
| 4730 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-15 14:22 | v10.10 | BDS | COPE0700 | Na aplicação FX, nas opções 'Inclusão', 'Alteração', se digitasse o campo 'Sistema' e acionasse o botão 'Concluir' apresentava erro na tela. Quando usado o botão TAB funcionava. Na opção 'Lista', mostrar no rodapé da tela as opções de seleção do campo 'Listar em ordem de'. | Programa adequado na Aplicação FX para não mais exibir erro na tela e apresentar a opção 'Listar em ordem de'. | cope0700.42r |
| 4730 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-15 14:22 | v10.10 | BDS | COPE0700 | Na aplicação FX, nas opções 'Inclusão', 'Alteração', se digitasse o campo 'Sistema' e acionasse o botão 'Concluir' apresentava erro na tela. Quando usado o botão TAB funcionava. Na opção 'Lista', mostrar no rodapé da tela as opções de seleção do campo 'Listar em ordem de'. | Programa adequado na Aplicação FX para não mais exibir erro na tela e apresentar a opção 'Listar em ordem de'. | cope0700.42m |
| 5448 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-15 09:42 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Título com alteração de vencimento em uma filial diferente da filial de cobrança não estava sendo gerado a instrução para a remessa. | O programa RECE2100 foi alterado para que os Título com alteração de vencimento em uma filial diferente da filial de cobrança seja gerado a instrução para a remessa. | rece2100.42r |
| 5448 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-15 09:42 | v10.10 | BDS | RECE2100 | Título com alteração de vencimento em uma filial diferente da filial de cobrança não estava sendo gerado a instrução para a remessa. | O programa RECE2100 foi alterado para que os Título com alteração de vencimento em uma filial diferente da filial de cobrança seja gerado a instrução para a remessa. | rece2100.42m |
| 5265 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-15 08:19 | v10.10 | BDS | F_FISC5000 | Ao tentar lançar valores de outros créditos junto a apuração do icms, na tela do fisc5100 alteração, o sisdia não estava fazendo certo. O sistema fazia a transferência do saldo ao estabelecimento consolidador, antes de de fazer o lançamento de outros crédito. | A Função F_FISC5000 foi alterada para gerar corretamente os valores de outros créditos junto a apuração do ICMS. | f_fisc5000.42m |
| 5519 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 17:22 | v10.10 | BDS | F_ORQUESTR | Permitir que o Sisdia execute a comunicação com o Hybris tanto pelo Evo2016 como pelo FX.
| Ajustado para permitir comunicação no hybris pra evo 2016 e FX, através de 2 scripts.
/sisdia/shell/cmd_ldocons_evo.sh para o evolution
/sisdia/shell/cmd_ldocons.sh para o fx
Segue também arquivo ldocons.jar para liberação (/sisdia/lib/) | f_orquestr.42m |
| 5459 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 17:20 | v10.10 | BDS | NOTA2460 | Ao realizar o cancelamento da NF o sistema aborta apresentando a mensagem: A syntax error has occurred. SQL statement error number -201. Program error at 'nota2460.4gl', line number 12267. Date: 28/04/2020 Time: 08:58:04 A syntax error has occurred.
| O módulo NOTA2460 foi alterado para cancelar uma NF corretamente. | nota2460.42m |
| 5512 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 17:18 | v10.10 | BDS | ORCA2000 | Ao gerar o cont5000 diz que não localizou bem ativo fixo e sai da tela. | O programa ORCA2000 foi alterado para que ao gerar o CONT5000 encontre os ativos fixos com sucesso. | orca2000.42r |
| 5512 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 17:18 | v10.10 | BDS | ORCA2000 | Ao gerar o cont5000 diz que não localizou bem ativo fixo e sai da tela. | O programa ORCA2000 foi alterado para que ao gerar o CONT5000 encontre os ativos fixos com sucesso. | orca2000.42m |
| 5428 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 16:58 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao realizarmos a entrada de uma NFSe pelo ENTR1000, no momento em que realizamos a digitação do valor no "Registro de TPR para cada tipo de OS" serviço de terceiro, o campo "Valor" não aceitava informação maior do que 8 caracteres.
Apresentando a mensagem "Limite de Caracteres excedido! (8)" | O programa ENTR1000 foi alterado para que valor do "Registro de TPR para cada tipo de OS" serviço de terceiro aceite 8 caracteres. | entr1000os.42f |
| 5428 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 16:58 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao realizarmos a entrada de uma NFSe pelo ENTR1000, no momento em que realizamos a digitação do valor no "Registro de TPR para cada tipo de OS" serviço de terceiro, o campo "Valor" não aceitava informação maior do que 8 caracteres.
Apresentando a mensagem "Limite de Caracteres excedido! (8)" | O programa ENTR1000 foi alterado para que valor do "Registro de TPR para cada tipo de OS" serviço de terceiro aceite 8 caracteres. | entr1000.42m |
| 5428 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 16:58 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao realizarmos a entrada de uma NFSe pelo ENTR1000, no momento em que realizamos a digitação do valor no "Registro de TPR para cada tipo de OS" serviço de terceiro, o campo "Valor" não aceitava informação maior do que 8 caracteres.
Apresentando a mensagem "Limite de Caracteres excedido! (8)" | O programa ENTR1000 foi alterado para que valor do "Registro de TPR para cada tipo de OS" serviço de terceiro aceite 8 caracteres. | entr1000.42r |
| 5345 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 16:03 | v10.10 | BDS | F_RECE7000 | O programa esta efetuando indevidamente a movimentação onde teve o recebimento de adiantamento em cheques entre filiais mesmo estando parametrizado no FINA0300 para NÃO passar o cheque no CAIXA. | Acertado o programa para que movimente corretamente os adiantamentos feitos em cheque entre filiais . | f_rece7000.42m |
| 5664 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 12:06 | v10.10 | BDS | RECE3120 | Ao gerar o RECE3120, o relatório está sendo gerado com informações de dois pedidos, com chassis diferentes e datas de emissão diferentes. Porém, com "NR.NF", "SERIE", "DT. EMISSÂO" e "AGENTE" iguais. | O RECE3120 foi alterado para não exibir o mesmo número de nf para 2 pedidos distintos. | rece3120.42r |
| 5664 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 12:06 | v10.10 | BDS | RECE3120 | Ao gerar o RECE3120, o relatório está sendo gerado com informações de dois pedidos, com chassis diferentes e datas de emissão diferentes. Porém, com "NR.NF", "SERIE", "DT. EMISSÂO" e "AGENTE" iguais. | O RECE3120 foi alterado para não exibir o mesmo número de nf para 2 pedidos distintos. | rece3120.42m |
| 5659 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 11:35 | v10.10 | BDS | FINA3000 | Tratar o aviso mostrado na tela do FINA3000, que diz "100 Erro leitura Duplicata (CRDUPLIC) - CRRECBTO-Enter", pois por esta mensagem não conseguimos tomar providência alguma no Sistema para a regularização, e para que este aviso deixe de ser apresentado na tela. | Foi criado um campo na tela chamado Imprimir inconsistências, que caso marcado como "S", irá gerar um relatório de inconsistências APÓS a geração do relatório comum do programa.
Caso esteja como "N", o programa irá continuar exibindo as inconsistências na tela, conforme já é feito atualmente. | fina3000.42r |
| 5659 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 11:35 | v10.10 | BDS | FINA3000 | Tratar o aviso mostrado na tela do FINA3000, que diz "100 Erro leitura Duplicata (CRDUPLIC) - CRRECBTO-Enter", pois por esta mensagem não conseguimos tomar providência alguma no Sistema para a regularização, e para que este aviso deixe de ser apresentado na tela. | Foi criado um campo na tela chamado Imprimir inconsistências, que caso marcado como "S", irá gerar um relatório de inconsistências APÓS a geração do relatório comum do programa.
Caso esteja como "N", o programa irá continuar exibindo as inconsistências na tela, conforme já é feito atualmente. | fina3000.42m |
| 5659 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 11:35 | v10.10 | BDS | FINA3000 | Tratar o aviso mostrado na tela do FINA3000, que diz "100 Erro leitura Duplicata (CRDUPLIC) - CRRECBTO-Enter", pois por esta mensagem não conseguimos tomar providência alguma no Sistema para a regularização, e para que este aviso deixe de ser apresentado na tela. | Foi criado um campo na tela chamado Imprimir inconsistências, que caso marcado como "S", irá gerar um relatório de inconsistências APÓS a geração do relatório comum do programa.
Caso esteja como "N", o programa irá continuar exibindo as inconsistências na tela, conforme já é feito atualmente. | fina3000.42f |
| 5679 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 11:00 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao tentar dar entrada na NF pelo botão 'NF Entrada' do ENTR1000, está ocorrendo o erro -284 na linha 32307 do ENTR1000 e a entrada da NF não é concluída. | O programa ENTR1000 foi alterado para dar entrada corretamente nas NFs com peças importadas na opção "NFe Entrada". | entr1000.42m |
| 5679 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 11:00 | v10.10 | BDS | ENTR1000 | Ao tentar dar entrada na NF pelo botão 'NF Entrada' do ENTR1000, está ocorrendo o erro -284 na linha 32307 do ENTR1000 e a entrada da NF não é concluída. | O programa ENTR1000 foi alterado para dar entrada corretamente nas NFs com peças importadas na opção "NFe Entrada". | entr1000.42r |
| 5416 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 10:16 | v10.10 | BDS | RECE9000 | O programa estava apresentando erro no cálculo do valor dos juros na negociação dos documentos. Ao criar uma negociação, algumas descrições estavam ficando em branco. | Programa corrigido para calcular o valor dos juros e gravar a descrição da negociação corretamente. | rece9000.42r |
| 5416 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 10:16 | v10.10 | BDS | RECE9000 | O programa estava apresentando erro no cálculo do valor dos juros na negociação dos documentos. Ao criar uma negociação, algumas descrições estavam ficando em branco. | Programa corrigido para calcular o valor dos juros e gravar a descrição da negociação corretamente. | rece9000.42m |
| 5520 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 10:13 | v10.10 | BDS | VEIC0407 | Ao contabilizar uma parcela pelo VEIC0407, ele gera um título no financeiro (crduplic) com o número da parcela diferente da parcela do VEIC0400 (cxpdparc). Por exemplo, ao contabilizar a parcela 5 do pedido, ele gera uma parcela de número 1 no financeiro, impossibilitando o vínculo do financeiro X máquinas. | O programa VEIC0407 foi alterado para gerar um titulo no financeiro com o mesmo numero da parcela do VEIC0400. | veic0407.42r |
| 5520 | ADMINIST/FINANCEIRO | 2020-05-14 10:13 | v10.10 | BDS | VEIC0407 | Ao contabilizar uma parcela pelo VEIC0407, ele gera um título no financeiro (crduplic) com o número da parcela diferente da parcela do VEIC0400 (cxpdparc). Por exemplo, ao contabilizar a parcela 5 do pedido, ele gera uma parcela de número 1 no financeiro, impossibilitando o vínculo do financeiro X máquinas. | O programa VEIC0407 foi alterado para gerar um titulo no financeiro com o mesmo numero da parcela do VEIC0400. | veic0407.42m |
| 5431 | PÓS-VENDAS | 2020-05-12 10:50 | v10.10 | BDS | OFIC1000 | O programa estava retornando erro de comunicação com a montadora John Deere na abertura de OS do tipo RVF.
| O programa foi adequado para não mais retornar erro de comunicação com a montadora John Deere na abertura de OS do tipo RVF. | cmd_jd_fx.sh |